医学教案玻璃及工艺品制造 危险源辨识和风险评价表

XXXX玻璃有限公司安全风险分级管控报告编制：公司安全办批准：2020XXXX目 录第一章安全风险分析 .-1-1.1术语与定义1-1.1.1风险1-1.1.2可接受风险1-1.1.3风险点1-1.1.4危险源1-1.1.5危险源辨识1-1.1.6风险评价2-1.1.7风险分级2-1.1.8风险分级管控2-1.1.9风险管控措施2-1.1.10风险信息2-1.1.11风险分级管控清单21.1.12安全生产事故隐患2-1.1.13隐患分级3-1.1.14隐患排查3-1.1.15隐患治理3-1.1.16隐患信息4-1.2公司概况4-1.2.1公司简介4-1.2.2总平面布置及周边环境5-1.2.3主要生产工艺5-1.2.4主要设备设施8-1.3安全风险辨识程序和内容9-1.3.1风险点确定9-1.3.2危险源辨识10-1.4安全风险分析15-1.4.1主要危险、有害物质及其特性15-1.4.2厂址及总平面布置危险、有害因素分析16-自然条件主要危险有害因素辨识与分析16-项目对周边环境影响分析17-总平面布置主要危险、有害因素分析17-1.4.3生产过程中主要危险、有害因素类型18-1.4.4检修过程危险因素分析27-1.4.5公辅设施危险因素分析28-1.4.6安全管理危险有害因素分析31-安全管理组织体系方面危险性分析31-安全管理制度方面危险性分析31-事故应急方面危险性分析32-1.4.7事故致因分析33-人的不安全行为分析33-物的不安全状态分析35-事故致因的综合因素分析36-第二章安全风险评估及隐患排查治理 .-37-2.1安全风险评估37-2.1.1安全风险评估和分级37-作业条件风险程度评价（LEC）-37-风险矩阵法（L·S）38-自定义定级法40-2.1.2安全风险管控措施41-安全风险控制措施的制定41-安全风险管控措施评审及落实43-2.1.3安全风险分级管控43-风险分级43-风险告知44-全员培训45-安全风险管控清单更新45-2.2隐患排查治理46-2.2.1风险分级管控清单录入46-2.2.2风险点的隐患排查46-2.2.3隐患治理46-隐患治理流程46-一般隐患治理要求47-重大隐患治理要求47-隐患治理验收要求47-第三章安全风险辨识48-3.1公司安全风险台账48-3.2生产车间安全风险点台账57-3.3安全办安全风险点台账64-3.4财务部安全风险点台账67-第四章安全风险评价、分级管控清单及控制措施68-4.1设备设施风险矩阵分析法（LS）评价表68-4.2作业活动作业条件危险性分析法（LEC）评价表-74-4.3其他风险点自定义定级评价表82-附件86---PAGE1-第一章安全风险分析术语与定义风险事件事件一风险=可能性×严重性。可接受风险根据企业法律义务和职业健康安全方针已被企业降至可容许程度的风险。风险点危险源可能导致人身伤害和（或）健康损害和（或）财产损失的根源、状态或行为，或它们的组合。（）危险源辨识识别危险源的存在并确定其分布和特性的过程。风险评价风险分级风险分级管控风险管控措施风险信息风险分级管控清单企业各类风险信息（即1.1.10所涵盖的相关信息）的集合。安全生产事故隐患（隐患分级（2017》（安监总管四〔2017〕129号）等要求执行。隐患排查隐患治理隐患治理就是指消除隐患的活动或过程。对排查出的事故隐患，应当按照事故隐患的等级进行登记，建立事故隐患信息档案，并按照隐患信息包括隐患名称、位置、状态描述、可能导致后果及其严重程度、治理目标、治理措施、职责划分、治理期限等信息的总称。公司概况公司简介202033000235020105我公司设有营销、后勤、办公室、生产车间等部门，其中生产50总平面布置及周边环境厂区主要分为生产区和公辅区，生产区布置在厂区东侧，主要XX100m为XX500m200m主要生产工艺公司主要以外购的现成玻璃原片经加工制作成不同规格的钢化玻璃和中空玻璃以及少量栈道玻璃。首先将外购的玻璃原片根据生产需求置于切割机上切割成所需CNC管路，为湿式加工。公司玻璃异形加工少，该设备不经常使用。公司磨边使用较多的为直线磨边机，主要有玻璃直线直边磨边ZM9325型。磨边时，将玻璃需要打磨的一边倒置在直边机公司玻璃直线双边磨边机采用PLCPLC磨头的旋转完成对玻璃的四边打磨。同样采用设备自带的水箱及管钻自动上升，工作台气动升降。60℃～25050℃～200钢化玻璃是将普通玻璃加热至软化点，然后进行快速均匀的冷2000生产工艺流程见下图玻璃原片玻璃原片切割磨边及自动清洗中空打孔磨砂钢化图1中空玻璃、钢化玻璃生产流程框图（玻璃原片玻璃原片裁切磨边钢化蒸压釜胶合图2栈道玻璃生产流程主要设备设施公司主要生产设备见下表表1 主设备设施览表序号名称型号规格单位数量备注1切割机意大利保特罗台/2单臂异性玻璃磨边机/台/3玻璃直线直边磨边机HZM9325台一用一备4玻璃直线双边磨边机/台/5卧式玻璃直线四边磨/台/6玻璃清洗干燥机/台/7玻璃磨砂机/台/8中空机EK-2000台/9打孔机HZK0222台/10铝条切割机/台/11水平辊道式玻璃钢化机组BD-CS台/12蒸压釜/个/13行车/个/14小叉车/个/安全风险辨识程序和内容风险点确定风险点主要分为静态风险点和动态风险点。——静态风险点主要包括：设备、设施、场所、区域。服务——日常操作：工艺、设备设施操作、现场巡检。--PAGE19-（汽——开停车：开车、停车及交付前的安全条件确认。——其他作业活动：动火、有（受）限空间、高处、临时用电、动土、吊装等特殊作业；采样分析、测温、设备检测、汽车装卸车、仪表仪器维修等其他作业。（体风险点排查应按生产（工作）流程的阶段、场所、装置、设施、作业活动或上述几种方法的结合等进行。危险源辨识简称SCL）（简称JHA）（JHA）工作危害分析法（JHA）实施步骤：——编制《作业活动工作危害分析（JHA）表》；——将作业活动清单中的每项活动分解为若干个相连的工作步骤，明确其工作内容；——根据《企业职工伤亡事故分类标准》（GB6441）规定，分析每个工作步骤可能潜在的事故类型；（GB/T13861）——对每个工作步骤的工作内容进行全过程的系统分析和记录。（SCL）安全检查表法（SCL）实施步骤：——编制《设备设施安全检查表》；——依据有关法规、标准、规范及规定明确检查内容的标准要求；——分析标准产生偏差导致的主要事故类型；——对每个检查内容进行全过程的系统分析和记录。3）辨识范围应覆盖全部设备设施和作业活动，并充分考虑不同状态和（——多系统或整个企业开停车危险源辨识由生产运行管理部门完成。电气接地等)恢复等情况进行安全风险分析。涉及特殊安全作业风险分析由生产经营单位牵头组织。——气候、地质及环境影响等，由生产运行管理部门负责。现有安全管控措施统计主要从工程措施、管理措施、个体防护、应急措施等4个方面进行统计。安全风险分析主要危险、有害物质及其特性序号危险物质序号危险物质存放部位主要危险有害因素1.压缩空气车间易燃，其蒸气与空气可形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸与氧化剂接触发生化学反应或引起燃烧。在火场中，受热的容器有爆炸危险。2.氧气机修间助燃剂，能氧化大多数活性物质，与易燃物形成有爆炸性的混合物。4040％～60％的氧时，出现胸骨后不适感、轻咳，进而胸闷、胸骨后烧灼感和呼吸困难，咳嗽加剧；严重时可发生肺水肿，甚至出现呼吸窘迫综合症。吸入80％以上时，出现面部肌肉抽动、面色苍白、眩晕、心动过速、虚脱，继而全身强直性抽搐、昏迷、呼吸衰竭而死亡。长期处于氧分压为60～100kPa（40％左右者可失明。3.乙炔机修间极易燃烧爆炸，与空气混合能形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与氧化剂接触会猛烈反应。与氟、氯等接触会发生剧烈的化学反应。能与铜、银、汞等的化合物生成爆炸性物质。具有弱麻醉作用。高浓20大，应予注意。4.润滑等机械油、配件库房遇高热、明火或与氧化剂接触，有引起燃烧的危险。急性吸入，可出现乏力、头晕、头痛、恶心，严重者可引起油脂性肺炎。慢接触者，暴露部位可发生油性痤疮和接触性皮炎。。厂址及总平面布置危险、有害因素分析自然条件主要危险有害因素辨识与分析1、工程地质：地质灾害主要由地形地貌、地层岩性，地质构造、地下水、地震、暴雨等因素等引发。同时，人工切坡，开挖渠道，爆破、机械振动等人类的工程活动，如设计、施工不当，也可破坏斜坡平衡，引发滑坡、崩塌等地质灾害。本项目建设场地平整，厂区内未发现塌陷、开裂、下沉等地灾现象，周边也无山坡、泥石流、洪水源不良因素，厂内建构筑物也未发现明显开裂、下沉等现象，场地地质条件良好。2、气象大风：大风可能会造成高处未佩戴安全防护用品的人员发生高温：高温天气对人体健康的主要影响是产生中暑以及诱发暴雨：暴雨是主要气象灾害之一。长时间的暴雨容易产生积暴雪：冬季发生大雪、暴雪天气后厂房顶部积雪过多容易引公司密切关注天气变化和气象预警通知，暴雪天气必要时需停止生3、地震自然危害因素是客观存在的，其产生不可抗拒，但通过采取按照规范设计建构筑物的抗震设防烈度、安装防雷设施、完善排水设施，上述自然危害因素可以预防和减轻。项目对周边环境影响分析情况下公司生产对周边环境几乎不造成不利影响。总平面布置主要危险、有害因素分析设备布置过于拥挤，作业区域空间狭小，未设防护挡板等可导致人员受到机械伤害，物体打击伤害；厂内功能区划分不合理，且达不到规范要求的安全防护距离，将造成各功能区相互影响；项目区车道宽度、消防车道预留不足，回车场地设计不合理等，可能导致车辆伤害事故，甚至影响事故救援，导致事故等级扩大。公司厂区若未设围墙等隔离，如管理不善，可能会有非生产人员进入生产区域内，导致车辆伤害、机械伤害等事故发生。生产过程中主要危险、有害因素类型（GB/T13861-2009）（GB6441-1986）的规定，公司玻璃加工过程中主要危险因素有火灾、爆炸、触电、灼烫、机械伤害、物体打击、车辆伤害、起重伤害、其他伤害（噪声、粉尘、有限空间窒息、玻璃划伤砸伤等）等。1、火灾、爆炸电气火灾危险电气设备在运行过程中，可能产生点火源的情况主要包括：电气设备在安装、调试或检修过程中，因安装不当或操作电气设备在运行过程中，由于元器件锈蚀、老化等设备原作业人员违章操作、违章用电，以及其它原因（如老鼠窜）压力容器爆炸危险本项目生产过程中涉及到的气体钢瓶有氧气瓶、乙炔气瓶等，若管理或使用不当会引起气瓶的爆炸，造成人员的伤亡和财产的损失。钢瓶破裂时气体高速喷出产生的作用力将壳体向开裂的反方向本项目涉及有压缩空气储罐，如果选用的设备、管道、储罐承压能力不够或超压运行，安全阀失效，会造成设备、管道、储罐破裂，甚至发生物理性爆炸。--PAGE29-压力容器发生事故的原因主要有：超温、超压：因超出额定工作压力使压力容器破裂而导致爆炸；腐蚀：压力容器在运行过程中由于腐蚀等原因造成强度下降，不能承受正常工作压力而破裂爆炸；2、触电触电事故中，8570％电气线路或电气设备在设计、安装上存在质量缺陷，或运裸露的带电导体未按规范要求进行屏蔽、遮拦隔离、设置电气设备运行管理不当，安全管理制度不完善，如未执行作业人员安全培训不到位，非合格人员上岗，操作人员违防雷接地系统缺失、缺陷，不定期检验和维护检修等，雷设备的局部照明和维修中使用的移动照明灯具、手持电动3、灼烫4、机械伤害（与人接触引起的伤害。本项目在生产工艺过程中要使用大量机械设项目生产工艺中涉及到的机械加工设备有切割机、磨边机、钻孔机等机械设备，这些机械造成的机械伤害主要方式包括夹击、碰撞、剪切、卷入、绞、割等。机械设备的危险部位如下表所示表3 机设备危险位序号机械运动类型危险部位1静止机械刀具的刀刃。工具、设备边缘锋利飞边和粗糙表面。突出较长的机械部位。2直线运动机械单纯直线运动部位。直线的凸起部位。运动部位和静止部分的组合。做直线运动的刀具。3旋转运动机械卷进单独旋转运动机械部件中的危险。卷进旋转运动中两个机械部件间的危险。卷进旋转机械部件与固定构件间的危险。卷进旋转机械部件与直线运动部件间的危险。空洞部分有些旋转零部件具有巨大的危险性。旋转运动和直线运动引起的复合运动。4飞出物体飞出的刀具。飞出的切削、工件。操作者没有穿戴合适的工作服、护目镜，袖口、领带等物在未停车情况下用手清除切屑、测量加工件、调整机床，被甩出的切屑打伤、划伤；工件、刀具没有夹紧，车床开在砂轮运转时，调整机床、禁锢工件或测量工件，与高速砂轮卡盘尺寸不符，直径不相等或产生间隙，运动部件没①防护装置连锁的可靠性；②各类有关安全装置；③各类防护装置；⑥各类信息和报警装置；⑦安全调整和维修的主要设备和附件。生产过程中若存在上述危险因素，可能造成机械伤害事故。5、物体打击6、车辆伤害载物失落：如果设备不合适，会造成载荷从运输车辆上滑落翻倒：提升重物动作太快，超速驾驶，突然刹车，碰撞障碍车间内通道布局不合理，功能分区不明；厂内运输物流不畅等；7、起重伤害本项目在生产和维修设备等过程中会大量使用到起重设备电动单梁起重机，可能造成起重伤害。1）违章操作、违章指挥、误操作，如：未给信号就起吊、歪安全标志不全、操作工没有经过有关部门的安全资格和技生产中若存在上述危险因素，可能造成其中伤害事故。8、其他伤害有限空间窒息玻璃划伤、砸伤粉尘粉尘可随呼吸进入呼吸道，长期吸入粉尘可使人体免疫能力下噪声与振动电磁辐射采光与照明不良危害光照的亮度和照度不足，会使操作人员作业困难视觉分辨率下通风与空气质量的不良危害30m³。在密闭空间中，若通风和换风次数不足，导致密闭空间内检修过程危险因素分析检修作业准备不充分，未制定检修方案，方案未经审核，未进未对检修过程可能出现的危险性进行充分分析，未制定相应应检修前未对检修作业使用的脚手架、起重机械、电气焊用具、检修设备未采取可靠的断电措施，开关、控制柜处未设警示标检修玻璃钢化炉、干燥机、高压釜等设备内部时处于有限空间①进入有限空间前未进行通风，或通风时间不足；②未对有限空间内气体采样分析或分析时间超过规定分析间隔时间；⑤人员违章作业。高处检修作业人员未佩戴安全绳、安全帽等劳动保护用品，高作业人员未经培训，安全意识淡薄，不按检修操作规程要求进公辅设施危险因素分析1、供配电危险性分析供配电系统主要危险、有害因素有以下几类：火灾爆炸触电（）如果电气设备接地失效，线路短路，未按规定设置漏电保护器，设备检修、倒闸操作使用手持工具作业、携带大件导电物体在导电体雷电危害雷电危害主要表现在以下三方面:反击--PAGE39-电路故障电磁辐射其他伤害2、供气危险性分析安全管理危险有害因素分析安全管理组织体系方面危险性分析安全管理组织体系是公司安全生产责任人，安全生产管理的分未按要求配备足额的管理人员，造成安全管理工作中存在衔对从业人员的安全教育培训不足，如安全管理人员和基层操在解决重大问题上由最高领导一人凭借经验作决策，没有征安全管理制度方面危险性分析安全管理制度是为加强公司生产工作的劳动保护、改善劳动条未根据自身特点制定、完善安全生产责任制、安全生产管理安全生产责任制未落实到每个环节、每个岗位、每个人，各厂区设有宿舍，非生产人员进入生产区导致车辆伤害、机械事故应急方面危险性分析未能按规定对应急预案进行定期演练，未进行定期修订或预事故致因分析人的不安全行为分析表4 人不安行为分类号分 类分类号分 类1操作错误、忽视安全、忽视警告3.3其他1.1未经许可开动、关停、移动机器4手代替工具操作1.2开动、关停机器时未给信号4.1用手代替手动工具1.3漏等5物体（指成品、半成品、材料、工具、切屑和生产用品等）存放不当1.4忘记关闭设备6冒险进入危险场所1.5忽视警告标志、警告信号6.1接近漏料处（无安全设施）1.6（柄等的操作）7（挡板、吊车吊钩）1.7供料或送料速度过快8机器运转时加油、修理、检查、调整、焊接、清扫等工作1.8机器超速运转9有分散注意力行为1.9违章驾驶机动车10在必须使用个人防护用品用具的作业或场合中，忽视其使用1.10酒后作业10.1未戴护目镜或面罩1.11客货混载10.2未戴防护手套1.12工作坚固不牢10.3未穿安全鞋1.13其他10.4未戴安全帽2造成安全装置失效10.5未佩戴呼吸护具2.1拆除了安全装置10.6未佩戴安全带2.2安全装置堵塞、失去了作用10.7未戴工作帽2.3调整的错误造成安全装置失效10.8其他2.4其他11不安全装束3使用不安全设备11.1在有旋转零部件的设备旁作业穿过肥大服装3.1临时使用不牢固的设施11.2操纵带有旋转零部件的设备时戴手套3.2使用无安全装置的设备物的不安全状态分析5。表5物的不安全状态分类号分 类分类号分 类1防护、保险、信号等装置缺乏或有缺陷2.3.2超负荷运转1.1无防护2.3.3其他1.1.1无防护罩2.4维修、调正不良1.1.2无安全保险装置2.4.1设备失修1.1.3无报警装置2.4.2地面不平1.1.4无安全标志2.4.3保养不当、设备失灵1.1.5无护栏或护栏损坏2.4.4其他1.1.6（电气）未接地3个人防护用品用具—防护服、手套、护目镜及面罩、呼吸器官护具、听力护具、安全带、安全帽、安全鞋等缺少或有缺陷1.1.7绝缘不良3.1无个人防护用品、用具1.1.8其他3.2所用防护用品、用具不符合安全要求1.2防护不当4生产（施工）场地环境不良1.2.1防护罩未在适当位置4.1照明光线不良1.2.2防护装置调整不当4.1.1照度不足1.2.3防护装置不当4.1.2光线过强1.2.4电气装置带电部分裸露4.2通风不良1.2.5其他4.2.1无通风2设备、设施、工件、附件有缺陷4.2.2其他2.1设计不当，结构不合安全要求4.3作业场所狭窄2.1.1通道门遮挡视线4.4作业场地杂乱2.1.2制动装置有缺陷4.4.1工具、制品、材料堆放不安全2.1.3安全间距不够4.4.2其他2.1.4设施上有锋利倒棱4.5交通线路的配置不安全2.1.5其他4.6操作工序设计或配置不安全2.2强度不够4.7地面滑2.2.1机械强度不够4.7.1地面有油或其他液体分类号分 类分类号分 类2.2.2绝缘强度不够4.7.2地面有其他易滑物2.3设备在非正常状态下运行4.8环境温度、湿度不当2.3.1设备带“病”运转事故致因的综合因素分析第二章安全风险评估及隐患排查治理安全风险评估（）安全风险评估和分级作业条件风险程度评价（LEC）模型简介LC-乘积DD=L×E×CDD=L×E×C数值量化标准事故事件发生的可能性（L）判定准则分数值事故发生的可能性10完全可能预料6相当可能3可能，但不经常1可能性小，完全意外0.5很不可能，可能设想0.2极不可能0.1实际不可能判定准则分数值事故发生的可能性10连续暴露6每天工作时间内暴露3每周一次，或偶然暴露2每月一次暴露1每年几次暴露0.5非常罕见地暴露判定准则分数值事故发生的可能性100大灾难，许多人死亡40灾难，数人死亡15非常严重，一人死亡7重伤3轻伤1引人关注，不利于基本的安全卫生要求安全风险等级判定准则（D）及控制措施D值危险程度风险等级＞320不可容许的危险重大风险160～320高度危险较大风险70～160中度危险一般风险＜70轻度和可容许的危险低风险风险矩阵法（L·S）模型简介简称，其中R是事R计算公式R=L×S数值量化标准等级标准5在现场没有采取防范、监测、保护、控制措施，或危险有害因素的发生不能被发现等级标准5在现场没有采取防范、监测、保护、控制措施，或危险有害因素的发生不能被发现（没有监测系统），或在正常情况下经常发生此类事故或事件。4危险有害因素的发生不能被发现，现场没有检测系统，也未作过任何监测，或在现场有控制措施，但未有效执行或控制措施不当，或危险有害因素常发生或在预期情况下发生3（（现场有监测系统曾经发生类似事故或事件，或在异常情况下发生过类似事故或事件2危险有害因素一旦发生能及时发现，并定期进行监测，或现场有防范控制措施，并有有效执行或过去偶尔发生危险事故或事件。操作规程齐全，但偶尔不执行。1有充分、有效的防范、控制、监测、保护措施，或员工安全卫生意识相当高，严格执行操作规程，极不可能发生事故或事件.，事件后果严重性（S）判定准则等级法律、法规及其他要求人财产损失万元环境影响停工公司形象5违反法律、法规标准、 死亡＞50大规模公司外部分装置（大于2套）或设备停工重大国际国内影响4潜在违反法规、标准丧失劳动能力＞25公司内严重污染2设备停工行业内、省内影响3不符合上级公司或行业的安全方针、制度、规定等＞10公司范围内中等污染一套装置或设备停工地区影响2不符合公司的安全操作规程＜10装置范围污染受影响不大，几乎不停工公司及周边范围--PAGE47-1完全符合无伤亡无损失没有污染没有停工没有受损安全风险等级判定准则（R）及控制措施风险程度等级应采取的行动或控制措施实施期限20-25红色标识重大风险在采取措施降低危害前，不能继续作业，对改进措施进行评估立刻15-16橙色标识较大风险采取紧急措施降低风险，建立运行控制程序，定期检查、测量及评估立即或近期整改8-12黄色标识一般风险可考虑建立目标、建立操作规程，加强培训及沟通2年内整改＜6蓝色标识低风险无需采取控制措施，但需要保存记录有条件、有经费时治理自定义定级说明风险等级应采取的行动/控制措施风险等级应采取的行动/控制措施实施期限1级/极其危险重大风险立刻2级/高度危险较大风险立即或近期整改评估3级/显著危险一般风险可考虑建立目标、建立操作规程，加强培训及沟通2年内治理4级/轻度危险低风险有条件、有经费时治理5级/可接受危险低风险无需采用控制措施需保存记录安全风险管控措施安全风险控制措施的制定对不同级别的风险都要结合实际采取多种措施进行控制，并逐步降低风险，直至可以接受。1、风险控制措施类别系统性风险的管控措施优先选用工程措施，通过工程措施降低2、风险管控措施时应满足的要求安全风险管控措施评审及落实应组织有经验的专家对风险管控措施进行评审，审查管控根据风险等级和管控措施，制定该条风险的检查周期和频经评审确定后，应当将制定的有效管控措施或改进的管控安全风险分级管控风险分级上级负责管控的风险，下级应同时负责管控，逐级落实具体措序号风险等级颜色色谱标准序号风险等级颜色色谱标准1重大风险红RGB:R255 G0 B02较大风险橙RGB:R255 G97 B03一般风险黄RGB:R255 G255 B04低风险蓝RGB:R0 G0 B255风险告知根据安全风险清单，公司应在醒目位置和重点区域设置重大风全员培训以安全风险清单内容为教材，组织全体员工开展安全风险教育安全风险管控清单更新每年底公司主要负责人组织各相关部门进行年度安全风险辨于确定下一年度安全生产工作重点，并指导和完善下一年度生产计隐患排查治理风险分级管控清单录入按风险分级管控和岗位职责，建立公司、部门、岗位的风险分级管控清单并录入“贵州省安全生产双控系统”。风险点的隐患排查根据自己的职责权限，对自己管控的风险点按检查频率的要求隐患排查内容：对风险点的危险有害因素的风险管控措施有效认为风险点的风险可控；当风险点的危险有害因素的管控措施失效隐患治理隐患治理流程一般隐患治理要求对于一般事故隐患，由公司各级负责人或者有关人员负责组织整改，整改情况要安排专人进行确认。重大隐患治理要求经判定或评估属于重大事故隐患的，公司应当及时组织评估，并编制事故隐患评估报告书。评估报告书应当包括事故隐患的类别、影响范围和风险程度以及对事故隐患的监控措施、治理方式、治理期限的建议等内容。公司应根据评估报告书制定重大事故隐患治理方案。治理方案应当包括下列主要内容：——负责治理的机构和人员；——治理的时限和要求；——防止整改期间发生事故的安全措施。隐患治理验收要求隐患治理完成后，应根据隐患级别组织相关人员对治理情况进--PAGE49-第三章 安全风险辨识公司安全风险台账序号风险点名称所在位置主要危险因素主要管控措施易发事故类型1安全生产和职业卫生目标指标公司未按规定制定年度安全生产和职业卫生目标指标，未组织签订安全目标责任书其他伤害2目标指标考核评估办公室未定期对目标完成情况进行监测、考核、评估和修订定期对目标完成情况进行监测、考核，对其适宜情况进行评估、修订、发布。其他伤害3安全和职业卫生管理机构公司未按要求成立安全生产和职业卫生领导机构，未设置安全和职业卫生管理部门其他伤害4安全专题会议公司未定期组织召开安全专题会议主要负责人每个季度至少组织召开一次安全生产专题会议，协调解决安全生产问题，保存会议纪要。其他伤害5主要负责人职责公司未明确主要负责人是安全生产第一责任人，主要负责人未履行其职责明确主要负责人是安全生产第一责任人，主要负责人全面负责安全生产工作，按要求履行主要职责。其他伤害6各部门及人员安全生产和职业卫生职责办公室未明确各部门负责人及人员安全生产和职业卫生职责明确各单位负责人及人员安全和职业卫生职责，并要求认真履行。其他伤害7责任制考核评估办公室未建立责任制考核机制，未定期进行责任制履行情况考核，未定期进行适宜性评审建立安全责任制考核机制，定期对责任制履行情况进行考核，对其适宜性进行评审、更新。其他伤害8安全费用投入公司未保障安全费用投入保证安全生产费用投入，专款专用，按要求建立安全生产费用提取计划、使用台账。其他伤害9工伤保险公司未依法参加工伤保险依法参加工伤保险，为全体从业人员缴纳保险费，保障受伤员工获取相应的保险与赔付。其他伤害10规章制度及操作规程办公室未制定健全的安全生产和职业卫生规章制度、安全操作规程3修订，确保其有效和适用。其他伤害11相关法律法规办公室未定期识别获取适用的安全生产和职业卫生相关法律法规标准规范或电子文本。其他伤害12文件和档案管理办公室未建立主要安全生产过程、事件、活动、检查的安全记录档案“”活动、检查的安全记录档案。其他伤害、13教育培训计划公司未定期识别安全教育培训需求，未制定各类人员的培训计划。定期进行教育培训需求识别调查，根据实际制定教育培训计划。其他伤害14安全生产管理人员教育培训公司安全生产管理人员未经相关部门培训取证主要负责人和安全生产管理人员（专职）需经相关部门培训，持证上岗，并定期进行再培训。其他伤害15特种作业人员培训公司特种作业人员未经相关部门培训取证特种作业的人员须取得特种作业操作资格证书，方可上岗作业，并定期进行复审。其他伤害16其他操作岗位人员教育培训办公室未按要求对操作岗位人员进行安全教育和生产技能培训按育培计划织对位操人员行安教育生产能培和考， 对员工行“三”安教育，在工艺新技、新料、设备施投使用，对关岗操作员进专门安全育和培训，岗操作员转和离一年新上者应行车(工段)班安全育培训考合格可上岗其他伤害。17其他人员教育培训办公室未对进厂相关方、外来参观、学习等人员进行入厂安全教育其他伤害18安全文化活动公司未开展安全文化活动采取教育培训、安全宣传栏等多种形式的活动来促进企业的安全文化建设，促进安全生产工作。其他伤害19工程“三同时”管理公司新、改、扩建工程未开展“三同时”管理和使用，进行“三同时”管理。其他伤害20厂区道路及安全通道厂区厂区道路、安全通道不符合要求减少灰尘。其他伤害21建构筑物厂区厂房建筑结构出现裂纹，屋顶漏雨，钢架棚支架腐蚀严重，支架被车辆撞坏，车间通风不良塌22斜梯、高处平台厂区斜梯、高处平台无安全装置设施斜梯、高处平台按要求设置护栏、踢脚挡板等安全设施装置，定期检查确保完好他伤害23防雷接地设施厂区未按规定设置防雷防静电接地设施，或防雷防静电接地设施失效。害24设备设施维修保养厂区未按规定对有关设备、设施、仪器仪表、工具等进行检查维护保养。制定设备设施检维修计划、检修方案，定期组织对设备设施进行检查维护保养，建立设备设施检维修台账。其他伤害25消防设施器材厂区未按要求在相关场所配备灭火器等消防设施器材，消防设施失效养，确保其处于完好状态。其他伤害26办公楼办公楼电气线路绝缘破损，违规用电，消防器材缺失，安全通道堵塞等。345进行救护，报告部门领导，组织救援，拨打119、120等外部救援电话。27配件仓库配件仓库配件仓库物品堆放杂乱，未分区定置堆放，未定期对仓库物资进行盘点，电气设施线路破损，消防器材缺失等1，其他伤害--PAGE51-

钻孔设备区域

；3个体防护：作业人员按GB/T11651要求正确佩戴使用相应劳动防护用品。1；2、体打击、触备接地不良漏电；上下玻璃时掉落砸伤；未佩戴劳保定期清理现场卫生；5、设备维修须执行上牌挂锁制度；6、定期对设备进行检查维护保养，发现隐患及时治用品，粉尘、噪声危害，作业环境不良等。

理。；3；4119、120；34

电、其他伤害防护装置、安全附件、急停按钮等设备缺陷；玻璃没个体防护：作业人员按GB/T11651要求正确佩戴使用相应劳动防护用品。有按正确的位置角度进行打磨；违章作业、误操作；管理措施：1、制定岗位安全生产责任制、安全管理制度、安全操作规程；2、操作人员须经培训合格上岗，机械伤害、物

磨边机区域

电器元件失修老化，线路绝缘破损，设备接地不良漏严格按操作规程作业，禁止磨边中拉扯玻璃，上下玻璃必须捆绑；3、设置“当心触电、当心机械伤害、当；45；6

体打击、触电、其他伤害等。 应措施制有事应急援预案配灭火器消栓急药箱应急资发事故告车间导或司安负责，启应急援程；3、员受对伤进行治，生火用灭器灭，对设进行修处；4、态扩拨打119、120等部救电话。GB/T11651

中空设备区域

1；2、体打击、触备接地不良漏电；上下玻璃时掉落砸伤；未佩戴劳保定期清理现场卫生；5、设备维修须执行上牌挂锁制度；6、定期对设备进行检查维护保养，发现隐患及时治用品，噪声危害，作业环境不良等。

理。

电、其他伤害

玻璃切割机区域

防护装置、安全附件、急停按钮等设备缺陷；上下玻璃时掉落砸伤，切割过程玻璃没有夹紧掉落砸伤，切割不当或用力过猛；违章作业、误操作；电器元件失修老化，线路绝缘破损，设备接地不良漏电；未佩戴劳保用品，粉尘、噪声危害，作业环境不良等。

；4119120；3个体防护：作业人员按GB/T11651要求正确佩戴使用相应劳动防护用品。管理措施：1、制定岗位安全生产责任制、安全管理制度、安全操作规程；2、操作人员须经培训合格上岗，机械伤害、物严格按操作规程作业，禁止切割中拉扯玻璃，上下玻璃必须捆绑；3、设置“当心触电、当心机械伤害、当体打击、触心伤手”等警示标志；4、定期清理现场卫生；5、设备维修须执行上牌挂锁制度；6、定期对设备进行检查电、其他伤害维护保养，发现隐患及时治理。；3；4119、120防护装置、安全附件、急停按钮等设备缺陷；违

；3个体防护：作业人员按GB/T11651要求正确佩戴使用相应劳动防护用品。

机械伤害、物

玻璃清洗干燥章作业、误操作；电器元件失修老化，线路绝缘

管理措施：1、制定岗位安全生产责任制、安全管理制度、安全操作规程；2、操作人员须经培训合格上岗，严格按操作规程作业，上下玻璃必须捆绑；3、设置“当心触电、注意高温”等警示标志；4、设备维修须执

体打击、触机区域

破损，设备接地不良漏电；上下玻璃时掉落砸伤；行上牌挂锁制度；5、定期对设备进行检查维护保养，发现隐患及时治理。未佩戴劳保用品，高温，作业环境不良等。间领导或公司安全负责人，启动应急救援程序；3、人员受伤对伤者进行救治，发生火灾用灭火器灭火，对设备进行维修处理；4、事态扩大拨打119、120等外部救援电话。；3个体防护：作业人员按GB/T11651要求正确佩戴使用相应劳动防护用品。防护装置、安全附件、急停按钮等设备缺陷；违章作

他伤害

钢化设备区域

业、误操作；电器元件失修老化，线路绝缘破损，设

管理措施：1、制定岗位安全生产责任制、安全管理制度、安全操作规程；2、操作人员须经培训合格上岗，严格按操作规程作业，上下玻璃必须捆绑；3、设置“当心触电、注意高温”等警示标志；4、设备维修须执

体打击、触备接地不良漏电；上下玻璃时掉落砸伤；未佩戴劳保用品，高温，作业环境不良等。防护装置、急停按钮等设备缺陷；铝条没有夹紧，切

行上牌挂锁制度；5、定期对设备进行检查维护保养，发现隐患及时治理。；3；4119、120；3

他伤害

铝条切割及区割不当或用力过猛；违章作业、误操作；电器元件失

管理措施：1、制定岗位安全生产责任制、安全管理制度、安全操作规程；2、操作人员须经培训合格上岗，机械伤害、触严格按操作规程作业；3、设置“当心触电、当心机械伤害”等警示标志；4、定期清理现场卫生；5、设备域 破损，设备接地不良漏电；未佩戴劳保用品，粉尘、噪声危害，作业环境不良等。

维修须执行上牌挂锁制度；6、定期对设备进行检查维护保养，发现隐患及时治理。；3；4119、120

电、其他伤害

磨砂区域

理，确保线路绝缘良好，设备接地良好；3、现场采光充足视线良好，通风良好；4、设置布袋除尘器除尘。个体防护：作业人员按GB/T11651要求正确佩戴使用相应劳动防护用品。；2、体打击、触备接地不良漏电；上下玻璃时掉落砸伤；未佩戴劳保定期清理现场卫生；5、设备维修须执行上牌挂锁制度；6、定期对设备进行检查维护保养，发现隐患及时治用品，粉尘危害，作业环境不良等。

理。；3；4119、120

电、其他伤害36行车作业车间特种设备行车未定期检验合格，紧急停止开关缺陷，起重机械起升高度限位器装置不符合要求，报警装置缺陷，未设置防倾翻安全钩，连锁保护装置不符合要求，未定期对行车检查维护保养，作业人员未经培训持证，违章作业等。；3GB/T116515应急措施：1、制定事故现场处置方案，定期演练；2、配备急救药箱等应急物资；3、发生事故立即按下设备急停按钮，对伤者进行救护，视伤者情况确定是否拨打120急救电话；若发生严重坍塌事故，立即拨打119；4、报告部门领导或公司安全负责人。伤害37空压机及储气罐空压机房12；3个体防护：作业人员按GB/T11651要求正确佩戴使用相应劳动防护用品。，管理措施：1、制定岗位安全生产责任制、安全管理制度、安全操作规程；2、操作人员须经培训合格上岗3、设置“严禁烟火、当心触电、噪声有害”等警示标志；4、设备维修须执行上牌挂锁制度；5、定期进行检查维护保养，发现隐患及时治理。119、120；38厂区1；5个体防护：作业人员按GB/T11651要求正确佩戴使用相应劳动防护用品。；23；536V12V612；3119、120；；110m；4焊接检修作业时氧气、乙炔气瓶安全间距不足，无防个体防护：作业人员按GB/T11651要求正确佩戴使用相应劳动防护用品。

机械伤害、触电、火灾、容

机修区

倾倒措施，违章检修作业，未正确佩戴劳保用品，消管理措施：1、制定岗位安全生产责任制、安全管理制度、安全操作规程；2、操作人员须经培训合格上岗，器爆炸、其他防器材缺失，砂轮机防护罩缺失，违规用电等

严格按操作规程作业；3、设置“当心触电、当心火灾”等警示标志；4、严格执行焊接作业规程，制定严格伤害的动火及其他作业审批程序；5、定期对设备进行检查维护保养，发现隐患及时治理。119、120装载不稳、超载、货物坠落伤人，车辆未定期检验，个体防护：作业人员按GB/T11651要求正确佩戴使用相应劳动防护用品。

物体打击、车

厂区

辆伤害、坍限速、防撞条”等警示标志，禁止超载作业；4、确保厂区车辆通道畅通，严禁堵塞；5、车辆按要求定期检取护措，人站位当被､砸现场乱，视 塌其伤害验，定期进行检查维护保养。线不良等。

119120玻璃原材料、半成品、厂区产品堆放

堆放不稳翻倒伤人，堵塞消防安全通道，违规搬运，搬运小车无防倾倒设施等

1GB/T116513；45120

物体打击、坍塌、其他伤害

叉车未定期检验，车辆存在缺陷，无证驾驶、超速、厂区超载等违章作业，误操作，现场杂乱、视线不良等。

个体防护：作业人员按GB/T11651要求正确佩戴使用相应劳动防护用品。管理措施：1、制定岗位安全生产责任制、安全管理制度、安全操作规程，并严格执行；2、操作人员须经培车辆伤害、坍训合格持证上岗；3、现场设置“当心车辆伤害、限速、防撞条”等警示标志，禁止超高、超载作业；4、确塌、其他伤害保车间车辆通道畅通；5、车辆按要求定期检验，定期进行检查维护保养。11912043高处作业高处作业检修场所主要管控措施：1、制定高处作业安全管理制度、安全操作规程；2、作业人员经培训合格，作业前须办理作业许可证，未经许可严禁作业；3、按GB/T11651要求为作业人员配备安全帽、安全绳等劳动防护用品，正确佩戴；4、应根据实际需要配备符合安全要求的梯子、挡脚板、跳板等，脚手架的搭设应符合国家有关标准；5、作业前必须进行危险有害因素辨识，并将危险有害因素、防控措施和应急措施告知作业人员；6、在彩钢板屋顶、石棉瓦、瓦棱板等轻型材料上作业，应铺设牢固的脚手板并加以固定，脚手板上要有防滑措施；7、雨天和雪天作业时，必须采取可靠的防滑、防寒和防冻措施；8、遇有五级以上强风、浓雾等恶劣气候，不应进行高处作业、露天攀登与悬空高处作业；9、作业使用的工具、材料、零件等应装入工具袋，上下时手中不应持物，不应投掷工具、材料及其他物品，易滑动、易滚动的工具、材料堆放在脚手架上时，应采取防坠落措施；11、现场设置警戒带和警示标志，禁止无关人员进入作业现场；12、现场作业时需有专人全程实时监护，作业期间监护人员严禁擅离职守；13、作业结束后清理现场，确认作业现场无安全隐患方可离开；14、按规定保存作业票。应急措施：1、制定有应急预案，定期演练，配备有急救药箱等应急物资；1203、若伤者发生窒息，立即进行人工呼吸；如伤者出血，包扎伤口，有效止血；若伤者骨折、关节伤等立即固定；若发生严重坍塌事故，立即拨打119、120等报警求助。，，44有限空间作业有限空间作业检修设施场所未进行受限空间作业审批，未对有毒有害气体浓度进行检测，通风不良、氧气不足，未佩戴符合要求的防护用品，监护不当，安全防护措施不当，应急设施不足或措施不当等。主要管控措施：1、制定受限空间作业安全管理制度、安全操作规程；2、作业人员须经培训合格，作业前须办理受限空间作业许可证，未经许可严禁进入；3、按GB/T11651要求为作业人员配备劳动防护用品，正确佩戴，未进行有效防护严禁作业；419.5﹪；5、作业前必须进行危险有害因素辨识，并将危险有害因素、防控措施和应急措施告知作业人员；6、必须使用安全电压进行照明，严禁没有漏点保护器的施工电源接入；7、必须设置安全警示标识，确保出入口畅通，禁止无关人员进入作业现场；8、现场作业时需有专人全程实时监护，作业期间监护人员严禁擅离职守；9、作业结束后清理现场，确认作业现场无安全隐患方可离开；10、按规定保存作业票。应急措施：1、制定有应急预案，定期演练，配备氧气呼吸器、急救药箱等应急物资；2、发生事故后，报告公司安全负责人，施救人员穿戴好相应防护用品，方可进入有限空间施救，施救人员与外面监护人保持联络；3、若伤者发生中毒窒息，立即移至空气新鲜处，拨打120等急救电话；4、若事态失控，及时拨打119、120等外部救援电话求助。45临时用电作业临时用电作业检修场所未办理临时用电审批手续，违章架设临时线路，电缆损坏，配电盘、配电箱短路，漏电保护器损坏，未佩戴符合要求劳保用品，违章作业，作业环境不良等主要管控措施：1、制定临时用电作业安全管理制度、安全操作规程；3、按GB/T116514、规范敷设电气线路，电气设施线路接地良好，用电设备、线路容量、负荷应符合要求；5、临时用电线路架空高度在装置内不低于2.5米，道路不低于5米，用电线路须完好无破损；6、现场临时用电配电盘、箱应有防雨措施，临时用电设施应有漏电保护器；7、临时用电线路架空线，不得在树上或脚手架上架设；8、爆炸危险场所使用的临时电气设备和线路须达到相应的防爆要求。9、设置“当心触电”等警示标志，禁止无关人员进入作业现场；10、作业结束后确认作业现场无安全隐患方可离开；11、按规定保存作业票。应急措施：1、配备灭火器、急救药箱、绝缘工具等应急物资；2、发生事故立即关闭接线装置电源；3、人员受伤对伤者进行急救，拨打120急救电话；4、若发生火灾立即使用灭火器材进行扑救，火势较大立即拨打119。46动火作业动火检修作业场所未按要求办理动火作业票，作业人员无相关作业资格证，违章作业，安全防范措施不全，应急设施不足或措施不当，监护不当，电、气焊工具有缺陷，气瓶安全附件缺陷，气瓶间距不足或放置不当，未佩戴符合要求劳保用品，作业环境不良等主要管控措施：1、制定动火作业安全管理制度、安全操作规程；2、作业人员经培训合格，作业前须办理作业许可证，未经许可严禁作业；3、按GB/T11651要求为作业人员配备劳动防护用品，正确佩戴，未进行有效防护严禁作业；4、作业前必须进行危险有害因素辨识，并将危险有害因素、防控措施和应急措施告知作业人员；5、可燃、助燃气瓶间距不小于5m、离火花点不小于10m，检查电、气焊工具，确保安全可靠；6、气瓶安全阀、压力表等安全附件齐全有效，胶管无泄漏，气瓶有可靠的防倾倒措施；7、清除作业周边易燃易爆物质，做好各项防范应急措施，现场作业时需有专人全程实时监护；8、现场设置安全警示标志，禁止无关人员进入作业现场，现场通风良好；9、作业结束后清理现场，确认作业现场无安全隐患方可离开；10、按规定保存作业票。应急措施：1、制定有应急预案，定期演练，配备灭火器、急救药箱等应急物资；2、发生事故，立即报告公司安全负责人，对伤者进行救治，若发生灼烫，立即用凉水冲洗灼烫部位，及时就医；3119120等外部救援电话求助。47相关方管理办公室未对进入公司现场作业的相关方进行安全管理，未明确规定双方的安全生产责任和义务。34其他伤害48警示标识标牌厂区未在有危险因素的作业场所和设施上设置相应警示标识标牌，或者警示标识不符合要求根据作业场所的实际情况，按照GB2894其他伤害49个体防护装备厂区未按要求为从业人员配备劳动防护用品，或从业人员未正确佩戴使用其他伤害50变更管理公司未实行变更管理1、执行变更管理制度，对机构、人员、工艺、技术、设备设施、作业过程及环境等永久性或暂时性的变化进行有计划的控制；2、对变更的实施履行审批及验收程序，并对变更过程及变更所产生的隐患进行分析和控制。其他伤害51事故管理公司未建立事故管理制度、档案故原因、事故教训等内容，建立事故管理档案。其他伤害52隐患排查治理厂区未进行事故隐患排查治理工作1、制定隐患排查方案，采用综合检查、专项检查、日常检查等方式定期按要求对生产经营相关的场所、环境、人员、设备设施和活动进行隐患排查工作；2、对查出的安全隐患和问题按要求进行整改，建立隐患排查治理台账；3、定期对隐患排查和治理情况进行统计分析并向安全监管部门和有关部门报送书面统计分析表。其他伤害53职业健康环境条件厂区工作环境条件不符合职业健康要求123、其他伤害54职业病危害因素检测厂区未定期对作业场所职业危害进行检测其他伤害55职业危害告知和警示厂区未对员工进行职业危害因素告知，未在职业危害场所设置职业危害因素告知牌其他伤害56职业卫生档案和员工健康监护档案办公室未建立健全职业卫生档案和员工健康监护档案1～2其他伤害57应急机构和队伍公司未按要求成立应急机构和队伍按相关规定建立安全生产应急管理机构，建立与单位生产安全特点相适应的专兼职应急救援人员，定期组织专兼职应急救援队伍和人员进行训练。其他伤害58应急救援物资公司未配置相应应急救援物资、应急物资缺失1、按应急预案的要求，配备相应的灭火器、应急照明、急救药品箱等应急物资装备；2、安排专人管理，经常性的检查、维护、保养，确保其完好可靠。其他伤害59应急预案公司未按规定制定生产安全事故应急预案，未完善安全生产应急预案体系。88号)其他伤害60应急演练公司未组织生产安全事故应急演练其他伤害生产车间安全风险点台账序号风险点名称

主要危险因素

主要管控措施

易发事故类型

厂区道路、安全通道不符合要求

厂区道路、安全通道保障畅通，严禁堵塞，厂区道路设置限速、减速慢行等标识，定期对厂区道路进行洒水减少灰尘。

其他伤害

厂房建筑结构出现裂纹，屋顶漏雨，钢架棚支架腐蚀严重，定期对厂房建筑结构、通风进行检查维护，确保良好的工作环境，在有车辆可能撞击的堆棚支架设置防撞设施，其他伤害、坍塌

张贴防撞警示、限速标识。斜梯、高处平台按要求设置护栏、踢脚挡板等安全设施装置，定期检查确保完好

高处坠落、其他伤害

未按规定设置防雷防静电接地设施，或防雷防静电接地设厂区内的建构筑物，应按《建筑物防雷设计规范》（GB50057）的规定设置防雷防静电接地设施，定期检查，确

触电、其他伤害

施失效。未按规定对有关设备、设施、仪器仪表、工具等进行检查维护保养。

保设施完好。制定设备设施检维修计划、检修方案，定期组织对设备设施进行检查维护保养，建立设备设施检维修台账。

其他伤害

未按要求在相关场所配备灭火器等消防设施器材，消防设按要求在储罐区、配电室、发电机房等场所配备符合要求的消防设施器材，专人管理，定期进行检查维护保养，

其他伤害施效 确其处完好态。

配仓库品堆杂乱未分定置放，定期仓库1、仓库资进分区置规堆放仓库场配灭火等消器材；2、期对库物进行点记，物进行点，气设线路损，防器缺失等 查理并录；3、时采相关件物；4、生火事故即用灭火器进行灭火，报告公司安全负责人。

触电、火灾、其他伤害防护装置、安全附件、急停按钮等设备缺陷；违章作业、

工程措施：1、设备防护罩、急停开关等安全装置完好，2、规范敷设电气线路，定期对裸露带电部件及时处理，确保线路绝缘良好，设备接地良好；3、现场采光充足视线良好，通风良好。个体防护：作业人员按GB/T11651要求正确佩戴使用相应劳动防护用品。

误操作；电器元件失修老化，线路绝缘破损，设备接地不良漏电；上下玻璃时掉落砸伤；未佩戴劳保用品，粉尘、噪声危害，作业环境不良等。

管理措施：1、制定岗位安全生产责任制、安全管理制度、安全操作规程；2、操作人员须经培训合格上岗，严；3；4、定5；61；2；4119、120

机械伤害、物体打击、触电、其他伤害

防护装置、安全附件、急停按钮等设备缺陷；玻璃没有按正确的位置角度进行打磨；违章作业、误操作；电器元件失修老化，线路绝缘破损，设备接地不良漏电；磨边过程中玻璃未夹紧掉落砸伤，上下玻璃时掉落砸伤；未佩戴劳保用品，噪声危害，作业环境不良等。

工程措施：1、设备防护罩、急停开关等安全装置完好，2、规范敷设电气线路，定期对裸露带电部件及时处理，确保线路绝缘良好，设备接地良好；3、现场采光充足视线良好，通风良好；4、采用湿式喷水作业。个体防护：作业人员按GB/T11651要求正确佩戴使用相应劳动防护用品。管理措施：1、制定岗位安全生产责任制、安全管理制度、安全操作规程；2、操作人员须经培训合格上岗，严机械伤害、物体格按操作规程作业，禁止磨边中拉扯玻璃，上下玻璃必须捆绑；3、设置“当心触电、当心机械伤害、当心伤手”打击、触电、其等警示标志；4、定期清理现场卫生；5、设备维修须执行上牌挂锁制度；6、定期对设备进行检查维护保养，发他伤害现隐患及时治理。1；2；4119、12010中空生产线防护装置、安全附件、急停按钮等设备缺陷；违章作业、误操作；电器元件失修老化，线路绝缘破损，设备接地不良漏电；上下玻璃时掉落砸伤；未佩戴劳保用品，噪声危害，作业环境不良等。工程措施：1、设备防护罩、急停开关等安全装置完好，2、规范敷设电气线路，定期对裸露带电部件及时处理确保线路绝缘良好，设备接地良好；3、确保风管、气管无破损；4、现场采光充足视线良好，通风良好。个体防护：作业人员按GB/T11651要求正确佩戴使用相应劳动防护用品。1；2；3；4、定5；61；2备进行维修处理；4、事态扩大拨打119、120等外部救援电话。，11玻璃切割生产线防护装置、安全附件、急停按钮等设备缺陷；上下玻璃时掉落砸伤，切割过程玻璃没有夹紧掉落砸伤，切割不当或用力过猛；违章作业、误操作；电器元件失修老化，线路绝缘破损，设备接地不良漏电；未佩戴劳保用品，粉尘、噪声危害，作业环境不良等。工程措施：1、设备防护罩、急停开关等安全装置完好，2、规范敷设电气线路，定期对裸露带电部件及时处理确保线路绝缘良好，设备接地良好；3、现场采光充足视线良好，通风良好。个体防护：作业人员按GB/T11651要求正确佩戴使用相应劳动防护用品。1；26应急措施：1、制定有事故应急救援预案，配备灭火器、消防栓、急救药箱等应急物资；2、发生事故报告车间；4119、120，”他伤害12玻璃清洗干燥机作业防护装置、安全附件、急停按钮等设备缺陷；违章作业、误操作；电器元件失修老化，线路绝缘破损，设备接地不良漏电；上下玻璃时掉落砸伤；未佩戴劳保用品，高温，作业环境不良等。工程措施：1、设备防护罩、保温层、急停开关等安全装置完好，2、规范敷设电气线路，定期对裸露带电部件及时处理，确保线路绝缘良好，设备接地良好；3、现场采光充足视线良好，通风良好。个体防护：作业人员按GB/T11651要求正确佩戴使用相应劳动防护用品。管理措施：1、制定岗位安全生产责任制、安全管理制度、安全操作规程；2、操作人员须经培训合格上岗，严格按操作规程作业，上下玻璃必须捆绑；3、设置“当心触电、注意高温”等警示标志；4、设备维修须执行上牌挂锁制度；5、定期对设备进行检查维护保养，发现隐患及时治理。1；2行维修处理；4、事态扩大拨打119、120等外部救援电话。13钢化生产线防护装置、安全附件、急停按钮等设备缺陷；违章作业、误操作；电器元件失修老化，线路绝缘破损，设备接地不良漏电；上下玻璃时掉落砸伤；未佩戴劳保用品，高温，作业环境不良等。工程措施：1、设备防护罩、保温层、急停开关等安全装置完好，2、规范敷设电气线路，定期对裸露带电部件及时处理，确保线路绝缘良好，设备接地良好；3、现场采光充足视线良好，通风良好。个体防护：作业人员按GB/T11651要求正确佩戴使用相应劳动防护用品。管理措施：1、制定岗位安全生产责任制、安全管理制度、安全操作规程；2、操作人员须经培训合格上岗，严格按操作规程作业，上下玻璃必须捆绑；3、设置“当心触电、注意高温”等警示标志；4、设备维修须执行上牌挂锁制度；5、定期对设备进行检查维护保养，发现隐患及时治理。1；2行维修处理；4、事态扩大拨打119、120等外部救援电话。1414铝条切割作业防护装置、急停按钮等设备缺陷；铝条没有夹紧，切割不当或用力过猛；违章作业、误操作；电器元件失修老化，线路绝缘破损，设备接地不良漏电；未佩戴劳保用品，粉尘、噪声危害，作业环境不良等。23GB/T116511；245；6应急措施：1、制定有事故应急救援预案，配备灭火器、消防栓、急救药箱等应急物资；2、发生事故报告车间；4119、120，机械伤害、触电、其他伤害15磨砂作业防护装置、安全附件、急停按钮等设备缺陷；违章作业、误操作；电器元件失修老化，线路绝缘破损，设备接地不良漏电；上下玻璃时掉落砸伤；未佩戴劳保用品，粉尘危害，作业环境不良等。工程措施：1、设备防护罩、急停开关等安全装置完好，2、规范敷设电气线路，定期对裸露带电部件及时处理确保线路绝缘良好，设备接地良好；3、现场采光充足视线良好，通风良好；4、设置布袋除尘器除尘。个体防护：作业人员按GB/T11651要求正确佩戴使用相应劳动防护用品。1；2；3；4、定5；61；2；4119、120，16行车作业特种设备行车未定期检验合格，紧急停止开关缺陷，起重机械起升高度限位器装置不符合要求，报警装置缺陷，未设置防倾翻安全钩，连锁保护装置不符合要求，未定期对行车检查维护保养，作业人员未经培训持证，违章作业等工程措施：1、特种设备行车“三证”齐全；2、设置紧急停止开关、限位器、报警装置、连锁保护装置、防碰撞装置等安全附件并确保完好；3、零位保护、安全钩、扫轨板、电气安全装置、滑线防护板等完好。个体防护：作业人员按GB/T11651要求正确佩戴使用相应劳动防护用品。1；23；456。进行检查维护保养，发现隐患及时治理。23120119；4、17空压机及储气罐234；5个体防护：作业人员按GB/T11651要求正确佩戴使用相应劳动防护用品。；23、，设置“严禁烟火、当心触电、噪声有害”等警示标志；4、设备维修须执行上牌挂锁制度；5、定期进行检查维护保养，发现隐患及时治理。应急措施：1、配备灭火器、急救药箱等应急物资；2、发生事故立即对伤者进行急救，报告部门领导或安全负责人，组织救援，若发生火灾立即使用灭火器材进行扑救，空压机超压立即停机减压，发生压力容器爆炸立即疏散，事态扩大拨打119、120等外部救援电话求助。机械伤害、触电、容器爆炸其他伤害、--PAGE65-良好；2、配电室具有良好的通风效果，设置应急照明，按要求敷设绝缘胶垫，门窗防小动物进入设施；3、定4用电要求及用途合理供电；5、火灾爆炸等危险场所采用防爆电气设备。供电线路漏电；变压器、断路器高温；过载保护失效；鼠个体防护：作业人员按GB/T11651要求正确佩戴使用相应劳动防护用品。18配电室、配电柜等电气设施装置他伤害燃物，消防设施器材缺失等。536V12V；6电气设施线路进行隐患排查治理。3者进行急救，报告公司安全负责人，组织救援，若发生火灾立即使用灭火器材进行扑救，电气火灾严禁用水灭火，事态扩大立即拨打119、120等外部救援电话。19机修区焊接检修作业时氧气、乙炔气瓶安全间距不足，无防倾倒措施，违章检修作业，未正确佩戴劳保用品，消防器材缺失，砂轮机防护罩缺失，违规用电等10m4个体防护：作业人员按GB/T11651要求正确佩戴使用相应劳动防护用品。管理措施：1、制定岗位安全生产责任制、安全管理制度、安全操作规程；2、操作人员须经培训合格上岗，严格按操作规程作业；3、设置“当心触电、当心火灾”等警示标志；4、严格执行焊接作业规程，制定严格的动火及其他作业审批程序；5、定期对设备进行检查维护保养，发现隐患及时治理。应急措施：1、配备灭火器、急救药箱等应急物资；2、发生事故，报告车间领导或安全负责人，组织对伤者进行救治，若发生火灾立即使用灭火器材进行扑救，火势较大或发生爆炸拨打119、120等外部救援电话。、、他伤害在可能发生车辆碰撞的柱子等处增加防撞设施。20装卸车岗位装载不稳、超载、货物坠落伤人，车辆未定期检验，车辆存在缺陷，无证驾驶、超速、超载等违章作业，车辆维修不及时，堆垛或车辆上部进行高处作业未采取防护措施，个体防护：作业人员按GB/T11651要求正确佩戴使用相应劳动防护用品。人员站位不当被碰､砸，现场杂乱，视线不良等。进行检查维护保养。应急措施：1、制定有现场处置方案，配备急救药品箱等应急物资；2、发生事故立即停止作业，报告车间领导或公司安全负责人，启动应急救援程序；3、人员受伤对伤者进行救治，对设备设施进行维修处理；4、事态扩大拨打119、120等外部救援电话。21玻璃原材料、半成品、产品堆放堆放不稳翻倒伤人，堵塞消防安全通道，违规搬运，搬运小车无防倾倒设施等1、堆垛划定区域定置堆放，严禁堵塞安全通道；2、作业人员按GB/T11651要求正确佩戴使用相应劳动防护用品。6；7120物体打击、坍塌、其他伤害22叉车作业叉车未定期检验，车辆存在缺陷，无证驾驶、超速、超载等违章作业，误操作，现场杂乱、视线不良等。个体防护：作业人员按GB/T11651要求正确佩戴使用相应劳动防护用品。管理措施：1、制定岗位安全生产责任制、安全管理制度、安全操作规程，并严格执行；2、操作人员须经培训合格持证上岗；3、现场设置“当心车辆伤害、限速、防撞条”等警示标志，禁止超高、超载作业；4、确保车间车辆通道畅通；5、车辆按要求定期检验，定期进行检查维护保养。应急措施：1、制定有车辆伤害现场处置方案，配备急救药品箱等应急物资；2、发生事故立即停车，报告车间领导或公司安全负责人，启动应急救援程序；3、人员受伤对伤者进行救治，对设备进行维修处理；4、事态扩大拨打119、120等外部救援电话。、车辆伤害、坍塌、其他伤害23高处作业未按要求办理审批手续，未按要求系安全绳、安全帽，作业场所环境不良，作业人员身体条件不符要求，安全监护不当，高处作业下方未采取有效隔离措施等主要管控措施：1、制定高处作业安全管理制度、安全操作规程；2、作业人员经培训合格，作业前须办理作业许可证，未经许可严禁作业；3、按GB/T11651要求为作业人员配备安全帽、安全绳等劳动防护用品，正确佩戴；4、应根据实际需要配备符合安全要求的梯子、挡脚板、跳板等，脚手架的搭设应符合国家有关标准；5、作业前必须进行危险有害因素辨识，并将危险有害因素、防控措施和应急措施告知作业人员；7、雨天和雪天作业时，必须采取可靠的防滑、防寒和防冻措施；8、遇有五级以上强风、浓雾等恶劣气候，不应进行高处作业、露天攀登与悬空高处作业；10、与其他作业交叉进行时，应按指定的路线上下，不应上下垂直作业，如果确需垂直作业应采取可靠的隔离措施；11、现场设置警戒带和警示标志，禁止无关人员进入作业现场；12、现场作业时需有专人全程实时监护，作业期间监护人员严禁擅离职守；13、作业结束后清理现场，确认作业现场无安全隐患方可离开；14、按规定保存作业票。应急措施：1、制定有应急预案，定期演练，配备有急救药箱等应急物资；1203若发生严重坍塌事故，立即拨打119、120等报警求助。高处坠落、坍塌、其他伤害；24有限空间作业未进行受限空间作业审批，未对有毒有害气体浓度进行检测，通风不良、氧气不足，未佩戴符合要求的防护用品，监护不当，安全防护措施不当，应急设施不足或措施不当等。主要管控措施：1、制定受限空间作业安全管理制度、安全操作规程；2、作业人员须经培训合格，作业前须办理受限空间作业许可证，未经许可严禁进入；3、按GB/T11651要求为作业人员配备劳动防护用品，正确佩戴，未进行有效防护严禁作业；4、必须采取充分的通风换气措施，确保整个作业期间处于安全受控状态，作业空间氧含量不低于19.5﹪；5、作业前必须进行危险有害因素辨识，并将危险有害因素、防控措施和应急措施告知作业人员；6、必须使用安全电压进行照明，严禁没有漏点保护器的施工电源接入；7、必须设置安全警示标识，确保出入口畅通，禁止无关人员进入作业现场；8、现场作业时需有专人全程实时监护，作业期间监护人员严禁擅离职守；9、作业结束后清理现场，确认作业现场无安全隐患方可离开；10、按规定保存作业票。应急措施：1、制定有应急预案，定期演练，配备氧气呼吸器、急救药箱等应急物资；3、若伤者发生中毒窒息，立即移至空气新鲜处，拨打120等急救电话；4、若事态失控，及时拨打119、120等外部救援电话求助。25临时用电作业主要管控措施：1、制定临时用电作业安全管理制度、安全操作规程；3、按GB/T116514、规范敷设电气线路，电气设施线路接地良好，用电设备、线路容量、负荷应符合要求；5、临时用电线路架空高度在装置内不低于2.5米，道路不低于5米，用电线路须完好无破损；6、现场临时用电配电盘、箱应有防雨措施，临时用电设施应有漏电保护器；，7、临时用电线路架空线，不得在树上或脚手架上架设；8、爆炸危险场所使用的临时电气设备和线路须达到相应的防爆要求。9、设置“当心触电”等警示标志，禁止无关人员进入作业现场；10、作业结束后确认作业现场无安全隐患方可离开；11、按规定保存作业票。应急措施：1、配备灭火器、急救药箱、绝缘工具等应急物资；2、发生事故立即关闭接线装置电源；3、人员受伤对伤者进行急救，拨打120急救电话；4、若发生火灾立即使用灭火器材进行扑救，火势较大立即拨打119。26动火作业主要管控措施：1、制定动火作业安全管理制度、安全操作规程；2、作业人员经培训合格，作业前须办理作业许可证，未经许可严禁作业；3、按GB/T11651要求为作业人员配备劳动防护用品，正确佩戴，未进行有效防护严禁作业；4、作业前必须进行危险有害因素辨识，并将危险有害因素、防控措施和应急措施告知作业人员；5、可燃、助燃气瓶间距不小于5m、离火花点不小于10m，检查电、气焊工具，确保安全可靠；6、气瓶安全阀、压力表等安全附件齐全有效，胶管无泄漏，气瓶有可靠的防倾倒措施；，7、清除作业周边易燃易爆物质，做好各项防范应急措施，现场作业时需有专人全程实时监护；8、现场设置安全警示标志，禁止无关人员进入作业现场，现场通风良好；9、作业结束后清理现场，确认作业现场无安全隐患方可离开；10、按规定保存作业票。应急措施：1、制定有应急预案，定期演练，配备灭火器、急救药箱等应急物资；23119、120害；27警示标识标牌未在有危险因素的作业场所和设施上设置相应警示标识标牌，或者警示标识不符合要求根据作业场所的实际情况，按照GB2894及公司内部规定，在有危险因素的作业场所和设备设施上，设置明显的安全警示标志和安全色，进行危险提示、警示，告知危险的种类、后果及应急措施等。定期进行标识牌检查维护保养，确保其完好。其他伤害28个体防护装备未按要求为从业人员配备劳动防护用品，或从业人员未正确佩戴使用为从业人员配备与工作岗位相适应的符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，从业人员需正确佩戴、使用。 29职业健康环境条件工作环境条件不符合职业健康要求4其他伤害30职业危害告知和警示未对员工进行职业危害因素告知，未在职业危害场所设置职业危害因素告知牌书面告知员工所在车间岗位职业危害因素，进行职业危害、预防和应急处理措施等培训，在职业危害场所设置职业危害因素告知牌，并定期对告知牌进行检查维护。其他伤害31应急救援物资未配置相应应急救援物资、应急物资缺失1其他伤害安全办安全风险点台账序号风险点名称所在位置主要危险因素主要管控措施易发事故类型1安全生产和职业卫生目标指标公司未按规定制定年度安全生产和职业卫生目标指标，未组织签订安全目标责任书1、结合公司实际情况，每年制定年度安全生产和职业卫生目标指标及实施计划，以正式文件发布；2、组织制定安全生产和职业卫生目标责任书，并组织全员层层签订。其他伤害2目标指标考核评估办公室修订定期对目标完成情况进行监测、考核，对其适宜情况进行评估、修订、发布。其他伤害3安全和职业卫生管理机构公司1、成立主要负责人为组长、各部门负责人及安全员为成员的安全生产和职业卫生领导小组；2、按要求设置安全生产和职业卫生管理部门，配备专职、兼职安全生产和职业卫生管理人员。其他伤害4安全专题会议公司未定期组织召开安全专题会议主要负责人每个季度至少组织召开一次安全生产专题会议，协调解决安全生产问题，保存会议纪要。其他伤害5主要负责人职责公司负责人未履行其职责明确主要负责人是安全生产第一责任人，主要负责人全面负责安全生产工作，按要求履行主要职责。其他伤害6各部门及人员安全生产和职业卫生职责办公室未明确各部门负责人及人员安全生产和职业卫生职责明确各单位负责人及人员安全和职业卫生职责，并要求认真履行。其他伤害7责任制考核评估办公室建立安全责任制考核机制，定期对责任制履行情况进行考核，对其适宜性进行评审、更新。其他伤害8安全费用投入公司未保障安全费用投入保证安全生产费用投入，专款专用，按要求建立安全生产费用提取计划、使用台账。其他伤害9工伤保险公司未依法参加工伤保险依法参加工伤保险，为全体从业人员缴纳保险费，保障受伤员工获取相应的保险与赔付。其他伤害10规章制度及操作规程办公室1、根据公司实际，按照相关规定建立健全公司安全生产和职业卫生管理制度；2、基于岗位生产特点中的特定风险的辨识，编制齐全、适用的岗位安全操作规程；3、每年根据评估情况，对规章制度和操作规程进行修订确保其有效和适用。， 11相关法律法规办公室未定期识别获取适用的安全生产和职业卫生相关法律法规标准规范定期及时识别和获取适用的安全生产和职业卫