锅炉压力容器制造质量手册和程序文件符合TSG07-2019许可规则

第2页共215页页码：共215页第2页标题修改页版本：第B版第0次修改实施日期：2024年05月28日序号文件编号页码修订内容日期1全部首次制定2全部改版第3页共215页质量保证手册页码：共215页第3页标题00目录实施日期：2024年05月28日 6 7 8 05适用范围 M1.1建立原则 M1.2质量保证体系组织 M1.2.1组织的含义 M1.2.3职责和权限 M1.3管理评审 M2.1质量手册 M2.2程序文件 M2.4质量计划 M3.1文件和记录控制 M3.1.1文件控制 M3.2合同控制 46第4页共215页质量保证手册页码：共215页第4页标题00目录实施日期：2024年05月28日M3.3设计控制 49 M3.5作业控制 M3.6焊接控制 M3.7热处理控制 M3.8无损检测控制 M3.9理化检测控制 M3.12不合格品控制 78 M3.14人员管理 85 附件1质量控制一览表 附件2程序文件目录 第5页共215页质量保证手册页码：共215页第5页标题00目录实施日期：2024年05月28日 第6页共215页页码：共215页第6页标题01颁布令版本：第B版第0次修改实施日期：2024年05月28日为了保证锅炉及压力容器制造质量满足国家相关的法律、法规、标准、规范及顾客的的有关规定，依据TSG07-2019《特种设备生产和充装单位许可规则》(附件M),结合本公司锅炉及压力容器制造的一切质量活动必须遵守的纲领性文件和基本行为准则，它阐明了本公司质量方针、质量目标，并对公司的质量保证体系提出了具体要求，也是向顾客提供锅炉及压力容器制造产品质量管理的基本法规，也是公司对顾客的承诺。公司各部门及全体员工务必认真学习、深刻领会和自觉执行新版《质量保证手册》,确保质量方针在公司一切质量活动工作中得到贯彻，质量目标在所有质量活动中得以实现，锅炉、压力容器制造安全在有效服务内得到保证，对锅炉及压力容器等特种设备的安全性能质量的控制，并为质量的持续改进而不懈努力。现批准《锅炉及压力容器制造质量保证手册》(2024年A版)于2024年4月28日颁布，并于2024年5月28日正式实施。公司全体员工必须严格执行质量保证手册所规定的内容。南京××特种设备制造有限公司(公章)2024年04月28日第7页共215页质量保证手册页码：共215页第7页标题02颁布令实施日期：2024年05月28日2024年04月28日第8页共215页质量保证手册页码：共215页第8页标题实施日期：2024年05月28日为月度统计)4.顾客满意率：90%5.安全事故：01)培训计划参加人员实现率≥98%;2)内审不合格项纠正措施完成率100%;第9页共215页质量保证手册页码：共215页第9页标题版本：第A版第0次修改实施日期：2024年05月28日3)文件、记录受控率100%。1)采购物资、过程产品批检率：100%;2)成品检验率：100%;3)产品检验率：100%;4)监视测量装置周检率：100%;5)制造质量安全率：100%;6)监督部门验收合格率：100%。03.3.3生产部(含制造车间)1)计划完成率≥98%;2)关键零部件关键项目合格率100%;3)主要零部件主要项次合格率98%;4)产品无损检测和压力试验一次交验合格率≥98%。03.3.4.采购部(含仓库)1)采购产品检验合格率≥98%;2)产品防护率≥98%。1)合同兑现率≥98%;2)合同评审率100%;3)顾客满意率≥92%;4)顾客投诉处理率100%。第10页共215页质量保证手册页码：共215页第10页标题04公司简介版本：第A版第0次修改实施日期：2024年05月28日04公司简介第11页共215页质量保证手册页码：共215页第11页标题05适用范围版本：第A版第0次修改实施日期：2024年05月28日05适用范围4)本质保手册也适应于内部和外部评价公司满足顾客、符合法规和公司自身要求的能力第12页共215页质量保证手册页码：共215页第12页标题07术语和缩写版本：第A版第0次修改实施日期：2024年05月28日06引用文件、标准06.1引用文件、标准第13页共215页质量保证手册页码：共215页第13页标题07术语和缩写版本：第A版第0次修改实施日期：2024年05月28日07术语和缩写07.1术语和缩写本质量保证手册采用GB/T19000-2016idtIS09000:2015《质量保证体系基础和术语》及2)最高管理者：是指本公司最高管理领导层全体，其中包括总经理、技术负责人、质保7)质量策划：质量管理的一部分，致力于制定质量目标并规定必要的运行过程和相关资17)合格(符合):满足要求；第14页共215页质量保证手册页码：共215页第14页标题07术语和缩写版本：第A版第0次修改实施日期：2024年05月28日18)不合格(不符合):未满足要求；07.3缩写1)体系：锅炉及压力容器制造质量保证体系；2)手册：锅炉及压力容器制造质量保证手册；3)系统：质量控制系统。4)R点审阅点5)E点检验点6)W点见证点7)H点停止点第15页共215页质量保证手册页码：共215页第15页标题07术语和缩写版本：第A版第0次修改实施日期：2024年05月28日第16页共215页质量保证手册页码：共215页第16页标题版本：第A版第0次修改实施日期：2024年05月28日M1.1建立原则M1.2.1组织的含义第17页共215页质量保证手册页码：共215页第17页标题版本：第A版第0次修改实施日期：2024年05月28日M1.2.1.1公司组织机构图人采购、镧部部人第18页共215页质量保证手册页码：共215页第18页标题版本：第A版第0次修改实施日期：2024年05月28日M1.2.1.2质量保证体系控制图设备和检验人第19页共215页质量保证手册页码：共215页第19页标题版本：第A版第0次修改实施日期：2024年05月28日章节职能部门管理层综合部生产部般要求建立原则★☆☆☆☆★☆☆☆☆管理评审★☆☆☆☆☆★☆☆☆☆M2质量保证体系文件★☆☆☆☆★☆☆☆☆★☆☆☆☆质量计划★☆☆☆☆M3质量保证体系控制要素文件和记录控制☆★☆☆☆☆合同控制☆☆☆☆★设计控制☆☆☆★☆材料与零部件控制☆☆★★☆作业控制☆☆★☆焊接控制☆☆☆热处理控制☆☆☆无损检测控制☆☆☆★理化检验控制☆☆☆★检验与试验控制☆☆☆★装置控制☆☆☆★★第20页共215页质量保证手册页码：共215页第20页标题版本：第A版第0次修改实施日期：2024年05月28日章节职能部门管理层综合部生产部不合格品控制☆☆☆★☆☆☆☆★☆☆★☆☆☆☆★☆☆☆☆☆第21页共215页页码：共215页第21页标题M1.2.3职责和权限版本：第A版第0次修改实施日期：2024年05月28日(2)制定质量方针和质量目标。(4)批准和颁布公司的质量保证管理手册。(5)规定公司的组织机构，各部门和主要人员的岗位职责。(7)支持每年度的质量管理评审会议，经常督促、检查质量管理体系的工作，第22页共215页页码：共215页第22页标题M1.2.3职责和权限版本：第A版第0次修改实施日期：2024年05月28日1)设计方面2)工艺方面第23页共215页页码：共215页第23页标题M1.2.3职责和权限版本：第A版第0次修改实施日期：2024年05月28日1)负责焊接材料代用的批准，其他材料代用的会签工第24页共215页页码：共215页第24页标题M1.2.3职责和权限版本：第A版第0次修改实施日期：2024年05月28日议。第25页共215页页码：共215页第25页标题M1.2.3职责和权限版本：第A版第0次修改实施日期：2024年05月28日第26页共215页页码：共215页第26页标题M1.2.3职责和权限版本：第A版第0次修改实施日期：2024年05月28日第27页共215页页码：共215页第27页标题M1.2.3职责和权限版本：第A版第0次修改实施日期：2024年05月28日第28页共215页页码：共215页第28页标题M1.3管理评审版本：第A版第0次修改实施日期：2024年05月28日M1.3管理评审M1.3.2职责第29页共215页页码：共215页第29页标题M1.3管理评审版本：第A版第0次修改实施日期：2024年05月28日第30页共215页质量保证手册页码：共215页第30页标题M1.3管理评审实施日期：2024年05月28日第31页共215页质量保证手册页码：共215页第31页标题实施日期：2024年05月28日第32页共215页页码：共215页第32页标题版本：第A版第0次修改实施日期：2024年05月28日c)第三层次为作业指导书(操作规程)和质量记录；M2.1质量手册第33页共215页页码：共215页第33页标题版本：第A版第0次修改实施日期：2024年05月28日M2.1.3质量保证手册的管理M2.1.3.1编制、审核和批准M2.1.3.2修改和换版1)国家相关的法律法规和标准规范修订时2)公司组织机构、法人及地址发生变化时；3)质量保证体系改进时件修改(修订)审批表，报质保工程师审核，总经理批准；第34页共215页页码：共215页第34页标题版本：第A版第0次修改实施日期：2024年05月28日2)当要求回收《质量手册》时，持有者应将《质量手册》交回综合部，当《质量手册》第35页共215页页码：共215页第35页标题版本：第A版第0次修改实施日期：2024年05月28日M2.2程序文件第36页共215页页码：共215页第36页标题版本：第A版第0次修改实施日期：2024年05月28日M2.4.3方案的编制1)项目名称；2)劳动力组织安排；3)设备、工具和检验检测器具的要求；4)工艺步序、流程和过程中实际操作要求；5)生产进度要求、进度控制点及控制方法；6)质量控制点及其控制方法；7)质量控制系统责任人员和相关人员的签字确认规定；9)技术交底情况介绍和再次确认1)通用性生产方案：适应于基本程序、技术质量要求、安全事项等要素基本稳定的产品2)专项性生产方案：适用于基本程序、技术质量要求每次均不相同的产品项目，如停车M2.4.4评审M2.4.5方案的更改第37页共215页页码：共215页第37页标题版本：第A版第0次修改实施日期：2024年05月28日承担责任。必要时，项目负责人可用电话(或传真M2.4.6发放第38页共215页质量保证手册页码：共215页第38页标题实施日期：2024年05月28日M3.1文件和记录控制M3.1.1文件控制M3.2.1.2职责1)综合管理部为质量保证体系文件的归口管理部门，负责文件的接收、整理、发放、回2)外部文件：法律、法规、安全技术规范、及相关标准、外来设计文件，设计文件鉴定质量保证手册页码：共215页第39页标题实施日期：2024年05月28日2)作业指导书、操作规程由质量技术部和生产部组织编写，相关责任人审核，质保师批M3.1.1.5文件编号所有体系文件必须按照规则进行编号，具体编号如下：NJHT/SC-2024NJHT/SC-2024—年代号(手册的实施年份)2)程序文件：—年代号(手册的实施年份)3)作业指导书：—年代号(手册的实施年份) 4)质量记录：质量保证手册页码：共215页第40页标题实施日期：2024年05月28日—年代号(手册的实施年份) M3.1.1.6文件的标识1)文件分为“受控”和“非受控”两类，公司内部用于质量体系运行相关的文件为受控2)所有的受控文件包含质量手册、程序文件、作业指导书3)作废的文件加盖作废章，具有保留价值的文件作为参考使用的标识“参考”字样专用M3.1.1.7文件的发放1)文件的更改第41页共215页质量保证手册页码：共215页第41页标题实施日期：2024年05月28日c)文件更改时注明更改标识和更改生效时间，并按照《文件发放(回收)记录表》发放修改后的文件发放记录，井收回作废的文件并按照《文件发放(回收)记录表》填写收回2)文件的评审1)文件的改版2)文件的回收作废的文件由文件管理员按照《文件发放(回收)登记表》回收，作废文件加盖“作废”第42页共215页质量保证手册页码：共215页第42页标题实施日期：2024年05月28日4)外来文件的领用、发放及标识管理工作由综合部负责。M3.1.1.11文件的有效性控制4)综合部应做好外来文件的发放、领用及标识工作。M3.1.2记录控制M3.1.2.1总则第43页共215页质量保证手册页码：共215页第43页标题实施日期：2024年05月28日M3.1.2.2相关职责2)各部门负责做好本部门记录的编制、填写、保存、贮存和处置等相关工作，每年12月M3.1.2.3记录的编号1)所有记录按照3.1.1条文件控制的规定进行编号：M3.1.2.4记录的编制2)编制完成的质量记录样式由公司综合部完成统一编好后M3.1.2.5记录的填写5)如记录的内容确需修改(笔误、计算错误、数据有误等),应采用双杠改的形式划去原M3.1.2.6记录的保存第44页共215页质量保证手册页码：共215页第44页标题实施日期：2024年05月28日2)质量技术部负责移交的质量记录保存，所有质量记录应U盘复制)4)记录保存期限规定：a)质量管理工作见证资料保存5年；M3.1.2.9记录的销毁第45页共215页质量保证手册页码：共215页第45页标题实施日期：2024年05月28日第46页共215页页码：共215页第46页标题M3.2合同控制版本：第A版第0次修改实施日期：2024年05月28日第47页共215页页码：共215页第47页标题M3.2合同控制版本：第A版第0次修改实施日期：2024年05月28日第48页共215页页码：共215页第48页标题M3.2合同控制版本：第A版第0次修改实施日期：2024年05月28日第49页共215页页码：共215页第49页标题M3.3设计控制版本：第A版第0次修改实施日期：2024年05月28日M3.3.3设计程序M3.3.3.1设计的策划产品图样引进后，质量技术部对设计图样(含第50页共215页页码：共215页第50页标题M3.3设计控制版本：第A版第0次修改实施日期：2024年05月28日M3.3.4支持性文件第51页共215页质量保证手册页码：共215页第51页标题M3.3设计控制实施日期：2024年05月28日第52页共215页质量保证手册页码：共215页第52页标题M3.4材料与零部件控制实施日期：2024年05月28日本条款阐述了材料及零部件(包括配套件，下同)采购控制的主要活动，以确保采购的物M3.4.2职责M3.4.3采购产品的控制M3.4.4供方的控制第53页共215页页码：共215页第53页标题M3.4材料与零部件控制版本：第A版第0次修改实施日期：2024年05月28日f.其他方面(供方的履约能力、财务经营状况、价格等条件)M3.4.6采购产品的验收第54页共215页页码：共215页第54页标题M3.4材料与零部件控制版本：第A版第0次修改实施日期：2024年05月28日M3.4.7材料的存放与保管M3.4.8材料发放M3.4.11主要程序文件第55页共215页页码：共215页第55页标题M3.5作业控制版本：第A版第0次修改实施日期：2024年05月28日M3.5.5工艺试验及评定M3.5.6工艺装备管理第56页共215页页码：共215页第56页标题M3.5作业控制版本：第A版第0次修改实施日期：2024年05月28日制”等制度。凡工序可能造成掩盖原有标记(指材料标记，焊工钢印标记等)的都要进行第57页共215页页码：共215页第57页标题M3.6焊接控制版本：第A版第0次修改实施日期：2024年05月28日M3.6焊接控制M3.6.2焊接工艺评定M3.6.3焊接工艺编制M3.6.4焊接人员管理第58页共215页页码：共215页第58页标题M3.6焊接控制版本：第A版第0次修改实施日期：2024年05月28日M3.6.7焊缝返修管理第59页共215页质量保证手册页码：共215页第59页标题M3.6焊接控制实施日期：2024年05月28日第60页共215页页码：共215页第60页标题M3.7热处理控制版本：第A版第0次修改实施日期：2024年05月28日M3.7热处理控制M3.7.2范围M3.7.3职责(1)热处理工艺编制质量保证手册页码：共215页第61页标题M3.7热处理控制实施日期：2024年05月28日(2)热处理工艺编制依据(3)炉内整体热处理工艺规程(焊后)g)隔热方法、绝热(保温)材料、铺设方式；第62页共215页页码：共215页第62页标题M3.7热处理控制版本：第A版第0次修改实施日期：2024年05月28日第63页共215页页码：共215页第63页标题M3.7热处理控制版本：第A版第0次修改实施日期：2024年05月28日第64页共215页页码：共215页第64页标题M3.8无损检测控制版本：第A版第0次修改实施日期：2024年05月28日M3.8.2适用范围.M3.8.3职责(1)无损检测人员的管理第65页共215页页码：共215页第65页标题M3.8无损检测控制版本：第A版第0次修改实施日期：2024年05月28日1)接收委托2)委托单的接收3)无损检测的准备4)无损检测的实施b)对无损检测的结果、记录、报告及底片的复评由2级检测资格人员进行，并经过无损第66页共215页页码：共215页第66页标题M3.8无损检测控制版本：第A版第0次修改实施日期：2024年05月28日5)无损检测报告6)无损检测仪器7)无损检测档案资料的管理第67页共215页质量保证手册页码：共215页第67页标题M3.8无损检测控制实施日期：2024年05月28日M3.8.5分包管理M3.8.6无损检测的控制M3.8.7支持性文件第68页共215页页码：共215页第68页标题M3.9理化检测控制版本：第A版第0次修改实施日期：2024年05月28日M3.9.2范围M3.9.3职责(1)理化检测系统责任人对理化检测的质量负责，同时负责评价、审核受委托(2)理化责任人负责提出理化检测方案，接收分包方应按照法规、标准、规程(3)理化责任人负责对分包项目的理化检测过程实施监控与管理，并对其提交第69页共215页页码：共215页第69页标题M3.9理化检测控制版本：第A版第0次修改实施日期：2024年05月28日(1)理化责任人应当详细填写理化试验检测委托单，并将检验合格的试件(标识清晰)(2)按照试验检测委托单的要求，分包方按照检验项目、实验制备、试验方法、检测标(4)受委托方出具的记录、报告应完整、准确、真M3.9.9支持性文件第70页共215页质量保证手册页码：共215页第70页标题M3.9理化检测控制实施日期：2024年05月28日第71页共215页页码：共215页第71页标题M3.10检验与试验控制版本：第A版第0次修改实施日期：2024年05月28日M3.10检验与试验控制M3.10.2职责M3.10.6过程检验与试验第72页共215页页码：共215页第72页标题M3.10检验与试验控制版本：第A版第0次修改实施日期：2024年05月28日第73页共215页页码：共215页第73页标题M3.10检验与试验控制版本：第A版第0次修改实施日期：2024年05月28日M3.10.12.2职责M3.10.12.3标识第74页共215页质量保证手册页码：共215页第74页标题M3.10检验与试验控制实施日期：2024年05月28日(1)首台投入生产的：第75页共215页质量保证手册页码：共215页第75页标题制实施日期：2024年05月28日M3.11生产设备和检验与试验装置控制M3.11.2职责第76页共215页页码：共215页第76页标题制版本：第A版第0次修改实施日期：2024年05月28日M3.11.6.4生产设备要严格执行日常维护(日常保养)和定期维护(定期保养)。情况；测定精度指数以及劣化比(记录入档),并进行必要调整。M3.11.7设备维修M3.11.8设备报废第77页共215页质量保证手册页码：共215页第77页标题制实施日期：2024年05月28日第78页共215页页码：共215页第78页标题M3.12不合格品控制版本：第A版第0次修改实施日期：2024年05月28日M3.12.1总则M3.12.2职责M3.12.4不合格品评审M3.12.5.3不合格品在得到纠正(返工、返修)之后，由检验员重新按要求进行检验，以第79页共215页质量保证手册页码：共215页第79页标题M3.12不合格品控制实施日期：2024年05月28日第80页共215页质量保证手册页码：共215页第80页标题M3.13质量改进与服务实施日期：2024年05月28日M3.13.1总则M3.13.2.2职责第81页共215页页码：共215页第81页标题M3.13质量改进与服务版本：第A版第0次修改实施日期：2024年05月28日M3.13.3内部审核M3.13.3.2职责第82页共215页页码：共215页第82页标题M3.13质量改进与服务版本：第A版第0次修改实施日期：2024年05月28日第83页共215页页码：共215页第83页标题M3.13质量改进与服务版本：第A版第0次修改实施日期：2024年05月28日M3.13.5改进第84页共215页质量保证手册页码：共215页第84页标题M3.13质量改进与服务实施日期：2024年05月28日M3.13.6预防措施M3.13.7支持性文件第85页共215页页码：共215页第85页标题M3.14人员管理版本：第A版第0次修改实施日期：2024年05月28日M3.14.1总则M3.14.2职责第86页共215页质量保证手册页码：共215页第86页标题M3.14人员管理实施日期：2024年05月28日2)计划实施培训，建立培训考核档案。3)对于有任职资格要求的岗位人员(如电工、行车工等),综合部根据人员安排情况安排M3.14.5相关程序文件第87页共215页页码：共215页第87页标题M3.15执行特种设备许可制度版本：第A版第0次修改实施日期：2024年05月28日2)质保工程师负责锅炉、压力容器制造安装许可证的管理及与质量技术监督监察机构和第88页共215页页码：共215页第88页标题M3.15执行特种设备许可制度版本：第A版第0次修改实施日期：2024年05月28日M3.15.9支持性文件第89页共215页页码：共215页第89页标题附件1质量控制一览表版本：第A版第0次修改实施日期：2024年05月28日附件1质量控制一览表质量控制系统名称控制点主要控制内容责任人设计质量控制系统设计和开发设计任务书产品的功能和性能要求适用的法律法规要设计评审设计质量审查设计的完整性与合规设计验证型式试验设计变更设计变更文件设计变更的合理性与工艺质量控制系统工艺文件编制技术方案与专项工艺文件工艺的适应性和合规工装制作设计图纸设计的先进性与合理安装技术交底安装工艺技术文件的符合性及制造记录的焊接质量控制系统焊材的保管、烘保管环境、标识和烘干、发放、回收记录的焊工焊接工艺焊接工艺的正确性、完施焊工艺第90页共215页质量保证手册页码：共215页第90页标题附件1质量控制一览表版本：第A版第0次修改实施日期：2024年05月28日质量控制系统名称控制环节控制点主要控制内容责任人材料质量控制系统采购供方评审供方质量保证能力。采购计划技术质量标准。质量证明文件内容的完整性与合规性。复验复验结果的合规性。材料代用材料代用的合理性和文件审批的合规性。回收标识材料标识、状态标识的检验质量控制系统过程检验工序加工质量工序加工质量与图纸合性。最终质量检验完工产品质量与设计文件规定的符合性。设备及检验与试设备购置供方评审设备的先进性和供方的质量保证能力。设备的使用功能与性能。使用有持证操作要求人员管理设备管理台账设备的完好及运行情况。修理与报废术鉴定。计量检定检定周期期。第91页共215页页码：共215页第91页标题附件2程序文件目录版本：第A版第0次修改实施日期：2024年05月28日附件2程序文件目录锅炉及压力容器制造编制：××X审核：××X批准：×××发市日期：2024年4月28日发市日期：2024年5月28日第93页共215页程序文件文件编号：NJHT/CX01-2024标题实施日期：2024年05月28日4.1.2管理评审的频次(2)公司的组织体系发生了重大变化；(3)发生了重大质量事故；第94页共215页程序文件文件编号：NJHT/CX01-2024标题实施日期：2024年05月28日(4)第二方或第三方审核后需采取纠正措施；(5)保存评审记录。4.1.3管理评审计划(4)时间安排(一般每年12月或次年1月)。4.1.3评审输入4.1.4评审输出第95页共215页程序文件文件编号：NJHT/CX01-2024标题实施日期：2024年05月28日4.2管理评审内容(1)质量体系内部审核报告及整改情况；(2)质量方针和质量目标的实施情况；(3)顾客投诉和处理情况；(4)纠正预防措施及其实施情况；(6)实际产品质量与质量要求的符合情况；(7)组织结构、质量职能、资源适应情况；(8)改进的建议。4.3管理评审准备4.4管理评审的实施(1)1)当公司组织发生重大变化时，应评审现有组织机构中各职能部门及质量保证第96页共215页程序文件文件编号：NJHT/CX01-2024标题实施日期：2024年05月28日4)资源需求。4.5改进措施的实施5质量记录5.1质量管理评审计划第97页共215页程序文件文件编号：NJHT/CX01-2024标题第A版第0次修改实施日期：2024年05月28日5.4管理评审报告第98页共215页程序文件文件编号；NJHT/CX02-2024标题实施日期：2024年05月28日3.2相关部门4.1.1文件的编制第99页共215页程序文件文件编号；NJHT/CX02-2024标题实施日期：2024年05月28日4.1.2文件的标识4.1.4文件的发放(1)文件发放时均要有发放编号和注明受控状态。第100页共215页程序文件文件编号；NJHT/CX02-2024第100页共215页标题实施日期：2024年05月28日(1)质量手册：SC;(2)程序文件：CX;(4)工艺文件(作业指导书GY);(5)操作规程(GC);(6)记录表格(QR),其中QR为质量体系运行记录和公共技术记录，1QR为锅炉安装(7)报告(安装质量证明书)表格(BG),其中GB01:焊接工艺评定报告：BG02:热处4.1.7文件编号为第2版，以此类推。第101页共215页文件编号；NJHT/CX02-2024第101页共215页标题实施日期：2024年05月28日京×X”的简称英文字母“NJHT”,1GY代表锅炉安装工艺文件，01代表01号工艺，(6)同理类推管理制度等。(7)同理类推操作规程等。第102页共215页程序文件文件编号；NJHT/CX02-2024第102页共215页标题实施日期：2024年05月28日1)国家及行业的法律法规。2)产品相关的行业、国家、国际标准。2)分供方的产品质量证明文件，由材料检验员归入材料(零部件)检验台账中保存，第103页共215页程序文件文件编号；NJHT/CX02-2024第103页共215页标题实施日期：2024年05月28日文件类别分类代码制订审核质量保证手册相关质控系统责任人员质保工程师总经理各相关质控责任人质保工程师总经理管理制度各相关质控责任人质保工程师总经理作业指导书相关质控人员相关责任人审核技术负责人相关质控人员相关责任人审核技术负责人质量(技术)记录相关质控人员相关责任人审核技术负责人4.4文件的补发4.5文件的借阅第104页共215页程序文件文件编号；NJHT/CX02-2024第104页共215页标题实施日期：2024年05月28日4.6文件的修改4.7作废文件管理第105页共215页程序文件文件编号：NJHT/CX02-2024第105页共215页标题实施日期：2024年05月28日第106页共215页程序文件文件编号；NJHT/CX03-2024第106页共215页标题实施日期：2024年05月28日1)开箱验收记录；2)设计变更及材料代用；6)锅炉及压力容器制造质量证明书；8)不合格品(项)处置报告；第107页共215页程序文件文件编号；NJHT/CX03-2024第107页共215页标题实施日期：2024年05月28日9)设备缺陷处理记录；第108页共215页程序文件文件编号：NJHT/CX03-2024第108页共215页标题实施日期：2024年05月28日第109页共215页程序文件文件编号：NJHT/CX03-2024第109页共215页标题实施日期：2024年05月28日1)抱怨记录。2)培训记录。3)过程监测记录。4)检查、维护和校准记录。5)有关的供方与承包方记录。6)偶发事件报告。7)应急准备试验记录。8)审核结果。9)管理评审结果。5.3.5记录的修改第110页共215页程序文件文件编号；NJHT/CX03-2024第110页共215页标题实施日期：2024年05月28日第111页共215页程序文件文件编号：NJHT/CX03-2024第111页共215页标题实施日期：2024年05月28日6.6检验检测(分包)委托单；第112页共215页程序文件文件编号；NJHT/CX04-2024第112页共215页标题实施日期：2024年05月28日4.2顾客要求的确定4.3合同评审的方法第113页共215页程序文件文件编号；NJHT/CX04-2024第113页共215页标题实施日期：2024年05月28日内容和参评部门(或人员),采用传递评审法传递到有关部门(或人员),在《合同评审4.4合同评审的内容4.5合同的签订4.6合同的修改4.7合同的后续管理4.8记录第114页共215页文件编号；NJHT/CX05-2019第114页共215页标题实施日期：2024年05月28日5.1委托设计第115页共215页程序文件文件编号；NJHT/CX05-2019第115页共215页标题实施日期：2024年05月28日第116页共215页文件编号：NJHT/CX05-2019第116页共215页标题实施日期：2024年05月28日第117页共215页程序文件文件编号；NJHT/CX06-2024第117页共215页标题实施日期：2024年05月28日4.1物资采购计划4.2分供方的评审4.3物资采购第118页共215页程序文件文件编号；NJHT/CX06-2024第118页共215页标题实施日期：2024年05月28日4.4材料检验验收4.4.1到货第119页共215页程序文件文件编号：NJHT/CX06-2024第119页共215页标题实施日期：2024年05月28日4.4.2检验验收1)审查材料质量证明书2)检查材料实物上的钢印标志3)外观质量检验4)零部件的检验5)材料复验6)检验记录7)建立材料台帐第120页共215页程序文件文件编号；NJHT/CX06-2024第120页共215页标题实施日期：2024年05月28日8)不合格品处理第121页共215页文件编号；NJHT/CX07-2024第121页共215页标题实施日期：2024年05月28日5.1采购控制第122页共215页程序文件文件编号；NJHT/CX07-2024第122页共215页标题实施日期：2024年05月28日5.1.2采购的信息第123页共215页程序文件文件编号；NJHT/CX07-2024第123页共215页标题实施日期：2024年05月28日5.1.4原材料检验验收5.1.4.5材料复验第124页共215页程序文件文件编号；NJHT/CX07-2024第124页共215页标题实施日期：2024年05月28日5.1.4.6检验记录5.1.5材料标识5.2.1钢材库管理第125页共215页程序文件文件编号；NJHT/CX07-2024第125页共215页标题实施日期：2024年05月28日5.2.2焊材库管理得少于30厘米。5.3材料的发放第126页共215页文件编号：NJHT/CX07-2024第126页共215页标题实施日期：2024年05月28日第127页共215页程序文件文件编号；NJHT/CX08-2024第127页共215页标题实施日期：2024年05月28日第128页共215页程序文件文件编号；NJHT/CX08-2024第128页共215页标题实施日期：2024年05月28日6.2器材标识方法6.2.3材料标识1)材检号第129页共215页程序文件文件编号；NJHT/CX08-2024第129页共215页标题实施日期：2024年05月28日材料类别代号材料类别代号材料类别代号B阀门F紧固件J管材G弯头WH异径管YS法兰L2)相应库房保管员接到材料(零部件)验收入库记录表后，与采购人员办理入库手续。6.3.3工序交接标识方法第130页共215页程序文件文件编号：NJHT/CX08-2024第130页共215页标题实施日期：2024年05月28日7.1标识的移植7.2标识的保护第131页共215页程序文件文件编号：NJHT/CX09-2024第131页共215页标题实施日期：2024年05月28日4.1焊接材料的订购1)对焊材一级库的基本要求a.库内保持温度≥5°C,相对湿度<60%;2)焊材入库与保管第132页共215页程序文件文件编号：NJHT/CX09-2024第132页共215页标题实施日期：2024年05月28日1)依据工艺文件及当日的使用数量和二级库适当的周转量(经验估算)向一级库领取第133页共215页程序文件文件编号：NJHT/CX09-2024第133页共215页标题实施日期：2024年05月28日第134页共215页程序文件文件编号；NJHT/CX10-2024第134页共215页标题实施日期：2024年05月28日第135页共215页程序文件文件编号；NJHT/CX10-2024第135页共215页标题实施日期：2024年05月28日4.2采购4.3.1到货4.3.2检验验收第136页共215页程序文件文件编号；NJHT/CX10-2024第136页共215页标题实施日期：2024年05月28日第137页共215页程序文件文件编号；NJHT/CX10-2024第137页共215页标题实施日期：2024年05月28日4.7顾客财产的控制程序文件文件编号；NJHT/CX10-2024第138页共215页标题实施日期：2024年05月28日单”,变更单内容包括：生产项目、产品名称及型号、零部件名称、图号、原设计用材料名称及材质规格、建议变更材料名称及材料规格。4.8.3“原材料与零部件变更单”由采购销售部统一编号，方法如下：制造合同号年号顺序号标准件、配套件变更时在年号后分别加写“标”、“配”字样。4.8.4填写完“材料与零部件变更单”后，由采购销售部报送生产主管技术负责人审批，涉及需要变更工艺的还要报送主管工艺责任人审批，主要材料还要报送技术负责人审批。4.8.5经过批准后的材料与零部件代用，仅限于原“材料与零部件变更单”上注明的生产项目、图号、规格和数量，未经过办理代用手续的，生产项目、图号均不准代用。4.8.6凡因材料与零部件代用引起生产变更时，由质量技术部出具“技术通知单”,工艺人员应编制临时工艺，并下发到有关部门和生产部。4.8.7因原材料代用导致原焊接工艺评定不适用时，质量技术部应下发工艺评定“技术通知单”,按照规定另行制定焊接工艺评定，在焊接工艺评定合格后，代用材料方可用于产品上。因材料代用可能会导致工艺的变更，需要变更的由工艺、焊接等相关质控系统责任人组织按代用材料编制工艺或对原工艺加以修改，经审核后及时发放到受影响的职能部门和操作人员手中。4.8.8主要受压元件和受力构件的材料代用由材料责任人与设计单位取得联系，由设计单位出具设计变更批准文件或在经审核过的《材料代用申请单》上由设计人员审批后再盖上设计单位资格印章生效。代用材料按《原材料控制程序》、《焊接材料控制程序》检验合格后方可代用。4.8.9一般受压元件和受力构件的材料代用。代用材料性能优于被代用材料时或以厚代薄时，由材料责任人审核，工艺、焊接责任人会签后生效。4.8.10材料代用申请单、设计变更文件由质量技术部归入竣工资料，由公司归档和移交给建设单位。第139页共215页程序文件文件编号：NJHT/CX10-2024第139页共215页标题实施日期：2024年05月28日第140页共215页程序文件文件编号：NJHT/CX11-2019第140页共215页标题第A版第0次修改实施日期：2024年05月28日第141页共215页文件编号：NJHT/CX11-2019第141页共215页标题实施日期：2024年05月28日第142页共215页程序文件文件编号：NJHT/CX11-2019第142页共215页标题实施日期：2024年05月28日4)紧急放行后，如检验不合格应立即通知使用单位返回不合格物资并作好记录。7、质量记录7.1到货通知单；7.2物资入库、出库单；7.3紧急放行申请表。第143页共215页文件编号；NJHT/CX12-2024第143页共215页标题实施日期：2024年05月28日4.1.1工艺准备第144页共215页文件编号；NJHT/CX12-2024第144页共215页标题实施日期：2024年05月28日4.1.2生产工艺第145页共215页文件编号；NJHT/CX12-2024第145页共215页标题实施日期：2024年05月28日第146页共215页程序文件文件编号；NJHT/CX12-2024第146页共215页标题实施日期：2024年05月28日第147页共215页文件编号；NJHT/CX12-2024第147页共215页标题实施日期：2024年05月28日第148页共215页文件编号；NJHT/CX13-2024第148页共215页标题实施日期：2024年05月28日5.1工装需求第149页共215页程序文件文件编号；NJHT/CX13-2024第149页共215页标题实施日期：2024年05月28日5.2.2外购工装5.3工装验证5.4工装使用管理第150页共215页文件编号：NJHT/CX13-2024第150页共215页标题实施日期：2024年05月28日5.5工装返修5.6工装报废管理第151页共215页程序文件文件编号；NJHT/CX14-2024第151页共215页标题实施日期：2024年05月28日3.5焊接返修4.1焊工管理控制程序第152页共215页文件编号；NJHT/CX14-2024第152页共215页标题实施日期：2024年05月28日4.1.1焊工培训4.1.2取证与复证4.1.2.2焊工证(合格项目)有效期为4年，在合格项目有效期满三个月前，应向所属4.1.3焊接工作分配4.1.4焊工钢印第153页共215页程序文件文件编号；NJHT/CX14-2024第153页共215页标题实施日期：2024年05月28日第154页共215页程序文件文件编号；NJHT/CX14-2024第154页共215页标题实施日期：2024年05月28日4.3.2焊接工艺卡第155页共215页文件编号；NJHT/CX14-2024第155页共215页标题实施日期：2024年05月28日4.4.1焊接准备4.4.1.2预热第156页共215页程序文件文件编号；NJHT/CX14-2024第156页共215页标题实施日期：2024年05月28日4.4.2焊接环境b.风速：气体保护焊时大于2m/s,焊条电弧焊大于1m/s;c.相对湿度大于90%;4.4.3焊接第157页共215页文件编号；NJHT/CX14-2024第157页共215页标题实施日期：2024年05月28日4.4.4.4焊后检验第158页共215页文件编号：NJHT/CX14-2024第158页共215页标题实施日期：2024年05月28日第159页共215页文件编号；NJHT/CX15-2024第159页共215页标题实施日期：2024年05月28日d.壁厚>6mm,管径>63mm的12Cr2MoWVB钢管子。第160页共215页程序文件文件编号；NJHT/CX15-2024第160页共215页标题实施日期：2024年05月28日第161页共215页程序文件文件编号；NJHT/CX15-2024第161页共215页标题实施日期：2024年05月28日5.2分包协议5.4热处理委托5.6硬度测试5.7审查确认第162页共215页文件编号：NJHT/CX15-2024第162页共215页标题实施日期：2024年05月28日7.2热处理委托单第163页共215页标题4.1接收任务2)该机构是否取得国家的“特种设备检测机构核准证(无损检测)”,其检测项目是4)了解该机构的装备情况；5)了解该机构的收费及服务质量。第164页共215页程序文件标题第A版第0次修改5.3.2无损检测时机第165页共215页程序文件标题第A版第0次修改3级合格，全部探伤100%,2级合格。A类压力容器100%无损检测，2级合格第166页共215页程序文件标题第A版第0次修改托人),返修通知单要注明缺陷性质、位置和长度(大小),以便返修。第167页共215页程序文件标题第A版第0次修改6.4.4无损检测档案和RT底片(包括原缺陷的底片)保存期限不少于8年，8年后若用7.2分包协议(合同)第168页共215页程序文件标题第A版第0次修改的见证资料(复印件)和定期考核表。7.4无损检测委托第169页共215页标题第170页共215页程序文件文件编号；NJHT/CX17-2024第170页共215页标题实施日期：2024年05月28日第171页共215页文件编号；NJHT/CX17-2024第171页共215页标题实施日期：2024年05月28日4.2签订分包协议4.2.3质量要求第172页共215页文件编号；NJHT/CX17-2024第172页共215页标题实施日期：2024年05月28日4.4理化检验委托第173页共215页程序文件文件编号；NJHT/CX17-2024第173页共215页标题实施日期：2024年05月28日4.6监督与协调4.8试验报告的管理4.9试件的保管5.1分包控制程序第174页共215页程序文件文件编号：NJHT/CX17-2024第174页共215页标题实施日期：2024年05月28日第175页共215页程序文件文件编号；NJHT/CX18-2024第175页共215页标题实施日期：2024年05月28日第176页共215页文件编号；NJHT/CX18-2024第176页共215页标题实施日期：2024年05月28日第177页共215页程序文件文件编号；NJHT/CX18-2024第177页共215页标题实施日期：2024年05月28日第178页共215页文件编号；NJHT/CX18-2024第178页共215页标题实施日期：2024年05月28日4.2.1.6不合格品管理按《不合格(项)控制程序》执行。第179页共215页程序文件文件编号；NJHT/CX18-2024第179页共215页标题实施日期：2024年05月28日4.2.2.2互检f.交接检验不合格，不得封入工序，交方按《不合格品(项))控制程序》规定处理4.2.2.3未检第180页共215页文件编号；NJHT/CX18-2024第180页共215页标题实施日期：2024年05月28日4.2.3最终检验和试验第181页共215页文件编号；NJHT/CX18-2024第181页共215页标题实施日期：2024年05月28日5.2不合格品(项)控制程序；第182页共215页文件编号；NJHT/CX18-2024第182页共215页标题实施日期：2024年05月28日第183页共215页文件编号：NJHT/CX18-2024第183页共215页标题实施日期：2024年05月28日第184页共215页文件编号：NJHT/CX19-2024第184页共215页标题实施日期：2024年05月28日4.4设备仪器的采购第185页共215页文件编号：NJHT/CX19-2024第185页共215页标题实施日期：2024年05月28日4.5设备仪器的验收第186页共215页程序文件文件编号：NJHT/CX19-2024第186页共215页标题实施日期：2024年05月28日4.10设备事故处理第187页共215页文件编号：NJHT/CX19-2024第187页共215页标题实施日期：2024年05月28日第188页共215