不合格品控制管理制度

第第页不合格品掌控管理制度不合格品掌掌控度第一章总则为有效掌控并处理不合格品，以防止进一步加工或使用，并躲避不合格品再发生，提升质量。第二章适用范围第一条本程序适用于进料、生产、检验等各阶段与不合格品管制相关的单位与个人。第三章职责权限第二条项目分管领导负责本要求的保持与改进；第三条项目质量管理部负责本要求的归口管理；第四条项目总工程师负责本要求在本项目的保持与改进；第五条项目工程质量部负责本要求在本项目的归口管理与实施掌控；第四章工作程序及内容第六条进料阶段1、不良样本应做标记，并交厂商送料人员处理2、判定之不合格批，应做标记并记录于《进料检验日报表》上呈主管审核确认。3、不合格批应标示并备注不良情形，供在制品监视和测量人员协同掌控。第七条在制品阶段：1、过程中发生或发现不合格品时，生产线作业人员应挑出。2、过程中产生之不合格品应标示，并放置于指定区域。3、隔离放置之不合格品经由品管人员确认后，予以退料、修复或报废。4、不合格品经修复后，仍应经检验人员复检，判定合格后方能再使用。第八条产品阶段：1、不合格样本标示后交生产单位进行处理。2、不合格批应标示，并与合格批分开放置，以免误入仓库或出货。同时以《矫正防备措施处理单》知会各相关单位，进行重检并管控。重检后之产品仍应经检验人员复检，判定合格后方能使用。第五章工作要点流程不合格品识别标识记录规定处理的职责权限处理返工返修让步使用拒收报废NY记录保管验证记录保管第六章工作要点第九条不合格品的判别1、在生产过程或料子检验中发现不合格品，分为以下等级：A级：严重不合格发生在工程实体上，且经返工、返修后仍无法实现规定要求的；需报废处理的；需对设计作重点更改的不合格。B级：一般不合格发生在工程实体上，但经返工、返修后能实现规定要求的不合格。原材料子、半产品可以降级使用/改作他用的不合格；造成拒收或退货的不合格。C级：细小不合格工序生产过程中发生的，可以及时在施工现场采取措施矫正的不合格。第十条不合格品的标识、隔离1、对施工过程形成的不合格品，由质检员用记录或在现场涂画标记、挂牌进行标识，标识应依据不同的不合格品采用易于识别、查找的明显标记。2、对不合格的原材料子、半产品由项目部设备物资部、工程质量部予以挂牌标识，必需时指定区域隔离存放。3、对工序过程中的不合格必需时由施工技术部在现场标识外，还应以记录形式予以标识。第十一条不合格品的评审1、不合格品评审的依据1）合同规定的技术要求、施工图纸、现行的国家和行业质量检验、试验标准、规范、规程。2）相关的文件资料及法律法规。2、不合格品评审的范围A级：项目部经理组织有关人员会同业主、监理、设计部门进行评审。B级：项目部质管副经理/总工组织有关方面专业技术人员进行评审。C级：项目部质检员确认为C级不合格，可以在施工现场采取措施，责令施工人员限时整改，可不组织评审。但应在施工日志中予以记录。对多次发生的C级同类不合格，项目部工程质量部应订立矫正措施。3、不合格品评审的内容1）分析、确认不合格品产生的原因2）分析、确认不合格品产生的范围、性质3）确定采取的处理方式及措施第十二条不合格品的处理1、返工以实现规定要求；2、料子、半产品可以降级使用/改作他用或拒收退货；3、报废处理，属严重不合格采用这种方式；4、A级不合格品的处理和工程质量事故应依照上级关于工程质量事故的划分规定，上报局质量管理部，按合同/相关规定处理。第十三条不合格品处理后，必需重新进行检验、试验或验证，并应有记录。第十四条如项目工程施工合同另有规定时，不合格品的掌控也应遵守合同的有关规定。第七章记录第十五条本制度采用如下记录：公司《不合格品掌控程序》QG/SDJJ.ZB083：20**不合格品评审处理表ZB0831不合格品处理情况一览表ZB0832不合格品让步接收申请表ZB083/3以上记录由项目经理部质量管理部归档保管并报分局工程质量部。附录A不合格品评审处理表记录号：编号：ZB0831工程名称产品名称单位时间参加评审人员主持人不合格品紧要事实：*年*月*日评审处理看法：审批签字*年*月*日处理情况处理单位：*年*月*日检验情况：质检员：*年*月*日附录B不合格品处理情况一览表记录号：编号：ZB0832序号工程名称发生日期不合格原因处理方法完成日期处理效果说明单位主管校核：制表：*年*月*日附录C不合格品让步接收申请表记录号：编号：ZB0833工程名称：单位工程名称：分部工程名称：单元/分项工程名称：施工单位：不合格品紧要事实叙述：质检员：*年*月*日是否经返修处理及返修处理后的质量鉴定情况：质检员：*年*月*日施工单位申请看法：项目负责人：*年*月*日接收方看法（顾客或监理）：代表：*年*月*日篇2:不合格品管理制度篇一：不合格品管理方法不合格品管理方法一、目的对不合格产品进行识别和掌控，防止不合格品混入合格品中交付或使用。二、适用范围适用于对原材料子、半产品、产品的不合格的掌控。三、职责1、质检人员负责不合格品的检测和识别，并对不合格品出具处理看法，并采取矫正措施后进行验证；2、生产科负责对不合格品采取矫正措施。四、管理内容1、产品检验人员必需认真学习产品标准，掌握了解检验技能，坚持原则，不受行政干扰，独产的行使职权，科学公正的对产品进行检验；2、各级岗位检验人员发现不符合产品标准或合同要求的产品，认真判定，分为合格品、不合格品，做好标识，隔离存放，填写检验记录，不合格品做技术处理后应进行重新检验，仍不合格的做其他处理；3、检验人员发现不合格品及时提出矫正处理，发现批次的不合格品，应及时通知生产部及公司相关领导，由生产部及技术人员分析原因，查找根源，解决和矫正问题，防止不合格品的继椟显现，订立出研究不合格品的挽救措施；4、质检人员对显现不合格提出处理看法，汇报主管领导批准，假如责任车间和责任人对处理看法有异意时，由品管部负责解释、回复；5、建立不合格品管理档案，对不合格品挽救后的质量状态标识准确清楚，躲避与合格品混在一起；6、不合格品显现在哪里，哪里负责，而且落实到人，谁生产的谁负责；检验员没发现，由检验员负责；车间没有标识，造成混乱，由车间负责；库中混放由库管员负责。凡是不合格品必需认真统计管理，进行综合分析，查找原因进行挽救措施，返工的产品重新检验判定；杜绝一切漏洞，确保产品质量合格。郑州凯帝生物科技有限公司篇二：不合格品管理制度不合格品管理制度中铁十二局集团有限公司黔中水利枢纽一期工程总干渠渡槽C1标试验室不合格品管理制度1对于不合格料子，应供应试验结果，报送上级领导处理。对不合格料子处理方式分为两种：1.1经过现场加工能够变化料子品质，如粗骨料含泥量可经现场冲洗实现质量标准等，经过现场加工的料子应重新进行检测，合格后方可使用。1.2现场无法变化其性能，如钢筋的力学性能等，应清除出场。建立不合格品处理记录，包含处理方式、时间、见证人，必需时附图像资料。2对于标养混凝土试块不合格，检查对应部位的同条件养护试块是否合格，2.1对应部位的同条件养护试块合格，混凝土结构实体判定为合格，处理完毕；2.2对应部位的同条件养护试块不合格（无同条件养护试块），对该批次浇筑的混凝土构件进行无损检测，2.2.1无损检测合格，判定结构实体合格，处理完毕；2.2.2无损检测不合格将相关数据上报设计单位进行核算，设计单位核算确定仍可满足结构安全和使用功能的构件，处理完毕；设计单位核算不能满足结构安全和使用功能的构件，可以进行加固处理而且加固结果经设计单位同意确认的构件，进行加固处理，不行加固的构件，按废品处理。篇三：不合格产品管理制度公司不合格产品管理制度一、目的对工作的不合格和不合格品进行识别和掌控，以防止不合格品的流出所造成的影响，躲避工作上的疏忽造成重点的经济损失。二、适用范围本程序适用于本公司采购料子验收、产品生产过程及产品检验不合格的掌控。三、职责1.本程序由成产安技质监办管理2.评审职责：本公司授权质检员、库管及相关生产人员负责本厂内不合格品的评审3.处理职责：质检员作出不合格品的处理决议。若不能处理，则上报公司相关负责人处理。生产人员依据处理决议及时进行处理4.工作程序采购料子、半产品检验和产品检验中中发现不合格品进行标识、评审，确定不合格品的范围和性质；决议并实施不合格品处理方案，并依据不合格品的严重程度和范围，上报公司有关负责人。四、评审、记录1.采购料子检验过程中发现的不合格品由质检人员依据合同规定的相应技术标准和增补要求以及相关国标规定作出评审，做好记录，不合格原材料子不予收购。2.产品生产过程中不合格品判定由生产技术人员依据标准作出评审，不合格半产品不得流入下一道工序。3.产品检验中发现有不合格产品应进行重新加工，经质检人员重新检验合格后方能入库。4．标识、隔离（1）原材料子收购检验时发现的不合格品，一律拒收。储存过程中发现的不合格品，由仓库保管员作出如下标识。（2）生产过程中产生的不合格品，由该岗位人员依据技术规程规定作出相应标识，有条件时，应与合格品隔离。（3）对不合格品粘贴识别标记，并填写“不合格品通知单”及注明不合格原因（4）不合格品的隔离方法。对不合格品要有明显的标记，存放在指定的隔离区，躲避与合格品混淆或被误用。（5）不符合规定检验标准的产品，不允许入库。5.处理（1）不合格产品处理方式：①让步接收②退货③重新加工④报废（2）检验人员对不合格品评审有作出处理决议，由相关人员进行处理。若有争议，则公司相关负责人裁决。（3）生产过程中，结于标准允许返工的不合格品，生产人员应按相应标准和技术规程的操作工艺，予以返工，并经检验员重新验证合格后方可放行。（4）对已判定不合格的产品或经返工仍不合格的产品另行堆放，进行报废处理。（5）原材料子/产品储存过程中发生的不合格品，由仓管人员进行处理。20**年9月27日篇3:食品公司不合格品处理制度郑州新农源绿色食品有限公司质量手册不合格管理方法及掌控程序（一）不合格产品管理方法1、定期由厂长召开质量例会，与质量有关的管理人员参加。2、由质量负责人及各科室负责人汇报生产中、销售过程中显现的存在的问题，对存在的问题，找寻解决方法，订立矫正防备措施。3、对于不按操作规程造成的质量事故、责任心不强造成的质量事故进行惩罚，对提高产品质量、降低损耗人员进行嘉奖。4、对外来检查人员提出的问题及企业内部查出来的问题及时性时研究，分析原因，及时想方法，及时提出防备措施，并监督实施。5、不合格的处理（1）对于过程检验中：计量不足，灭菌温度不足等情况，操作人员应立刻采取矫正，保证生产的正常运行。（2）不合格品的原辅料子由检验员依据检验结果出具：不合格品处理单，并做好置牌标识，购销科负责与供应商联系处理。a、对发现原辅料子显现一般质量不合格的，由化验室质检员填写不合格品处理单，由质检科处理决议。b、对发现原辅料子显现重点质量不合格时，由化验室质检员填写不合格品处理单，由质检科会同各有关部门参加质量评审作出访用或不使用的处理看法，报经理批准，购销科负责与供应商联系处理，办理退货手续，必需时取消合格供应商资格。（3）不合格产品由检验员依据检测结果开出不合格处理单，并入不合格品临时堆放点或库房，进行隔离标识。责任部门应填写矫正和防备措施表，并依据表中的项目内容和完成时间及要求，订立矫正措施，按规定认真实施，并报质检科进行验证。（4）本程序中涉及的各类记录、文件、应作为质量分析，信息反馈和质量统计，质量考核的原始凭证。（二）不合格工作管理方法不合格管理是指不能正确依据《企业质量手册》特别好的工作，特别好地履行自身义务的行为的一种管理，并订立相应的矫正措施。1、在本职工作范围内不能切实履行自身的职责，致使不合格的部门领导和直接负责人，对由此引发的不良影响负全责，以造成影响的大小和经济损失多少进行经济惩罚和行政惩罚，已造成的不合格，能重新再做的要重新再做，不能重新再做的要进行必需的修补或挽救。2、由于意外原因造成的不合格，查找原因，综合评比分析，对其进行修补，使其实现合格标准，事后要认真总结，使原来意料之外的原因变成意料之内的事情，杜绝此类事情再次发生。3、由于各部门协调不好造成的不合格，要对相关部门加强思想教育，树立团队精神，使各部门的工作良好的协调，对已造成的不合格进行挽救，仍不合格的，重新再做。4、由于形势的条件更改造成的不合格，认真分析总结后，订立新的管理制度与之相适应，对已造成的不合格重新再做。（三）不合格矫正措施掌控程序1、原因分析及矫正措施计划（1）依据矫正或防备措施要求中提出的存在的不合格事项，责任部门负责人应组织相关人员进行调查分析，确定不合格的原因，原因分析内容应包含：a、不合格形成的主导因素及相关次要因素；b、对产品质量、服务质量或质量管理体系运行的影响程度；c、针对实在“原因分析”，责任部门负责人负责组织相关人员评价确保不合格不再发生的必需措施，订立实在矫正措施实施计划：d、对存在的不合格进行矫正的实在方法；e、举一反三，对其它工作现场进行清查，并对存在的仿佛不合格进行矫正；f、采取实在的措施以除掉不合格原因，防止仿佛不合格的再次发生；g、应明确实在的实施者及完成期限。（2）原因分析及