设备物资管理制度10篇

设备物资管理制度10篇

设备物资管理制度1

一、库存物资管理

1、物资保管员应对所有的入库物品妥善保管，按照企业制度

要求，认真做好物资的收发工作。

2、对库存物资每月末清点，每季度定期盘点，认真记录上期

余额、本期增加额、本期减少额、期末余额等，做到账账相符，账

物相符。

3、对常用物资要估算出其每月的消耗量，及时制定采购计划,

补充补充更新。对保质期或有效期短的物品，应以够用为原则，

防止库存积压过期失效。

4、设立物资领用登记管理制度，任何人领用物资必须登记;

单次领用单价超过200元的物资或总价超过500元的物资，领用

时，需持有经总经理批准的文件。

5、物资丢失后，责任者须赔偿后，手持财务部门盖章的赔付

收据，方可补发。

6、工程用料、建筑材料，因其品种繁多，使用频繁，可由工

程部门根据物资保管制度安排专人保管，做到账账相符，帐物相

符。

7、每季度末，物资保管处派专人对其进行抽查，年终进行全

面盘点。

8、物资保管处每年根据物资的使用情况，提供积压的物资明

细表，并详细列明物资积压的原因。如果因个人原因造成物资积

压的，个人应承担部门经济责任。

9、会计部门根据物资积压情况，核算出物资的折旧价值，有

关部门根据企业的实际情况对积压物资做出相应的处理。

二、固定资产管理

1、固定资产包括公司所属的土地、房屋、建筑物、机械设备、

运输设备、车辆船舶、山林树木等。耐用年限未达2年及以上的

或价值未超过3000元以上的，可以不列为固定资产。

2、固定资产按所属类别，由指定部门负责管理，其管理和保

养的具体细则、包括编序、移交、增减报告、盘点、增置、营造、

修缮等，由各指定部门自行制定。

3、固定资产的出租、外借、处理、抵押、质押、转让、移交、

报废等，必须向总经理请示；新建、改建、拆除房屋、建筑物等工

程项目，必须写详细的书面报告，计算出预计费用，上报总经理

批准。

4、财务部门应设立完整的固定资产台帐，根据固定资产的实

际状态、增减情况和折旧情况，进行相关的会计处理；固定资产

的使用年限和折旧率，按税法的规定办理。

5、固定资产的.管理责任人，对固定资产发生的状况，及时

向主管部门汇报；每一会计期间末，应与会计人员一同对固定资

产进行合资查账。

6、企业根据固定资产的性质、类别、用途的不同，确定为固

定资产投定相应的保险。

三、车辆管理

1、企业总务部门负责管理公司所有车辆的证照及稽核等事务,

负责车辆的调派、维修、年检、清洗等工作。

2、员工用车时，应提前向总务部门提出申请，并填写出车申

请表，总务部门根据事情的重要程度予以派车。

3、出车申请表一式两份，一份由总务部门保管，一份交由出

车司机。出车司机应根据出车的相关情况，详细填写出车的时间、

地点，路线、行驶里程数、违章情况、车辆需维修保养情况、加油

金额等。每周总务部门定期的根据司机收车后上交的出车申请表，

对车辆的使用状况进行核实。

4、企业实行“一人盯一车”的车辆管理制度，每台车辆由固

定的司机负责，任何人不得私自调换车辆。

5、司机应爱护车辆，保持车辆内外的清洁干净，严守交通规

则，定期的对车辆的刹车系统、电瓶、轮胎、喇叭、水箱等做基本

的检查，一旦发现异常，立即上报给总务部。

门应根据办公用品库存量情况及消耗水平，向总企办报告，确定

采购数量，制定采购计划，并于每月1、2日统一采购。

2、企业统购物品中没有的、部门急需的物品，经申请，总经

办批准后，各部门可自行购买，购买费用由企业负担。企业调整

办公用品格式，或更换宣传用品时，应出台相关通知，告知各部

门知晓。

3、各部门根据本部门办公用品的耗用量，填写办公物品申请

单，向总务部门申请办公用品。如有急需物品，可电话通知物品

管理人员即日发放，但事后必须补写申请单。

4、物品管理人员定期的对各部门申请的办公用品明细进行核

查，并及时的予以发放。对由申领数量限制的物品，除特殊情况，

应定量供应，不予多发。

5、总务部门应做好办公物品的出库、入库账单，详细记录办

公用品的流向，做到账账相符、账实相符、帐物相符，并定期清

查办公用品的库存情况，及时补充办公用品。

6、总务部应每年对办公物品盘点两次，账物不符的查找原因,

追究相关人员责任。

7、总务部对各部门办公用品的申领情况、实际使用情况，应

定期的进行调查；同时，每年末，就办公用品的购买情况、申领

情况、使用情况、库存情况、积压情况等，进行统计汇总，将结果

上交给总经理办公室。

五、电话与传真管理

1、电话使用规范：员工接听电话时应注意礼貌用语：“您好！

xxx企业。”通话时，态度和蔼，简明扼要，口齿清晰，并做好

电话接听记录。

2、员工不得因私事长期占用公司电话，不得因私事用公司电

话拨打国内或国际长途电话。

3、涉及公司业务往来的传真，员工应及时的收发，须经理签

字确认的，必须由经理签字确认。

4、当日的传真应当日转交或回复，涉及到重要事项的传真及

时转交给经理，并对传真内容予以保密。不经部门主管批准，不

得私自将公司资料以传真的形式向外发送。

六、计算机与网络管理

1、除计算机管理人员外，任何人不得随意拆卸计算机及其相

关设备，不得私自安装未经许可的软件，特别是游戏软件；不得

擅自动用他人计算机。

2、员工下班时，应检查好计算机是否关闭，相关电源是否断

开后，方可离开；使用带锁或密码的计算机，离开或下班时，必

须重新上锁或密码。

3、计算机管理人员应定期检查计算机及其相关设备的使用状

况，负责计算机的维修、保养工作，检测和清理计算机病毒。经

企业批准使用的软件，由计算机管理人员负责安装维护。

4、工作人员或操作人员，特别时财务、技术部门的人员，应

将电子数据和文件至少同时制作两套及以上备份，防止出现问题

时，数据与文件的丢失。

5、备份文件应交安全保密部门、文件制作部门及计算机管理

部门备份，备份文件应在其载体的包装盒上贴有标签，标签上详

细注明文件或数据的名称、编号、密级、保管期限及其他要求等。

6、公司的网络结构由计算机管理部门统一规划、建设并负责

管理维护。任何人、任何部门不得私自更改公司的网络结构。公

司的网上服务，如wins,dns等由计算机管理部门统一规划，任

何人不得私自设置。

7、严禁员工利用网络做与工作无关的事情，如聊天、玩游戏、

收发私人邮件、看网络电视、传播淫秽信息等。

8、各部门，各工作人员应该高度重视保护公司的商业秘密和

技术秘密，禁止任何人随意破坏公司网络的正常运行，或窃取、

外传公司机密。

9、以上行为一经发现，严惩不贷。

七、制服管理

1、员工上班期间，除特殊场合外，必须穿着企业统一定制的

工装。工装分为夏装、春秋装和冬装三种。

2、每种工装各发两套，员工可及时换洗。工装不得私自改制，

不得转借他人。

3、员工工装为企业免费发放。若员工工装丢失或破损不能穿

用时，员工需按夏装70元/套、春秋装150元/套、冬装200元/

套的价格，向总务部重新申领。设备物资管理制度2

1、负责按照专项施工方案要求，购置满足安全（防爆）性能

的电气设备、机械设备、通风设备、监控检测设备等。

2、负责对通风班组、电工班组及通风工作、用电工作，以及

机械设备的使用等严格进行管理，对通风记录每日进行检查。

3、负责联系专门机构或专家对各种设备的‘安全（防爆）性

能进行验收，定期组织对瓦斯监控检测设备仪器进行校验。

4、负责制定机械设备设施进场检查验收制度、检查维修保养

制度、“三定”（定人、定机、定责）制度、安全操作规程制度、

安全检查制度、安全岗位职责等。

5、负责组织对各种机械设备、电气设备、通风设备、监控设

备等相关人员进行培训。设备物资管理制度3

医疗设备报废制度

一、凡使用期满并丧失效能、性能严重落后不能满足当时需

求、由于各种原因造成损坏且无法修理或无修理价值的医疗设备

可申请办理报废手续。

二、医疗设备报废，必须先由使用科室提出书面申请，说明

报废原因、数量、经医疗设备科鉴定审核批准。单价一万元以上

贵重设备必须经院领导审批后，方能办理报废。

三、经批准报废的医疗设备，由医疗设备科会计办理销帐手

续，建立残值帐目，档案员办理相关档案手续。

四、凡经批准报废的医疗设备必须送交医疗设备科，进价万

元以上的设备须由设备科报国有资产管理局处理。

医疗设备购置及引进制度

一、医院各科需用的各类低值易耗器材，由各科每月拟定计

划，交设备科审批，由采购员联系采购。采购人员在采购过程中

必须严格自律，采购质优价廉的物品。仓管人员负责对各种低值

易耗器材验收工作，对不符合质量要求的器材坚决退换。

二、单价在5万元或以上的设备购进，必须先由计划使用科

室提出可行性报告，填写《医疗设备购置申请表》，并由科室核心

组全体成员签名，交设备科加具意见，后提至医院办公会议讨论

研究决定是否购买。

三、洽谈购买单价5万元以上设备时，由院领导、设备科领

导、设备使用科室领导（或设备使用人员）参与洽谈。有关人员

不允许单独与经销商接触洽谈有关买卖业务。对拟购的设备选择

应具备多向性，有比较择优购买，洽谈成功必须签定正式供货合

同，明确双方责任，参加洽谈人员不允许接受经销商的各种赠品

及旅游邀请。在购买设备中获得的折扣全部归公，绝对禁止收受

回扣。

四、设备到位的验收工作一般由本院设备科技术人员，使用

科室负责人及档案室管理人员一同验收，并收集所有的档案资料。

部分高精尖新设备如本院不具备验收能力的，将邀请省市有关部

门参与验收。参与验收人员必须认真负责，在验收表中签字确认，

设备使用科室人员必须认真填写《精密、贵重仪器设备档案》内

容栏目

五、各类精密贵重仪器设备购买发票必须有使用科室领导、

设备科领导、及相关院领导签名才能付款。

医疗设备科工作制度

一、在主管院长领导下，负责医院医疗、预防、教学、科研所

需医疗器械的计划、论证、招标、采购、调配、供应、保养、维

修、更新及应用分析的全面管理工作。

二、严格审核各使用科室上报的医疗器械计划，做好年度、

月计划报请主管院长、院长审批，并做好相关论证工作。

三、严格执行卫生部门相关文件，做好医疗器械论证、招标、

采购、公示工作。

四、凡购入得医疗器械要严格办理出入库手续，每月定期清

库，打印月报表，尽量做到零库存管理。

五、建立健全医疗器械档案管理，做到账、卡、物相符。

六、做好每月的医疗器械付款工作，做到账表、账账、账物、

账证相符，凭证装订整齐，保存完好。

七、组织本科人员学习业务，不断提高业务水平和管理水平。

八、做好下送、下修和报废回收工作，保证医疗、教学和科

研任务的顺利完成。

九、积极开展技术革新及科研工作，定期做好大型设备更新

和应用分析，充分发挥医疗设备的作用。

十、采用国家法定计量单位，建立有关计量管理制度，积极

协助技术监督部门定期做好医疗设备计量检测工作。

十一、严格执行国家关于一次性医疗器械及高值耗材管理条

例，严把质量关。

十二、做好医疗器械可追溯及不良事件的收集、上报工作，

建立医疗器械领域商业贿赂不良记录。

十三、负责对甲类、乙类大型设备的逐级上报审批工作，负

责办理医疗设备配置许可证，并存档大型医疗设备上岗人员的上

岗证复印件。

十四、努力协调医院与相关各单位之间的关系，保证临床一

线工作顺利进行。

十五、遵守国家、医院的各项法律、法规，廉洁奉公，不得以

权谋私。

医疗器械管理制度

医疗器械包括医疗设备、医用耗材(低值易耗品、卫生材料、

一次性用品、高值耗材)、医用试剂、消杀用品、医疗设备配件及

软件。

1、医疗器械的计划管理

(1)凡医院由国家无偿调拨、拨款购置、租赁、奖励、院资

金购置及接受捐赠的医疗设备均属于此管理范围。

(2)医院所有医疗设备一律由医疗设备科有计划地统一购入。

各使用科室应本着先急后缓、勤俭节约的原则，结合临床和科研

工作需要，在做好可行性预算的前提下，向医疗设备科做出每月

计划和年度计划，由医疗设备科统一汇总，经有关部门及医院领

导批准后方能实施。未经批准，不得擅自订购任何医疗器械。

(3)医疗器械使用科室有责任推荐欲订购物资的品名、产地、

规格、型号、性能、数量等，供购置时参考。

(4)医疗设备的购置计划须经使用科室论证小组成员签字,

报设备科统一制定计划，经医院院务会议讨论通过后，方可执行。

(5)为保证计划的严肃性，经批准后的购置计划一般不得随

意改动。如系特殊情况需调整时，也应书面呈报设备科并由医院

领导同意后方可改动。

2、医疗器械的采购管理

（1）医疗设备科所购医疗器械严格执行卫生部门的相关规定,

并按照国家有关规定向供应商查验索取必要的证件，审查招标医

疗器械公司是否有不良记录（如有，一票否决，两年内不允许参

加医院任何形式的招标）、是否为进口二手大型医疗设备、是否为

国家已公布的淘汰机型，并备档。

（2）一般医疗设备的购置，使用科室要填写“医疗设备购置

申请表”，科室主任签字后报医疗设备科长审核后再报院长办公

会议讨论批准后由设备科组织采购。大型医疗设备除填写“医疗

设备购置申请表”外，还需要填写“大型医疗设备购置论证报

告”o50万元以下5万元以上由院长办公会议讨论批准后报政府

采购办批准购买。50万元以上设备经过院长办公会议讨论批准后

报政府采购办批准后委托招标公司招标购入。

（3）新进的医用耗材及检验试剂必须严格执行贵州省非营利

性医疗机构医用耗材及检验试剂集中采购的相关规定，严格按照

中标（成交）产品采购手册进行采购。

（4）所有购置的医疗器械必须与供货商签订购置合同。

3、医疗器械的出入库管理

(1)所购医疗设备到货后必须填写《医疗设备验收登记卡片》,

包括设备名称、生产企业的名称、经销单位的名称、规格、型号、

数量、单价、购置时间、生产编号、验收人等内容；所购低值易耗

品、卫生材料、一次性用品、试剂、消杀用品、医疗设备配件到货

后需登记产品名称、供货单位、生产厂家、规格、型号、数量、单

价、生产批号、有效期、灭菌期、送货人、验货人、发票号、报关

单、检测报告、追踪号；检查医疗器械无误后方可办理出入库手

续，并由专人下送使用科室。

(2)严禁包装破损、失效及有明显问题的物品进入库房。

(3)医疗器械需存放于阴凉干燥、通风良好的货架上，不得

将包装破损、失效、霉变的产品发放至使用科室。使用科室发现

不合格产品或质量可疑产品应立即停止使用，并及时报告院内感

染科、设备科及当地食品药品管理部门，不得自行处理。

(4)对于所购医疗器械，招标文书、档案、出入库登记必须

统一由专人管理，做到每件医疗器械可追溯。

4、医疗器械的档案管理

(1)凡购入的5万元以上医疗设备必须建立档案，整理后交

院档案室保存。

(2)凡购入耗材，一次性用品、低值易耗品、消杀用品、设

备、配件的'出入库记录及登记记录必须存档，并由设备科专人管

理，以上物资使用后其档案需保存10年。

(3)凡医疗器械招标资料由设备科专人整理，建档并保管留

存，保存期限为医疗器械使用寿命周期结束后10年。

5、医疗设备的运行管理

(1)医疗设备领回到使用科室后，应及时由医疗设备科工程

技术人员协同厂家及使用人员安装、调试，操作人员使用正常后，

填写验收报告单，并由使用科室主任级验收人员在验收报告上签

字。

(2)医疗设备投入正常使用后，操作人员应保证其有足够的

工作时数，以便一些质量问题能够及早发现，尽可能在保修期内

得到妥善处理。

(3)对大型医疗设备应制定严格的操作规程，制成卡片挂在

医疗设备上或醒目地贴在操作者便于看到的位置，使用时严格按

操作程序进行。

(4)大型医疗设备须由专人管理，并有使用记录和交接手续。

使用人员需经过专业技术培训考核取得大型医疗设备上岗证后方

可上机操作，进修，实习人员和其他非专业人员不得擅自操作。

(5)万元以上医疗设备要建立档案，内容包括科室申请、论

证报告、招标文书、合同、装箱单、合格证、验收报告、使用说明

书、线路图、维修记录等，由设备科专人建档后交医院档案室统

一保存。

（6）各使用科室于医疗设备科每年清点医疗设备财产一次,

如遇账目不符，及时查找，并报告设备科长及医院领导，研究处

理。

（7）使用科室的医疗设备发生故障，要及时填写维修申请表，

写明故障所在，通知医疗设备科负责维修。如遇外修时，需由设

备科专人联系，如使用科室擅自请外单位人员维修，设备科有权

拒绝办理付款及有关手续并追究使用科室责任。

（8）大型甲类、乙类医疗设备必须有大型医疗设备配置许可

证，设备操作人员必须持有大型医疗设备上岗证方可上机操作。

6、医疗设备的维护、计量、维修安全管理

（1）各使用科室应重视医疗设备的维护，每天开机前、关机

后均应周密检查，并进行清洁、校验、整理、复原等工作，使设备

每天处于良好状态。

（2）对环境有特殊要求的医疗设备，要根据其技术管理要求，

分别采取恒温、防磁、防震、稳压、避光、润滑等维护措施。

（3）医疗设备须进行两级保养。一级保养系指前述第

1、2条，二级保养是指设备科技术人员对各医疗设备进行定

期预防性检修，确保良好的机器性能。

（4）医疗设备科技术人员应每季度对10万元以上大型医疗

设备性能指标、安全防护等进行检查。

(5)对于强检医疗设备需根据质量技术监督局规定时间定期

计量、检测，并做好相关记录。

(6)医疗设备需要维修时，使用科室应仔细填写设备维修申

请单，注明医疗设备的型号、故障原因、现象等，然后交设备科

维修组，设备科维修技术人员在收到维修申请单后，应尽快对故

障进行检查、维修，使其恢复正常运转。要确保常规抢救设备完

好率100机

(7)医疗设备需要外修时，使用科室应填写“医疗设备外修

维修申请表”，科主任签字后报医疗设备科长审批，主管院长审

批后由医疗设备科专人联系外修，使用科室不得自行外修，否则

造成的一切费用由使用科室自付并追究其责任。

(8)重视维修人员素质培养，定期选派技术人员外出培训。

(9)各科室医疗设备不得私自外借，否则造成的一切不良后

果自负。

7、医疗器械的应用分析、效益评估、更新报废(1)医疗设

备科应定期于财务科、经管会、病案室等职能科室联合到医疗设

备使用科室了解设备性能、工作效率等使用情况，并根据使用科

室实际作出大型医疗设备应用分析、效益评估、更新计划报院领

导参考。

（2）凡因使用磨损、老化等损坏的医疗设备，经设备科技术

人员鉴定确认无法维修的或经质量技术监督部门鉴定不符合国家

计量标准的，由使用科室填写“医疗设备报废（调拨）审批表”，

使用科室主任签字，经设备科核实，设备科长枇准、院领导批准

和财务科长批准后，方可报上级部门报废注销或降级使用。

（3）凡有下列情况之一的医疗设备应调整使用：①无正当理

由闲置半年以上者；②引进新医疗设备后原设备降级使用者。

（4）凡有下列情况之一的医疗设备应注销报废：①达不到国

家计量标准，严重影响使用安全造成危害而无法修复改造者；②

超过使用年限，机构陈旧，性能明显落后，严重丧失精度，主要

配件损坏无法修复者。

（5）医疗设备的报废与调整统一由设备科办理，各使用科室

不得自行处理。

（6）低值易耗品的报废由使用科室填写“低值易耗品的报废

申请表”，使用科室主任签字后报设备科长和主管院长审批签字

后方可报废，报废物品由设备科按规定统一处理。

8、医疗器械的损坏赔偿

（1）凡使用医疗医疗设备的工作人员，因工作失职、保管不

妥、交接不清、违反操作规程或使用不当，造成医疗设备损坏的，

可根据情节轻重，对责任者酌情给予批评教育、行政处分和经济

赔偿。

(2)医疗设备丢失，要书面说明丢失情况并附检查，经设备

科组织相关人员调查确认事实后，拿出处理意见，报院领导及相

关部门审批，及时销账。

(3)由于人为因素造成医疗器械遗失、霉烂、虫蛀时，要追

究当事人的责任，并给予相应处理。

大型医疗器械购置论证制度

1、凡购置单价在10万元以上医疗设备使用科室须经过科室

论证小组论证后填写“医疗设备购置申请表”和“大型医疗设备

购置论证报告”。

2、设备科负责汇总审核，院领导审批后由设备科组织相关人

员通过座谈会论证其可行性。

3、设备科在职工座谈会后将论证结果进行汇总，报医院领导

审批后，方可组织招标采购。

4、甲、乙类大型医疗设备的购置需报卫生局审批后，由政府

采购办组织招标。

5、购置50万元以上的医疗设备由医院委托的招标公司招标,

需报卫生厅备案。

医疗设备科招标采购制度

根据贵州省卫生部门相关文件，完善医疗器械采购制度，规

范采购行为，凡医疗设备科购置的医疗器械必须经国家，省市或

医院内部进行招标后方可采购。

1、50万元以上医疗设备采购需由招标机阂公开招标后方可

采购，招标结果需报卫生厅备案。凡是经过国家、省、市招标过

的医疗设备、一次性用品、高值及低值耗材，医院必须按其价格

采购，医院内不再另行招标，对于国家、省、市均没有招标过的

50万元以下医疗设备，一次性用品、高值耗材、低值耗材、卫生

材料、医用试剂、消毒用品，医院均采用院内招标的方式采购，

做到公开、公平、公正。

2、医院招标采购必须由主管院长、院办、纪检办、审计处、

财务处、医务处、院内感染科、设备科招标小组成员及临床科室

有关专家组成的评标委员会评标。

3、医院内招标流程须首先由临床使用科室提出申请，报医疗

设备科审核，医疗设备科报主管院长、院长审批同意后方实施招

标。

4、医疗设备科招标组成员有义务前期审核厂商资质，无异议

后进行会议安排，报医院领导批准后方可进行招标。

5、10万元以下的医疗设备、耗材等的中标结果采取与会的各

位专家评委表决通过，评委在中标目录上签字后生效；10-50万元

医疗设备的招标由与会的各位专家评委采用实名制填写评标成员

意见表，并根据评标意见产生评标结果。

6、中标结果由医疗设备科公示，无异议后通知各参标厂商,

并签订由医院法律顾问审核过的合同，合同生效后方可实施采购。

7、严禁购置进口二手大型医疗设备，严禁使用国家已公布的

淘汰机型。

医疗器械档案管理工作制度

1、医疗器械档案由医疗设备科专人负责整理、分类管理。

2、医疗设备安装调试完毕后由专人整理核实资料，装订后交

医院档案室统一管理。

3、医疗耗材资料由专人整理后，在设备科保管，所有资料

在耗材用完后保存10年，植入人体的一次性耗材资料由院档案室

统一管理。

4、医疗器械档案应集中统一管理，任何科室、个人不得存放

有关档案，以确保医疗器械档案的系统化、完整化，充分发挥信

息管理的作用。

5、建立医疗器械档案目录，单位和个人需借阅有关医疗设备

档案或其他资料时，医疗器械档案管理人员应负责办理借阅手续,

并妥善保管，损坏者按有关规定赔偿损失。

6、医疗器械档案管理员应负责所管档案的安全，注意防火、

防潮、严防泄密。

7、医疗器械档案资料要按规定的项目内容认真填写，做到字

迹端正、清晰，并分类编号登记；资料收集应真实、完整；案卷目

录应与案卷内容一致。

医用计量器具管理办法

1、医用计量器具的购进，须先由使用科室提出申请，经设备

科长，主管院长审批后方可招标购买，与医疗器械的采购相同。

2、库房保管员将各种计量器具的合格证书、厂家名称、出厂

时间、产品型号及资料交计量人员建卡、存档。计量后，才可发

放到临床科室。

3、各科室必须按有关规定和程序操作计量器具，不得随意改

动计量器具的参数和基准，出现问题要及时向设备科申报，不得

擅自拆除。

4、凡属医院强检计量器具，必须建立统一的计量强检制度,

定期由质量监督局检定，确保强检率100%。严禁使用无检定合格

证书或合格证书过期的医用计量器具。

5、医疗设备科定期对医院职工开展计量知识的教育、培训工

作，开展对计量工作的定期管理考核，做好计量器具档案管理工

作。

6、各科室要有专人负责，维护保养医用计量器具，对随意损

坏和改动计量器具参数基准的科室和个人要追究责任。

7、医疗设备科负责报请有关医用计量器具使用造成不良事件

的工作。

计量器具周期检定制度

《中华人民共和国计量法》规定，凡属医院强制检定的计量

器具有必须实行周期检定，由省、市质量监督局行使检定权，根

据医院情况实行送检、来检两种方法

1、凡有强检计量器具的科室、个人，必须按规定周期进行检

定，不得以任何借口推迟检定或故意漏检。

2、对于漏检、检定不合格和超出周期的计量器具，按《中华

人民共和国计量法》第26条、27条规定一律不准使用，否则责令

赔偿损失、没收计量器具并处罚，对不合格的计量器具申报上级

领导后进行维修、降级和报废处理。

3、经过维修后属强检医用计量器具应经省市质量技术监督局

鉴定后方方可投入临床使用。

4、对于新购进或注销的计量器具要经主管院长、设备科长审

批，报专职计量员建账、建卡、建档、销账、销卡，任何人无权处

理。

5、专职计量人员要定期询访各科室，发现问题及时向有关领

导汇报、处理。

医疗器械技术组工作制度

1、医疗器械维修人员应每月定期对所管科室医疗设备进行维

护、保养、并作记录存档。

2、医疗器械维修人员应在接到临床科室保修申请后15分钟

内赶到现场，如无法修复应及时上报科长及临床科室主任，组织

相关维修人员会诊、修复或申请外修。

3、医疗器械维修人员应在维修后及时填写维修记录，存入档

案。

4、医疗器械技术组确保医院常规抢救医疗设备的100%完好

率。

5、医疗器械维修人员应确保购买保修及配件质量与价格合理。

6、医疗器械技术组应定期召开业务碰头会，每月至少组织一

次业务学习，研究，分析维修中的疑难问题，交流维修心得。积

极开展技术革新，搞好科研和教学工作。

医疗器械应用分析制度

1、医疗设备科应定期到临床科室对10万元以上医疗设备进

行巡检，并做好记录。

2、对50万元以上大型设备，设备科除定期到临床科室了解

其设备性能及使用情况外，临床科室应填写：“大型医疗设备医

用分析表”。

3、医疗设备科对临床科室填写的“大型医疗设备应用分析表”

进行汇总，做出相应的分析、总结，并报医院领导参考。

4、根据分析结果，设备科结合临床实际需求做出大型医疗设

备年度更新计划。

一次性植入人体医疗器械管理制度

1、一次性植入人体的医疗器械是指植入人体，用于支持、维

持生命、对人体具有潜在危险，其安全性，有效性必须严格控制

的医疗器械。现在医院开展的医用钢板、心脏瓣膜、人工关节、

血管支架、心脏起搏器、人工晶片、各种补片、生物胶、球囊等。

2、凡医院购入的植入人体的医疗器械，须严格按照卫生部门

相关文件要求采购，并与供货商签订合同。

3、使用科室应根据临床的实际需要，提前送交申请计划，必

须写清产品的生产厂家、供应商、规格、型号、价格、病人姓名、

地址、联系电话、住院号、诊断病情、手术医师姓名、手术日期，

并由科室主任签字。

4、库房管理人员必须严格按照国家对高值耗材的管理要求,

逐一进行核实，登记生产厂家、供应商、产品名称、详细清单、产

品的检验报告或报关单、价格、生产日期及失效期和企业确认的

可追溯的唯一性标识，如条码或统一编号，并对唯一性标识的内

容、位置、标识方法以及可追溯的程度作出记录，做到没件高值

耗材可追溯。相关资料由设备科整理并存档。

5、使用时由手术室派专人负责领取，将其送往手术室进行消

毒，以备手术时使用。手术室有责任对所送植入材料数量等手续

进行核实，再次验货，以防在材料消毒前的货物调换。使用后的

植入人体医疗器械的相关标识载入病历。

6、一旦有医疗器械不良事件发生，要按照国家有关规定，依

照有关程序及时上报相关部门。

医疗器械安全管理制度

按照中华人民共和国《放射性同位素与射线装置放射装置放

射防护条例》有关规定，实行许可登记制度，医院内有放射性同

位素与射线装置的科室必须向医院上级主管部门申请许可证。甲、

乙类大型医用设备必须办理大型医疗设备配置许可证。

1、医院所有医疗设备必须由厂家专业技术人员进行安装、调

试或计量，验收合格后方可投入使用。

2、医疗设备的操作人员应由厂家进行专业培训后方可上机操

作，大型医疗设备的操作人员须持上岗证，并严格按照每台医疗

设备操作规程执行。

3、医疗设备维修人员应定期到临床科室维护、检修医疗设备。

4、医疗设备科专职计量人员及维修技术人员应每季度对大型

医疗设备性能指标、计量、安全防护、接地等进行检查和监测。

5、对于压力容器、高压氧、—线机、CT、B超等特殊医疗设备

应由医疗设备科专职人员联系治疗技术监督管理局专职人员定期

鉴定，取得合格证后方可使用。

6、对于使用放射性物质、剧毒试剂、同位素药品的科室必须

严格计划、审批、购入、出入库管理，并可追溯。特别是放射性物

质在使用时需要报属地公安部门，完善相关手续，谨防丢失泄露。

7、凡由于购入的医疗设备、放射性物质、剧毒性物质、剧毒

试剂引起的相关医疗事故，使用科室应及时上报医疗设备科及主

管院长，并上报当地药监局和相关部门。

医疗器械不良事件报告制度

1、医疗器械不良事件是指获准上市的、合格的医疗器械在正

常使用的情况下发生的，导致或可能导致人体芍害的任何与医疗

器械预期使用效果无关的有害事件。医疗器械不良事件报告是指

对事后医疗器械不良事件的报告。

2、医院组成医疗器械不良事件管理委员会，并有专人负责医

疗器械不良事件的监管工作。

3、使用科室对发现的医疗器械不良事件应由专人进行详细记

录，按规定报告。

4、凡由医疗器械引起的不良事件，使用科室一经发现，应立

即停止使用，经科主任签字后与48小时内上报设备科，严重伤害

应于发现后24小时内上报设备科，死亡事件应在12小时之内上

报设备科；设备科接到书面报告后，由专人及时报告医务处，同

时上报省、县食品药品监督管理局，必要时可越级报告。

医疗器械上岗培训考核制度

1、一般医疗设备的验收合格后，须由厂家工程师对医院至少

两名以上操作人员进行现场培训或异地培训。

2、对国家有特殊要求的医疗设备，使用科室至少派两名以上

操作人员参加国家制定部门组织的培训，取得合格证后方可进行

上机操作。

3、操作人员合格证有效期满后须及时进行再次培训，取得合

格证后方可进行上机操作。

4、操作人员要严格按照医疗设备操作规程进行操作，违反操

作规程引发的医疗事故责任自负。

5、维修人员须定期对可能发生危险的医疗设备进行安全监督

检查，有问题应及时向上级领导汇报。设备物资管理制度4

一、物资采购须凭计划单进行。其中生产用物资，由生产技

术科根据库存定额作出计划，非生产用物资由麻需单位作出计划,

报分管厂领导审批同意后，由后勤服务中心统一安排采购。

二、采购员根据计划单按照就地就近、质优价廉的原则组织

采购，产品质量不符合要求的要及时退货。

三、仓库保管员须先经过岗位培训，合格后才能上岗。物资

入库时，应根据领导批准的采购计划单及购物发票或提货单所列

的物资品种、型号、规格、数量仔细检验，确认无误后填写入库

单。如发现规格、数量不符或质量有明显缺陷，应立即通知相关

人员处理。

四、物资入库后，应分类、分规格摆放整齐，凡是易燃、易

爆、易潮物资应按有关规定存放保管，确保物资材料完好无损。

如因保管不善造成损坏，由保管员照价赔偿；非人为因素造成损

坏的，可以按规定报损。

五、保管员每季度应对库存物资盘点一次，做到帐帐相符、

帐物相符，如出现盘盈盘亏情况，应立即查明原因，报分管厂领

导按规定处理。

六、保管员和材料会计每月要核对一次账目，对库存物资少

于储备定额的，材料会计要及时报生技科。

七、物资的领用和发放，由用料单位填写领料单并说明用途，

经用料单位和生技科负责人审核，报分管厂领导审批后由材料会

计开具出库单，保管员凭出库单发货。材料会计不在时，保管员

可凭厂领导批准的领料单先发货，但应及时补办出库手续。领用

专用设备、工具量具、仪器仪表的还须到生技科办理登记手续。

八、各单位领用的非一次消耗性材料，必须落实到专人保管，

余料必须回收仓库。

九、办公用品由办公室作出计划报分管厂领导审批后，由办

公室统一采购并登记发放。

十、办公室每年应对各单位的办公用品（含职工个人保管的.

办公用品）进行一次清理，如有损坏或丢失，参照第四条规定处

理。职工调离本单位的，应如数交还个人保管的办公用品，否则

办公室不予办理相关手续。设备物资管理制度5

为加强我项目部的物资管理工作，规范物资采购行为，提高

物资供应质量和管理水平，使物资管理规范化、制度化，保证施

工生产需要，结合达成建设指挥部物资设备管理实施细则及公司

物资管理文件，对我项目部物资采购、现场管理、仓库管理等进

一步明确、规范，从而使物资管理有章可循，有据可依，达到规

范化、制度化。

一、物资采购

项目部应结合项目实际情况，综合考虑项目开工时间、物资

招标时间、物资生产周期及运输时间等诸多因素，由技术部门就

所需物资的数量、质量、技术、成本控制（计划部门提供）等方面

提前编制材料计划同时注明到货时间（材料计划中应包含各区间

站场的分数量），经专业负责人、项目部领导审核后提报物资部门。

各专业负责人对材料计划一定要仔细审核、严格把关。

如在施工过程中出现物资用料变更，技术部门应及时通知物

资部门，并提报书面材料变更计划。物资部门及时安排采购同时

按照计划及库存数量进行调配，避免影响工期。若变更后出现已

到货但不再使用或数量超过实际使用计划的材料，物资部门应做

好记录同时提报技术部门一份。

收到材料计划后，物资部门应首先根据达成建设指挥部物资

设备管理实施细则会同技术部门区分甲供、甲控及自购物资材料,

并及时准确地提报物资采购计划（含编制说明、计划编制的依据、

附物资明细数量及特殊要求、供货时间、招标时间等）。保证材料

及时供应。

物资部门采购的'每批或每种材料都必须有技术部门提报且

签字确认的计划，不能擅自采购材料。

二、现场收发料

1、收料

（1）物资到场后物资部门应及时通知相关技术人员、安质人

员及监理工程师，对到场物资材料对照进料单验规格、品种、数

量、质量（如：金具、支柱等钢制品表面是否有毛刺、裂纹，瓷瓶

表面是否完好无损，与所定材料规格型号相符）查收是否有合格

证、质量证明书等资料等严格检查，需要做抽徉试验的要严格对

所到材料做好抽样抽样试验，将实验报告交付相关人员，如发现

问题不予签收且要单独存放并填写验收记录，同时及时与生产厂

家联系处理。

(2)到货物资经验收合格后，材料员要在2天内对所到材料

做好报检。

(3)并按出厂发货单进行点收，并登记入库，经办人必须签

字。

2、发料

施工过程中为有效控制材料，避免浪费，物资验收合格入库

后，保管员不得随意发放材料。

劳务队领料前，技术部门必须提供相应的领料计划，注明编

制时间、施工地点及施工队名称，经专业负责人审核签字后一式

三份，技术、物资、施工队各一份并做好备案。各劳务队必须固

定领料人，并在上场后将该队伍有权领料人姓名，职务、联系电

话等资料提报我物资部门。物资部门将根据领料计划对持相同计

划的劳务队有权领料人进行发料。

技术部门编制的领料计划必须注明使用部位，并随时与先期

编制的材料计划进行核对，避免出现前后矛盾。物资部门将严格

按照技术部门提供的分区间站场进行限额供料，发现超领，若无

技术部门提供的变更通知将不予发料。

材料发放过程中，材料员要随时掌握库存、到货及发放数量，

提报物资部门计划未到数量，加紧催货。同时应具有前瞻性，当

发现库存材料可能将无法满足现场的实际用量时，立即向指挥部

反应，物资部门会同技术人员结合现场施工情况核对材料计划查

找原因，是计划数量未到全还是原计划数量有误，提前采取措施。

材料发放后，材料员必须做好发放登记。严禁出现“现场材

料无人看管、随便使用、材料员对材料收发数量不清的现象。

物资直接运送工地的，材料员应做好发放记录，并要有相应

人员签字，材料员或其它人不得代签。

三、库房管理

1、库存物资必须分类保管，合理苫垫，堆放整齐，分别挂牌

标识，保持料库清洁整齐。

2、仓库具有防锈、防腐、防潮、防毒、防火、防爆、防盗等

措施。

3、爆破材料要设专人保管，不能同其它物品混放，炸药和雷

的管分开保管，严禁放在有电源或不安全的地方。

4、保管员要根据收发料单建立材料明细帐、收发料流水帐,

坚持物资循环自点，做到帐卡物相符，帐目清楚。另外，材料入

库后，保管员搜集保管好合格证、质量证明书。

四、工器具管理

对于施工生产过程中所需的工器具，根据施工时间、人员等

情况，技术部门应及时提报计划，经项目部领导审核签字后，交

由物资部门。物资部门根据各专业计划，统一进行调配或采购。

精密仪器上场前必须经相关资质部门检验合格后方可用于施

工。

常用的工具及工程器材要妥善保管，积极修理，延长工具使

用期限。在领用时要填写“领用工具器材保管卡”，材料员要建

立“工具器材清单”，做好发放登记。各专业不可私自对工器具

进行调配，如出现损害或丢失，谁签字谁负责。设备物资管理制

度6

一、物资材料管理规范

1、施工所需各类材料，自进入施工现场保管、使用后，直至

工程竣工余料清退现场前，均属于施工现场材料管理的范畴。

2、必须由材料库管员进行现场材料的管理工作，材料员的配

置应满足生产及管理工作正常运行的要求。

3、现场要有切实可行的料具管理规划、各种管理制度及办法。

在施工平面图中应标明各种料具存放的位置。

4、项目部材料员必须按施工用料计划严格进行验收，并作好

验收记录，有关资料必须齐全。

5、必须设有两级明细账，现场的库存材料应账物相符，定期

进行材料盘点。

6、项目部材料员负责外欠材料账款的统计、运输单据统计与

核实。

7、施工用料发放规定

(1)施工现场必须建立限额发料制度和履行入库手续。

(2)在施工用料中，主要材料和大宗材料必须建立台账。

(3)凡超过限额用料，必须查清原因，及时签补限额材料计

划单。

(4)及时登记工地材料使用单，及时进行材料核算。

二、进场材料质量验收制度

1、对进场材料的规格、外观、性能、数量要认真验收把关。

2、建立健全物资进场验收制度，把好物资险收关，确保进场

物资达到标准要求，满足工程需要。

3、对进入现场的各种原材料、成品、半成品，要索取产品质

量合格证，建立合格证登记台账。

4、对验收后的物资进行产品状态标识，应写明生产厂家、生

产日期等。

5、对合格物资的保管，要根据其性能，作好防护措施，保证

物资在保管过程中不发生质量问题。

6、对贵重物品、危险品，按规定把好验收关，及时入库，妥

善保存。

7、对不符合质量或规格、数量要求的料具，有权拒绝验收并

报有关负责人。

三、工具管理制度

1、通用工具的配发由项目部按专业工种一次性配发给综合队,

原则上按使用期限包干使用。

2、通用工具管理由物资部门建立综合队领用工具台账，由综

合队负责管理和使用，配发数量及使用期限按料具管理规定执行。

3、通用工具的维修，在使用期限内的维修由综合队负责控制，

如发现恶意损毁，则维修费用从综合队工资中扣除。

4、配发给综合队或个人的工具、劳保用品，如丢失、损坏等

原则上一律不再无偿补发，维修购置或租赁的费用一律自理。

5、随机（车）使用配发的电缆线，焊把线、氧气（乙烘气）

软管等均列入综合队管理，坚持谁用谁管，做到工完料清，及时

入库。

6、工作调动或变换工种时，要交回原配发的全部工具。

7、因特殊工程需要特种工具时，由综合队长、提报计划，经

现场经理确认，主管领导审批，由物资部采购提供，并建立工具

帐本，工程完工后及时收回。

四、限额领退制度

1、严格执行队伍限额领料制度，做到领料有手续，发料有依

据。

2、健全各队伍领料台账，完善管理制度。

3、领料额度应根据进度计划及实际需要，由工程部、各队伍

负责人共同研究提出，报项目经理批准后执行。

4、现场材料员应根据材料领用计划在额度范围内发料，按规

定办理材料出库和领退料记录等，每月做一次统计结算。

5、对特殊用品，执行交旧领新的原则，遗失或损坏应酌情赔

偿。

6、节约材料，应及时办理退料入库手续。

7、材料领出后，由各队伍（综合队）负责使用和保管，材料

员必须按保管和使用要求对各队伍（综合队）进行跟踪检查、监

督。

8、在领、发（或退）料过程中，双方必须办理相关手续，注

明用料单位工程和队伍名称、材料名称、规格、数量及领用日期、

批准人等，双方需签字认证。

9、搞好限额领料考评，节约有奖，超用受罚。

五、贵重物品易燃易爆物品管理制度

1、贵重物品、易燃、易爆物品应及时入库，专库专管，加设

明显标志，并建立严格限额领退料手续。

2、存放品易燃、易爆物品的仓库必须和房屋、交通要道、高

压线等保持安全距离，仓库要用砖石砌筑。

3、库内要有良好的通风条件和湿度表。门窗应向外开，不要

使用通明玻璃，垫板的铁钉不能外露。照明要用防爆照明设备和

专用启封工具，并应有消防设备。库区应设置“严禁烟火”标志。

4、有毒物品和危险物品应分别储存在可靠的专设处所，设指

定专人负责，严格管理制度。

5、对有毒或有危险性的废料处理，应在当地公安、卫生机构

的指导下进行。

6、贵重物品、易易爆物品的发放有项目部专人审批，并做好

记录。

六、库存物资盘点检查制度

1、每月月底保管员对自己所管物资都要定期盘点一次，并做

好明细报表，报上级有关业务部门。

2、在盘点中发现的差错和盈亏，要查明原因。

3、对库存物资保管员、材料员应定期进行一次自点。在自点

中发现亏盈，要及时查明原因。

4、自点自查内容如下

（1）查质量：库存物资的质量是否变化。

（2）查数量：账、物是否一致，单价是否准确。

（3）查保管条件：堆垛是否合理和稳固，遮盖物是否严实,

库房有无漏雨，料区有无积水，门窗通风是否良好。

(4)查安全：各种安全措施和消防设备是否符合安全要求。

(5)查计量工具：磅秤、皮尺是否准确，其他工具是否齐全，

使用和保养情况是否良好。

七、收发料制度

1、收货时应根据运单及有关资料详细核对品名、规格、数量，

注意外观检查，若有短缺损坏情况，应当场要求运输部门检查。

凡属他方的责任，应做出详细记录记录内容与事情情况相符合后

方可收货。

2、核对证件：入库物资在进行验收前，首先要将供货单位提

供的质量证明书或合格证装箱，磅码单、发货明细等进行核对，

看是否与合同相符。

3、数量验收：数量检验要在物资入库时一次进行，应当采取

与供货单位一致的计量方法进行验收，以实际险验的数量为实收

数。

4、质量检验：一般只做外观形状和外观质量检查的物资，可

由保管员或验收员自行检查，验后做好记录。凡需要进行试验检

测的，应由试验室或检测单位，并作出详细签定记录。

5、验收中发现的问题应及时报有关业务部门。

6、物资经过验收合格后应及时办理入库手续，建立台账，以

便准确地反映库存物资动态。

7、核对出库凭证：保管员接到出库凭证后，应核对名称、规

格、单价等是否准确，印鉴、单据是否齐全，有无涂改现象，检查

无误后方可发料。

8、备料复核：保管员按出库凭证所列的'货物逐项进行备料，

备完后要进行复核，以防差错。

八、周转材料使用与维修制度

1、建立健全周转材料在使用中的各项规章制度，合理使用周

转物资，做到不损坏、不丢失、维修及时，保质保量投入周转周

期使用。

2、模板使用后，必须及时保养。

3、对零星配件必须即使回收。

4、建立周转材料的租赁台账，认真核对，及时结付。

九、仓库管理制度

1、建立健全仓库管理制度，严格遵守进发料制度，做到进料

按规定验收，按发料单发料，做好明细帐。

2、科学管理，按规格品种分别码放物资。

3、做到账、物相符合。

4、做到发料准确迅速。

5、对特殊物品的保管要做到按其性能分类、分架、分库保管，

不得将品易燃易爆危险物品与其他物资混放。

6、作好季节性预防措施。

7、做好物资质量状况的标识。

8、保持库房干净、卫生。

9、作好库房的安全防火工作。

十、材料节约制度

1、加强对物资的计量管理工作，对进场物资严格验收。

2、按照施工现场平面图，合理不止物资的存放位置。

3、严格操作规程，做到用料合理，下料准确。

4、现场设立分拣站，专人负责，将有用物资及时分拣，回收

利用。

5、作好材料限额领料工作，严格控制非工程用料。

6、严格执行领发耨登记制度，搞好计划用料。

7、实行材料节约奖励制度。

十一、处罚制度

凡违反以上现场材料管理制度的，按照规定酌情进行自罚和

处罚，负责部门主观应负连带责任。

1、违反现场材料管理制度而造成现场材料管理混乱的。

2、未执行限额领料制度的。

3、由于管理不严而造成材料丢失和损坏的。

4、由公司检查出问题和失误，责任人不进行自罚，由公司做

处罚。

5、违反材料出入库手续，私自少开、多开或任意涂改的，要

全额赔偿并予以辞退，情节严重的，送交公安部门处理。

6、对进场材料不认真验收，造成经济损失的，其损失由其个

人赔偿。

7、违反操作规程，擅自外借、转租料具造成料具损坏和经济

损失的。

8、违反制度，擅自处理废旧物资、料具的。

9、违反公司制度，以物谋私，给公司造成经济损失的。

10、违反公司规定私拿回扣的，一经发现要予以辞退，情节

严重的送公安机关处理。设备物资管理制度7

(一)仓库管理

1.入库

(1)卸货及运输：

①外包装检查：对于大型及精密医疗设备在装卸货物前，医

院在场人员首先应对货物外包装情况进行认真查看，重点查看外

包装有无受撞击痕迹、倒伏痕迹、水浸痕迹和破损，如发现应予

以详细记录，并由交货人现场确认。

②货物装卸：对于大型及精密医疗设备卸货时，医院在场人

员应严密观察装卸过程，如发现危险行为或情况应及时停止装卸,

以防止货物损坏。

③货物运输：货物到院后运输时，医疗设备科在场人员应跟

踪院内运输全过程，发现货物有倒伏等危险迹象应及时制止，以

防止货物损坏，直至货物安全落位。

(2)开箱及验收：

①医疗设备固定资产物资开箱验收应有供货商、最终用户代

表、医院主管工程师和医疗设备科固定资产管理人员共同在场。

②医院主管工程师和医疗设备科固定资产管理人员应控制开

箱现场，严格遵守逐件开箱、逐件清点、逐件登记的原则。

③设备包装箱在验收未结束前严禁移离验收现场，直至全部

验收工作结束，且对包装箱进行认真查看后，方由设备科处理。

④设备验收文件需现场由最终用户代表、设备科、采购中心

等参加验收人员和供货商验收人员共同签名确认后方可归入档案。

⑤对于随设备的操作手册、维修手册等重要文件，需进行仔

细登记，并由保管人在验收文件上签名确认。

(3)入库手续办理

设备科仓库保管员根据验收完成文件和发票原件及时办理货

物入库手续。

2.出库

设备科仓库保管员需在入库手续办理完成后在归定的工作日

内，督促使用部门办理固定资产领用手续。

3.库存保管

（1）暂存物资保管：对于无法进入医疗设备科仓库的,大型

精密医疗设备，仓库管理员及固定资产管理员应对其开箱安装前

存放场地进行经常查看，防止碰撞、雨淋和水浸。并要与存放地

（最终用户所在科室）及医院保安部进行交代。

（2）备用物资保管：对于医疗设备仓库库存备用物资，应按

类存放，先进先出，保持整洁，通风防潮，并做好防火防盗工作。

（二）在用物资管理

1.分户帐管理：严格执行医疗设备固定资产分户帐管理，

医疗设备科医疗器械物资供应部应按期对最终用户分户帐及帐下

固定资产进行盘点，做到帐帐相符，帐物相符。

2.年度盘点：设备科医疗器械物资供应部每年对全院医疗

器械固定资产进行一次盘点，目的是在尽可能对一线临床科室影

响小的前提下保证医院固定资产帐帐相符，帐物相符，防止固定

资产流失。

3.分户财产保管人员更换：医疗设备固定资产使用科室财

产保管人员更换前，必须通知医疗设备科医疗器械物资供应部，

由该部人员协助做好帐物移交工作。如未办理固定资产管理移交

手续而导致的后果，由接替者及科室负责人承担相应责任。

（三）固定资产移动管理（变动管理）

1.跨科借用：由于医疗需要，经借与被借双方负责人同意

将医疗器械固定资产跨科借用，固定资产借出方需由财产保管人

保留借方财产保管人借条。该借条必须注明设备名称、固定资产

编号、设备完好状况、设备归还日期等。如未办理借条事宜或借

条丢失所造成帐物不符等结果，将由借出方财产保管人承担相关

责任。

2.资产转科：医疗器械固定资产因临床业务需要进行转科

使用，主动提出一方需向医疗设备科提出书面申请，设备科审核，

医疗设备主管院长批准，才能实施财产转移，由双方财产保管人携

带分户帐到医疗设备科医疗器械物资供应部办理固定资产帐目变

更后，方可移交相关资产。

3.资产出院：医院医疗器械固定资产因支援或捐赠转移出

院外，设备科、医疗器械物资供应部必须根据医疗器械主管院长

的批准相关文件，凭接受方接受文件及时办理固定资产帐目变更

手续。

（四）固定资产报废管理

1.报废申请：对于不能继续使用的医疗器械固定资产，资

产所有方负责人需认真填写《固定资产报废申请单》，并提交维修

部门进行工程技术鉴定。

2.报废物资鉴定：维修部门主管工程师应本着严谨的科学

态度，对需报废的医疗器械固定资产给出实事求是的鉴定意见。

3.报废申请审批：《固定资产报废申请单》经设备科负责人

审核，医疗设备主管院长及财务主管部门批准，方可实施办理报

废手续。

4.固定资产帐目变更：设备科物资库房保管将已完成的《固

定资产报废申请单》进行归档，并凭此单进行医疗器械固定资产

帐目变更。

（五）固定资产（万元以上）档案管理

1.卷宗建立：医疗器械固定资产卷宗是从医疗设备科接到

医院批准采购的申请书开始，由采购执行者建立。该卷宗包括：

论证、申请、批复、联系、招标、签约及相关全部资料。

2.档案建立：设备到货验收后，由设备科固定资产管理员

将其卷宗全部文件与设备验收文件一并装订、编号，建立医疗器

械固定资产档案，并由专人负责管理。

3.档案调用：医疗器械固定资产档案是医院医疗器械固定

资产的原始纪录，因接受检查、维修等事宜需调用档案，必须征

得档案保管人员同意，并在借出当日归还。设备物资管理制度8

为了加强设备管理，确保设备安全运行，提高设备的完好率，

使设备更好的为施工生产服务，杜绝机械设备安全事故的发生，

结合公司《施工设备安全管理制度》特制定本制度。

一、管理职责

物资设备管理中心是全处施工设备管理的主管部门，组织、

协助各单位抓好施工设备管理维护保养、持证上岗等的教育及培

训工作。开展群众性的设备管理、维修、保养、爱机、评比等活

动，树立典型、推广先进经验。作好施工设备的安全管理工作，

参加重大机械事故的调查、分析和处理。

二、施工设备的管理

1、新购置的施工设备，必须坚持结构合理、安全可靠、性能

稳定、经济合理的原则认真选型、定型。经验收合格及时登记入

帐，纳入固定资产（大型固定设备还需经安装验收合格）。

2、凡属于固定资产的施工机械设备，都要进行分类建立台帐、

卡片，设备管理部门对大型机械要建立技术档案，并按规定存档。

二保以上修理，均应及时填入档案。

3、施工设备每年应进行一次清查盘点，做到帐、卡、物相符，

对盘亏设备必须查明原因，提出书面报告，送有关部门进行审核。

三、施工设备的购置

1、施工设备的购置经处领导同意由物资设备管理中心上报公

司审批后统一采购，小型施工设备经处授权项目部可自行采购。

2、对大型施工设备的采购（如工程运输设备、工程起重设备、

土石方筑路设备等），物资设备管理中心必须对供应商进行评价和

选择，并对所购设备结合施工进行性能鉴定。

3、新购置的施工设备各部性能必须达到设计要求，如发现新

购置的产品不符合设计要求，质量低劣，要追究有关当事人的责

任，对造成重大责任事故者应给予行政处分或追究法律责任。

4、项目部未经批准，擅自购置大型施工设备，要追究有关人

员的责任。

5、国家有定型产品的施工设备，原则上一律不准自制、改型。

如特殊工程急需自制非定型设备时，必须有自制方案报告、图纸

和经济技术效果比较说明书，事前应由需自制设备单位的领导、

总工、技术部门、设备管理部门、财务部门共同审查认可后，并

报公司设备管理部门，经公司主管经理、三总师审定批准后方可

实施。

四、施工设备的使用

1、项目部在工程开工前要将设备需求计划上报到物资设备管

理中心，由处平衡调拨满足工程需要。新购入的大型施工设备或

新产品在投入使用前，设备管理员组织有关技术人员按技术规程

进行检查和试运转，并将设备性能、安全操作规程、注意事项、

常见故障的排除等问题向操作人员进行交底，必要时进行培训，

在操作人员掌握后方可使用。

2、新设备和经过大修或改装、改造后的设备，必须进行检查、

鉴定，并进行走合期试运转，在走合期间要限载、限速、加强保

养。

3、特种设备的使用要贯彻“人机固定”的原则，建立专人专

机和岗位责任制，多人配合操作的施工设备应实行机长负责制，

负责人应做到相对稳定。

4、新上岗的操作人员，必须经过严格的技术培训，切实做到

“四懂三会”（即：懂原理、懂构造、懂设备性能、懂设备用途；

会操作、会维修、会判断处理故障），经考核合格后取得操作证,

方能独立操作。

5、操作人员要严格遵守施工设备安全操作规程和维修保养规

程、岗位责任制，确保设备的安全生产。

6、认真做好设备的清洁，润滑、调整、紧固、防腐“十字作

业法”,保证设备的各种安全装置灵敏可靠有效，严禁带病运转

或超负荷作业，严防“以包代管”拼设备的短期行为。

7、对设备所需的各种燃料、润滑油脂和液压油，必须按规定

油质品种选用和定期注油，保持油料的清洁，规定需要过滤的都

要进行过滤方能使用。否则造成设备故障，追究有关领导责任或

经济处罚。

8、在冬季施工的设备，必须采取有效的防护措施，严格执行

冬季使用的规定。

9、要做好各种设备的标识，并保持完整有效、清晰，不得涂

改和覆盖，附属设备不准拆卸使用，更不准挪作它用。

10、各类设备操作人员必须持证上岗，并认真准确及时填写

运转记录。

11、设备管理部门要经常深入施工现场，对使用中的设备进

行监督检查，是否正确合理使用设备以及设备的维修保养情况。

12、施工设备的使用要严格执行安全操作规程，各类设备操

作规程要悬挂在醒目位置。

13、施工设备存放要上盖下垫做好防护。

14、对起重吊装设备使用到规定的使用年限的，经检测安全

技术性能已严重下降的起重、吊装设备，必须作报废处理，不得

超期使用。

五、施工设备的维修保养

1、维修保养计划

（1）施工机械设备实行定期保养、计划修理的原则，养修并

重，执行计划检修制度。

（2）维修保养计划由物资设备管理中心编制，各单位按保养

计划具体要求执行，并填写维修保养记录。

2、分级保养原则

(1)运输车辆、起重及大型土石方等施工机械执行多级保养

制，即每班保养、一级保养、二级保养、三级保养。

(2)中小型机械设备，一般简单的电气设备执行两级保养制，

即每班保养、一级保养。

3、分级保养标准

(1)每班保养

每班保养重点是检查、清洁、润滑、保持设备的正常运转。

每班前必须对施工机械设备进行例行检查。

交接班进行检查时，机械停止使用。

一般情况下不准带电保养，如有必要，应有保护措施。

检查电气设备时，要切断电源，挂上“禁止合闸"标识，工

作完毕要互相知晓才合闸，保养灯应取安全电压。

施工机械设备的表面油污要及时清除。

填写例行记录或交接班记录。

(2)一级保养

一级保养以润滑、紧固为重点，通过检查紧固处的外部紧固

件，并按润滑周期加注润滑油，清洗滤清器或更换滤芯。

一级保养由经过培训考核，持有操作证的机械操作人员实施。

(3)二级保养

二级保养以紧固、调整为重点，除执行一保的作业项目外，

还需调整发动机、电器设备、操作、传动、制动、行走等主要部件

的状况，以及紧固内外所有的紧固件。

二级保养由专门从事该专业工种持有等级证书的修理工负责,

持证机械操作人员参加。

(4)三级保养

三级保养以消除隐患为目的，除执行一、二级保养作业项目

外，可对部分总成进行解体，可更换部分零件，并对机身进行必

要的除锈、补漆等防腐作业。

三级保养由二保规定的人员负责，配合机修单位进行。

4、分级保养的时间周期

(1)每班保养周期间隔不超过8小时。

(2)一级保养周期，不超过100小时进行一次。

(3)二级保养周期，不超过300小时进行一次。

(4)三级保养周期，不超过1000小时进行一次。

各类设备的保养周期有所不同，视设备类别缩减或延长。

5、施工设备的润滑

(1)各单位根据施工机械设备的技术要求，按设备随机操作

手册中规定的规格品种或允许代品种购买各类润滑油脂，验收合

格方准使用。

(2)各单位设备管理部门指导各项目部的设备管理人员，按

施工机械设备的润滑周期实施设备的润滑工作。

(3)装用润滑油脂的容器应标明油种，保持清洁，防止渗漏

和油料相混，易燃油脂必须注意禁火。

6、各类设备维修保养具体要求：

(1)项目部在施工准备阶段，依据所接工程内容在物资设备