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文档简介

-1-简要的成本预算绩效分析报告（参考模板）一、基本情况（一）政策导向包括分析对象的设立背景、政策目标等。（二）实施内容包括分析对象的主要实施内容、服务对象等。（三）资金安排包括分析对象的资金安排情况、资金投入方式、资金来源等。（四）业务管理包括分析对象的主要业务管理流程、各级管理主体及其主要职责等。（五）其他情况基本情况中其他需要特别说明的事项。二、成本预算绩效分析（一）绩效分析对与后续成本效益分析紧密相关的产出和效益指标的实现情况分类开展分析，重点关注效益实现情况，以及效益与产出的匹配情况。附《预期绩效分析表》。（二）成本核算分析结合预算编制规范和需求描述成本内容，分析成本构成和影响成本的关键因素。附《成本估算分析表》。（三）成本效益分析结合分析对象的绩效分析和成本估算分析情况，明确选用的成本效益分析方法，陈述分析过程，明确分析结果。影响成本的关键因素可能出现较大变化的，对成本变动趋势进行分析。三、有关建议针对存在问题，提出针对性的整改建议或完善意见。四、其他需要说明的情况本次成本预算绩效分析工作的基本前提、重要假设、适用范围等需要说明的其他问题。附表：1.预期绩效分析表（参考样张）2.成本估算分析表（参考样张）附表1预期绩效分析表（参考样张）产出产出数量……产出质量……产出时效……效益经济效益……社会效益……生态效益……满意度……产出和效益指标分析说明：（一）产出数量1．指标一……2．指标二……3．……（二）产出质量……附表2成本估算分析表（参考样张）A

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