教职工体检机构遴选投标方案（技术方案）

教职工体检机构遴选投标方案

目录

第一章健康巡诊工作服务方案.....................3

1.1.健康档案管理...........................3

1.1.1.服务档案资料的建立与管理……………3

1.1.2.检后服务方案……………8

1.2.组织机构设置...........................11

1.2.1.企业管理.........................12

1.2.2.仪表妆容.........................12

1.2.3.言谈举止.........................12

1.2.4.卫生管理.........................13

1.2.5.考勤制度.........................14

1.2.6.请假制度.........................14

1.2.7.奖惩措施.........................16

1.2.8.人事异动.........................17

第二章企业内部管理制度.........................20

2.1.体检项目管理制度.......................20

2.1.1.体检医师工作制度.................20

2.1.2.财务管理制度.....................21

2.1.3.培训制度.........................27

2.1.4.培训需求与实施管理...............28

2.1.5.拟定培训方案或计划...............29

2.1.6.培训方案或计划的审批.............30

1

2.1.7.培训方案的实施...................30

2.1.8.培训考核.........................34

2.2.当日体检人数超出体检接待量.............37

2.2.1.弃检情况.........................37

2.3.体检现场紧急救治处理方案...............39

2.3.1.高血压急症处理预案...............39

2.3.2.晕针处理预案.....................40

2.3.3.突发心脑血管疾病应急预案.........41

2.3.4.肛诊时出现晕厥的应急预案.........42

2.4.保全服务方案...........................43

2.4.1.体检中心安全管理制度.............43

2.4.2.体检中心保洁员职责...............43

2.4.3.理赔服务方案.....................44

2.4.4.理赔时效.........................45

2.5.专项服务...............................47

2.5.1.体检完毕后根据体检分析报告，健康管理

师线上、线下指导.........................47

2

第一章健康巡诊工作服务方案

1.1.健康档案管理

体检结果出来后，建立电子健康档案。对体检正常者，

做出健康风险评估，依据受检者的体质、营养状况、生活行

为方式给予膳食、运动、预防知识的指导，制定健康计划；

对体检后需进一步检查和治疗的客户，给出健康风险评估，

有针对性的制定健康指导计划，给予跟踪服务，定期电话回

访，督促定期复查和治疗，并注意修改健康指导计划；对于

体检异常情况者，第一时间电话告知，及时就医，提供专业

咨询和医疗流程，针对特定疾病或疾病危险因素，进行健康

教育，制定健康指导计划。使客户获取更多的健康信息，预

防或延缓疾病的发生发展。

1.1.1..服务档案资料的建立与管理

(1)总则

①为了加强对档案的管理和收集、整理工作，有效地

保护和利用档案，为公司的发展和经营服务，特制定本制度。

②本制度所称的档案，是指公司各个部门以及个人在

从事工作和经营管理活动中直接形成的对公司有保存价值

和利益关系的各种文字、图表、声像等不同形式的资料和记

录。

③公司所有部门和个人均有保护公司档案的义务。

3

④公司的档案工作实行统一领导、分级管理的方式，

共同维护档案的完整与安全，便于公司在经营中的借鉴和利

用。

⑤本制度适用于公司所有档案资料的管理。

(2)档案管理的机构与职责

①公司的档案工作实行部门收集保管，办公室统一归

档的原则。

②公司办公室为公司档案管理的主管部门，对公司的

档案资料实行统一的归档和日常管理，并对公司各部门的档

案管理进行指导、监督和检查。具体工作由办公室的档案管

理员负责。

③公司各部门为档案管理的分管部门，负责管理本部

门的档案资料。公司各部门负责人均应指定专人(兼职档案

员)负责收集、保管本部门的档案资料并督促其及时归档。

④办公室的档案管理员和各部门的兼职档案员均为

公司的档案工作人员，应保持相对稳定，名单须报到办公室

进行备案，各部门的档案工作人员如有变动须及时通知办公

室。

⑤档案工作人员出现工作变动或离职时，应将其经办

或保管的档案资料向接办人员交接清楚，严禁擅自带走或销

毁。

4

⑥所有档案工作人员应忠于职守，遵守公司保密制度，

严守公司秘密，不得向无关人员泄露档案内容。

(3)档案管理

①档案的归档

◆公司应归档的档案资料包括：行政文书档案、人

事档案、营销业务档案、财务档案、设备仪器档案、生产

技术资料档案和基建项目档案等。

◆对于应当立卷归档的材料，各部门须按照规定，

定期向本部门的档案工作人员移交、集中管理，任何个人

不得据为已有。

◆除人事档案由公司人力资源部负责外，其它档案

资料均由办公室负责整理分类，立卷和归档管理。人力资

源部的档案管理亦遵循本制度。

◆公司各部门(人力资源部除外)的档案工作人员

应于每年的12月20日将本部门本年度的档案材料移交到

办公室。

②档案保管

◆公司所有档案资料均进行专人、专柜管理。

◆档案管理员应做好档案资料的立卷、案卷排列和

编制案卷目录等工作。具体的立卷工作，相关部门的档案

工作人员应配合档案管理员进行。

5

◆档案工作人员应做好案卷的准确、及时归档，并

根据档案的密级和保管期限的不同，分类进行管理。

◆档案工作人员应参照国家的规定和公司《保密制

度》,对档案资料进行密级划分，并确定保管期限，上报

董事会，经批准后执行。

◆所有档案资料划分四个密级：普通级、秘密级、

机密级和绝密级。具体划分标准见《保密制度》。

◆档案工作人员应注意档案资料的保护工作，档案

的存放地点要做到“八防”:防尘、防潮、防火、防盗、

防鼠、防虫、防霉、防光。

◆对于档案的管理和利用，密级的变更和解密，参

照国家有关规定执行。

③档案的查阅、借阅

◆公司员工查阅、借阅档案时，应严格办理查阅(借

阅)手续，由档案管理员对查阅(借阅)人、所查阅档案名

称、查阅(借阅)时间和归还时间进行详细登记。

◆查阅(借阅)密级档案时，如查阅人为《保密制度》

中知晓范围外的员工或公司外部人员，须填写《档案查阅

(借阅)申请单》,经档案管理员审核，批准人审批后方可

进行查阅(借阅)。公司员工不得查阅(借阅)档案内容与本

身工作无关的档案。

6

◆档案查阅(借阅)的批准权限：普通档案由办公室

主任审批；秘密级档案由行政总监审批；机密级档案由总

经理审批，绝密级档案由董事长审批。

◆原则上档案原件概不外借，档案室可对常用的档

案资料复制副本，供需要部门借阅，副本在使用部门使用

完毕后，由档案室回收、保管和销毁，其处理等同于档案

原件。

◆查阅、借阅公司档案者应爱护档案，不得在文件

上作任何标记、标志和涂改，不得损坏档案。

◆严禁公司员工未经允许私自对档案资料进行复

印和复制，否则将按照公司《保密制度》的有关规定予以

处罚。

④档案的销毁

◆对于超过保管期限或确已失去价值的档案，档案

工作人员应定期销毁。销毁前，档案管理员应将销毁档案

◆清单上报办公室主任，经办公室主任审核，报批

准人批准后，方可销毁。

◆任何人不得私自销毁档案。普通档案和秘密级档

案的销毁由总经理审批，机密级和绝密级档案的销毁由董

事长审批。档案的销毁具体见《档案销毁程序》。

◆档案销毁时应有2人以上进行现场监督，严禁私

自销毁档案。

7

(4)附则

①本制度由公司办公室制订，并负责解释和组织实施。

②本制度报总经理批准后施行，修改时亦同。

③本制度施行后，凡既有的类似规章制度自行终止，

与本制度有抵触的制度以本制度为准。

④本制度自颁布之日起施行。

1.1.2..检后服务方案

(1)开展健康知识讲座

我公司组织专业人员定期开展健康知识讲座。体检报告

出来后，客户对自己的健康状况有一定的了解，也许还有疑

问，专业人员根据收集到的信息和体检结果，开展健康教育

课堂，进行健康知识答疑。与客户进行互动，既融洽了关系，

又传播了健康知识，更增加了客户的满意度

(2)沟通机制

(1)与采购方的请示、报告一般应通过项目部经理进

行，以保证传递信息的完整、统一。

(2)项目部经理应直接向采购方代表请示、汇报工作。

(3)向采购方提交的报告、发文等均应经项目部经理

审核批准并加盖项目部公章后才能发出，发文应有专门立档

的签收记录表和有关人员签字。

(4)采购方给项目部的批示、发文等应单独立档保存。

8

(5)指导日常工作的月、周工作计划，管理月报由信

息工程师准时报送采购方。

(6)及时收集业主的反馈意见，对采购方的投诉和不

满应及时向主管领导和总经理汇报，并做出相应处理。

(7)与采购方方领导的不定期沟通，及时协调处理有

关问题。

项目沟通管理就是要保证项目信息及时、正确的提取、

收集、传播、存储以及最终进行处置，保证项目班子内部的

信息畅通。班子内部信息的沟通直接关系到班子的目标、功

能和组织结构，对于项目的成功有着重要的意义。

一、项目沟通管理的定义及特征

项目沟通管理，就是为了确保项目信息合理收集和传输，

以及最终处理所需实施的一系列过程。

项目沟通管理具有以下特征：

1、复杂。项目沟通管理必须协调各部门以及部门与部

门之间的关系，以确保项目顺利实施。

2、系统。项目是开放的复杂系统。项目的确立将或全

部或局部的涉及到社会政治、经济、文化等诸多方面，对生

态环境、能源将产生或大或小的影响，这就决定了项目沟通

9

管理应从整体利益出发，运用系统的思想和分析方法，全过

程、全方位地进行有效的管理。

二、项目沟通管理的重要性

对于项目来说，要科学的组织、指挥、协调和控制项目

的实施过程，就必须进行信息沟通。没有良好的信息沟通，

对项目的发展和人际关系的改善，都会存在着制约作用。具

体来说，主要有以下几方面的作用：

1、决策和计划的基础。项目班子要想作出正确的决策，

必须以准确、完整、及时的信息作为基础。

2、组织和控制管理过程的依据和手段。只有通过信息

沟通，掌握项目班子内的各方面情况，才能为科学管理提供

依据，才能有效地提高项目班子的组织效能。

3、建立和改善人际关系是必不可少的条件。信息沟通，

意见交流，将许多独立的个人、团体、组织贯通起来，成为

一个整体。畅通的信息沟通，可以减少人与人的冲突；改善

人与人，人与班子之间的关系。

4、项目经理成功领导的重要手段。项目经理是通过各

种途径将意图传递给下级人员并使下级人员理解和执行。如

果沟通不畅，下级人员就不能正确理解和执行领导意图，项

目就不能按经理的意图进行，最终导致项目混乱甚至项目失

败。

10

1.2.组织机构设置

ekaao

tx区区A区

器分rsn

1广onn人

桌间

对

分血

w性M

西

K它e证务

属

e客户■

宁就

Ko

产

Me

性

它

医疗与体检中心

n

医疗服务体检服务客户服务营销中心

护理服务支持中心

0dsanta0医疗支持中心0nan(

机tsnks)

(w4十

A酒Ms

10anc

客脏运营销售部务

医a务检验

与a影像n中心

)+

专家咨询市场器行政部

牙科医疗服务房

beM0hmy

0am+0

人事部

专项医疗服务项目管理

sc

控

统支

质量不

疾病管理服务0m

pp+

医疗转运服务

.sSm

远程医疗服务

T

0

11

1.2.1.企业管理

企业管理目的在于规范员工行为，提升员工精神面貌，

树立公司良好的企业形象及行政管理秩序。

本制度适用于全体员工。

本制度由行政部全权负责检查和监督执行。

各事业部部门经理有权对各事业部/部门员工的行为规

范与否，进行监督和管理。

1.2.2.仪表妆容

仪表应端正、整洁，出席重要场合要符合着装要求，大

方、文雅、得体。

头发要保持清洁，梳理整齐，不留怪异发型和烫染怪异

颜色。

上班前不得喝酒或吃有异味的食物，口腔保持清洁。

女员工不得浓妆艳抹，不用香味浓烈的香水，佩戴饰物

应得当。

上班期间，不得在穿拖鞋(含拖鞋式凉鞋)、超短裙、

过透/过露等衣冠不整(不整齐、不整洁)的服装。

1.2.3.言谈举止

言谈举止要文明、得体、大方。

严禁在公司内打架斗殴、互相谩骂。

12

同事之间以姓名或职务称呼，客户以先生、小姐、女士

称呼，并使用普通话。

站姿要挺拔，坐姿要端正，走路要平稳不得拖拉散漫。

公司内职员与领导或客户相遇，应主动让行，以示礼貌。

进入上司办公室应轻轻敲门，听到应答后方可进入，进

门后回手轻关房门。

爱护公司的办公用品、设备及其他公共财物，公私分明。

使用办公设备要严格遵照使用/操作手册，设备有故障

需及时联系行政部。

厉行节约，减少浪费。

公司禁止员工利用工作时间或资源从事兼职工作。

员工有义务保守公司的经营机密、涉密文件、制作工艺、

业务数据等。

1.2.4.卫生管理

保持环境整洁，桌椅、计算机表面不能有灰尘，物品要

摆放整齐。

不得杂乱堆放资料、纸箱等物品。

下班离开前，请关闭机器电源(包括电脑、打印机、复

印机等),收好所有资料和文件。

无特殊事由请不要带家人、亲属、朋友到公司办公场所。

(特殊情况需经行政部经理批准，并报行政部备案。)

员工衣物请整齐摆放，不要随意乱丢。

13

不得在办公家具、公共设施上任意写字、刻画、张贴。

请把废纸、废物放入纸篓，杯中茶叶请倒入指定地点，

不得用饮用水冲洗杯子。

杜绝一切有碍观瞻，有损形象的行为，如：随地吐痰，

乱扔杂物等。

1.2.5.考勤制度

上下班须打卡，严禁代打卡，由行政部监督。

准时上下班，严禁迟到、早退、旷工等。

如缺打或漏打卡，必须及时以《工作联系单》的方式，

由组签字证明后交予前台明情况，否则视作旷工处理。

生病或外出须办理请假手续，未办手续私自离开公司者

按旷工处理；月工资员工旷工一天扣两天工资，旷工五个工

作日以上按自动离职处理。

1.2.6.请假制度

凡在公司规定的休息日内请假，应在于工作安排不发生

冲突的情况下休息，服从领导的安排。

如因当月工作紧张而未休完公司规定休息日者，可以调

休或者作为加班处理。

请假半天以下，以考勤记录为准，如无考勤记录，则按

半天计算，请假1天，由公司主管批准，请假1至3天，需

14

经理签字同意。3天(含)以上，除以上部门领导签字同意

外，还须报总经理批准，报行政部备案。

请假批准程序必须逐级批准，员工不可越级或直接由上

级领导签字，否则请假手续无效并作旷工处理；若遇有关部

门领导外出，相关负责人必须致电并得到对方允许后方可代

签。

如有特殊情况需延续假期的，必须办理延续假期手续，

延续假期必须重新逐级签字同意；如员工已在异地而无法直

接办理手续的，必须在假期结束前打电话向其直接主管及本

部门负责人申请延续假期，经同意方可延续假期，部门负责

人在同意其请假后必须及时通知其所在部门及总经办。

延续假期人员回公司后必须至行政部报到并及时办理

补办手续。

各部门中层以上人员请假无论天数必须指明职务代理

人，经其主管领导签字同意后并报行政部，经同意后方可离

岗。

所有请假条及调休卡均留存于行政部备案。

请假条必须提前半天上交行政部，以备审批，如有急事

必须致电直接主管相关领导，报行政部备案。

有关考勤事宜行政部将不再给予电话询问、核实、通知，

如遇未打卡也没有请假条者，直接作为旷工处理，当月如有

出现查询自己考勤者，前台有权给予拒绝。

15

1.2.7.奖惩措施

行政部将不定期对本制度进行监督检查，并对检查结果

进行公布，员工遵守此制度的程度将作为受聘的依据之一。

对检查出的不符合本制度的行为，行政部有权要求当事

人予以纠正或整改。

对违反规定的员工，根据情节轻重分别给予当事人和部

门负责人进行绩效扣分并警告、通报批评、经济处罚、降薪、

辞退直至开除等处罚。

迟到、早退，按每分钟5元处罚，每月不得超过两次，

两次以上者，扣除满勤处罚，情节严重者还将给予警告、通

报批评等行政处分。

请假不得弄虚作假，一旦查处将给予当事人及其主管领

导一次50元的处罚，情节严重者还将给予警告、通报批评

等行政处分。

在公司内打架斗殴，将对当事人予以警告、通报批评直

至辞退的行政处理。

在公司内互相恶语吵骂，将对当事人每次罚款100元，

情节严重者还将给予警告、通报批评直至辞退的行政处理。

在禁止吸烟的地方吸烟，发现一次罚款50元，三次及

以上将对当事人予以警告、通报批评直至辞退的行政处理。

工作时间内在电脑上玩游戏或做与工作无关的事情，发

现一次罚款50元，三次及以上将对责任人予以警告、通报

16

批评直至辞退的行政处理。其他违规情况处理：第一次违反

予以口头警告；第二次违反除警告外，绩效扣分，并予以经

济处罚10-50元；第三次违反，予以经济处罚100元，并在

公司内通报批评，同时对主管领导予以经济处罚100元。

严禁在公司内对上级领导直接以姓名相称，违者罚款10

—100元，视情况而定。

对三次以上违反规范的、屡教不改者，可根据情节予以

降薪、辞退直至开除的行政处理。

罚款以行政部开出的罚款单为依据，经当事人签字确认

后以现金的形式当场缴纳。

所有罚款将作为员工活动经费，经相关领导审批后使用。

对于严格遵守公司各项制度、为企业树立优秀形象的员

工标兵，公司将给予通报表扬、经济激励、升职加薪等行政

奖励。

员工不服从主管的领导或者工作分配的，罚款10—100

元。态度恶劣或者消极怠工的，视情节给予大会批评教育处

理，无理取闹或者没有悔改表现的，给予辞退处理。

员工发生打架行为的，不分责任给予双方当事人各罚款

500元，情节严重或造成恶劣影响的，可给予开除处理。

1.2.8.人事异动

①调动管理

17

业务员的调动，经部门主管征得当事人的同意以后，向

人事部提出申请，由经理同意以后方可调动，管理层调动需

经总经理批准。

批准后，人事部门应提前以书面形式通知本人，并以人

事变动发文通报。

普通员工须在三天之内，部门负责人在七天之内办理好

工作交接手续。

员工本人应予指定日期履任新职，人事部门将相关文件

存档备查，并于信息管理系统中进行信息置换。

人事部门将根据该员工于新岗位上的工作职责，对其进

行人事考核，评价员工的异动结果。

②辞职管理

公司员工因故辞职时，本人应提前三十天向直接上级提

交《离职申请》,经批准后转送人事部门审核，高级员工、

部门经理以上管理人员辞职必须经总经理批准。

收到员工辞职申请报告后，人事部门负责了解员工辞职

的真正原因，并将信息反馈给相关部门，以保证及时进行有

针对性的工作改进。

员工填写《离职申请》,办理工作交接和财产还清手续。

员工离职时必须交接业务相关资料信息，包括但不限于QQ、

微信、手机等，且不得随意删除客户信息资料，否则扣发当

月薪资，若由此造成的损失，公司将追究其相应法律责任；

18

人事部门统计辞职员工考勤，计算应领取得薪金。

离职审批期间内，离职员工故意缺勤采取消极怠工等工

作态度，未尽职执行任务的按旷工处理，扣双倍日薪资。未

完善手续擅自离守的员工，公司做辞退处理，并扣除当月所

有薪资，不支付任何经济补偿金；且由离职员工所造成的损

失，公司将向其追究全额经济赔偿，必要时追究其法律责任。

员工离职后，若经审查有徇私舞弊，侵占公司财产或业

务上有不法行为的，除需承担全部责任外，对于情节严重者，

公司将追究其法律责任。

因工作性质需要，离职员工即使离职后也有义务配合公

司进行工作上的解答与遗留问题的告知。

③辞退管理

凡符合下列情形之一的，公司予以辞退处理：

严重违反公司规章制度的。

违反国家法律法规的。

经公司考察不符合公司安全运转的。

另凡因违反公司有关规章制度、违反国家法律法规等被

离职处理的员工，公司不做任何经济补偿。

附：公司禁止下列情形兼职

利用公司的工作时间或资源从事兼职工作

兼职于公司的业务关联单位或商业竞争对手

所兼职工作对本单位构成商业竞争

19

第二章企业内部管理制度

2.1.体检项目管理制度

认真做好各类人员的健康体检工作，并于检后10日内

及时将检查结果告知受检人或受检单位及家属。

按照客户的要求和有关规定内容，确定检查项目。

检查中发现疑似严重疾病，应及时与客户、单位取得联

系。

健康体检应认真填写“健康档案”及各类医技申请单。

各种检查记录及检查结果，应及时收集、汇总，不得随

意外泄。注意保护客户隐私。

检查过程发现法定传染病应及时填写“疫情卡”,上报

有关部门。

保持体检场所整洁，卫生，物品放置有序。

严防差错事故，随时协调相关科室工作。

廉洁体检，不得营私舞弊，弄虚作假。

认真做好体检的组织、咨询及解释工作。

2.1.1.体检医师工作制度

服从体检主任的管理和工作安排，负责受检客人的临床

体检项目的检查；

认真执行各项规章制度和操作常规；

20

按照各科体检项目的要求，认真询问病史，并按各科体

检程序进行检查，确保体检项目无遗漏；

对体检中发现的阳性体征在体检表的相应栏目中要简

明扼要地予以描述，防止简单下结论；

认真填写体检表，记录要完整，书写要规范，做到无漏

填、无错项；

负责本科的体检小结，做出本科的检查结论及建议，并

在体检医师签字处签署全名；

体检过程中对受检客人提出的问题，要做好咨询解答工

作；

执行保护性医疗制度，尊重受检客人的隐私权；

体检中遇到特殊情况时，要及时与相关科室或中心主任

会诊，共同作出结论；对于重大阳性结果应及时上报中心主

任，视情告知客人或单位，并进行追踪随访；

负责本科室日常用品的请领并做好使用消耗记录；爱护

本科室的设备和物品；

做好医疗废弃物的处理；保持室内的整洁和卫生；

配合有关人员做好对本科室体检投诉的解释和说明。

2.1.2.财务管理制度

为加强财务管理，根据国家有关法律、法规及建设局财

务制度，结合公司具体情况，制定本制度。

●财务人员管理工作

21

财务管理工作必须在加强宏观控制和微观搞活的基础

上，严格执行财经纪律，以提高经济效益、壮大企业经济实

力为宗旨，财务管理工作要贯彻“勤俭办企业”的方针，勤

俭节约、精打细算、在企业经营中制止铺张浪费和一切不必

要的开支，降低消耗，增加积累。

公司设财务部，财务部主任协助总经理管理好财务会计

工作。

出纳员不得兼管、会计档案保管和债权债务账目的登记

工作。

财会人员都要认真执行岗位责任制，各司其职，互相配

合，如实反映和严格监督各项经济活动。记账、算账、报账

必须做到手续完备、内容真实、数字准确、账目清楚、日清

月结、近期报账。

财务人员在办理会计事务中，必须坚持原则，照章办事。

对于违反财经纪律和财务制度的事项，必须拒绝付款、拒绝

报销或拒绝执行，并及时向总经理报告。

财会人员力求稳定，不随便调动。财务人员调动工作或

因故离职，必须与接替人员办理交接手续，没有办清交接手

续的，不得离职，亦不得中断会计工作。移交交接包括移交

人经管的会计凭证、报表、账目、款项、公章、实物及未了

事项等。移交交接必须由建设局财务科建交。

22

公司严格执行《中华人民共和国会计法〉〈会计人员职

权条例》(会计人员工作规则》等法律法规关于会计核算一

般原则、会计凭证和账簿、内部审计和财产清查、成本清查

等事项的规定。

记账方法采用借贷记账法。记账原则采用权责发生制，

以人民币为记账本位币。

一切会计凭证、账簿、报表中各种文字记录用中文记载，

数目字用阿拉伯数字记载。记载、书写必须使用钢笔，不得

用铅笔及圆珠笔书写。

●公司财务

公司以单价2000元以上、使用年限一年以上的资产为

固定资产，分为五大类：房屋及其他建筑物；机器设备；电

子设备(如微机、复印机、传真机等);运输工具；其他设

备。

各类固定资产折旧年限为：房屋及建筑物35年；机器

设备10年；电子设备、运输工具5年；其他设备5年。

固定资产以不计留残值提取折旧。固定资产提完折旧后

仍可继续使用的，不再计提折旧；提前报废的固定资产要补

提足折旧。

购入的固定资产，以进价加运输、装卸、包装、保险等

费用作为原则。需安装的固定资产，还应包括安装费用。作

为投资的固定资产应以投资协议约定的价格为原价。

23

固定资产必须由财务部合同办公室每年盘点一次，对盘

盈、盘亏、报废及固定资产的计价，必须严格审查，按规定

经批准后，于年度决算时处理完毕。

盘盈的固定资产，以重置完全价值作为原价，按新旧的

程度估算累计折旧入账，原价累计折旧后的差额转入公积金。

盘亏的固定资产，应冲减原价和累计折旧，原价减累计

折旧后的差额作营业外支出处理。

报废的固定资产的变价收入(减除清理费用后的净额)

与固定资产净值的差额，其收益转入公积金，其损失作营业

外支出处理。

公司对固定资产的购入、出售、清理、报废都要办理会

计手续，并设置固定资产明细账进行核算。

●资金、现金、费用管理

财务部要加强对资产、资金、现金及费用开支的管理，

防止损失，杜绝浪费，良好运用，提高效益。

银行账户必须遵守银行的规定开设和使用。银行账户只

供本单位经营业务收支结算使用，严禁借账户供外单位或个

人使用，严禁为外单位或个人代收代支、转账套现。

银行账户的账号必须保密，非因业务需要不准外泄。

银行账户印鉴的使用实行分管并用制，即财务章由出纳

保管，法定代表人和会计私章由会计保管，不准由一人统一

保管使用。印鉴保管人临时出差由其委托他人代管。

24

银行账户往来应逐笔登记入账，不准多笔汇总高收，也

不准以收抵支记账。按月与银行对账单核对，未达收支，应

做出调节逐笔调节平衡。

根据已获批准签订的合同付款，不得改变支付方式和用

途；非经收款单位书面正式委托并经总经理批准，不准改变

收款单位(人)。

库存现金不得超过限额，不得以白条抵作现金。现金收

支做到日清月结，确保库存现金的账面余款与实际库存额相

符，银行存款余款与银行对账单相符，现金、银行日记账数

额分别与现金、银行存款总账数额相符。

因公出差、经总经理批准借支公款，应在回单位后七天

内交清，不得拖欠。非因公事并经总经理批准，任何人不得

借支公款。

严格现金收支管理，除一般零星日常支出外，其余投资、

工程支出都必须通过银行办理转账结算，不得直接兑付现金。

领用空白支票必须注明限额、日期、用途及使用期限、

并报总经理报批。所有空白支票及作废支票均必须存放保险

柜内，严禁空白支票在使用前先盖上印章。

正常的办公费用开支，必须有正式发票，印章齐全，经

手人、部门负责人签名，经总经理批准后方可报销付款。

未经董事会批准，严禁为外单位(含合资、合作企业)

或个人担保贷款。

25

严格资金使用审批手续。会计人员对一切审批手续不完

备的资金使用事项，都有权且必须拒绝办理。否则按违章论

处并对该资金的损失负连带赔偿责任。

●办公用具、用品购置与管理

所有办公用具、用品的购置统一由办公室造计划、报经

领导批准后方可购置。

所有用具必须统一由办公室专人管理。办理登记领用手

续、办公柜、桌、椅要编号，经常检查核对。

个人领用的办公用品、用具要妥善保管，不得随意丢弃

和外借，工作调动时，必须办理移交手续，如有遗失，照价

赔偿。

●其他事项

按照上级主管部门的要求，及时报送财务会计报表和其

他财务资料。

积极参与建设资金的筹措工作，通过筹集资金的活动，

尽量使资金结构趋于合理，以期达到最优化。

配合公司业务部门对项目工程的竣工、财务决算进行监

督管理。

自觉接受上级主管、财政、税务等部门的检查指导，并

按其要求不断完善制度。

26

2.1.3.培训制度

为配合公司的发展目标，提升人力绩效，提升员工素质，

增强员工对本职工作的能力与对企业文化的了解，并有计划

地充实其知识技能，发挥其潜在能力，建立良好的人际关系，

进而发扬本公司的企业精神，特制定《员工培训管理制度》

(以下简称本制度),作为各级人员培训实施与管理的依据。

公司各层级员工以及各职能部门开展的各类培训及相

关活动均适用于本制度，员工参加或组织相关培训的情况，

将纳入部门和个人的绩效考核范畴，作为个人薪资及岗位

(含职级)调整的依据之一。

公司的培训工作实行计划财务部归口管理，各部门配合

实施的原则。

计划财务部为公司的培训主管机构，计划财务部应该依

据公司的人力资源状况、各部门的培训需求及公司的全年工

作安排制定出公司总体的年度和月度培训计划，经批准后组

织实施并考核。

公司的各部门为公司的培训分管机构，各部门负责人应

定期向计划财务部提交本部门的培训需求计划，并积极配合

计划财务部开展培训工作。各部门内部应定期主旨交流会，

相互研讨、相互学习、共同提高。

a.计划财务部在培训中的主要职责：

公司培训体系的建立，培训制度的制定与修订；

27

公司培训计划的制定与组织实施；

对各部门培训计划实施督导、检查和考核；

培训教材、教具的购置、保管；

培训所需仪器设备的申购，保管；

培训教材的组织编写及相关教学资料的制作分发；

对培训师的选聘，确定及协助教学；

外派培训相关事项的管理及外派参训员工的管理；

年度、月度培训报告的撰写、呈报，培训报表，资料的

收集、汇总、整理与归档。

参训员工的出勤管理。

b.各部门在培训中的主要职责：

本部门培训需求计划的制订；

积极配合计划财务部实施培训工作；

本部门年度、月度培训工作总结与培训资料的汇总、整

理及归档；

本部门员工的上岗、在岗培训及其考核；

本部门参训员工的组织与管理；

培训工作报告的撰写与呈报。

2.1.4.培训需求与实施管理

a.公司整体培训需求的确定

28

计划财务部根据公司整体经营战略，经较为充分的培训

需求调研后，拟定公司年度培训需求分析报告，或将相关内

容在年度工作计划中予以体现，报公司审核确认。

b.部门培训需求的确定

各职能部门在制定年度工作计划中，应根据本部门现状

和未来1年内的工作及岗位需求，提出本部门的培训需求。

另对于阶段性或临时性培训需求，应及时向计划财务部反馈

或上报主管部门负责人。

2.1.5.拟定培训方案或计划

a.年度培训计划的拟定

每年1月30日前，计划财务部根据公司整体经营战略，

并结合各职能部门的年度工作计划，拟定公司年度培训计划，

计划中应包括全年拟计划实施的培训项目、培训形式、预计

开展时间、培训经费等相关细则。

b.季度培训计划实施方案的拟定

计划财务部根据年度培训计划，结合当期各部门工作实

际情况，拟定季度培训计划实施方案，在方案中，应体现出

本季度拟开展的培训项目、参训对象、项目责任人、开展时

间、费用预算、培训目的等相关内容。

c.月度培训计划的实施

29

计划财务部不单独拟定公司月度培训计划，但在计划财

务部经理的月度工作计划中，应对本月开展和实施的培训项

目进行阐述，并在工作中对相关细节予以落实。

2.1.6.培训方案或计划的审批

a.年度培训计划的审批

计划财务部拟定的年度培训计划，须报公司年度经营计

划会议审议通过，公司总经理签字确认后执行。期间如实际

情况发生变化，需要对计划内容进行调整，则在季度培训计

划实施方案中予以体现。

b.季度培训计划实施方案的审批

计划财务部拟定的季度培训计划实施方案，须报上级主

管领导和总经理批准后予以实施，如实施过程中需要对有关

内容或项目进行调整，须经上级主管领导同意；如涉及费用

超过2000元的调整，须报公司总经理同意后方可执行。

2.1.7.培训方案的实施

a.计划财务部负责的培训的实施

对于按季度培训计划开展、以计划财务部为实施主体的

各类培训，由计划财务部培训主管填写《培训项目审批表》

(附件1),计划财务部经理和行政人事总监审核确认，其

中培训费用在2000元以上，或参训人员为部门经理及以上

层级人员，须报总经理审核确认后方可实施。

30

b.其他部门负责的培训的实施

对于公司各部门自行组织业务学习或相关培训活动，由

各部门自行安排。如涉及其他部门人员(含兼职讲师),则

须报公司计划财务部审核备案；

对于各部门因工作需要，派本部门人员外出参加相关商

业培训，或邀请外部专家到公司开展相关商业培训，须到计

划财务部领取《培训项目审批表》,按表格要求填写后提交

至计划财务部，按2.4.1规定的程序办理。

c.培训时间的安排及管理

由公司组织安排的各类专业技能培训，在时间安排上，

尽可能安排在正常工作时间内，并兼顾培训对日常工作的影

响降低到最低的程度；对于有公司驻外人员参加的集中式培

训，尽可能与公司有关会议相结合，以节省时间和费用。另

如因综合因素，需利用非工作时间开展的培训，对于参训人

员，则不计为加班。

d.培训方式与内容

公司对员工的培训方式分为内训(内部培训和外聘培训)

和外训(外派培训)两种。

参加外训员工必须在本公司工作满一年(含)以上。

外派参加培训的人员在培训结束以后，必须及时将培训

期间的学习笔记和培训资料上交到计划财务部进行归档，作

31

为培训素材供公司内训时使用。否则对外训员工予以记过处

分，并且不予报销相关费用。

部门经理和主管级人员的培训：公司的重大改革；不断

发展的企业文化；新管理模式的建立与施行；综合技能的提

高培训；参加计划财务部组织的有关专业方面的培训、讲座

等。

普通员工的培训：普通员工的培训主要包括企业理念教

育、管理制度、岗位技能、业务知识、作业规范、新技术培

训等内容。

新聘员工培训包括企业培训和岗前培训：企业培训的主

要内容包括公司历史、企业文化、经营理念、组织机构、规

章制度等。岗前培训的主要内容包括岗位描述、工作程序、

工作表单、工作技术规范等。

e.培训的实施

制定公司年度培训计划前，计划财务部应对公司的培训

需求进行调查分析，培训需求主要包括以下方面。

公司的经营方针与策略，人力发展规划，可运用资源等；

各部门日常工作业务培训需求；

重点岗位所需人才培养需求；

公司各部门应于每年12月1日前一周制订出本部门下

一年度的培训需求计划，经本部门最高负责人审核后，报送

计划财务部。

32

各部门提交的培训需求计划应详细、具体，主要包括培

训主题、培训目标、培训时间、培训师、参训员工和培训需

求等项目。

计划财务部应仔细审核各部门的培训需求计划，结合公

司的培训需求调查报告，制订年度培训计划，上报总经理审

批。

计划财务部将批准的年度培训计划分解为月度培训计

划，上报总经理批准后，下达给各部门实施。

负责培训的培训师分为外聘培训师和内部培训师两种。

培训师由计划财务部根据培训计划统一选聘和确定。

内部培训师的聘用：对于内部培训师，采用各部门提供

候选人，由计划财务部统一审查、考核的方式。经计划财务

部考核合格的培训师，由计划财务部发放聘书，聘为公司内

部培训师。

内部培训师由公司给予一定的培训补助，培训补助的标

准和核发由计划财务部负责，具体补助标准为10元/课时。

计划财务部负责员工培训出勤管理。培训期间的出勤作

为参训员工的绩效考核依据之一。

f.培训出勤管理要求

自收到培训通知当日起，所有参训员工均应合理安排工

作及私人事务，确保准时出勤。

33

培训期间所有员工上课均应维护本公司员工形象标准，

并自觉遵守公司各项规章制度。

员工培训时，须在培训记录表上签到。学员迟到/早退

视同上班迟到/早退。培训记录表由计划财务部存档备查。

员工如因特别公务或其他紧急事宜确实不能参加培训

的，须填写《参训员工请假单》,经部门经理审批后，于开

课前一天交计划财务部备查，特殊情况不能于一天前请假者，

必须及时向计划财务部申明原因，并补办培训请假手续。员

工于同一课程内因事临时离开，即应办理请假手续，并补修

该课程。若缺勤课时累计超过该课程总课时数1/3者，需重

新补修全部课程。

员工参训期间，未向计划财务部请假或请假未经批准而

未参加培训，其培训缺勤课时以旷课论处。

g.参训员工的课堂纪律

参训员工上课时须将手机等通讯器材关闭或设置为振

动状态，也可交给督课人员代为接听、记录。

专业培训若涉及实际操作，员工须严格按照安全操作规

范执行。违者后果自负，且视情节予以处罚。

2.1.8.培训考核

a.培训的考核一般就下列几种情况进行

培训前就培训内容进行课前考核，以了解参训员工的实

际知识水平。

34

培训过程当中进行考核，以了解参训员工的掌握情况，

利于培训的调整。

培训结束后对培训的全部内容考核，以了解培训效果。

b.培训考核应根据具体的培训主题采用以下几种方法

进行

现场操作；

书面答卷；

书面测试等。

培训考核由培训师设置考题，计划财务部组织、督导、

协调，参训部门具体实施，计划财务部派人监考。

c.考场纪律

员工参加考试时须提前做好应试准备，不得携带允许应

试工具以外的其他物品。

员工考试中不得有任何作弊行为，考试作弊者或为作弊

行为提供方便者，本次考试成绩无效，并予以“记过”处罚。

如有特殊情况需临时离开教室和考场时，经监考人员同

意后方可离开。对不听劝阻者，将予以“警告”处罚

因请假、出差等未参考者，应及时到计划财务部申请补

考。无正当理由不参加考试者，取消补考资格并予以“记过”

处罚。

考场内严禁吸烟、喧哗，违者予以“警告”处罚。

35

员工的培训考核结果纳入其绩效考核之中，并作为其绩

效考核的重要依据之一。

●培训档案管理

a.培训档案的管理

定期搜集、统计、汇整和归档培训资料；

定期对培训档案进行检查，防霉烂、防虫蛀、防盗、防

火、防水、防遗失，保证其安全性和完整性；

做好培训档案的保密工作。

b.培训档案内容

培训计划、方案、工作总结报告、培训合同、评估资料、

各种表单等；

参训员工的考核资料、培训记录卡等。

36

2.2.当日体检人数超出体检接待量

①体检中心由门卫负责，禁止一切闲杂人员进入体检

中心。

②员工体检工作区和学生观看区安排安全员进行巡

视，负责维护秩序，防止外人和工作人员随意出入体检工作

场地，一旦发生意外事件，做好组织、引导人群疏散工作。

③体检工作开始，工作人员组织体检人员，排队入场。

带领体检人员到体检工作场地，并协助维护体检工作场地秩

序。体检工作结束后将体检人员带出体检中心。

④当日检测人数超出接待量时，工作人员对超出的人

员进行说明，安抚好体检人员的情绪，将体检人员带离现场，

并在门口放置相关提示标志。

⑤领导组成员以及相关工作人员体检前半小时到岗，

直到体检工作顺利结束方可离开。

⑥体检工作期间一旦发生突发事件，安全工作领导小

组立即作出反映，及时了解事件的起因和发展态势，采取有

效措施控制事件的持续时间和影响范围，将损失降低到最小

限度。

2.2.1.弃检情况

(1)加强体检工作的组织管理

37

受检单位预先通知受检人员检查日期，以便受检者做好

工作安排。医院体检中心帮助受检单位做好健康体检的宣传

动员工作，发放健康体检宣传资料，在条件允许的情况下举

办健康讲座，让单位负责人及全体员工充分认识到体检的重

要性和必要性，指导体检单位根据工作性质、年龄合理安排

体检内容和体检时间；体检中心安排好参加体检的医务人员，

要求医务人员具有高度负责的精神，认真细致按照检查程序

操作，不放过任何疑点，仔细做好各项检查，并指导受检者

不要随意舍弃体检项目。

(2)严格执行保护性医疗制度

为保护个人隐私，特别科室如内外科、B超检查实行男

女分区，分别由男、女医生检查；体检报告一人一份，并用

体检档案专用袋封存，体检者凭有效证件领取体检报告；医

务人员注意自己的言语，禁止在公共场所谈论体检结果。

(3)加强健康教育

健康教育是向人们传授保健知识，培养健康行为的一项

社会活动，是广大群众获取专业健康知识的重要途径。本院

体检中心采用多种形式，如板报式、讲课式、座谈式等，对

受检人员进行健康教育，并在各诊室门口放置各种健康宣教

资料供受检者阅读，通过健康教育，使受检者充分理解健康

体检的重要性和必要性，通过全面系统的体检及早发现"潜

病态"或"前病态",防患于未然，使身体向健康状态转化。

38

2.3.体检现场紧急救治处理方案

2.3.1.高血压急症处理预案

(1)启动原因

体检中出现舒张压>130mHg或收缩压>200mg的情况，

被定义为高血压急症可能。发生受检者体检过程中出现高血

压急症标准血压时，首先重新测量一次，结果仍达到高血压

急症标准时启动本预案。

(2)应急程序

通知内科医师，同时嘱受检者安静休息，消除情绪波动

或精神紧张，观察环境是否过热或过冷(应在25℃左右)。

再次由内科医师进行测量，如仍达到高血压急症标准以

上，立即终止该受检者体检流程，通知主检到达现场给予处

置，同时向体检门诊部领导汇报，安排专人负责该受检者的

治疗和处理并做好记录，在主检医师到来之前，所有处理由

内科医师负责。

内科医师向主检医师交接处理过程，主检医师可以根据

情况进行处理。建议处理以口服药物为主，尽量不使用静脉

点滴给药，同时征求受检者意见是否于急诊科进一步处置。

体检门诊部负责人应第一时间与受检者单位负责人(个人受

检者与其家属)取得联系，征求意见是否于急诊科进一步处

置。

39

如受检者同意于急诊科进一步处置，则体检门诊部应负

责安排人员与急诊科进行交接，如急诊科需要协助，可以派

人陪同受检者就诊；如急诊科不需要协助，可以不派人前往。

如果受检者不同意于急诊科进一步处置，主检医师可以根据

需要决定是否需要联系急诊科，如果需要，资金由体检门诊

部垫付，事后根据情况与受检者进行交涉。

做好所有相关记录及必要时获取受检者、受检者单位负

责人或受检者家属的签字。

事后做好随访工作并记录。

2.3.2.晕针处理预案

(1)启动原因

受检者采血时出现晕针的情况下启动本预案。

(2)应急程序

采血前询问有无晕针史，对有晕针史及情绪过度紧张的

受检者做好解释和安抚工作，必要时根据现有条件尽量采取

卧位采血。

受检者发生晕针时，立即将受检者扶至就近的沙发上，

让受检者平卧或头低脚高位，通知就近医生到场抢救。

密切观察血压、脉搏、呼吸及神志的变化，并作详细记

录，同时迅速通知护士长及门诊部负责人。

保持呼吸道通畅，必要时可吸氧。

可用手指按压或针刺人中、合谷、内关、足三里等穴位。

40

嘱其休息二十分钟，血压恢复正常后，若无其他不适，

可继续进行下面的体检项目。

2.3.3.突发心脑血管疾病应急预案

(1)启动原因

受检者突发心脑血管疾病的情况下启动本预案。

(2)应急程序

发现受检者突然意识丧失，护士应保持镇静不慌乱，通

知就近医生到场抢救，并迅速报告护士长及医疗部主任。

立即呼救并使受检者就地平躺，摸颈动脉(喉结旁开三

指),看双侧瞳孔，如呼之不应，颈动脉搏动消失，瞳孔对

光反射消失，即可判断心脏骤停。

将受检者头偏向一侧，有假牙者取出，用右手并拢的食

指和中指抬举其下颚，使头后仰，保持气道通畅。

以左手拇指和食指捏住闭受检者鼻孔，右手的拇指掰开

其口腔，实施口对口人工呼吸。

以一手掌根部置于胸骨中下1/3交界处，另一手掌重叠

于这只手的手指上，为受检者实施胸外心脏按压。

建立静脉输液通道，根据医嘱给予用药。

详细做好抢救记录。

抢救同时，通知急诊科，并通知其家属。

41

2.3.4.肛诊时出现晕厥的应急预案

(1)启动原因

受检者肛诊时出现晕厥的情况下启动本预案。

(2)应急程序

立即将受检者平卧于床上，意识不清者头偏