(新版)不合格品与不合格事项管理制度

(新版)不合格品与不合格事项管理制度第一章总则为保障产品质量，减少不合格品对公司经营的影响，提升客户满意度，根据国家标准及行业相关规定，结合公司实际情况，特制定本管理制度。该制度旨在明确不合格品与不合格事项的管理流程和责任，确保所有相关活动符合公司质量管理体系的要求。第二章目标本制度的主要目标是：1.规范不合格品与不合格事项的识别、记录、分析与处理流程。2.确保不合格品得到及时有效的控制与处理，防止其流入市场。3.提高员工对不合格品管理的意识，促进质量管理文化的建设。4.通过分析不合格品数据，持续改进生产过程，降低不合格率。第三章适用范围本制度适用于公司所有生产部门、质检部门及相关职能部门，涵盖所有产品和服务。在整个产品生命周期内，不合格品的识别、记录、分析、处理和监控均在本制度的适用范围之内。第四章管理规范4.1不合格品的定义不合格品是指在生产、检验、使用过程中，未能满足既定质量标准、客户要求或者法律法规规定的产品。包括但不限于：-原材料不合格-半成品不合格-成品不合格-服务不合格4.2不合格事项的定义不合格事项是指在质量管理过程中发现的与质量管理标准、程序或相关规定不一致的情况，包括但不限于：-生产过程中的违规操作-检验过程中发现的程序性错误-质量管理系统的缺陷第五章不合格品与不合格事项的处理流程5.1不合格品的识别与记录1.识别：生产、质检人员在日常工作中应及时识别不合格品，并进行标识。标识应清晰、醒目，防止误用。2.记录：发现不合格品后，需填写不合格品记录表，内容包括：-不合格品名称-不合格原因-标识时间-确认人签字5.2不合格品的隔离与控制1.隔离：所有不合格品应及时移至专用隔离区，防止其流入后续生产环节。2.控制：隔离区应设置明显标识，定期进行检查，确保不合格品不被误用。5.3不合格品的处置1.处置决定：质检部门应在不合格品记录后3个工作日内，召开不合格品处置会议，决定不合格品的处置方案，包括：-返工-报废-退返供应商2.处置记录：处置方案一经决定，需填写不合格品处置记录表，并进行跟踪记录。5.4不合格事项的记录与分析1.记录：相关部门应对不合格事项进行记录，内容包括：-事项描述-责任部门-发现时间-处理建议2.分析：每季度召开质量分析会议，针对不合格事项进行汇总分析，提出改进措施。第六章责任分工1.生产部门：负责不合格品的识别、记录和初步处置。2.质检部门：负责不合格品的确认、分析及最终处置方案的制定。3.质量管理部门：负责不合格事项的监督、记录和数据分析，推动质量管理体系的持续改进。4.各级管理人员：对本部门的不合格品与不合格事项承担相应的管理责任。第七章监督机制7.1监督检查质量管理部门应定期对不合格品与不合格事项的管理情况进行检查，确保制度的实施情况。7.2记录与报告1.记录：所有不合格品与不合格事项的处理过程应有据可查，记录应完整、准确。2.报告：每月向高层管理层汇报不合格品与不合格事项的处理情况，包括统计数据和改进建议。7.3反馈与改进根据监督检查的结果，及时调整和完善制度，确保制度的有效性和适应性。第八章附则1.解释权限：本制度的最终解释权归质量管理部门。2.适用条件：本制度适用于所有与产品质量相关的业务活动。3.生效日期：本制度自发布之日起生效。4.修订流程：本制度如需修订，需由质量管理部门提出修订申请，并