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文档简介

行政事务工作流程办公用品领用领用人根据有关办公用品清单及实际需要，向前台提出申请，由行政助理统一领取并签字登记。办公用品采购原则上由各部门主管向行政办提出申请，由行政助理统一汇总后集中采购，特殊物品的采购可由行政办指定专人负责购买。行政办对各部门的办公用品每月统计一次，如某部门超出预计，行政办可暂停向该部门发放办公用品，并责成该部门主管加强本部门的办公物品的管理。员工离职时，应认真清点办公用品并交还到行政办，填写交接清单后签字确认；行政助理及时将退还的办公物品登记入库。公司办公用品原则上每月1日、15日发放2次，其余时间如急需领取的须上报给行政办主任签字确认。传真、文件、信件、快递物品的收发公司与外界联系需对方发送传真时，尽量要求对方注明本公司具体收件人，以便行政前台及时分发到位。行政前台收到传真后，在传真接收台帐上登记，并负责通知收件人及时领取及签字确认。公司所有文件、物品的收发管理工作均由行政前台统一负责处理。收发业务范围包括：文件、邮件、报刊、挂号、电报的发送、登记，以及物品、特殊文件资料的快递等。收发人员须根据相关文件资料填写收件登记簿、发文登记。名片管理公司名片格式统一化，由公司行政办依据企业形象规划并联系印刷业务，具体操作可由行政办指定某部门负责。印制名片申请者须经部门主管签字后交由行政办指定专人负责印制，名片印制完成后，行政助理须及时发放到位。名片印制前需确认名片职务、职称、部门是否相符，姓名、联系办法等需确认无误。各部门须建立其相关的名片册，以便本部门和公司的业务共享资源。公司物品申购流程各部门根据各自工作的实际情况业务需求，提出切实可行的申请要求（须填写物品申购单，内容具体翔实、理由充分），经部门主管签字确认后，上报到行政办审核并由总经理审批。行政办根据各部门现有的设备资产情况对申请进行核实，并提出解决建议和意见（调拨或购买）。物品采购原则上由行政办统一申请费用、组织购买，也可指定专人负责购买。购买过程遵循“价廉物美”的原则，注意费用报销流程图经办人填写报销单费用报销流程图经办人填写报销单（按照财务报销制度填写报销单及粘贴单据）所有报销单需有部门主管签字认可并且应有证明人财务部专员（出纳）进行初审（按财务报销制度审核）行政部审核总经理签字单据不合法或填写不正确的退经办人审核不通过行政类费用审核通过费用超标准或制度没涉及到的审核通过审核不通过出纳支付备注：以上为主要发生费用支出的审批程序；生产物料类的资金支出无需经过行政审核；生产物料类的资金支出属计划内的按照流程处理，超出计划的须上报至王总审批；未涉及到的

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