JT-GC-ZY08在建工程月度评估实施细则（第四版）

美的地产发展集团标准化文件编号:JT-GC-ZY08

Qidea美的地产

工程管理版本:V20141208

在建工程月度评估实施细则

（第四版）

编制：杜才良日期2014.12.8

审核：袁石江日期2014.12.

审批：赫恒乐日期2014.12.

修订记录

日期修订状态修改内容修改人审核人批准人

2013.02.26第二版详见修编说明杜才良邹立坤赫恒乐

2013.12.12第三版详见修编说明邙永华、杜才良邱银洲赫恒乐

2014.12.8第四版详见修编说明杜才良袁石江赫恒乐

目录

第一篇'在建工程月度评估评定规则

1.目的.................................................................................5

2.适用范围.........................................................................5

3.术语与定义.........................................................................5

4.职责权限.........................................................................5

5.基本原则...........................................................................6

6.作业说明..........................................................................6

7.工程质量风险管理...............................................................12

8.工程系统绩效挂钩考核管理....................................................14

9.月度评估小组成员行为准则.................................................16

第二篇在建工程月度评估操作指引

1.目的..............................................................................18

2.适用范围.......................................................................18

3.取样原则与计算说明...........................................................18

第一节混凝土结构工程...............................................................19

1.1基本原则......................................................................19

1.2截面尺寸偏差（碎结构）......................................................19

1.3表面平整度（碎结构）........................................................20

1.4垂直度（碎结构）...........................................................21

1.5顶板水平度极差（碎结构）...................................................22

1.6楼板厚度偏差（碎结构）......................................................23

第二节砌筑工程......................................................................24

1.7基本原则.....................................................................24

1.8表面平整度（砌筑工程）......................................................24

1.9垂直度（砌筑工程）..........................................................25

1.10方正度（砌筑工程）..........................................................26

1.11施工控制线设置（砌筑工程）...................................................27

1.12外门窗洞口尺寸偏差（砌筑工程）............................................28

第三节抹灰工程.....................................................................29

1.13基本原则....................................................................29

1.14墙体表面平整度（抹灰工程）................................................29

1.15墙面垂直度（抹灰工程）.....................................................30

1.16室内净高偏差（抹灰工程）..................................................31

1.17顶板水平度极差（抹灰工程）................................................32

1.18方正度（抹灰工程）.........................................................33

1.19地面表面平整度（抹灰工程）................................................34

1.20房间开间（厨卫）/进深偏差（抹灰工程）..........................................35

1.21户内门洞尺寸偏差（抹灰工程）........................................36

1.22阴阳角方正（抹灰工程）.....................................................41

1.23地面水平度极差（抹灰工程）................................................42

1.24外墙窗内侧墙体厚度极差（抹灰工程）.......................................37

1.25同户型同厨卫间管井尺寸偏差（抹灰工程）...................................38

1.26同户型同厨卫间窗底框标高偏差（抹灰工程）.................................39

1.27同户型同厨卫间窗侧框墙距偏差（抹灰工程）.................................40

第四节铝合金（或塑钢）门窗安装工程...............................................43

1.28基本原则..................................................................43

1.29型材拼缝宽度（铝合金门窗）............................................43

1.30型材拼缝高低差（铝合金一塑钢门窗）...................................44

1.31铝合金门或窗框正面垂直度（铝合金一塑钢门窗）........................45

第五节精装工程......................................................................46

1设备安装..........................................................................46

1.32基本原则..................................................................46

1.33同一室内底盒标高差（精装设备安装）..........................................46

1.34并列面板高度偏差（精装设备安装）............................................47

2精装涂料工程....................................................................48

1.35基本原则..................................................................48

1.36墙面表面平整度（精装涂饰工程）........................................48

1.37墙面垂直度（精装涂饰工程）...........................................49

1.38阴阳角方正（精装涂饰工程）..................................................50

1.39顶棚（吊顶）水平度极差（精装涂饰工程）.....................................51

3精装墙面饰面砖工程............................................................52

1.40基本原则..................................................................52

1.41表面平整度（精装墙面饰面砖工程）.............................................52

1.42垂直度（精装墙面饰面砖工程）.................................................53

1.43阴阳角方正（精装墙面饰面砖工程）.............................................54

1.44接缝高低差（精装墙面饰面砖工程）.............................................55

4精装地面饰面砖工程.................................................................56

1.45基本原则.....................................................................56

1.46表面平整度（精装地面饰面砖工程）.............................................56

1.47接缝高低差（精装地面饰面砖工程）.............................................57

5室内门安装工程....................................................................58

1.48基本原则.....................................................................58

1.49门框正、侧面垂直度（室内门）...............................................58

1.50门扇与地面留缝宽度（室内门）...............................................59

1.51门扇与地面留缝宽度（厨卫门）...............................................60

6木地板安装工程....................................................................61

1.52基本原则.....................................................................61

1.53表面平整度（强化复合、实木复合、实木地板）................................61

1.54地板接缝宽度（实木复合、实木地板）........................................62

1.55地板接缝高低差（实木复合、实木地板）......................................63

1.56地板水平度极差（强化复合、实木复合、实木地板）...........................64

第六节防渗漏、开裂、空鼓控制篇.............................................65

1.57基本原则.....................................................................65

1.58主体结构板防开裂、防渗漏...................................................65

1.59砌体工程防开裂、防渗漏（一）...............................................66

1.60砌体工程防开裂、防渗漏（二）...............................................67

1.61内墙抹灰工程防开裂、防空鼓.............................................68

1.62门窗工程防渗漏、防开裂.................................................69

1.63防水工程施工.........................................................70

1.64位反坎及外墙预留洞口防渗漏.............................................71

1.65裂缝/空鼓（涂饰工程）.................................................72

1.66裂缝/空鼓（墙面饰面砖）...............................................73

1.67裂缝/空鼓（地面饰面砖）...............................................74

第七节常用材料品牌与规格控制篇.....................................................75

1.68基本原则....................................................................75

1.69铝（钢塑）窗、门型材厚度偏差..............................................76

1.70栏杆型材壁厚偏差............................................................77

1.71玻璃厚度偏差...............................................................78

1.72角钢/方钢/槽钢厚度偏差....................................................79

1.73木地板厚度偏差.............................................................80

1.74木夹板、硅板、石膏板等板材厚度偏差......................................81

1.75铝板等板材厚度偏差........................................................82

1.76大理石板材厚度偏差........................................................83

1.77电线线径的直径偏差.........................................................84

1.78镀锌钢板（风管）常用数据.....................................................85

1.79钢制电缆桥架................................................................86

1.80镀锌钢管及钢塑管...........................................................87

1.81电气安装用导管一金属导管..................................................88

1.82普通焊接钢管...............................................................89

1.83防雷材料：..................................................................90

第八节园林工程篇..................................................................91

1.84基本原则....................................................................91

1.85胸径尺寸偏差（乔木类）........................................................92

1.86冠幅尺寸偏差（乔木类）........................................................93

1.87高度尺寸偏差（乔木类）........................................................94

1.88冠幅尺寸偏差（灌木类）........................................................95

1.89高度尺寸偏差（灌木类）........................................................96

1.90种植密度偏差（地被类）........................................................97

1.91石材类尺寸偏差（硬质铺装类）..................................................98

1.92实木类尺寸偏差（硬质铺装类）..................................................99

1.93观感质量.....................................................................100

第九节安全文明篇...................................................................103

1.94基本原则.......................................................................103

1.95现场文明施工.................................................................103

1.96现场安全作业.................................................................104

1.98现场洞口/临边防护.............................................................105

1.98现场安全用电.................................................................106

1.99现场机械安全..................................................................107

1.100现场防火安全.................................................................107

1.101.施工现场整体观感...........................................................108

第十节规定动作篇....................................................................109

1.102基本原则.....................................................................109

1.103产品质量实测实量管理........................................................109

1.104月检整改管理.................................................................110

1.105防渗漏防开裂37条..........................................................110

1.106样板引路管理.................................................................111

1.107功能评审管理.................................................................112

第十一节相关记录表格.............................................................112

第一篇在建工程月度评估规则与标准

1.目的：

1.1.通过月度评估机制，促进产品质量和工程管理水平持续提升。

1.2.明确月度评估规则与标准，减少人为因素，客观反映现场工程实体状况及管理水平。

2.适用范围

2.1.适用于美的地产发展集团所属各开发项目工程。

2.2.本规则主要适用于住宅项目的毛坯房、精装修交楼工程；

2.3.写字楼、酒店、商业项目评估标准见附件补充评估标准，土建阶段进行风险排查，可不进行

评分检查.

3.术语与定义

3.1.拉闸：是指局部停工或全部停工整改。

3.2.普遍出现：指出现的机率占检查或抽查数量的30%以上。

3.3.明显不符合：指不符合的数量占检查或抽查数量的30%以上。

3.4.大面积施工：大面积施工是指独立及双拼别墅一栋以上、联排别墅一联排以上、高层、洋房

一层以上且重复同一部位同一做法。

4.职责权限

4.1.集团品质管理部

4.1.1.负责集团评估办法的制定、修订、解释.

4.1.2.负责组织每月定期或不定期对在建项目的工程实体质量和工程管理水平进行评估，并形成

评估报告。

4.1.3.协助项目工程部对评估出来存在风险较大的项目制定对策并跟踪监控，彻实把风险降低到

可控制范围内。

4.1.4.根据评估结果提出奖惩要求或建议。

4.1.5.负责建立共享、交流平台，使成功经验和教训能在各项目之间有效共享。

4.2.项目工程部

4.2.1.负责评估工作的现场安排及过程评估的参与配合。

4.2.2.负责制定、执行工程预控措施，落实评估小组提出的意见或要求，并及时反馈落实的情况。

4.3.集团人力资源及组织发展部

4.3.1.负责做项目公司工程管理人员的月固薪与集团月度评估结果挂钩的复核、监控和备案工作。

4.4.项目公司管理部

4.4.1.设置专职或兼职的工程巡查人员，其负责工程全过程监督管理，并参与项目月度评估工作。

4.4.2.负责依据集团品质管理部做出的评估结果通报，对所在单位工程管理人员的月固薪做挂钩

发放。

5.基本原则：

5.1.公正原则：现场评估过程，受评项目工程部（工程技术部）要派人全程参与。

5.2.公开原则：评估结果及过程资料应及时公开。

5.3.随机性原则：上楼检查前先随机确定检查的栋号、层数和部位（可采用掷骰子随机抽查方式），

确保检查的随机性。

5.4.公平原则：评估人员要认真按照评估表的内容进行检查，当月现场已发生的评估项目原则上

应全部检查，不能漏项。

5.5.可追溯原则：任何关于评估的数据结果与报告、反馈意见和回复和问题跟踪处理情况必须于

书面形式并归档管理。

5.6.效率原则：当单项目内由一个土建或装修总包承建多个标段且为同一实际出资人时，可合并

为一个标段进行检查。

5.7.准确性原则：所有数据如有小数点，计算过程保留小数点后两位，标段最终分数保留小数点

后一位。

5.8.异议争端解决原则：

5.8.1.项目公司如对评估过程或结果存在异议时应现场及时沟通，当现场沟通达不成一致意见时,

可在本项目评估完2天内书面向工程管理部反馈，评估小组应复议、改正错误做法或予以说明，

对合理的建议应及时采纳。

5.8.2.对评估过程或结果存在异议时，由于其他配合部门工作错误造成的具体工程问题，可区分

原因对工程部门减、免责，但需工程部提供有效的书面依据，由相关责任部门的负责人签名确认

且总经理签名后向工程管理部申请说明，出现错误的部门的责任另行追究。

6.作业说明

6.1.月度评估作业说明：

6.1.1.项目实施月度评估的跨度。

a）项目整体评估：从项目任何一个标段桩工程开始至整个项目最后一个标段内部初验时结束.

b）标段评估：从该标段最先有实测实量项的一栋开始至整个标段所有实测实量项结束，当没

有实测实量检查项或所有实测实量各小项累计少于3项时，项目实施过程（如桩基工程、

土方工程、地下室工程、交楼竣工阶段）只作为检查对象并纳入风险评估检查，不纳入标

段考核评估。

c）具体各评估项目检查纳入评估的起止时间：

■混凝土工程实测实量检查纳入评估的起止时间：由该标段第一栋±0.00以上的混凝土

工程开始至最后一栋混凝土工程全部完成；

■砌体工程实测实量检查评纳入估的起止时间：由该标段第一栋±0.00以上的砌筑工程

开始至最后一栋砌体工程全部完成；

■抹灰工程实测实量检查纳入评估的起止时间：由该标段第一栋±0.00以上的抹灰工程

开始至最后一栋抹灰工程全部完成；

■铝合金（或塑钢）门窗安装工程实测实量检查纳入评估时间的起止时间：由该标段第

一栋±0.00以上的铝合金（或塑钢）门窗框安装工程开始至最后一栋铝合金（或塑钢）

门窗扇安装全部完成；

■精装修工程实测实量检查纳入评估时间的起止时间：由该标段第一栋士0.00以上的第

一道精装修工序开始至最后一栋精装修最后一道工序全部完成；

■防渗漏、防开裂、防空鼓实测实量检查纳入评估的起止时间：由该标段第一栋±0.00

以上的主体工程开始至最后一栋的最后一层墙面第一道油漆完成；

■园林工程实测实量检查纳入评估的起止时间：由该标段园林工程开始施工当月到园林

工程施工结束。（不分是否当月所种植、不分是否上月检查过，都可以检查）

■工程常用材料检测纳入评估的起止时间：从该标段投入实体工程的第一批材料起到投

入实体工程最后一批材料为止。

■安全文明检查纳入评估的起止时间：从该标段有实测实量起到该标段室内实测实量全

部结束初验止。

■规定动作检查纳入评估的起止时间：从该标段有实测实量开始到该标段室内实测实量

全部完成止。

6.1.2.月度评估操作流程：

进度提前报送一月度通知发出一过程评估一评估结果公布。

a）进度提前报送：

■月度评估前，评估小组应提前通知各项目工程部在月度评估前3天提交在建标段当月

施工进度。（注：当月进度是指上次月度评估到本次月度评估之间现场所实施的工程量）

■当项目工程部未按要求提交在建标段当月实际的施工进度，导致整个项目无法正常进

行当月的月度评估时，该项目当月的月度绩效按0.8系数计算（如该项目当月处理停工

或其它特殊情况，应在受评前书面向集团月度评估小组反映）。

■当该项目某一标段未提交当月进度时，该标段当月评估分值按“0”处理（如该标段当

月处于停工或其它特殊情况，应在受评前书面向集团月度评估小组反映）。

■当该标段出现错报、少报分部分项工程量时（提交当月进度表日至受评日这段时间所

发生的合理工程量之外），现场检查时不用区分是否当月所做的。

■当该标段出现漏报分部分项工程时，漏报部分按“0”分处理。（提交当月进度表日至

受评日这段时间所发生新增工程之外）

■项目部所报当月的施工进度，月度评估小组只作参考，最终评估范围以实际发生或操

作指引具体说明为准。

b）月度通知发出

■月度评估方案的制定：集团品质管理部将根据项目公司每个月的进度计划提前制定好

的当月的月度评估方案，方案在检查前一天发出。

■月度评估方案的响应：当项目工程部收到月度评估通知时，应按要求完成月度评估前

的准备工作（如人员安排、检测工具准备、相关资料准备、提前蓄水试验等）。

>受评估的项目或标段应提前准备好有效检测仪器，检测过程发现如仪器有问题时

应及时更换，但更换前已记录好的数据不作改变。

>受评估的项目或标段应提前准备好有效图纸和合同等资料，如没提供有效资料导

致没法进行某一项检测或复核时，该分项得分按“0”分或“不合格”处理。

c）月度评估过程

■月度评估人员根据检查评分表的内容采用现场实测和资料检查对项目在建工程已实施

完的结果和正在实施的过程进行检查评分。

■原则上对现场当月实际发生的工程量进行实测实量（当月发生工程量是指上次月度评

估到本次月度评估之间现场所实施的工程量）。

■评估全过程原则上由月度评估小组单独完成，但个别检查项需项目部（含监理、施工单

位）实测实量人给予配合检测，项目部应给予配合，当项目部没正当理由拒绝提供配合

而导致某一项目无法检测时，该项目按“0”分处理。

■当在特殊部位现场实施与图纸不相符（如沉箱板厚度加厚），项目部应在月度评估前告

之评估人员，如在评估后才告知并申请修正，视为无效申请评估结果不作改变。

■检查过程如发现图纸、合同等资料有错误时应及时更换，但更换前已记录好的数据不作

改变；如图纸、合同等资料有冲突时，应执行优先解释顺序原则。

■评估过程中如有不同意见应及时沟通处理，如现场沟通无法达成一致意见时，项目工程

部可在评估后2天内用书面形式向集团品质管理部申请复议，不得以此借口拒绝评估过

程中的配合和对抗，如因此影响导致无法正常进行月度评估或无法复核其月度评估结果

的真实性，则此标段/项目一律按“0”分处理。

d）月度评估结果公布

■单项目全部评估完成后的当天，月度评估小组应及时统计数据并对评估结果给予公布。

■现场公布评估得分可能存在统计误差，项目最终得分以集团品质管理部下发的月度评

估通报为准。

■项目如对评估结果有异议应及时向月度评估小组提出申诉要求，月度评估小组应对异

议内容给予解答，如现场达不成一致意见时，也可向集团品质管理部提出书面申诉，

集团品质管理部应及时给予回复，最终结果以月度通报为准。

■所有评估资料和汇总资料一式二份，由月度评估小组一份原件，项目工程部一份复印

件，监理单位及施工单位有项目复印。

6.1.4.月度评估人员组成

月度评估由集团品质管理部主导，项目公司工程巡查人员共同参与，集团审计部、设计部与成

本部、将视情况给予配合参与和过程监督。

6.1.5.评估时间要求

月度评估时间要求：原则上每月一次或每两个月检查一次（根据实际需要可适当调整检查频率）,

为了真实反映当月项目工程管理水平及质量实施情况，月度评估不设定具体时间且项目工程要保持

常态化。

6.1.6.月度评估基本内容

（1）常态检查：每月的月度评估固定动作包括实测实量+观感质量+安全文明+规定动作等四方

面。其中产品质量实测实量包括：碎工程+砌体工程+抹灰工程+精装修工程（含设备安装、涂料工程、

墙地砖工程、室内门工程、木地板工程）+外窗工程+防渗漏、开裂、空鼓+园林效果等七大方面：规

定动作包括：实测实量管理+过程验收管理+月检整改管理+质量通病防治66条+样板引路管理+功能

评审管理等五方面；观感质量主要包含主体碎、砌体、抹灰、水电、精装修工程等内容的观感。（注：

集团月度评估小组可根据公司发展和管控要求进行阶段性调整或增加相关的检查项）。材料检查包括

现场所有的工程材料进行品牌及规格进行检查，如所检查的材料不合格则总分扣分体现。

（2）专项检查：

■材料专项送检：对新材料、重要性材料、对质量有怀疑的材料将由月度评估小组实行

不定期抽样送检方式进行，对检测报告有异议时，以双方共同确认的检测单位并共同

送检方式进行，其检测结果为最终结果。

■月度评估中突出重点问题的跟踪：对月度评估中突出的重点问题由评估小组在评估后

作专项全面调查，杜绝系统性、重大性问题重复的发生。

6.1.8.月度评估操作要求：具体详见本实施细则第二篇《在建工程月度评估操作指引》

6.1.9.其它说明：

a）当标段或项目特殊情况，不适宜参加月度评估考核，可由项目部在月度评估前提出书面申

请一A经项目总经理审核一►集团品质管理部审核f总裁审批。当审批同意后，以审批

同意签定日期后，该标度不纳入月度评估考核，只作风险排查。

b）当标段某一单项目工程的工程量不适宜作为月度评估内容（如样板间或样板层、售楼部），

可由项目部在月度评估前提出书面申请，经集团品质管理部审批同意后此部份工程量可不

作月度评估的范围。

c）园林工程参评归属范围：（归属范围要在当月评估前确定）

■当园林工程有明确归属于某一标段时，此园林工程评估分值划入该标段；

■当园林工程无法明确归属于某一标段时（几个标段都有部份涉及），此园林工程评估分

值分别划入所涉及的几个标段的评估分值中。

■如项目部无法确定划入某一范围内，由评估小组根据现场确定划分，可以按独立标段

进行评分。

■样板房、示范区的园林工程在样板房、示范区开放月参评，只检查一次，其它月份可

不作参评。

d）标段内的成品保护情况可不纳入月度评估考核范围，但要对成品保护措施和效果作出评价。

6.1.10.月度评估结果统计与考核规则

a）月度评估以标段为单位，以单项目为月度绩效挂钩考核单位，以整个项目公司（区域公司）

为年度责任制和年终大奖考核单位。

b）多项目公司（区域公司）月度评估结果=各个单项目月度评估得分的综合平均。

c）单项目公司月度评估结果=项目内各标段月度评估得分的综合平均+单项目总加减分。

d）标段月度评估结果=（实测实量*70%+观感质量10%+安全文明*10%+规定动作*10%）+标段

加减分

（注：实测实量中的工程常用材料单独纳入标段总分加减，不列入实测实量综合合格率中）

■当标段当月实测实量、观感质量、安全文明、规定动作四大项有缺项检查时，按其权

重比分计算标段评估分值+标段加减分。

e）实测实量综合合格率=（碎工程+砌体工程+抹灰工程+外窗工程+精装工程（含设备安装工

程、木地板工程、墙地砖工程、涂装工程、室内门工程+防渗漏、开裂、空鼓工程+园林工

程）中所参与实测的小项的权重值。

■实测实量的实得分=（各分项实测实量的实测分*各分项权重）之和/各分项权重之和

■其中：园林工程实测得分包含园林工程实测项各小项得分及园林观感效果得分

f）安全文明综合得分=安全文明检查表中的检查得分

g）规定动作得分=规定动作检查表中的检查得分

6.1.10月度评估中项目加减分与标段加减分详见下表:

1.当月每发现一种材料不是合同或样板指定的品牌扣3分；每发现一种材料型号、

规格不符合要求扣2分。

标段

减分2、所检查的楼板结构出现一块板有开裂渗漏，在标段总分扣0.5分/块；卫生间结

加减

项构板渗漏在标段总分扣0.5分/块。

分项

3、标段中每出现一个A级风险点扣1分，同一标段连续两个月出现同类的A级风险

点扣2分，每连续多一个月加扣2分。

1、当项目任何一个标段采用新工艺、新技术、新材料、管理创新之中的任何一项

加卜3分，同时也可根据产生的经济效益给予相应奖励。

（新工艺、新技术、新材料、管理创新加分标准：①能有效优化与改善施工工

艺做法、能改善目前公司工程相关管理制度，特别是能改善公司质量通病的问

题，或有效提高工程管理、质量水平的具体措施；②能对项目产生实际的效益

加分

为评价标准，且具有推广意义；③每一新工艺、新技术、新材料、管理创新只

项

限集团内第一次使用且只能加分一次；④由项目部在当月评估之前书面申请，

项目集团审批，当审批通过并公示无异议后，在申请之当月加分。此项加分可记入

加减该实施标段的施工单位标段月度评估总分进行排名）o

分项2、对实施的新工艺、新技术、新材料或管理创新给公司带来较大的经济效益，经集

团审批，在加分的基础上在年终按一定的比例给予经济奖励。

1、项目中任何一个标段发生重大质量或安全事故，在发生的当月项目总分扣5分.

2、检查发现或被政府主管部门、公司审计部门发现的重大质量问题及偷工减料事件，

减分每发现一次在当月扣5分。

项3、项目中任何一个标段因工程质量问题引起媒体曝光或群诉事件造成公司负面影响

着，在发生的当月项目总分扣5分，并追究项目工程责任人的相关责任并处

2000-10000元的经济负激励。

7.项目工程风险管理

7.1.工程风险等级设置原则：根据工程实体工程质量实况和工程过程管理水平综合确定。

7.2.工程风险评估周期：以月为评估周期并以标段为单位。

7.3.工程风险等级划分如下表：

风险等级产生的后果处理要求

A存在较大风险且失控的趋势必须立即控制，风险消除或降低

B存在一定问题，有一定潜在失风险消除或降低，需重点关注

控风险

C信任发较高，风险较低,受控状按正常推进与控制

态在可控范围内

7.4.工程重大风险点设置、评定等级标准及风险控制响应如下表:

风险控制及响应

风险评定等级标准

序A级B级

点设

号风险项目项目工

置风险评定标准

等级总经理程负责人

1、连续两个月及以上的工程月度评估分值＜78分。■

整体

A级2、当月的工程质量评估分值＜72分。

工程

13、经评估现场存在重大质量安全隐患。

质量

当月的工程质量评估分值＜分。

B级78■

1、卫生间结构渗漏占当月抽查数据的30%以上。

■

防渗A级

2、楼板结构开裂渗漏占当月抽查数据的30%以上。

2漏、防

1、卫生间结构渗水、楼板开裂渗漏各占当月抽查数据

开裂B级■

的10%以上。

1、当月抽查两种及以上材料品牌或规格不符合要求。

■

A级

2、连续出现2月材料抽样送检不合格的现象

3材料

1、当月抽查有一种材料品牌或规格不符合要求。

B级■

1、当安全文明施工月度评估分值连续两个月〈70分，■

视为安全管理“A”级风险

A2、单月安全文明施工月度评估分值＜60分且现场有

较大的安全隐患。

4安全

3.评估成员认为现场存在重大的安全隐患。

1、单月安全文明施工月度评估分值＜70分■

B2、现场存在较大的安全隐患

当月规定动作管理的月度评估分值连续两个月＜70分■

A

规定或单月＜60分，视为管理“A”风险。

5

动作单月规定动作管理月度评估分值＜70分■

B

注：用“■”表示其人员要重点关注，并要求项目公司及时采取措施把风险消除、降低或转移，同时督促落实

整改情况.

7.5.工程重大风险“拉闸”控制措施:

7.5.1.对质量及安全存在重大隐患时，集团品质管理部应要求项目部立即对存在的部位采取局部

“拉闸”停工整顿措施，避免事态进一步发展；对各施工阶段出现上述重大风险点“A”等级且

整改不力并有发展的趋势，集团品质管理部应要求项目部对其施工单位或某一工序采取局部“拉

闸”停工整顿措施。

7.5.2.当项目某一标段已出现工程管理及质量重大风险点“A”等级的数量超过当时施工进度所

涉及重大风险点的50%,则划定该标段的工程管理及质量存在失控风险，当项目采取一些对工程

进度影响少的措施时仍没能有效消除或降低风险并有发展趋势时，集团品质管理部应要求项目部

对其标段采取“拉闸”停工整顿。

7.5.3.当项目某一标段在半年内同样问题累计出现三个A级风险，划定该标段的工程管理工作存

在失控风险，集团品质管理部应要求项目部对该标段采取“拉闸”停工整顿。

7.5.4.当项目有多标段组成，存在失控风险的标段超过或等于全部标段的50%,则划定该项目的

工程管理工作存在失控风险。当项目采取一些对工程进度影响少的措施时仍没能有效消除或降低

风险时，集团品质管理部应要求项目部采取全面“拉闸”停工整顿。

7.5.5.当项目部针对重大风险点自行采取“拉闸”停工整顿措施，则具体复工时间由项目部自行

决定；当由集团品质管理部要求项目部采取“拉闸”停工整顿，则具体复工时间由项目部采取措

施消除风险后，向集团运营管理部申请签发复工令。

8.工程系统绩效管理及奖罚细则

8.1.项目工程系统绩效考评

8.1.1.考核依据：依据月度工程管理及质量评估结果。

8.1.2.考核部门：集团运营管理部、集团人力资源及组织发展部、项目公司管理部。

8.1.3.月度工评估结果对项目工程系统的月度工资影响系数如下表：

序号综合分月度工资系数备注

1N96分月度工资*1.21、以单个项目为考核计算单位。

2N94,<96分月度工资*1.152、当该项目实施阶段内不需检查评

3292,<94分月度工资*1.10估，或经评估小组同意不参评月度评

4290,<92分月度工资*1.05估的月份，该项目当月的工资系数按

5》80,<90分月度工资*1.01.0计算。

6278,<80分月度工资*0.95