风险评估管理和评估管理

风险评估管理和评估管理风险评估管理和评估管理页风险评估管理和评估管理TOC\o"1-3"\h\u1风险评估管理组织机构 11.2风险评估管理小组 11.3风险评估管理小组职责 12胜利四队风险评估与风险管理概述 32.1工作任务清单 42.2风险管理流程图 73胜利四队工作任务风险管理 83.1胜利四队生产风险管理 93.2胜利四队管理处风险评估管理表 474危险源监测、预警、控制和升降级管理 614.1危险源监测 614.2危险源预警与控制 641胜利四队风险评估管理组织机构1.1风险评估管理小组组长：杜善卫副组长：高有钱钱旗兵成员：高少华杜海军高立虎杜善勇卜小强张光苏贺小娃杜永兵杜贵恩1.2风险评估管理小组职责1.2.1负责组织生产过程中的危险源进行辨识、分级分类，并制定管理标准与管理措施及危险源监测、预警和控制办法。1.2.2负责组织对《风险管理手册》、《风险管理标准和管理措施》进行审核。1.2.3负责组织本单位员工进行管理标准与管理措施相关知识培训。1.2.4负责组织本部门进行危险源监测、预警和控制，对本部门管理标准和措施的执行情况进行监督、考核。1.2.5每年年初组织本单位对危险源进行全面辨识、评价，并对危险源的增减和升降级进行动态管理。1.2.6负责组织本单位对管理标准和管理措施进行动态和年度更新。2胜利四队风险评估管理概述2.1风险评估目的：为了加强我项目部施工经营过程中安全（本安）、健康、环境和质量管理，进一步提升我项目部的综合管理水平，全面开展2014年基准风险评估，我项目部成立风险评估小组。在生产和服务过程中可能存在不同程度的人－机－环-管隐患，如果隐患一旦失控，将会造成一定的损失。通过风险评估，全面辨识出本队生产活动中各类危险源，明确危险源可能产生的风险及其后果，对危险源进行分级分类、监测预警、控制，以最小投入实现重大风险最小化，预防事故的发生。2.2风险评估方法：胜利四队风险评估管理小组运用工作任务分析法及事故机理分析法对生产和辅助工作地点的任务进行了危险源辨识及风险分级分类。胜利四队198项工作任务中可能出现的危险源共有249个，利用“矩阵法”（风险矩阵表如下）从人-机-环-管四个方面对风险进行分级分类和排序，其中重大风险任务10项、中等风险任务53项、一般风险任务12项（见胜利四队管理处工作任务风险等级统计图表）。人员方面的危险源有120个，机器设备方面的危险源有35个，环境方面的危险源有18个，管理方面的危险源有76个（见胜利四队管理处危险源分类统计图表）。2.1工作任务清单2.1.1重大风险任务清单（Ⅳ级风险18~25）——10项序号任务名称风险值序号任务名称风险值序号任务名称风险值1两巷超前支护247看护拖移电缆20132处理瞎跑208电气焊加工、检修20143移动变电站停电209取装火工品20154移动变电站送电2010检修电气设备165高低压电缆敷设与电气设备连接2011176检修井下电气设备2012182.1.2中等风险任务清单（Ⅲ级风险9~16)——53项序号任务名称风险值序号任务名称风险值序号任务名称风险值序号任务名称风险值1使用锚杆机进行支护1619锚杆、网片架设1537冲洗巷道煤尘122连采工作面辅助工作1620清理水仓1538拆密闭123有害气体的检查1621更换电缆夹子1239更换路灯124车辆接送人员1622处理架前大块煤1240充灯125车辆运送货物1623处理溜槽内的大块煤1241砼浇筑126吊装货物1624处理电缆漏电1242管路拆装127叉装货物1625处理支架压死1243井下爆破作业128装载货物1626锚杆机检修1244多人配合作业129锚索支护1627铲车检修1245回收皮带1010喷浆支护1628供排水管路安装1246质量检查1011车辆接送人员1629供排水管路回收1247放炮前准备912车辆运送货物1630更换护煤皮1248登高作业913敲帮问顶1631检查车辆电路、电器系统1249清煤914生产前的准备工作1532车辆转向、制动系统检修1250密闭砌筑915铲车运行1533车辆前后钢板检修1251打板闭916高低压电缆拆线与回收1534车辆小件检修1252拆风障917检修电器设备1535搅拌沙灰1253拆板闭918火工品运输1536安装风门12542.1.3一般风险任务清单（Ⅱ级风险3~8)——12项序号任务名称风险值序号任务名称风险值序号任务名称风险值1火工品井下临时存放87水泵房停泵42大巷抽排水68浮煤、淤泥清理43清理除铁器杂物69机电管理44冲洗巷道610水泵房开泵45车辆归队停放611井下电气开关的安装36开班前会612井下电气设备的回收32.1.4通过评估，重大等级的风险主要有以下几个方面：1）停送电操作。2）瓦斯检查、工作面瓦斯超限处理等工作。3）井下电气焊作业。4）火工品的管理。5）放炮作业的管理。2.2风险管理流程图危险源辨识危险源辨识（考虑人机环管因素；三种状态及时态；可能导致的事故类型）开始风险评价（风险后果描述、划分风险等级）制定危险源管理标准及管理措施（针对管理对象，制定相应管理标准和措施）审核、跟进（检查风险和影响评估的全面性、准确性，评估控制措施的有效性）胜利四队风险管理手册管理标准与管理措施准备组建小组、确定范围、辨识方法培训管理对象提炼（按照风险类型确定管理对象、管理责任人、监管责任人及部门）培训、执行员工学习掌握程序要求并执行风险评估是否全面、准确控制措施是否有效否否否进入下一阶段是是图例：开始或结束；活动；活动结果；决策；准备或支持过程；可选过程。3胜利四队工作任务风险管理3.2.胜利四队风险概述胜利四队在生产服务过程中存在不同程度的安全隐患，这些隐患一旦失控，将会给企业，社会造成一定的损失。通过危害辨识，采用“矩阵法”的评估的方法，认定和量化风险，策划相应的管理标准和管理措施加以控制。对各类安全风险进行排序，用来确定优先控制风险内容和顺序，实现以最小投入将重大风险最小化。经过组织对胜利四队整个服务过程进行了危险源辨识，共有15项工作任务，其中重大风险任务的有2项、中等风险任务的有12项、一般风险任务的有1项，每一项任务按工序进行风险识别，对工作中的116个危险源进行了评估，其中人的方面120个、机的方面21个、环的方面18个、管的方面76个，详见胜利四队工作任务清单、工作任务风险等级统计表、危险源分类统计表。胜利四队工作任务清单特别重大风险任务

Ⅴ级(30~36)重大风险任务

Ⅳ级(18~25)中等风险任务

Ⅲ级(9~16)一般风险任务

Ⅱ级(3~8)低风险任务

Ⅰ级(1~2)序号任务名称风险值序号任务名称风险值序号任务名称风险值序号任务名称风险值序号任务名称风险值1处理瞎炮201锚索支护161火工品井下临时存放82取装火工品182喷浆支护163火工品运输154锚杆、网片架设155领料前准备156清理水仓157砼浇筑128管路拆装129井下爆破作业1210清淤垫底1211相关证件的办理1012放炮前准备9任务数合计021210

胜利四队工作任务风险等级统计表风险值及风险级别特别重大风险任务

Ⅴ级(30~36)重大风险任务

Ⅳ级(18~25)中等风险任务

Ⅲ级(9~16)一般风险任务

Ⅱ级(3~8)低风险任务

Ⅰ级(1~2)合计任务数量02121015占总数(%)0.00%13.33%80.00%6.67%0.00%100.00%胜利四队危险源分类统计表类别Ⅴ级

(30~36)Ⅳ级

(18~25)Ⅲ级

(9~16)Ⅱ级

(3~8)Ⅰ级

(1~2)合计人数量022454080占总数(%)0.00%2.50%30.00%67.50%0.00%68.97%机数量00615021占总数(%)0.00%0.00%28.57%71.43%0.00%18.10%环数量00150015占总数(%)0.00%0.00%100.00%0.00%0.00%12.93%管数量000000占总数(%)0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%合计数量0245690116占总数(%)0.00%1.72%38.79%59.48%0.00%100.00%备注:1、区域的“占总数（%）”值为当前风险级别的危险源数量占当前风险类别（人或机或环或管）危险源总数的百分比。2、区域的“占总数（%）”值为当前风险类别的危险源数量占所有危险源的百分比。3、区域的“占总数（%）”值为当前风险级别的危险源数量占所有危险源的百分比。通过评估，需要中等管理和改进的有：1、火工品的取装及使用是胜利四队队伍管理的重点工作，加强胜利四队队伍及人员的资质检查，严格执行“一炮三检”及施工中的各项管理制度。2、由于胜利四队队伍人员素质参差不齐，加强矿里的培训及队伍内部的培训工作。3、熟悉工作区域的安全状况，掌握避灾路线及各种安全警示标识。4、对工作区域内必须进行瓦斯检测，严禁违章作业。5、加强个人防护用品的穿戴，按岗位特点配置合格有效的防护用品，并要坚持使用。3.3胜利四队生产风险评估管理表胜利四队生产风险评估管理表任务工序危险源/危险因素风险类型风险及其后果描述事故类型风险评估管理对象管理标准主要责任人直接管理人员主要监管人员管理措施可能性损失风险值风险等级1.开班前会1.班前会安全培训和工作安排1.班前会工作安排不合适人班前工作安排不合适，造成员工在井下作业过程中发生事故其它事故K2D36一般带班队长1.带班队长必须熟悉本班员工的技能掌握情况；

2.带班队长必须询问、了解上个班安全生产情况及存在问题；

3.带班队长在班前会上对每项工作的分配要布置合理，有针对性，不得安排员工从事无相应技能的工作；

4.带班队长不允许安排无经验、技能的新员工独立工作,必须要分配一名老员工带领新员工,经过一年的师带徒实习，并经考试合格后,方可安排其独立工作。带班队长队长安监员1.值班矿领导、安监员随机参加各队的班前会,对班前会工作进行监督检查；

2.值班矿领导、安监员不定期对井下新员工工作情况进行检查，发现新员工被分配独立工作的情况，对带班队长进行相应处罚。2.班前会安全培训不到位人未培训或培训不到位造成员工入井后，在作业过程中发生事故其它事故K2D36一般带班队长1.带班队长在班前会上必须对员工进行安全技术知识培训，包括岗前风险评估，每日一题等内容；

2.带班队长在班前会上必须对员工进行作业规程及施工安全技术措施培训。带班队长队长安监员1.值班矿领导、安监员随机参加各队的班前会,对班前会工作进行监督检查。

2.矿里对队管理人员进行安全生产知识培训，提高管理人员业务素质。3.员工未参加或未注意听班前会人不能落实班前会的要求，在作业过程中发生事故其它事故K2D36一般入井人员员工必须参加班前会，认真听取生产工作安排与安全注意事项，当自己不具备所安排工作的技能时，应立即向带班队长提出，要求更换工作内容。入井人员带班队长安监员

调度员1.带班队长对于未参加班前会人员不准参加当班作业；

2.安监员、调度员通过参加班前会或会议视频系统监控抽查班前会，对不认真听取班前会的员工进行处罚2.入井前准备2.更换工作服1.未完全更换工作服，或更换了化纤衣服人化纤衣服产生静电，造成瓦斯事故瓦斯事故K2A66一般入井人员入井人员入井前必须更换单位统一发放的工作服，禁止穿戴化纤衣服入井。入井人员带班队长井口检身员安监员1.每年对入井人员进行一次入井安全常识培训；

2.带班队长、安监员、瓦斯检查员发现井下作业人员穿化纤衣服作业，对其进行相应处罚；

3.井口检身员在入井人员入井前，进行严格的入井检身，发现穿化纤衣服的，不准入井，并进行相应处罚。2.戴不防爆电子表入井人电子表产生火花，造成瓦斯事故瓦斯事故L1A66一般入井人员入井人员不得佩戴无煤安标志和防爆合格证的电子表入井。入井人员带班队长井口检身员安监员1.每年对入井人员进行一次入井安全常识培训；

2.带班队长、安监员、瓦斯检查员发现井下作业人员佩戴无煤安标志和防爆合格证的电子表，对作业人员进行相应处罚；

3.井口检身员在入井人员入井前，进行严格的入井检身，发现佩戴无煤安标志和防爆合格证的电子表的，不准入井，并进行相应处罚。3.带烟火入井人造成瓦斯事故瓦斯事故K2A612中等入井人员入井人员不得带烟火入井。入井人员带班队长井口检身员安监员1.每年对入井人员进行一次入井安全常识培训；

2.带班队长、安监员、瓦斯检查员发现入井人员带烟火入井，进行相应处罚；

3.井口检身员在入井人员入井前，进行严格的入井检身，发现带烟火的，不准入井，并进行相应处罚。

胜利四队生产风险评估管理表任务工序危险源/危险因素风险类型风险及其后果描述事故类型风险评估管理对象管理标准主要责任人直接管理人员主要监管人员管理措施可能性损失风险值风险等级2.入井前准备3.领矿灯、自救器，便携式瓦斯检查仪1.未领自救器或未检查自救器完好情况人发生瓦斯、火灾事故后，不能逃生瓦斯火灾事故L1B55一般入井人员入井人员入井前必须领取自救器，同时检查并确认自救器外观无破损、封条无开封、无过期（使用有效期为3年）。入井人员带班队长井口检身员安监员1.每年对入井人员进行一次入井安全常识培训；2.带班队长、安监员、瓦斯检查员发现入井人员未带自救器或自救器不完好的，进行相应处罚；3.井口检身员在入井人员入井前，进行严格的入井检身，发现未带自救器或自救器不完好的，不准入井，并进行相应处罚。2.自救器不完好机发生紧急情况，不能逃生瓦斯火灾事故L1A66一般自救器自救器外观无破损、无变形、封条无开封、无过期（使用有效期为3年）。入井人员带班队长瓦斯检查员

井口检身员安监员入井人员入井前必须检查并确认自救器外观无破损、封条无开封、无过期（使用有效期为3年）。3.未检查矿灯，或检查不到位人1.矿灯失爆，造成瓦斯事故

2.作业时，矿灯不亮，影响作业或发生事故瓦斯事故

其他事故K2B510中等入井人员入井人员领用矿灯后，检查并确认矿灯各零部件齐全，闭锁螺栓（封钩）紧固可靠，灯泡、开关接触良好、不灭灯；灯碗玻璃不松动、无破损现象，灯线无破损，出线口密封良好，长度不少于1m，接线必须使用线鼻子；灯盒、锁盖，绝缘良好，灯盒无漏液、无变形、无破损；充电达到额定容量,方可使用。入井人员带班队长井口检身员安监员1.每年对入井人员进行一次矿灯防爆知识培训；

2.充灯工发放矿灯前对矿灯的完好状况进行检查，不完好的矿灯不得发放；

3.带班队长发现入井人员携带不完好的矿灯，责令立即升井，更换矿灯；

4.安监员、瓦斯检查员发现入井人员使用的矿灯不完好，对入井人员进行相应处罚；

5.井口检身员在入井人员入井前，进行严格的入井检身，发现入井人员携带不完好的矿灯，不准其入井。4.矿灯不完好机1.矿灯失爆，造成瓦斯事故

2.作业时，矿灯不亮，影响作业或发生事故瓦斯事故

其他事故K2B510中等矿灯矿灯各零部件齐全，闭锁螺栓（封钩）紧固可靠，灯泡、开关接触良好、不灭灯；灯碗玻璃不松动、无破损现象，灯线无破损，出线口密封良好，长度不少于1m，使用线鼻子接线；灯盒、锁盖绝缘良好，灯盒无漏液、无变形、无破损；充电达到额定容量。充灯工带班队长机电专检人员、

井口检身员、安监员1.矿灯使用人员要对所领用的矿灯进行检查，发现不完好，立即要求更换；在使用过程中损坏或有故障的矿灯要立即升井进行更换；

2.充灯工对所有收回的矿灯进行检查、维修，保证矿灯完好；对所有矿灯按充电要求进行充电，确保矿灯电量充足；

3.充灯工不发放不完好的矿灯。5.未领用或未检查便携式瓦检仪完好人不能及时发现井下工作场所瓦斯浓度超限，发生瓦斯事故瓦斯事故K2B510中等班组长以上、单岗作业人员班组长以上管理干部、单岗作业人员入井前应领取便携式瓦检仪，并确认仪器完好。班组长以上、单岗作业人员本单位负责人或上级单位瓦斯检查员

井口检身员安监员1.井口检身员发现班组长以上管理干部、单岗作业人员未携带便携式瓦检仪或所携带的仪器不完好，不准其入井；

2.安监员、瓦斯检查员进行现场巡查，发现班组长以上管理干部、单岗作业人员未携带便携式瓦检仪或仪器不完好，责令立即整改，并对其进行相应处罚。

胜利四队生产风险评估管理表任务工序危险源/危险因素风险类型风险及其后果描述事故类型风险评估管理对象管理标准主要责任人直接管理人员主要监管人员管理措施可能性损失风险值风险等级2.入井前准备4.入井检身与登记1.未接受入井检身，酒后入井人酒后人员神志不清，发生意外事故其他事故L1A66一般入井人员入井人员入井前，必须配合检身人员进行酒精浓度检测。入井人员带班队长井口检身员安监员1.井口检身员必须对入井人员进行呼气酒精浓度的测试，发现呼气酒精浓度超过0.1mg/L的，不准其入井，并进行相应处罚；

2.安监员、带班队长发现作业人员酒后入井，要责令其立即升井，并进行相应处罚。2.井口检身员未进行入井检身人人员劳保用品穿戴不齐全，未佩带自救器，带烟火入井，酒后人员神志不清，发生事故瓦斯事故其他事故K2B510中等井口检身员井口检身员必须对所有入井人员进行入井检身，检查并确认入井人员劳动保护用品穿戴齐全，所携带的矿灯、自救器完好，不带烟火，不喝酒。井口检身员安监处副处长安监员1.每年对井口检身员进行一次检身业务知识培训；2.检身班长、安监员发现井口检身员未按要求检身，对井口检身员进行相应处罚。3.入井人员未进行入井登记人人员入井统计不准确，发生胜利四队灾难时，不能准确开展营救其他事故L1A66一般入井人员入井人员在入井前，必须将入井登记卡交检身房登记，经检身人员检查确认后方可入井。入井人员带班队长井口检身员安监员1.每年对入井人员进行一次入井安全常识培训；

2.井口检身员对入井人员姓名、入井时间等信息进行登记；

3.带班队长、安监员对井口的入井登记情况进行检查，发现入井人员未交入井登记卡的，对其进行相应处罚。4.井口检身员未进行入井登记人人员入井未统计或统计不准确，发生胜利四队灾难时，不能准确开展营救其他事故K2B510中等井口检身员井口检身员在人员入井前必须登记入井人员姓名、入井时间等信息。井口检身员安监处副处长安监员1.每年对井口检身员进行一次检身业务知识培训；

2.检身班长、安监员对检身员进行监督检查，发现井口检身员不登记入井人员的有关信息，对井口检身员进行相应处罚；

3.安监员对井下人员与检身员登记的入井人员记录的一致性进行抽查，发现不一致的，对检身员进行相应处罚。5.香烟及金属检测仪不完好机不能发现人员携带烟火入井，发生瓦斯事故瓦斯事故K2B510中等香烟及金属检测仪香烟及金属检测仪探测时，距离香烟盒10-30mm，能够声光同时报警，电池充足。井口检身员安监处副处长安监员1.井口检身员接班后必须检查确认金属检测仪灵敏、有效，电池充足，发现问题及时联系安监处安排更换、维修；

2.安监处每季度对金属检测仪进行一次维护。6.测酒仪不完好机不能发现人员酒后入井，酒后人员神志不清，发生意外事故其他事故K2D36一般测酒仪测酒仪精确度在±0.01%（0.01BAC）或±0.05mg/liter(0.50BRAC)内；电池电量充足；显示数据清晰，夜间清晰可见；酒精含量超限时，蜂鸣器自动报警。井口检身员安监处副处长安监员1.井口检身员接班后必须检查确认测酒仪读数灵敏、准确后方可使用，发现问题及时联系安监处安排更换、维修；

2.安监处每季度对测酒仪进行一次维护。

胜利四队生产风险评估管理表任务工序危险源/危险因素风险类型风险及其后果描述事故类型风险评估管理对象管理标准主要责任人直接管理人员主要监管人员管理措施可能性损失风险值风险等级3.车辆接送人员1.检查车辆完好情况1.未检查车辆情况或检查不到位人开车前，没有进行车辆检查，使车辆带病运行，发生事故运输事故k2D36一般机动车驾驶员1.机动车驾驶员必须持有国家颁发的驾驶执照及矿发放的入井车辆操作证。

2.机动车驾驶员应熟悉车辆状况；

3.驾驶员开车前必须检查车辆的转向系、制动系、传动系、灯光电器装置、发动机、底盘部分，发现问题及时处理,并填写维修记录。

4.检查车辆无“四漏”（漏油、漏气、漏水、漏电）情况，并确保“四足（油足、气足、水足、电足）”后方可驾驶。

5.机动车驾驶员必须每日填写入井车辆日常点检记录。机动车驾驶员带班队长安监员1.每半年对机动车驾驶员进行一次车辆安全操作理论与技术培训；

2.车队管理人员、安监员随机检查机动车驾驶员点检记录填写情况，如发现机动车驾驶员点检记录填写不完整或与车辆实际情况不符时，每发现一次对机动车驾驶员进行相应处罚。2.未检查灭火器或检查不到位人车辆自燃、短路着火时不能及时处理,导致火灾事故的发生火灾事故J3D39一般机动车驾驶员机动车驾驶员出车前必须检查灭火器的压力(绿色区1.2MPa)、铅封及校验日期,如发现灭火器不完好时，及时更换。机动车驾驶员带班队长安监员1.每年对机动车驾驶员进行不少于一次的消防知识培训和演练；

2.车队管理人员、安监员随机对车载灭火器进行抽查，每发现一次灭火器不完好时，对机动车驾驶员进行相应处罚。３.车辆状况不完好机车辆的转向、制动系统，发动机、底盘、灯光及车辆仪表故障、轮胎等，导致事故发生运输事故I4D312中等汽车1.整车外观必须整洁完好，附属设施及装备齐全、有效；2.发动机启动灵敏，动力性能可靠，符合技术标准；3.转向轻便、灵活，左右转角符合技术要求；4.离合器操作轻便，结合平衡，分离彻底，不抖不打滑，无异响；5.底盘各总成链接可靠，运转时无震动，无异响；6.制动有效，四轮制动力均衡，驻车制动性能完好；7.车辆电器部件，灯光齐全有效，仪表指示准确；8.轮胎胎体完好，气压正常，螺丝齐全紧固。机动车驾驶员带班队长安监员1.机动车驾驶员严格执行交接班制度，填写交接班记录，并每班认真检查车辆，发现问题及时修理；2.车队队长、安监员随机对车辆抽查，发现车辆不合格，对责任人进行相应处罚。2.井口等待乘车人员并清点人数未按要求控制乘车人数人车辆超载、超负荷运行，导致车辆发生故障，造成车辆损坏或人员伤害运输事故I4C416中等机动车驾驶员机动车驾驶员驾车入井前，必须按车辆核定人数载人，严禁超员。机动车驾驶员带班队长安监员1.井口检身员对乘车人员进行清点，杜绝车辆超载；

2.安监员随时对井下载人车辆进行抽查，发现超载对驾驶员进行相应处罚。

胜利四队生产风险评估管理表任务工序危险源/危险因素风险类型风险及其后果描述事故类型风险评估管理对象管理标准主要责任人直接管理人员主要监管人员管理措施可能性损失风险值风险等级3.车辆接送人员3.车辆运送人员入井1.驾驶车辆不遵守规定,超速、强行强会、未按规定路线行驶等违章操作人违章驾驶、不规范操作，导致事故，造成人员伤害、车辆损坏运输事故I4C416中等机动车驾驶员1.机动车驾驶员必须持有国家颁发的驾驶执照及矿发放的入井车辆操作证；2.机动车驾驶员在行车中，保持不低于30米的安全车距，严禁强行强会，要礼貌行车，会车时要关闭远光灯，改用近光灯或视宽灯；

3.机动车驾驶员在井下主要运输巷道内行驶速度不得超过30Km/h,其他巷道车速不得超过20Km/h，会车速度不得超过5Km/h；行驶到巷道交叉点、转弯及前方有车辆、人员或视线有障碍时，都必须鸣号减速，速度不得超过10Km/h。经过巷道施工地段或遇有行人时，将远光灯改用近光灯，并做到“一慢、二看、三通过”，在施工人员指挥下或靠巷道右侧停车，确认安全后方可通行；

4.车辆在行驶途中发生故障时，机动车驾驶员应立即打开危险报警闪光灯，并将车辆停靠在巷道右侧进行修复，同时在来车方向50—100米设置危险警示牌，不得妨碍其它车辆通行；

5.防爆与非防爆车辆驾驶员必须按规定路线驾驶车辆，非防爆车辆只能在进风巷道中行驶，不得驶入回风巷、掘进头或旺采面。机动车驾驶员带班队长安监员1.车队招聘人员时要严格把关，严格审查应聘者是否具有国家颁发的驾驶执照、县级以上医院的体检报告，并经过矿安监处的入井前72小时以上安全培训，考核合格后方可持证上岗；

2.车队每班班前会对驾驶员进行车辆安全操作理论与技术培训；

3.当井下巷道发生变化时，必须及时对驾驶员进行行车路线的培训；

4.车队管理人员对井下运输车辆随时检查，发现违章者对其进行相应处罚。2.乘车人员未按要求乘坐车辆，车辆未停稳人员强行扒、蹬上车，车上打闹、站立等不安全行为人发生人员受伤事故运输事故J3C412中等乘车人员1.乘车人员在乘车时，不得将身体的任意部位及所携带工具和零件超出车身外；2.乘车人员在乘车时不准在车厢内站立、嬉戏打闹；3.乘车人员必须等车辆停稳后方可按次序上下车，不得扒车、跳车、蹬车。乘车人员带班队长安监员1.每半年对员工进行一次乘车安全知识培训；

2.驾驶员开车前必须检查车厢护栏挂钩是否牢固可靠、检查乘车人员是否坐稳，开车前必须鸣笛示意；3.安监员负责监督乘车人员的行为，如发现乘车时违反规定，对其进行相应处罚；

4.驾驶员必须提醒乘车人员按章乘车，并在车辆行驶过程中，随时观察乘车人员的动态，对违章乘车人员进行制止。4.到指定地点下车1.未检查停车地点顶板或巷帮状况或检查不到位人未及时发现顶板、巷帮冒顶片帮，导致人员伤害或造成设备损坏顶板事故J3D39中等机动车驾驶员机动车驾驶员必须在观察顶板、巷帮支护情况，将车辆停靠在顶帮无离层、无磷皮、无活矸，支护完好的地点。机动车驾驶员带班队长安监员驾驶员必须在观察顶板、巷帮支护情况，将车辆停靠在顶板、巷帮完好的地点。2.乘车人员未按要求下车人车辆未停稳，人员跳下车，造成人员伤亡事故运输事故J3D39中等乘车人员乘车人员必须待车辆停稳后，依次按顺序下车。乘车人员带班队长安监员管理人员、驾驶员要监督管理乘车人员依次按顺序下车；对未按次序下车人员，进行警告教育。

胜利四队生产风险评估管理表任务工序危险源/危险因素风险类型风险及其后果描述事故类型风险评估管理对象管理标准主要责任人直接管理人员主要监管人员管理措施可能性损失风险值风险等级4.车辆运送货物1.检查车辆完好情况1.未检查车辆情况或检查不到位人开车前，没有进行车辆检查，使车辆带病运行，发生事故运输事故k2D36一般机动车驾驶员1.机动车驾驶员必须持有国家颁发的驾驶执照及矿发放的入井车辆操作证；

2.机动车驾驶员应熟悉车辆状况；

3.驾驶员开车前必须检查车辆的转向系、制动系、传动系、灯光电器装置、发动机、底盘部分，发现问题及时处理并填写维修记录；

4.检查车辆无“四漏”（漏油、漏气、漏水、漏电）情况，并确保“四足（油足、气足、水足、电足）”后方可驾驶；

5.机动车驾驶员必须每日填写入井车辆日常点检记录。机动车驾驶员带班队长安监员1.每半年对驾驶员进行至少一次车辆安全操作理论与技术培训；

2.车队管理人员、安监员随机检查机动车驾驶员点检记录填写情况，如发现机动车驾驶员点检记录填写不完整或与车辆实际情况不符时，每发现一次对机动车驾驶员进行相应处罚。2.未检查灭火器或检查不到位人车辆自燃、短路着火时不能及时处理,导致火灾事故的发生火灾事故J3D39中等机动车驾驶员机动车驾驶员出车前必须检查灭火器的压力（绿色区1.2MPa）、铅封及校验日期,发现灭火器不完好要及时更换。机动车驾驶员带班队长安监员1.必须每年对机动车驾驶员进行不少于一次的消防知识培训和演练。

2.车队管理人员、安监员随机对车载灭火器进行抽查，每发现一次灭火器不完好时，对机动车驾驶员进行相应处罚。３.车辆状况不完好机车辆的转向、制动系统，发动机、底盘、灯光及车辆仪表故障、轮胎等，导致事故发生运输事故I4D312中等汽车1.整车外观必须整洁完好，附属设施及装备齐全、有效；2.发动机启动灵敏，动力性能可靠，符合技术标准；3.转向轻便、灵活，左右转角符合技术要求；4.离合器操作轻便，结合平衡，分离彻底，不抖不打滑，无异响；

5.底盘各总成链接可靠，运转时无震动，无异响；6.制动有效，四轮制动力均衡。驻车制动性能完好；7.车辆电器部件，灯光齐全有效，仪表指示准确；8.轮胎胎体完好，气压正常，螺丝齐全紧固。机动车驾驶员带班队长安监员1.机动车驾驶员坚决执行交接班制度，填写交接班记录，并每班认真检查车辆，发现问题及时修理。

2.车队管理人员随机对车辆抽查，发现不合格车辆立即修复，对当班驾驶员进行相应处罚。2.装载货物1.未检查货物超重、超高、超宽、超长人货物超重、超高、超宽、超长行驶中刮伤人或设施，或车辆轮胎爆裂造成车辆损坏运输事故J3E26一般机动车驾驶员机动车驾驶员在拉运大型材料时，货物不得超宽、超高、超长、超重。机动车驾驶员带班队长安监员车队管理人员、安监员随机对车辆进行检查，发现有拉运超高、超宽、超长、超重货物者，对机动车驾驶员进行相应处罚。2.货物超重、超高、超宽、超长机导致车辆损坏人员碰伤运输事故I4D312中等货物1.货物在拉运时，高度不得超过车厢高度，宽度不得超过车厢宽度，长度不超过车厢前端，后端不得超出车厢2米；

2.超尺寸件货物运送时，必须制定专门的安全技术措施。机动车驾驶员带班队长安监员1.机动车驾驶员在拉运大型材料时，不得超宽、超高、超载运行，发现违反规定者，按情节给予处理。

2.车队管理人员、安监员对机动车驾驶员进行监督检查，发现所运货物超宽、超高、超重，对驾驶员进行相应处罚。2.机动车驾驶员在拉运超尺寸货物时必须在后方悬挂危险警示标志牌。胜利四队生产风险评估管理表任务工序危险源/危险因素风险类型风险及其后果描述事故类型胜利四队生产风险评估管理表风险评估胜利四队生产风险评估管理表管理对象管理标准主要责任人直接管理人员主要监管人员管理措施可能性损失风险值风险等级4.车辆运送货物3.车辆行驶入井1.未固定货物或固定不牢固人货物滚动伤人,货物掉落伤人运输事故I4D312中等机动车驾驶员机动车驾驶员在拉运设备材料前检查确认货物捆绑牢固后方可行驶，行驶时要匀速，确保运送设备材料无损坏。机动车驾驶员带班队长安监员队长、安监员进行动态检查，发现机动车驾驶员未将所拉运的设备材料捆绑牢固，责令立即改正，并对机动车驾驶员进行相应处罚。2.车辆紧急刹车人车辆急刹车，车辆碰撞，货物损坏运输事故I4D312中等机动车驾驶员1.机动车驾驶员严格执行在井下主要运输巷道内行驶速度不得超过30Km/h,其他巷道车速不得超过20Km/h，会车速度不得超过5Km/h得规定；

2.机动车驾驶员在拉运设备材料时行驶要匀速，不得紧急制动，确保运送设备材料完好无损。机动车驾驶员带班队长安监员1.车队组织驾驶员每半年进行一次安全、理论、技术学习；2.组织岗位练兵，提高驾驶员驾驶技能；3.驾驶员驾驶车辆时要注意行驶速度。3.车辆超速行驶，转弯处不减速人车辆超速，转弯处不减速，导致人员受伤，货物损坏运输事故I4C416中等机动车驾驶员1.机动车驾驶员在拉运货物时严禁人货混装；

2.机动车驾驶员在井下主要运输巷道内行驶速度不得超过30Km/h,其他巷道车速不得超过20Km/h，会车速度不得超过5Km/h，行驶到巷道交叉点、转弯及前面有车辆、人员或视线有障碍时，必须鸣号减速，确认安全后方可通行。机动车驾驶员带班队长安监员1.车队组织驾驶员每半年进行一次安全、理论、技术学习；

2.车队管理人员、安监员随机对车辆进行检查，对不按规定行驶的责任人进行相应处罚。4.车辆强行强会，违章操作人会车时，不互相避让不关闭大灯，导致车辆碰撞违章驾驶，驾驶技术差，发生碰撞，人员受伤，车辆损坏运输事故I4C416中等机动车驾驶员1.机动车驾驶员在驾驶车辆同方向行驶时，前后车辆必须保持不小于100米的安全距离；2.驾驶员在行驶中，严禁超速行驶，强行强会，要礼貌行车；

3.驾驶员在会车时要关闭远光灯，改用近光灯。机动车驾驶员带班队长安监员1.车队组织驾驶员每半年进行一次安全、理论、技术学习；2.车队管理人员、安监员随机对车辆进行检查，对不按规定行驶或强行强会的人员给予相应罚款。4.到指定地卸货1.车辆未停稳卸货人车辆未停稳卸货，容易造成人员挤伤运输事故I4D312中等机动车驾驶员机动车驾驶员必须将车辆停在地势平坦处、熄火，拉紧驻车制动，方可卸货。机动车驾驶员带班队长安监员安监员、车队管理人员随机对车辆卸货地点进行检查，对违反规定者给予相应处罚。2.卸货时人员操作不符合要求人装卸工误操作导致人员砸伤或挤伤运输事故J3E26一般作业人员作业人员在卸货时必须轻搬轻卸，大不压小，重不压轻，标志朝外，箭头朝上。作业人员带班队长安监员带班队长对作业人员卸货时进行监督检查，对违章作业者进行相应处罚。5.多人配合作业多人配合作业多人作业配合不当人造成碰伤人员其他事故I4D312中等协同作业人员两人或两人以上共同作业时,必须指定专人指挥，作业时集中精力、密切配合、互叫互应、行动一致，用力要均匀，不得用力过猛、幅度过大或盲目乱扔。协同作业人员带班队长安监员带班队长、安监员对多人作业过程进行监督、检查，发现未按要求作业时，立即制止、批评教育。胜利四队生产风险评估管理表任务胜利四队生产风险评估管理表工序危险源/危险因素风险类型风险及其后果描述事故类型风险评估管理对象管理标准主要责任人直接管理人员主要监管人员管理措施可能性损失风险值风险等级6.手动葫芦操作1.起吊前的检查1.未检查起吊用具或检查不到位人未及时发现起吊用具的质量存在问题，起吊中吊具损坏，造成事故其它事故I4C416中等手动葫芦操作人员1.手动葫芦操作人员使用手动葫芦前必须检查链环塑性变形和手动葫芦的磨损情况,当链环伸长量超过原长度的5%或链环之间以及链环与吊钩连接部位磨损减少到原直径的80%以下,其它部位磨损减少到原直径的90%以下时不得使用；

2.检查手动葫芦的链环及吊钩有无扭曲、严重锈蚀或积垢,如链环及吊钩出现扭曲、严重锈蚀或有积垢不能排除时不得使用；

3.检查吊钩的危险断面的磨损情况，如磨损减少到原尺寸10%以上时不得使用；

4.检查吊钩，如有补焊或焊接、钻孔、吊钩表面不光滑、有裂纹、折叠等缺陷时不得使用；

5.测量吊钩开口最短距离处，已选定的二个位置处标志间的距离，若开口度比原尺寸增加10%以上时不得使用。手动葫芦操作人员带班队长安监员1.每年对作业人员进行一次起吊操作规程培训；

2.带班队长、安监员对起吊作业进行动态检查，发现起吊前未按规定进行检查，对责任人进行相应处罚。2.吊具不完好机起吊用具的质量存在问题，起吊中吊具损坏，造成事故其它事故I4C416中等手动葫芦1.链环发生塑性变形的伸长未达到原长度的5%；2.链环之间以及链环与吊钩连接部位磨损不高于原直径的80%，其它部位磨损不高于原直径的90%；3.手动葫芦的链环及吊钩无扭曲、无严重锈蚀、无不能排除的积垢；4.手动葫芦上必须有吊钩，吊钩的危险断面磨损未减少到原尺寸10%；5.吊钩无补焊，吊钩表面光滑，无裂纹、折叠等缺陷；6.吊钩上无钻孔或焊接；7.吊钩上必须有安全扣；8.吊钩开口最短距离处的二个适当位置必须有不易磨损的标志，标志间距离的开口度不超过原尺寸的10%。手动葫芦操作人员带班队长安监员1.使用手动葫芦前必须检查链环塑性变形和手动葫芦的磨损情况,当链环伸长量超过原长度的5%或链环之间以及链环与吊钩连接部位磨损减少到原直径的80%以下,其它部位磨损减少到原直径的90%以下时不得使用；2.检查手动葫芦的链环及吊钩有无扭曲、严重锈蚀或积垢,如链环及吊钩出现扭曲、严重锈蚀或有积垢不能排除时不得使用；3.检查吊钩的危险断面的磨损情况，如磨损减少到原尺寸10%以上时不得使用；4.检查吊钩，如有补焊或焊接、钻孔、吊钩表面不光滑、有裂纹、折叠等缺陷时不得使用；5.测量吊钩开口最短距离处，已选定的二个位置处标志间的距离，若开口度比原尺寸增加10%以上时不得使用。3.未选择合适的手动葫芦人起吊中手动葫芦断裂，伤害工作人员或损坏设备其它事故J3C412中等手手动葫芦操作人员起吊作业人员根据所吊物品的重量，选择额定吊装能力高于物品重量150%的手动葫芦。手动葫芦操作人员带班队长安监员1、每年对作业人员进行一次起吊操作规程培训；

2、带班队长、安监员对起吊作业进行监督检查，发现选择手动葫芦不合适的，立即制止。2.起吊物品1.起吊操作站位选择不当人人员站在有危险的地点，出现断链事故时伤害人员其它事故J3C412中等1.起吊作业人员操作前，必须检查顶板、巷帮情况，选择顶板、巷帮完好的地点进行操作；

2.起吊作业人员在操作过程中，不得站在起吊物件上、或起吊物件下方作业；

3.使用多吊具同时进行起吊，起吊作业人员必须在操作前选择好自身的撤离路线。带班队长安监员1、每年对作业人员进行一次起吊操作规程培训；

2、带班队长、安监员对起吊作业进行监督检查，发现未按标准进行起吊作业的，对责任人进行相应处罚。胜利四队生产风险评估管理表任务胜利四队生产风险评估管理表工序危险源/危险因素风险类型风险及其后果描述事故类型风险评估管理对象管理标准主要责任人直接管理人员主要监管人员管理措施可能性损失风险值风险等级6.手动葫芦操作2.起吊物品2.多人操作时配合不当人造成个别吊具受力不均，导致断链，造成人员伤害其它事故J3C412中等手动葫芦操作人员1.多人进行起吊操作时，起吊、下放设备必须同步，用力均匀、缓慢起吊，由专人指挥；

2.作业中现场负责人必须检查各吊链的受力情况，发现受力不均匀时，应该指挥操作人员及时进行调整；如果发现吊钩、链环有异常响声时，操作人员应立即停止操作，并按撤离路线撤离。手动葫芦操作人员带班队长安监员1、每年对作业人员进行一次起吊操作规程培训；

2、带班队长、安监员对起吊作业进行监督检查，发现未按标准进行起吊作业的，对责任人进行相应处罚。7.敲帮问顶1.准备敲帮问顶工具敲帮问顶工具不当机顶板冒落、片帮造成人员伤害顶板事故I4D312中等敲帮问顶工具1.处理顶板的工具采用长度不低于巷道高度的1.1倍，处理光滑直径为40mm的木质竿体，顶端采用长度为300mm的铁质端头，插入竿体的长度不少于200mm；

2.处理片帮的工具用长度不低于巷道高度的1.1倍，外径为38mm的空心金属竿体，端头应为扁平状；

3.敲帮问顶工具上距离手持部位300mm米和130mm的位置各设置一个直径为150mm的两个挡圈。敲帮问顶作业人员带班队长安监员1.敲帮问顶工具的制作由使用单位根据设置点巷道高度填写申请表，由本质安全办公室统一安排制作；

2.敲帮问顶工具发生损坏或变形时及时进行更换和维修；

3.严禁将敲帮问顶工具作为抬用工具使用。2.敲帮问顶作业1.人员站位及处理方法不当人顶板冒落、片帮造成人员伤害顶板事故I4C416中等敲帮问顶作业人员1.处理人员发现有顶板冒落或片帮现象时，首先撤离现场工作人员，观察冒落和片帮的面积、厚度，并预测冒落的方向和方位，选择顶板完好、浮矸的落地2.0m以外的地点站立；2.处理人员必须带上手套，一只手紧靠防护套，另一只手握住金属杆尾部；3.处理人员根据所处理的片帮、冒顶的高度选择长度应为所处理的高度的1.1倍以上的专用工具，使用敲帮问顶工具时，必须观测身边是否有人，以防伤击其他人员；4.处理人员处理破碎区域的顶板浮矸时，敲帮问顶工具与水平面的夹角小于45度，由外向里逐步处理。片帮严重或冒顶厚度较大的情况下，要边处理边支护(处理1m支护1m)，一般采用锚网支护,对破碎严重区域必须采取锚索支护，严禁人员进入空顶区；5.处理片帮时，必须由上向下，由一边到另一边逐步进行。敲帮问顶作业人员带班队长安监员1.每年对员工至少进行一次敲帮问顶知识培训；2.带班队长、安监员对敲帮问顶作业进行监督检查，发现未按标准进行作业的，立即制止，并对责任人进行相应处罚。2.顶板和巷帮不完好环顶板冒落、片帮造成人员伤害顶板事故J3D39中等顶板和巷帮1.顶板无离层、无破碎带、无裂隙、无活矸、无鳞皮、无伞檐，巷帮无裂隙、无伞檐、无活矸，支护有效；

2.破碎带和顶板裂隙处网片完好、有效，网片上无活矸。采掘专检人员带班队长安监员1.生产调度中心、生产办、队采煤技术员、安监员必须每天检查两顺槽的顶板情况；

2.对于构造、破碎带的顶板必须及时编制措施，并贯彻到全体员工。胜利四队生产风险评估管理表任务胜利四队生产风险评估管理表工序危险源/危险因素风险类型风险及其后果描述事故类型风险评估管理对象管理标准主要责任人直接管理人员主要监管人员管理措施可能性损失风险值风险等级8.登高作业1.检查脚手架的完好性1.未检查脚手架的完好性或脚手架搭设不稳人人员坠落造成伤害其他事故K2D36一般登高作业人员1.高空作业人员使用脚手架前必须检查并确认脚手架符合下列要求：金属材料制作的脚手架，使用φ40mm的钢管和卡口连接，配置3000mm×300mm×60mm的松木架板。木质材料制作的脚手架，使用120mm×120mm的松木方料，用8#铅丝绑扎，配置3000mm×300mm×60mm的松木架板；支架分布均匀且间距不大小1.2m，脚手架的跨度不得小于1.2m，当脚手架高度超过2m时要设置栏杆；

2.通风设施工需在高处施工时，必须将脚手架搭设在底板坚硬处，搭设要牢固、可靠，不得歪斜、晃动。登高作业人员带班队长安监员1.登高作业前，班组要组织作业人员进行班前岗位风险评估；

2.班组每月组织作业人员进行登高作业有关知识的培训。2.脚手架不完好机人员坠落造成伤害其他事故K2D36一般脚手架登高作业使用的脚手架材料应符合以下安全要求：金属材料制作的脚手架，材料为φ40mm的钢管和卡口连接，配置3000mm×300mm×60mm的松木架板。木质材料制作的脚手架，材料为120mm×120mm的松木方料，用8#铅丝绑扎，配置3000mm×300mm×60mm的松木架板。支架分布均匀且间距不大小1.2m，脚手架的跨度不得小于1.2m，当脚手架高度超过2m时要设置栏杆。登高作业人员带班队长安监员1.登高作业人员每次使用前要对脚手架的完好状况进行对检查，发现问题立即处理。

2.登高作业前，班组要组织作业人员进行班前岗位风险评估；

3.班组每月组织作业人员进行登高作业有关知识的培训。2.检查梯子的完好性1.梯子不完好机人员坠落造成伤害其他事故K2D36一般梯子1.梯梁与踏板的夹角（锐角）最大不超过87°15′；

2.踏板防滑；

3.梯子稳定、无歪斜、无扭曲变形；

4.梯脚有橡胶垫；

5.平台与梯梁连接牢固；

6.铰链牢固；

7.梯脚底部坚实，踏板上下间距为30cm，无缺档。登高作业人员带班队长安监员1.区域代表每月对梯子的完好状况进行检查，有故障及时检修，并做好记录。

2.登高或高空作业前，作业人员必须要对登高使用的梯子进行认真检查，发现不完好立即更换。2.未检查爬梯完好或梯子架设不稳人人员坠落造成伤害其他事故K2D36一般登高作业人员1.作业人员使用梯子前要检查并确认梯子稳定、无歪斜、无扭曲变形；踏板防滑；橡胶垫齐全；平台与梯梁连接牢固；铰链牢固；梯脚底部坚实，踏板上下间距为30cm，无缺档，发现问题及时处理；2.作业人员使用立梯时应将梯子放稳靠牢，角度以75°±5°为宜，不得将其垫高，并指定专人扶持；3.作业人员使用折梯前必须将其上部夹角调为35~45°，并将撑杆拉到位。登高作业人员带班队长安监员1.安监员、带班队长对作业人员进行跟班监督检查，每发现一次未检查爬梯完好或梯子架设不稳，对其进行相应处罚；2.登高作业前班组要组织登高作业人员进行班前岗位风险评估；3.班组每月组织作业人员进行登高作业有关知识的培训。3.佩戴安全带1.未按要求检查、佩戴安全带人人员坠落造成伤害其他事故J3D39中等登高作业人员1.作业人员上梯前必须检查确认安全带合格、完好，并佩戴好安全带；

2.上梯后将安全带吊挂在无尖锐楞角的稳固物体上，并确认不脱扣。登高作业人员带班队长安监员1.安监员、带班队长对作业人员进行跟班监督检查，每发现一次未按要求检查、佩戴安全带对其进行相应处罚；

2.登高作业前班组要组织登高作业人员进行班前岗位风险评估。2.安全带不完好机人员坠落造成伤害其他事故K2D36一般安全带1.安全带必须有安全绳、金属钩；

2.安全绳直径不小于13mm，捻度为8.5~9/100（花/mm），金属钩有保险装置，金属配件表面光洁，无麻点、裂纹；边缘呈圆弧形，表面防锈。登高作业人员带班队长安监员1.登高或高空作业前，作业人员必须要对登高使用的安全带进行认真检查，发现不完好立即更换；

2.登高作业前，班组要组织作业人员进行班前岗位风险评估；

3.班组每月组织作业人员进行登高作业有关知识的培训。胜利四队生产风险评估管理表任务胜利四队生产风险评估管理表工序危险源/危险因素风险类型风险及其后果描述事故类型风险评估管理对象管理标准主要责任人直接管理人员主要监管人员管理措施可能性损失风险值风险等级8.登高作业4.登高作业未检查周围人员人工具、材料掉落伤害人员其他事故J3D39中等登高作业人员1.高处作业与其他作业交叉进行时，必须按指定的路线上下，禁止上下垂直作业，若必须垂直进行作业时，应采取可靠的隔离措施；

2.作业人员作业前先检查并确认脚手架周围无人，如有人必须警示其撤离到安全地点。登高作业人员带班队长安监员1.带班队长、安监员对登高作业过程进行监督、检查，发现未按要求进行检查，立即制止、批评教育；

2.登高作业前班组要组织登高作业人员进行班前岗位风险评估；

3.班组每月组织作业人员进行登高作业有关知识的培训。胜利四队生产风险评估管理表任务工序危险源/危险因素风险类型风险及其后果描述事故类型风险评估管理对象管理标准主要责任人直接管理人员主要监管人员管理措施可能性损失风险值风险等级1.相关证件的办理爆破工资格证、爆破许可证、押运证的办理未办理相关证件，违规放炮人没有放炮资格的人员进行作业造成事故放炮事故K2B510中等放炮员1.放炮员必须取得安全资格证书及特种作业资格证书并持证上岗；

2.进行爆破作业时必须提前办理爆破许可证，并持有相关证件进行作业；

3.放炮员在整个作业过程中必须严格执行“一炮三检”和“三人连锁放炮”制度。放炮员带班队长安监员1.安监员每班对放炮作业人员进行全面检查，检查放炮员是否持有放炮资格证；

2.胜利四队入井人员必须经安全培训取得入井安全资格证，特殊工种必须同时持有资质部门签发的有效证件，否则不准上岗作业。对无证或伪造入井安全资格证入井的，对责任单位每个无效证件处以1000元的罚款。2.领料前准备1.编制安全技术措施未编制安全技术措施人作业人员没有安全技术保障，作业时发生事故放炮事故L1B55一般技术员根据生产办下发的联系任务书，提前编制安全技术措施，其中内容必须明确火工品的领取、押运、井下存放、打眼、装药、放炮、“一炮三检”、“三人联锁”等整个放炮过程中的安全注意事项和规范性的动作标准和程序。技术员队长安监处长、采掘专检人员1.临时施工或巷道维修等工程，施工前必须制定安全技术措施，严禁在无安全技术措施的前提下进行施工作业；

2.对无规程措施开工作业的胜利四队单位一次罚款5000元。2.审批报批程序不符合程序或报批手续不齐全人存在缺项的安全技术措施指导作业人员作业，因为没有全面的安全技术保障而发生事故放炮事故L1B55一般技术员1.技术员编制完成安全技术措施并填好火工品领用审批表，必须到生产调度中心、生产办、生产办、安监处、保卫科等部门报批；2.技术员将《作业规程》初稿提交队长初审后交生产办后，由生产办报请矿总工程师组织会审；3.技术员报批的《作业规程》禁止以传阅方式进行审批；4.技术员报批的《作业规程》必须通过生产处长、生产办、机电组、地测站、生产调度中心、生产办、通风队、驻矿安监处等部门负责人提出修改意见后，再由技术员依据修改意见进行补充完善；5.技术员必须取得会审人员和矿总工程师的签字生效的《作业规程》。技术员队长安监处长、采掘专检人员安全技术措施报批的管理部门没有进行会审或最后没有经过总工程师签字批准不得进行作业，对无规程措施开工作业的一次罚款5000元。3.安全技术措施的贯彻学习未按照规定的贯彻.实施程序进行贯彻人作业人员没有完全掌握安全技术措施导致发生人身事故其它事故H5D315中等技术员1.《作业规程》必须按照学习、考试、补考、实施、复查、补充完善、再贯彻实施的程序贯彻执行，不得简化或漏项；

2.作业规程批准后，在施工前五天由采掘区队技术负责人组织本队全体干部及所在队的全体工作人员学习、考试，考试不及格者不得下井作业；

3.生产办和驻矿安监处要分别向本部室全体管理人员进行贯彻学习，并记录学习的地点、时间、内容和人员。技术员队长安监处长、采掘专检人员1.施工单位对审批后的规程措施必须要贯彻到每一个施工作业人员，必须要让每一个施工作业人员熟知本工程安全技术措施，并将作业点安全通道、避灾路线一并贯彻到每位作业人员，贯彻学习要有签字记录；

2.未对规程措施贯彻学习的，一次罚款2000元。

胜利四队生产风险评估管理表任务工序危险源/危险因素风险类型风险及其后果描述事故类型风险评估管理对象管理标准主要责任人直接管理人员主要监管人员管理措施可能性损失风险值风险等级3.取装火工品1.根据领料单领取火工品1.领料员未按规定穿服装人不符合规程规定的衣服产生的静电引爆雷管导致爆炸事故放炮事故K2B510中等领料员领料员接触炸药的过程中必须穿棉布或防静电的衣服。领料员带班队长安监员1.胜利四队必须给领料员配备符合作业要求的衣物；

2.仓库保管员发现领料员没穿符合规定的衣物，制止其进入仓库领取火工品。2.未按领料单上要求的数量.规格.型号进行领料人领取的爆破材料不符合要求造成事故放炮事故K2B510中等领料员领料员持火工品审批表.爆破许可证领取爆破材料时，必须当场检查火工品品种.规格.电雷管编号和数量是否与审批表符合，并检查其质量和包装是否完好，确认无误后方可装车。领料员带班队长安监员1.仓库保管员仔细核对发放的火工品与领料单相符后，方可发料；

2.带班队长、安监员对领取的火工品进行检查，发现有不符合，立即组织更换，不得违规使用。2.装.卸火工品1.未按要求装卸火工品人造成火工品爆炸，伤人或损坏车辆放炮事故J3A618重大领料员1.领料员装卸火药时要轻拿轻放，不得抛掷、撞击，不得接近火种和带电物体；

2.领料员装卸雷管时，如用人力背送必须使用带盖木制箱并上锁，如用车厢运送，车厢内要放上胶皮或麻袋，并且只准码放一层；

3.领料员要将炸药装于车厢内，且炸药箱要平放，其高度不得超过车厢。领料员带班队长安监员1.爆破工必须经过专业技术培训，懂得专业知识并能熟练照相关规定操作；

2.押运员、安全员现场监督装卸火工品过程，发现问题及时纠正。4.火工品运输1.火工品运输1.爆破材料码放不符合规定或雷管和炸药没有分开运送人造成火工品爆炸，伤人或损坏车辆放炮事故J3B515中等领料员1.电雷管和炸药必须分装分运；

2.用车辆运送雷管时，雷管箱不得侧放或立放，层间必须垫软垫；

3.运送爆破材料的车辆上只准放一层爆破材料箱。领料员带班队长安监员运送火工品出库前由押运员检查码放情况和装车情况，避免危险源的存在。2.非专用车辆运送火工品机造成火工品爆炸，伤人或损坏车辆放炮事故K2B510中等运送火工品专用车辆1.爆破材料必须装在专用的带盖的有木质隔板的车厢内，车厢内部应铺设胶皮或麻袋等软质垫层；

2.运送爆破材料的车辆严禁用煤气车、拖拉机、自翻车、三轮车、自行车、摩托车、拖车运输。领料员安全员安监员1.安监员随时对爆破材料箱进行检查，当发现不用专用箱领取爆炸材料，一次罚责任人200元；

2.施工单位因运输、使用不当造成事故或损失，按情节轻重和事故大小，给予2000--10000元罚款，直至追究刑事责任。3.未按规定押运火工品或未按规定程序将火工品换装到防爆车，下井人造成火工品爆炸，伤人或损坏车辆放炮事故J3B515中等押运员1.押运员持押运证，必须与安全员、领料员一同领取、押运火工品；

2.押运员必须确保火药、雷管下井前要先与运输、调度、井口人员联系好且运送火药车在运送过程中不得停留；在交接班或人员上下井集中的时间内不得运送；

3.用车辆运送火工品时，必须专人护送，同一车辆中不得同时运送其他物品并监督运送车辆不得超速行驶。押运员安全员安监员火工品运输必须执行《煤矿安全规程》及矿有关规定。对违反火工品运输的单位，视情节处以5000—10000元的罚款。

胜利四队生产风险评估管理表任务工序危险源/危险因素风险类型风险及其后果描述事故类型风险评估管理对象管理标准主要责任人直接管理人员主要监管人员管理措施可能性损失风险值风险等级4.火工品运输1.火工品运输4.运送中火工品丢失人丢失的火工品发生爆炸放炮事故L1A66一般押运员1.爆破材料必须由领料工亲自运送，运输过程中必须要有专职押运员进行押运；

2.炸药和雷管要分别存放在专用箱内并加锁，钥匙由爆破工随时携带。押运员安全员安监员1.必须严格执行爆破材料运输、领取、退还制度，不按规定运输爆破材料、办理领取和清退手续，造成爆破材料丢失，发现一次处以责任单位5000—20000元罚款，并报公安部门追查丢失爆破材料下落及追究相关人员刑事责任；

2.施工单位因现场管理不善丢失爆破材料，给予20000元罚款，并报公安部门介入追查丢失爆破材料下落，追究有关人员刑事责任；

3.放炮员违反上述有关规定，处以1000—5000元罚款，情节严重追究刑事责任；

4.放炮员私自寄存爆炸材料，每卷炸药罚款200元，每发雷管罚款500元；

5.对井下拣到爆炸材料并送交安监处、保卫科等部门的人员给予奖励，奖励标准：每发雷管奖励100元，每卷炸药奖励50元。5.火工品井下临时存放选择火工品临时存放地点没有选择合适的地点存放火工品人不按照要求存放导致火工品意外爆炸放炮事故K2C48一般领料员1.进入工作地点，把火工品放在顶板完整、支护良好、远离电气设备和导电物体的干燥地方；

2.炸药和雷管要分别存放在专用箱内并加锁，钥匙由爆破工随时携带。领料员带班队长安监员安监员随时对井下存放的爆破材料的地点进行检查，当发现爆破材料不符合规定时，一次罚责任人200元。6.放炮前准备1.钻头的准备人员配合不当人作业时伤手碰脚其它事故H5F15一般打眼工打眼工单独准备钻头作业时小心谨慎，两人或两人以上共同作业时,必须指定专人指挥，作业时集中精力、密切配合、互叫互应、行动一致，用力要均匀，不得用力过猛、幅度过大。打眼工带班队长安监员1.经常组织学习、培训，使其掌握基本的安全常识；

2.带班队长经常观察员工的操作过程，发现不安全的行为应当立即予以更正。2.领取并检查防爆发爆器发爆器不完好机发炮器不完好造成放炮事故放炮事故J3D39中等发炮器电池有电，将发炮器钥匙扭到充电位置，指示灯要发亮。放炮员带班队长安监员带班队长必须监督放炮员领取合格的发炮器，使用正确的方法检查发炮器，禁止涌短路方法检查发炮器；发现问题及时纠正。3.检查放炮母线放炮母线不完好机发炮母线不完好造成放炮事故放炮事故J3D39中等放炮母线1.必须使用橡胶铜芯双线电缆；

2.放炮母线接头除锈、纽结并用绝缘带包好。放炮员带班队长安监员1.由带班队长监督放炮员的整个检查过程，发现问题及时纠正；

2.由安监人员随时对发炮母线进行检查，发现不完好情况，立即要求停止作业，更换合格的发炮母线后方可作业。7.井下爆破作业1.检查携带的便携瓦检仪完好情况1.未检查随身携带的便携仪器的完好情况人未对便携仪器的完好情况进行检查，造成人员伤害瓦斯事故K2D36一般带班队长入井前瓦检员必须检查便携式瓦检仪电压值及调校有效期，发现电压不足或已过调校有效期，必须立即进行更换。带班队长队长安监员1.对所有使用便携式瓦检仪的人员每年1次进行操作使用培训；

2.通风队值班队长每天对瓦检员所领用的便携瓦检仪的完好情况进行抽查，发现瓦检员领用的瓦检仪不完好时对其进行批评教育。

胜利四队生产风险评估管理表任务工序危险源/危险因素风险类型风险及其后果描述事故类型风险评估管理对象管理标准主要责任人直接管理人员主要监管人员管理措施可能性损失风险值风险等级8.井下爆破作业2.检查随身携带的便携瓦检仪的完好情况2.随身携带的便携仪器不完好机便携仪器仪表的不完好而造成人员伤害瓦斯事故K2D36一般便携式仪器仪表1.便携式瓦检仪的电压无欠压，调校有效期未超过7天；

2.仪器干净、外观完好、结构完整、附件齐全，各调节旋钮灵敏，电源开关灵活，显示正常。带班队长带班队长安监员、通风专检人员1.便携式瓦检仪每年送安监局检测中心检定1次；

2.便携式仪器管理员每7天对便携式瓦检仪进行1次调校；

3.仪器发放人员发放前对便携式瓦检仪进行外观检查、电压检查，发现损坏时严禁发放，并将其送回通风队进行修理。2.有害气体检查1.对通风情况未检查或检查不到位人不能及时发现瓦斯等有害气体积聚，造成缺氧窒息、有害气体中毒、瓦斯燃烧或爆炸瓦斯事故L1B55一般带班队长1.专职瓦检员必须及时将检测数据填写到瓦斯牌板上和原始记录上，下班后及时填写交接班记录，做到“三对口”，杜绝空班、漏检、假检；

2.瓦检员入井前，首先要检查仪器的完好情况，不得携带有故障的仪器入井。瓦检仪每班必须升井，严禁存放在井下；

3.当班瓦检员请假，队里安排其他有资格的瓦检员进行检查瓦斯，严禁空班漏检。带班队长队长安监员、

瓦斯检查员1.兼职瓦斯员应按《煤矿安全规程》第一百四十九条的规定要求检查次数进行检查，如工作面出现瓦斯或其它有害气体必须及时将信息反馈调度室；2.每班兼职瓦检员发现井下通风、瓦斯、煤尘等隐患情况及时汇报。若情况危急，责令立即停止一切工作，撤出工作面所有人员；3.若工作面瓦斯浓度达到1.5%时，必须立即切断电源，停止一切工作，撤出人员。2.瓦斯浓度超限环造成瓦斯事故瓦斯事故K2A612中等瓦斯1.掘进工作面及其他作业地点风流中、电动机或其开关安设地点附近20m以内风流中的瓦斯浓度不超过1％；

2.采区回风巷、采掘工作面回风巷风流中瓦斯浓度不超过1.0%或二氧化碳浓度不超过1.5%；

3.采掘工作面及其他作业地点风流中瓦斯浓度不超过1.0％；

4.总回风巷风流中的瓦斯最大浓度值不超过0.75%。带班队长带班队长安监员1.瓦检员每班对采掘工作面及其作业地点风流中、电动机或其开关安设地点附近20m以内瓦斯浓度检测2次，当瓦斯浓度超过1％时，必须断电、撤人，并汇报调度室；

2.瓦检员每班对采区回风巷、采掘工作面回风巷风流中瓦斯浓度检测2次，当瓦斯浓度超过1.0%或二氧化碳浓度超过1.5%时，必须断电、撤人，向调度室汇报，并在通向采区回风巷和采掘工作面的入口处揭示警标；

3.瓦检员每班对总回风流中的瓦斯和二氧化碳浓度检测1次。当瓦斯浓度超过0.75％时应立即切断总回风巷中的所有电器设备，设好警戒人，禁止人员进入。

胜利四队生产风险评估管理表任务工序危险源/危险因素风险类型风险及其后果描述事故类型风险评估管理对象管理标准主要责任人直接管理人员主要监管人员管理措施可能性损失风险值风险等级8.井下爆破作业3.敲帮问顶1.人员站位及处理方法不当人片帮煤掉落砸伤人员顶板事故K2E24一般带班队长1.带班队长发现有顶板冒落或片帮现象时，首先撤离现场工作人员，立即向有关部门汇报，并观察冒落和片帮的面积、厚度，并预测冒落的方向和方位，选择顶板完好、浮矸的落地2.0m以外的地点站立；

2.处理人员必须带上手套，一只手紧靠防护套，另一只手握住金属