畅虹总结报告分析

20162015年终总结暨新年计划工作汇报PPT汇报人：沈军军

日期：2016.03.07目录PAGEDIRECTORY

年度工作概述01明年目标与计划022016年目标与计划0201第一部份年度工作概述★营业额销售情况★管理工作情况★安全生产情况★营销情况Annualworksummary★营业额销售情况2015年X月，我们的工作概述2015年5月至12月总体情况汇报5月6月7月8月9月10月11月12月合计收入201156.3185865.67138156.58142109.58355312.49394921.47308006.5310812.692036341.31支出183627.78217040.09144825.85111667.84179057.36306281.14275457.62223463.371641421.05合计17528.52-31174.42-6669.2730441.77176255.1388640.3332548.8887349.32394920.26就上述数据显示,平均每月收入为254542.66375元,每月支出为205177.63125元.总纯利润为394920.26元,平均每月为49365.0325元.利润率为19.39%.这样一来表明公司在营运成本的控制上并不合理.在量贩ktv里利润率保守在20%,3家连锁店一般整体保证在25%,5家店以上至少在30%.单体店铺60间包厢以上利润率为40%.★营业额销售情况2015年1月至12月前台情况汇报1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合计现金7368710839086551860268037466759579884646610436013332377798921722银联634184179806103344842805970787193187742106016804118708团购00006418.3122797550780914812129971080472669.3支付宝00000198002573979758411334售卡1496414442124709020794649344236216347778130567426117906充值5450010805039250262504160044500219502725011030012310085700682450合计149672239299148077131630141180.3136729988021103522508193045152061161924789.3★营业额销售情况2015年1月至12月前台情况汇报★营业额销售情况2015年1月至12月前台带客情况汇报1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合计带客批次(早)带客批次(晚)带客批次(夜)带客批次(总)合计★营业额销售情况2015年1月至12月超市总营业情况汇报1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合计销售额53876458193486735456.58704898289714982015年全年酒水销售汇总见附表管理工作情况工作概述管理方面服务方面卫生方面在2015年度采用阶梯管理方式.建立班次区域责任划分制度,各部门分管状态.利用储备干部层次让员工的积极性提升.对于干部层的考核/责任均以数字化体现.整体而言有明显的提升.每月的优秀管理员,优秀员工均以员工来评定,让员工有主人翁精神.工作的积极性也必然得到很大提升.人员的基本礼貌礼节问题得到规范化,服务意识提高.对待客人有家的感觉,让顾客有明显好评.人员定岗问题一直持续.故对待顾客的服务速度明显好转.让许多顾客开始找员工定房.场所卫生不再出现可视物垃圾.对包厢内的茶几,沙发,玻璃,门,排风扇,空调等都定时的清理.管理工作情况--年度营运完成的主要工作年度完成的主要工作布场效果灯音响复古麦点歌系统果吧在全年一整年内对活动氛围的布场有极大改变，让顾客明显感受到节日氛围，对门店的业绩有提升。将原先包厢的花灯全部更换，包厢的氛围明显得到好转，客人的心情好转，酒量也随之提升。对场所内的所有音响进行一次全面的更换，并调试到最佳状态。在多伦多开设后，公司立马更新最新的点歌系统。顾客可以手机点歌，评分等多娱乐项目。将原先的A03/A05大包升级为豪华大包，并将此包厢及以上房型装立复古麦克风和低音炮。得到顾客的一致好评并售房率得到很大提升。将原先果吧台和酒架拆除，更换成不锈钢架子。对物品摆放量增大，人员工作也方便，服务效率也提升了。。安全生产情况1234人员在客诉处理中得到培训，整年的安全事故为3起。打架一起，吸毒一起，村庄闹事一起。整体而言，员工及中管对安全生产意识得到提升。人员安全意识在15年内人员的检查工作比较完善。在梅雨季节导致外围下水道被堵，水渗进A08包厢和过道，导致电梯出现故障。后续妥善解决后，在暴雨中都从未发生。不可抗力因素在15年内电力引起的安全事故没有。由于守夜人员未仔细检查导致一起因水漫出过道事件一起。后续也得到解决和处理。至此后也未发生。水电引起的安全15年里消防培训多次，消防演练2次。人员对消防四个能力熟知，对消防安全器材的检查和使用有初步了解。消防安全培训安全生产情况73%30%50%75%20%56%29%77%

营销情况汇报三轮车广告接送车广播店内宣传联盟单位微信营销学校/海报/条幅营销手段公司活动通过外围的三轮车进行流动式宣传，效果佳。在5月份购买接送车后，通过喇叭对活动进行流动式播放，引起很大的反应，整体效果不错。每期活动针对店内的展架、灯箱、吊旗、电视机字幕、点歌屏等进行宣传。在第二、三季度做出一些微信互动活动增大官方微信的关注量，在通过群发形式告知顾客店内的相关最新信息，效果一般，有待提升。通过跟附近的大型酒店等商铺合作，资源共享对门店的品牌效应提升不错。通过学校协会拉赞助形式对大学进行拉网式宣传。附近住宅区张贴海报覆盖式宣传，条幅对马路主干道进行针对性宣传。02第二部份2016年目标与计划★2016年营业额制定★制定员工培训资料★人员工资提升★装修期间人员安排★营销方面★2016年营业额制定2016年3月至2017年2月营业额制定1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合计销售额（万元）2540202525250045484240335全年(%)7.462711.94035.97017.46277.46277.46270013.432814.328312.537311.9402100就上述数据为2016年整年度营业额计划。整体上浮10%左右。考虑7月8月两个月装修，故销售额为0.上述计划中门店各部门应统一管理统一调度。一切销售按照计划方案执行。制定员工培训资料组织建设和管理确定目标市场建立完善规章制度企业文化建设现场营运的监督管理建立市场调查机制目的制定员工培训资料1组织建设和管理做为一个企业，必需对其所拥有的人力物力、财力资源进行组织和管理，KTV做为服务性行业，其特点是业务多而杂，物资繁多等，为了确保营运工作的有序的进行。我们更有必要对组织内各管理层次和业务层次的职责、权限进行合理有效的划分。组织的建设与管理，主要从两方面入手，其一，形成KTV场所的组织结构和组织的管理体制。即设置KTV组织机构，岗位的设立和确立岗位职责，各岗位的业务和权限的划分、班组的编排、管理人员的配备等，进行合理、有效的设置，使现场的大小事情有人做，有人管；配备的人员知道自己该做什么、该如何做，做到什么程度才能不超越自己的范围，人员不致于闲置；其二，合理而有效的组合和调配KTV的人力、物力、财力、信息等资源，KTV的营运不可能一尘不变的，它会随着季节、气候、外部竞争等情况，时好时差，有分为淡季和旺季，这就要求做为管理者掌握KTV的营运规律，消费者的消费心理等因素，对现场资源进行合理的调控。使现有资源不致于浪费也不会溃乏，总之，组织的意义是确保现场的业务合理、科学、有序的进行。制定员工培训资料建立完善规章制度2“无规矩不成方圆”做为一个企业就像一个国家要有规范完善的制度做保证，对场所的组织、服务质量标准、促销方案的制控方式、人事管理、人员培训和素质要求，设备设施，易耗品物质，营业目标等项目应以明文规定的形式进行确认，使人员做事有有章可循，有法可依，知道什么该做什么不该做，另一方面着眼于细微处，就是制定具体的制度，如业务活动记录制度、考勤与交接班制度、服务质量考评制度、卫生制度、行为规范要求、物品使用制度、物品盘存盘库制度、人事考检制度、财务制度、人事管理制度、奖惩制度、晋升制度、人员培训制度、福利制度、收银制度等应一一以明文形式规定，制度的制定最主要的目的是保证各岗位人员之间工作协调一致，使工作规范而公正的进行。制定员工培训资料现场营运的监督管理333KTV企业在营运必定涉及到现场事务，而现场事务就需要有人去管理，做为管理者每天必须做而且最重要的事情，就是做好现场营运的监督管理工作。现场工作主要分为三大部分。第一：班前准备工作主持召开班前会，对前一天的工作进行总结和分析，对当天的工作进行分配。检查员工仪容仪表和精神状态是否符合上岗标准；第二：班中的巡场工作，对现场进行巡视去了解客人的需求为，以便为促销准备第一手资料，对员工的操作、服务质量进行评估检测，以便进行决策改进随时注意营运中存在的问题，及时进行解决、纠正；第三：班后总结评估工作对当天工作进行科学、系统的评估，总结经验，提出改进方案，总之现场管理工作是重中之重，做为管理者必须从实际出发，发挥自己的管理才能和智慧，对现场进行合理有效的管理。制定员工培训资料企业文化建设4何为企业文化？它是指企业在自身经营发展过程中通过培植、倡导、塑造而形成的一种为员工共同奉行的价值观念、基本信念和行为准则，为什么要那么重要？成功的企业就一定有优秀的企业文化做后盾，如麦当劳的QSCV原则（质量、服务、卫生、价值）海尔的真诚到永远~！可见企业文化在企业发展中的重要意义，而做好企业文化就要在经营管理的过程中做好管理团队的建设，内部和外部环境的塑造与培养，全面提升员工的各方面素质等等，总之，企业要做大做强就就应从始至终做好企业文化的培养工作。制定员工培训资料建立市场调查机制5进行市场定位。KTV市场是在不断的变化发展中的，今天你可能门庭若市，明天就面临关闭，因而有必要、有目的、有系统地收票、记录、整理、分析与总结KTV市场的消费需求及促销活动的信息。KTV市场调查主要从市场环境、消费者消费心理、同行业的竞争情况等方面着手调查，然后把结果进行分析总结，做出趋势预测，结合自身的实际情况进行消费群体的这定位。制定员工培训资料确定目标市场6采取有效的营销策略，不同的场所的情况有不同消费人群，夜总会主要是商务客人，自助KTV大多消费群，就算同为自助KTV也有不同的消费群体，如好乐迪白天以学生客群为主，而夜场更偏向于一定事业有成的成功人士。做为一个场所的要知道自己的客人在那里，消费心理及消费习惯等情况非常重要，这就是目标市场一但目标明确，我们就可以有针对性的采取一些促消策略。如产品服务创新策略，价格策略，人员推广策略等有利于提升营业业绩促销手断。附：以上6点详见员工培训资料附件2人员工资提升1、参加例会，仪容仪表符合公司标准，遵守公司制度，并如实执行公司政策。2、接待客人语气亲切，遇客人询问应耐心听取并合理解决。礼仪动作标准，礼貌用语规范。3、保持工作区域内环境卫生干净，清包流程操作。4、标准带客流程和送客流程。①顶单②消费确认单，说明先生、小姐、欢迎您的光临，为确保您的消费，服务人员特此为您做消费状况的确认，谢谢！提交收银③带客5、超市的促销。6、区域的巡回：①、查看房间内的人数及性别，避免客人跑单。②、房间内的温度，查看空调和新风口的飘带，客人在房间有无不适。③、注意包房内桌面是否需要清理，空酒瓶的回收。④、客人过生日，有无乱扔蛋糕或弄脏房间。⑤、注意包厢内放歌情况，有无跳片，蓝屏，不放歌情况。⑥、注意通道内，大堂内，音乐环境，注意通道内卫生。⑦、客人进出房间的指引。⑧、注意包厢内灯光是否调制最佳，使客人眼睛疲劳。⑨、注意包厢内客人情况，有无赌博、吸毒、吵架、打架等及时报至主管。7、各类机具的了解，维护，简易故障的处理。8、协助各岗位工作。9、包厢物品的盘存记录交接。10、对讲机的使用。11、消防安全知识的了解。就人员工作标准化、规范化、统一化要求外加同行工资调查得出在2016年人员工资需要上调，基础人员工资需上调150元/月，中管上调200元/月。装修期间人员安排管理层及优秀员工留守人员留守店内发放基本工资以保障员工的基本生活保障。期间可以在装修期间处理卫生，物品搬放等事宜从而加快工程进度。外出拓展培训留守人员在工程不忙期间外出拓展培训，开拓视界提升人员思想。学习KTV专业的相关业务以便装修完