风险管理手册(1-74)

1.雁南煤矿风险管理组织机构

1.1风险管理小组

组长：傅玉声

成员：闫世海王仲全卢宝全吴忠杰梁帮龙翟金友张春宝王祥海

许晓东付永志陈峰张发顺张学军张金明苏建功孙宏伟

基层各队队长、工段长。

1.2风险管理小组职责

1.2.1负责组织雁南煤矿各单位、各部门对生产过程中的危险源进行辨识、分

级分类，并制定管理标准与管理措施及危险源监测、预警和控制办法。

1.2.2负责组织对《风险管理手册》、《管理标准和管理措施》进行审核。

1.2.3负责组织各单位、各部门和对本单位员工进行管理标准与管理措施相关

知识培训。

1.2.4负责组织相关部门进行危险源监测、预警和控制，对各单位、各部门管

理标准和措施的执行情况进行监督、考核。

1.2.5每年年初组织各单位、各部门对危险源进行全面辨识、评价，并对危险

源的增减和升降级进行动态管理。

1.2.6负责组织各单位、各部门对管理标准和管理措施进行动态和年度更新。

1.3《风险管理手册》审核签字表

《风险管理手册》审核签字表

评审负责人评审时间评审方式评审地点

审核日期批准日期

通过对所辨识出的矿井在生产活动过程中存在的人一机一环一管危险源是否全面、风险值是否准确，以及制定的管理标准

评审目的

和措施是否有效进行审定，以有效地减小和控制各类风险，达到事故率最低、损失最小的目的。

《雁南煤矿风险管理手册》

评审内容

《雁南煤矿风险管理标准和管理措施》

参

加

评

审

人

员

2

2.雁南煤矿风险概述

雁南煤矿是大雁矿业集团公司原煤生产单位，在生产和服务过程中可能存在不同程

度的“人一机一环一管”隐患，如果隐患一旦失控，将会造成一定的损失。通过风险评

估，全面辨识出煤矿生产活动中各类危险源，明确危险源可能产生的风险及其后果，对

危险源进行分级分类、监测预警、控制，实现以最小投入将重大风险最小化，预防事故

的发生。

雁南煤矿风险管理小组组织各单位/部门运用工作任务分析法及事故机理分析法对

全矿生产系统和辅助系统工作地点的任务进行了危险源辨识及风险分级分类。全矿187

项工作任务中可能出现的危险源共有1505个，利用“矩阵法”（风险矩阵表如下）从人

一机一环一管四个方面对风险进行分级分类和排序，其中重大风险任务20项、中等风

险任务104项、一般风险任务63项（见雁南煤矿工作任务风险等级统计图表）。人员方

面的危险源有1235个，机器设备方面的危险源有159个，环境方面的危险源有98个，

管理方面的危险源有13个。（见雁南煤矿危险源分类统计图表）。

3

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11

4

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2.1工作任务清单

2.1.1重大风险任务清单（IV级风险18~25）-43项

风险风险

序号任务名称序号任务名称序号任务名称风险值

值值

1放顶与初次来压2417回柱放顶2033更换滚筒轴承18

2割煤2018检修井下电气设备1834永久支护（机掘锚网支护）20

3两巷超前支护2019单体支柱的使用1835处理综掘机空顶下停机20

4采煤机检修2020回柱绞车的拉移1836综掘机检修20

5支架检修2021综采工作面上隅角瓦斯及co超限处理1837运输火工品18

6看护拖移电缆2022密闭砌筑1838处理暗炮20

7变电所停电2023焊接溜槽、护煤槽1839开机割煤20

8变电所送电2024配电柜除尘1840临时支护（机掘锚网支护）20

9移动变电站停电2025检修电气设备1841绞车作业20

10移动变电站送电2026更换对轮1842装车20

高低压电缆敷设与电气设备

112027做回撤通道2043灭火防尘20

连接

12检修井下电气设备2028施工绞车碉室及绞车基础20

13电工作业1829安装绞车及铺轨20

14爆破作业2030回收转载机、破碎机20

15清浮煤2031回收液压支架24

16装运煤2032绞车作业24

5

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2.1.2中等风险任务清单（DI级风险9~16）一—180项

序号任务名称风险值序号任务名称风险值

1控制台操作1631更换刮板机驱动部件12

2起吊作业1632更换刮板机刮板链9

3更换转载机机尾链轮1633更换刮板机链轮、机头大件12

4监护主机运行1634检修刮板输送机16

5生产前的准备工作1535处理刮板输送机内大块煤9

6开机前的准备工作1236刮板机运行操作16

7更换采煤机滚筒及摇臂1237处理电缆漏电12

8更换转载机驱动部1238工作面初次来压及周期来压16

9更换运输机驱动部及电机1239工作面收尾搬家16

10更换电缆夹板1240入井前的准备9

11处理架前大块煤1241监控设冬的安装12

12处理溜槽内的大块煤1242电机车运输16

13更换采煤机牵引部1243电气焊加工16

14更换运输机机头链轮1244主提升机检修16

15处理支架压死1045高低压电缆拆线与回收15

16电气焊作业1246供排水管路安装12

17更换运输机刮板链1247供排水管路回收12

18拉移变电站及泵站1248变电所检修12

19处理电缆漏电1249架空乘人器的操作12

20主机检修1650主提升机的启动12

21开机前的准备工作1251主提升机的停机12

22上下端头的支护1552主通风机检修10

23切顶线的支护1653架空乘人器的检修10

24两巷超前管理1554主排水泵安装9

25移设、更换液压管路1255主排水泵回收9

26采空区的处理956矿灯充电9

27刮板机的伸缩957有害气体的检查15

28乳化液泵的使用1258盲巷内瓦斯检查及通风机停12

29清工作面及上下隅角浮煤959掘进工作面瓦斯超限处理12

30手拉葫芦的使用1660临时停风地点瓦斯排放12

6

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序号任务名称风险值序号任务名称风险值

61通风设施施工前准备1291更换皮带机电机15

62掏槽及清理浮煤（肝）1292更换滚筒16

63安装风门1293各滚筒及电机注油12

64打板闭1294更换护煤皮12

65打风障1295更换胶带输送机架子12

66拆密闭1296更换冷却泵12

67拆风障1297更换胶带机电机轴承12

68拆板闭1298回收皮带10

69冲洗巷道煤尘1299更换液力偶合器12

70安装隔爆水槽12100减速箱周期性换油12

71拆隔爆水槽101皮带巷安装过桥12

72防尘测尘12102处理转载机堵塞12

73通风风流调整12103皮带机头安装15

74架棚巷道维修16104胶带运输机行车过桥的安16

75灌浆打钻16105胶带运输机行车过桥的回16

76永久支护（机掘架棚支护）12106皮带机头回收15

77绞车出渣12107电机车运输16

78耙斗机出渣12108斜井提升12

79管路拆装12109连续牵引车运输12

80交接班安全检查12110车辆接送人员16

81综掘机开机前准备工作12111车辆运送货物16

82工作面电气焊16112吊装货物16

83变频器的减速器取油样12113卸载货物16

84更换皮带巷照明灯泡12114装载货物16

85清理铁器杂物12115检查机车电路12

86处理煤仓漏斗堵口15116大修发动机、变速箱、后桥12

87皮带接头皮带订扣15117电机车制动系统检修12

88操作胶带输送机12118电机车前连接部件检修12

89胶带输送机运行中检查9119电机车小件检修12

90更换皮带架托辐9120拆装对轮9

7

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序号任务名称风险值序号任务名称风险值

121电机车润滑16151设备搬家倒面16

122电机车的防爆检查16152工作面辅助工作16

123临时支护（机掘架棚支护）16153监测监控设备维护12

124大巷维护16154监控设备的检修12

125安装隔爆水袋15155便携式仪器的调校12

126打风障12156胶带输送机运煤前检查10

127拆密闭12157刮板输送机运煤前检查10

128安装风桥12158工作面供水12

129密闭砌筑12159激光定位确定巷道掘进尺寸12

130打板闭12160工作面电气设备检修12

131拆风障12161井下爆破作业12

132拆板闭12162工作面胶带输送机检修12

133拆隔爆水带12163工作面供电12

134锚索支护12164铺金属网和钢丝绳12

135喷浆支护10165回收工作面电缆、冷却水管、安装临时泵站15

136胶带输送机安装16166回收刮板输送机15

137火工品运输15167回收采煤机15

138锚杆、网片架设15168回收移动变电站、泵站、开关15

139领料前准备15169回收端头支架16

140清理水仓15170回收转盘道、绞车、临时泵站15

141胶带输送机运行15171起吊作业16

142管路拆装12172电气焊作业9

143井下爆破作业12173人工搬运物料15

144绞车出渣12174回收期间通风管理12

145相关证件的办理10175各煤仓储存煤12

146刮板输送机安装10176人员定位标签充电13

147刮板输送机运行10177车辆运送货物9

148耙斗机出渣10178物资管理12

149放炮前准备9179各类危险品管理15

150安装、延伸工作面皮带16180氧气、乙烘瓶管理12

8

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2.1.3一般风险任务清单（II级风险3~8）—38项

风险

序号任务名称风险值序号任务名称序号任务名称风险值

值

1两巷与文明生产618主通风机反风启动835供水6

2清浮煤619钢丝绳检查636绿化4

3工作面支护620水泵房开泵437餐饮8

4机道支护421水泵房停泵438洗浴4

5井下电气设备安装322主通风机停机4

6计算机网络系统的维护823主通风机反风停机4

7自动化系统巡检及维护624车工8

8回收皮带架水管825钻工8

9调整皮带跑偏826铳工8

10清理浮煤427刨工8

11电机车运行828锻工8

12火工品井下临时存放829单体液压支柱检修8

13机电管理431开班前会8

14车辆归队停放632井下电气设备的回收4

16电机维修工833井下电气设备的安装3

17主通风机启机834生活供电6

9

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2.1.4通过评估，重大等级的风险主要有以下几个方面:

1）综采工作面初次放顶、割煤、检修等作业。

2）掘进工作面割煤、检修等情况。

3）停送电操作。

4）瓦斯检查、工作面瓦斯超限处理等工作。

5）井下电气焊作业。

6）火工品的管理。

7）放炮作业的管理。

2.2风险管理流程图

10

雁南煤矿本质安全管理体系------风险管理手册

图例：开始或结束；（）活动；||活动结果；/7

决策；准备或支持过程；＜~~,可选过程；-

11

雁南煤矿本质安全管理体系,风险管理手册

3.雁南煤矿工作任务风险管理

3.1雁南煤矿专业/部门风险管理

3.1.1综采风险管理

3.1.1.1综采风险管理小组

组长：闫世海

组员：许晓东刘胜军樊传勇许奎堂李彬刘志森王建廷董影

郭太亮秦华银

3.1.1.2风险概述

采煤队负责综采工作面的回采工作。采煤队共有35项工作任务，164道工序。通过

组织全体员工对服务过程中的危险源进行辨识和评价，认定、量化风险，编制相应的管

理标准和管理措施进行控制。

通过对各类风险进行排序，35项工作任务中有重大风险任务1项、中等风险任务

18项、一般风险任务17项，其中共有危险源361个，其中人247个、机62个、环39

个、管13个，详见综采队工作任务清单、工作任务风险等级统计表、危险源分类统计

表。

12

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采煤队工作任务清单

特别重大风险任务重大风险任务中等风险任务一般风险任务低风险任务

序任务名称风险值序任务名称风险值序任务名称风险值序任务名称风险值序任务名称风险值

两巷文明

1水患201末采10.315.3

生产

电气焊作

2综合类9.726.5

业

更换运输

3三机检修9.8