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答:(1)期(月)其他应收款——其他应收款——其他应收款——其他应收款——20202021211.没有本日合 2.月结借贷合计计算有3.部分栏目没有对方 4.月结栏目没有登记日5.没有结算凭证的种类和号 6.没有注明记账的年答:1、预付账款不多的企业,也可不单独设置“预付账款”“应付账款”3、根据“预付账款”明细账户的期末借方余额及“应付账款”明细账户的期末借方余额计由销售部门开出“发货单”61联“存根”由销售部门留存备查,并作2联“发货联”交仓库,由仓库据以发货,并登记商品保管明细账;34联交运输部门作为发运凭证;56联交门卫,据以对货物放行。12、3、6联的核对;23、6联的核对。成本明细账”、“辅助生产成本明细账”、“管理费用明细账”等。①(1“(2“300万元提取法定公益金300万元分配现金股利1000万元分配股票股利(10001元)1000万元借:利润分配——提取法定盈余公积300——提取法定公益 ——应付普通股股 贷:盈余公积——法定盈余公积——法定公益金应付股利
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