2024年医院库存物资管理制度范本（二篇）

第3页共3页2024年医院库存物资管理制度范本为了强化库存物资管理的科学性、制度化和规范化，以满足生产需求，特制定本管理办法。第一章总则第一条各仓库的主管保管员作为该仓库的首要责任人，负责全面执行防火、防盗及保持仓库清洁卫生的工作。第二条仓库应建立健全的安全防火制度、保管员岗位责任制以及库存物资收发存动态视板系统。第三条库区的消防用水需保持畅通无阻，各仓库需配备必要的消防器材，并确保保管员能够熟练使用消防器材、及时报警以及具备扑灭初期火灾的能力。第四条仓库应配备相应的验收检测工具，并实行定期的检查与校验制度，确保工具摆放整齐有序。第二章物资保管第五条保管员需深入了解所管理物资的一般及特殊性能，掌握相关技术规程，以实现物资保管的规范化和制度化。第六条入库物资需按照合理的布局进行存放，依据不同的类别、规格、材质和性能要求，实施分区管理。确保实现四号定位，主副货位对应，料签或标牌清晰准确。物资管理需达到材质不混、名称无误、规格不串、标记鲜明，以及帐、卡、物、资金“四对口”的标准。第七条库存物资应全面实行五五摆放原则，确保横竖成行，便于快速清点。对于有包装标记的物资，需按标记要求妥善放置。第八条库存物资的苫垫工作需严格按照物资技术保管规程的规定执行。第九条对于有储存期限的物资，需详细记录出厂日期和进货日期，并坚持先到先发的原则。对于即将到达储存期限的物资，需提前一个月上报主管领导。第三章物资保养第十条库存物资必须按照物资技术保管规程的相关规定，定期进行维护保养，并记录在案，以确保库存物资的质量完好。第十一条库房需保持良好的通风条件，确保库房干燥，并严格控制库房的温度和湿度。同时，需做好防锈、防霉、防变形、防虫害、鼠害等工作。第十二条对于包装损坏、渗漏、锈蚀、受潮、玷污的库存物资，需及时采取措施进行恢复、加固、除锈、干燥、除污或调换包装。第四章物资盘点第十三条保管员需严格执行库存物资盘点制度，确保每月进行一次全面盘点。对于当日发生动态变化的物资，需及时核对料单、料签和结存数量，并进行当日盘点。第十四条在盘点过程中发现的物资数量溢缺、损坏、变质、自然损耗、规格混串、过期失效等问题，需查明原因，分清责任，并按相关规定办理手续，报领导审批后进行处理。第十五条保管员在盘点过程中需对库存积压物资、无动态物资、超储物资及时向主管领导汇报，以便分析原因、落实责任并制定相应的处理措施。第五章帐目处理第十六条坚持日清月结的财务原则，确保收发完物资后在规定时间内完成记帐工作，并进行稽核。保管帐与财务帐的数额资金需保持一致。第十七条记帐需有正式凭证为依据，票帐必须相符。保管员在记录基础台帐时，需使用蓝黑墨水笔（四号定位除外），保持帐面整洁、书写工整、数字准确。严禁随意涂改、挖补、刮擦或撕毁帐页。如有笔误，需按规定方式进行更正。第十八条对于规格混串、盈亏、耗损、报废等问题，保管员需按规定的审批手续进行帐目冲销处理，严禁随意处置。第六章附则第十九条本规定的修改、解释权归____公司经营部所有。2024年医院库存物资管理制度范本（二）一、强化款项管理、仓储保管、领用发出与处置等环节的内部控制，设立相应凭证，并严格核对请购手续、采购合同、验收证明、入库凭证、发票等文件，确保全流程的有效控制。(一)加强库存物资及药品采购业务的预算管理。归口管理部门需依据预算执行进度办理请购手续。对于超出预算或预算外的采购项目，需先按规定程序追加预算后方可办理请购。(二)明确库存物资及药品采购的审批权限，严禁超越权限审批。重大或重要采购项目需经“工程项目及物品采购招标管理领导小组”集体决策。根据物资及药品的用量与性质，优化安全库存量与储备定额管理，并依据供应情况与业务需求决定采购方式。具体措施包括：1.设定安全库存量，实施储备定额计划控制。2.强化采购量的监管，确保经济采购量的合理性。3.批量采购需由归口管理部门、财务部门、审计监督部门及使用部门共同参与，确保采购过程公开透明，有效降低采购成本。4.小额零星采购需经授权部门对价格、质量、供应商等进行严格审查，并按规定程序审批。(三)严格库存物资和药品的验收入库管理。依据验收入库制度及采购合同等文件，由保管员对物资的品种、规格、数量、质量等进行验收并及时入库。所有物资和药品均需通过验收入库后方可领用，未经验收入库者不得办理资金结算。退货需有准确记录，并经主管领导审批。财务部门需对验收手续及相关文件的真实性、完整性、合法性进行严格审核，无误后及时记账，并定期与相关部门核对账目，确保账账、账实相符。对于会计期末已到物资而发票未到的情况，可暂估入账，待收到发票后据实调整。(四)对库存物资及药品的储存与保管实施限制接触控制。指定专人负责领用，并设定领用限额或定额。建立高值耗材、低值易耗品的领、用、存辅助账，由相关部门会计记账。科室需以旧换新方式领用低值易耗品。明确高值卫生材料的界定标准，并对有收费项目的高值耗材执行“以用定领”的核销办法，无收费项目的高值耗材则纳入耗材定额管理。科室核算员需登记当月物资使用情况并制作盘点表，详细记录高值耗材使用情况，并在科内公示。(五)加强药品处置管理，明确处置权限，并规范处置程序。包括药房药品退库、过期药品退货及不合格药品报损处理等，均需填写相应申请单或报告表，并经相关部门复核、审批后方可执行。对于批准报损的药品需专人、专区管理，并查明原因、及时纠正、采取预防措施。非正常原因报损需追究责任人责任并从科室奖金中扣除。(六)严格执行医院成本核算制度。加强管理、堵塞漏洞以降低医疗服务成本和药品、物资消耗。每月末需对库存物资及药品进行账目与实物的核对工作，并打印出各科室领取物资、药品的汇总表以便核对。同时需准确及时地获取各科室领取物资、药品的金额以