防雷装置检测质量管理手册

湖南中盾防雷检测有限公司

质

量

管

理

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册

二0一六隼三月二十日

第一章质量管理方针

实施防雷检测是防灾减灾重要性举措，目的是为了减免雷击灾难造成的损

失。其检测质量的优劣干脆关系着人民生命、财产的平安。在遭受雷害时，高质

量的防雷装置能有效地抵挡雷电灾难；而质量低劣的防雷装置，非但不能取到防

雷的作用，还会造成不必要的损失。由此可见，实施防雷检测必需把质量放在第

一位，确保防雷工程的高质量。

本公司推行全面质量管理方针，对影响防雷检测质量的诸因素进行有效的管

理。全面质量管理包括：

1.湖南中盾防雷检测有限公司组织机构如图3.1。在机构上，设置防雷检

测技术负责人和质量负责人：

2.考核工作人员业绩时，坚持质量一票推翻权，凡因质量酿成事故者，不

得评优、晋级和增薪；

3.制定与防雷检测有关的各岗位的管理制度；

4.在防雷检测的全过程中的各阶段、各环节进行质量限制。

其次章国家技术规范和标准

1《建筑物防雷设计规范》GB50057—94

2《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》GB50169—92

3《工业与民用电力装置的接地设计规范》GBJ65—83

4《石油化工仪表接地设计规范》SH3083—97

5《石油库设计规范》GB50074-2002

6《通信局（站）雷电过电压爱护工程设计规范》YD/T5098—2001

7《微波站防雷与接地设计规范》YD2011—93

8《工业企业通信接地设计规范》GBJ79-85

第三章质量保证体系

3.1组织机构框图

第四章质量限制措施

4.1工作人员岗位责任制度

公司经理职责

.1负责公司全面工作，办公室主管兼管财务。

.2协调公司各方面工作，对检测工作支配的完成状况及检测工作的质量负

责；

.3督促各类人员岗位责任制及工作执行状况，对负责人进行考察、考核，

奖惩提出具体看法；

.4检查质量手册执行状况、主持质量手册的制订、批准和修改工作;

.5任命公司技术负责人和公司质量负责人，并依据中公司质量负责人的建

议，任命各检测小组负责人，内审员.质量/平安监督员，文件/档案管理员、仪

器设备管理员和业务接待/签约管理员；

.6负责仪器设备购置支配、人员培训支配、标准规范的购买、检测文书的

印制的审批

公司技术负责人职责

.1在经理领导下，全面负责本公司检测业务技术工作，对技术问题负有领

导责任；

.2负责组织制定检测项目的建立、更新、改造支配，负责组织制定新项目

开展支配和检测设备的购置、更新、改造支配，审批仪器设备的修理，报废和停

用申请；

.3下达全公司年度业务工作支配，检查业务和技术工作日常管理状况，主

持年度业务工作总结，并定期报告全公司业务工作状况；

.4负责对检测活动开展过程进行限制，协调检测过程中的技术问题，评审

并签批重要技术服务合同，组织对重大检测事故的调查；

.5负责组织编制、修订质量体系程序文件和作业指导书并批准执行，审批

各种质量支配，参与质量体系管理评审；

.6负责检测报告书、合格证的批准签发。

质量负责人职责

.1审批与检测活动有关的人员培训支配，并监督实施；

.2在经理领导下，负贡本公司质量体系的建立有效运行。组织编写质量体

系文件并贯彻实施，对质量活动负有领导责任；

.3负责处理用户申诉，组织对检测质量事故的调查，市偏离质量体系文件

规定的活动，实行切实可行的订正和预防措施，并监督有关部门实施；

.4技术负责人不在时，代履行报告书和合格证的批准签发。

检测组负责人职责

.1领导本部门仔细履行《质量手册》规定的部门职责，履行涉及本部门质

量活动要素管理工作；

.2负责制定本部门职能范围内的工作支配，并组织实施;

.3确定本部门工作人员的权责分工，并督导完成其本职工作;

.4管理，参与与专业技术部门相关的质量活动。

防雷公司授权签字人职责

.1依据《质量手册》和相关质量体系文件的规定，对极限范围内的每份证

书或报告的精确、真实、合法和适用性负全面责任；

.2在校核人员审核签名后，负责证书报告审定、签发；

.3有权检查并制止不符合要求的证书、报告的发送。

.4授权签字人识别。

质量/平安监督员职责

.1负责对检测人员是否执行相应的计量检定规程、标准或技术规范进行检

测实施监督；

.2负责对检测工作程序的执行状况进行监督；

.3负责对检测结果进行检查，保证其精确无误；

.4有权对可能存在质量问题的检测结果进行复检，或要求有关人员重新检

测；

.5负责对检测工作中，是否执行相应的平安工作管理规定实施监督；

.6有权对可能存在的平安隐患，要求检测组暂停工作，检查解除隐患后，

复原检测；

.7有权对存在的平安隐患，向技术质量主管报告，并追踪整改状况。

防雷检测人员职责

.1严格依照《质量手册》和相关质量体系义件的规定，仔细执行有关部门

下达的检测任务；

.2正确运用、维护和保管本岗位用于检测的仪器设备，使其保持良好的技

术性能和现时有效的受控状况；

.3保证检测原始记录的信息完整和相关技术资料齐全；

.4对检测数据的精确性、正确性和证书、报告所给出信息的完整性负责。

校核人员职责

.1依据《质量手册》和相关质量体系文件的规定，对每份证书、报告内容

的规范性和检测结果（结论）的正确性、完整性，向技术质量主管负责;

.2在检测人员签字后，负责核对原始记录所含信息的精确、正确性和证书、

报告所含信息与原记录的一样性；

・3校核无误后，在校核栏内签名，若有误，有权抵制在证书、报告上签名。

4.2检测平安管理制度

4.2.1检测环境条件保障的规定

检测环境与设施的合理配置是保证检测工作有效开展，数据精确、牢靠、科

学、公正的基本条件。由于本公司开展的检测工作主要在室外操作，且场所非固

定。检测环境和设施的要求应严格规定。

4.2.1.1目的

检测环境条件，将干脆影响检测结果的精确度，因此必需保障检测环境条件

符合检测要求。

4.2.1.2适用范围

检测机构的检测活动。

4.2.1.3职责

4.2.1.3.1按规定购进仪器，确保仪器处于正常工作状态下。

4.2.1.3.2检测员进行防雷检测时，必需保证环境条件符合检测要求，方允

许检测。

4.2.1.4检测环境条件保障程序

4.2.1.4.1设备条件保障程序

4.2.1设备的购进。检测运用的仪器设备，必需按规定购进，应符合国家相

关规范要求；

4.2.1设备的签收。技术负责人在审验所购仪器设备，符合规定要求后，方

可签收。否则予以退换；

4.2.1设备的计量。仪器设备应予以计量检定，检定达标的设备方可投入

运用；

4.2.1入库管理。a.仪器设备管理员应对入、出库的全部设备予以检查。b.

新购进设备，计量合格的方可入库签收。c.仪器出库前应检查其是否在运用期限

内，超期未计量的设备不得出库，送检并作好记录。d.仪器出库前还应检查其整

体状况是否良好，发觉问题的应刚好予以修复，并作好记录。e.运用完仪器入库

时，也应检查其状况，并做好记录；

4.2.1测试。防雷测试时，应由防雷检测专业技术人员，按规定要求，运用

仪器设备进行测试。不得由非专业技术人员操作。

4.2.L4.2自然环境保障程序

4.2.1下雨天，严禁开展防雷检测工作；

4.2.1当湿度超过规定要求时，严禁开展防雷检测；

4.2.1检测现场，没有符合规范要求的其他自然条件时不得开展防雷检测。

现场检测作业平安规定

检测人员必须要有良好的工作纪律，严格依据规定要求开展工作。在检测过

程中，检测人员必需严格依据规范进行操作，依照技术质量负责人的要求检测，

不得随意简化操作流程。

.1高空检测平安制度

为保证检测数据的精确，有时需在高层建（构）筑物（如行车、烟囱、水塔

等）顶上检测，在检测前应首先了解四周有无高压线架设，枪查梯子等工具是否

坚固牢靠，高空检测应运用平安带。检测时严禁向下抛掷检测工具和其它物品，

杜绝因触电、跌落引起人员伤亡等平安事故发生。

.2易燃易爆场所检测平安制度

在易燃爆场所进行检测，不准带火种、不准吸烟、不准着尼龙化纤类衣物、

不准穿带铁钉铁掌的鞋、不准运用黑色工具碰撞敲打金属物却挫光金属物表面，

遵守各易燃易爆场所的其它平安规定，杜绝因静电火花引起的爆炸等平安事故发

生。

・3有毒场所检测平安制度

在毒品仓库检测时，一次不要在库内耽搁太久，以免中毒；有规定的，还应

运用防毒爱护用具。

.4其它场所检测平安制度

2.4.1测试电器设备接地装置时，严禁带电作业；

2.4.2测试静电接地时，要检查地线是否带电，以防漏电造成意外事故；

2.4.3雨天或测点上空有雷雨云时，禁止测试。遇中到大雨天气，应在雨停

二天后复原检测，遇小雨和阵雨天气，应在雨停一天后复原检测。

现场检测设施与环境限制的规定

.1质量主管全面负责现场检测设施与环境要求落实实施状况，深化各检测

组了解和解决实施中存在的问题，监促整改措施的落实；

.2检测组长，具体负责各小组现场检测设施与环境要求的实行，并就落实

状况（重点是存在问题与整改措施）向质量主管写出书面报告；

.3受质量主管的托付，各检测组质量/平安监督员，负责各自所在检测组在

检测工作中实行现场检测设施与环境要求状况的监督，有权制止或向质量主管报

告违规行为。

4.3事故分析报告制度

4.3.1事故种类分析

就种类而言，大致可分为以下几类：仪器、设备事故，平安事故，交通事故

三大类。

4.3.1.1仪器、设备事故。此类大致可分为两种状况，一种是人为的仪器、

设备损环、或不按技术要领操作造成的平安事故。另一种是非人为因素的仪器、

设备自然事故。

4.3.1.2平安事故。这类事故有人为和非人为两种表现形式。一种是不按操

作程序操作仪器、设备造成的平安事故，或是不遵守平安制度、违章作业造成的

平安事故。二是自然因素造成的平安事故。

4.3.1.3交通事故。可分两种状况考虑，即主观贡任和客观贡任事故。

主观责任事故主要是司机不遵守交通规则造成的事故，客观事故是他人违反

交通规则造成事故。

4.3.2事故报告处理程序

4.3.2.1事故报告。事故一旦发生，有关责任人或现场人员，应马上向技术

质量负责人或公司负责人汇报状况。

4.3.2.2现场调查。技术、质量负责人在接到事故报告后，应马上赶赴现场,

调查状况，分析事故缘由；现场解决问题并做记录。

4.3.2.3定性分析。公司负责召集各部门负责人召开事故分析会，听取现场

调查人员的汇报，分析事故缘由，确定事故性质。

4.3.3事故处理

4.3.3.1非人为因素或客观缘由造成的事故，要仔细查找缘由，昼避开以后

发生类似事故。如非人为缘由造成的仪器、设备事故，或非主观缘由造成的平安、

交通事故。

4.3.3.2如因不按操作技术要领、不遵守平安生产制度和工作马虎大意造成

的人为主观责任事故，要从重惩罚。一是通报指责，二是行政处分（警告、记过、

吊销上岗证），三是依据事故造成损失的大小，由干脆责任人担负50%^100%的

经济损失。

4.3.3.3事故处理的全套资料，由相关技术、质量负责人整理，处理看法形

成和事故善后工作完成后，由公司负责人签字，交档案室存档复查。对造成事故

的主要责任者，要将事故处理结果纳入其个人考核的重要内容。

4.4检测资料保管和保密制度

4.4.1资料、档案的分类

依据各种技术资料和档案的重要性、时效性进行分类归档，具体可分为五大

类。

4.4.1.1一类：政策、法规类。国家、部门和各级人民政府颁布制定的政策、

法令、法规、规范性文件、确定等。

4.4.1.2二类：技术标准类。①国家、部门与地方各级技术监督部门颁布制

定的质量技术规范、技术标准、行业规定、参考标准等。②本公司制定的设计、

施工实施细则，《质量管理手册》和《防雷设施工程质量管理手册》。

4.4.1.3三类：仪器、设备等。

4.4.1.3.1仪器设备购置支配、验收、修理、报废状况记录等。

4.4.1.3.2仪器设备的运用说明书、检定证、保修卡、计量合格证等。

4.4.1.3.3仪器设备的运用状况登记记载。

4.4.1.4四类：用户资料类。

4.4.1.4.1各种合同、协议、质量异议质疑材料、异议处理看法。

4.4.1.4.2各处现场测试数据、通知、技术报告等。

4.4.1.5五类：综合管理类。

4.4.1.5.1工作人员基木状况记载、工作支配、会议记录，请示报告，批复,

批审文本等。

4.4.1.5.2考勤、奖惩、培训、考核、业务活动等方面的记载。

4.4.2保管期限

4.4.2.1一、二、三类档案资料保存期最少应不低于八年。四类档案资料保

存不低于三年，五类档案资模永久保存。

4.4.2.2对达到规定保存期限的档案资料，由管理员登记造册，信息部负责

人审核监定，并提出处理看法后，报公司负责人审批并监督销毁。

4.4.3资料档案室管理

4.4.3.1资料管理员对于与防雷有关的信息，必需刚好收集、整理归档。

4.4.3.2本公司资料档案室的资料，原则上只对本公司设计人员和工程施工

人员开放，其它人一般不得借阅、查询，外人查询必需经公司负责人同意。

4.4.3.3借阅档案资料须由信息部负责人批准，在管理员处登记借阅。借阅

正在实施和竣工后不满一年的工程设计、施工资料，须以本公司主要负责人批准。

借阅登记内容：借阅人姓名、资料名称、份数、用途、归还时间。

4.4.3.4资料档案室严禁无关售货员进出，资料管理员不得利用职务之便，

带闲杂人员进入资料室。

4.4.3.5借阅、查询资料，务必保持资料的整齐，不得在资料上批注、画涂,

以保证资料的完整。

4.4.4资料档案平安制度

4.4.4.1档案由管理员负责用专柜存放，并做好防火、防虫、防鼠、防尘、

防盗的“五防”工作。

4.4.4.2进入资料室的人员不准带打火机等到火种入室，更不能在室内吸

烟。

4.4.4.3资料室必需有防火的消防器具，供电线路等必需定期进行检查。

4.4.4.4资料室必需干燥通风，严禁利用潮湿的房屋作资料室，以免造成资

料的损失和数据的丢失。

4.4.5保密事项

4.4.5.1资料档案室管理员不得向任何人泄露所看到的资料内容。

4.4.5.2严格遵守国家有关“技术档案室必需严格贯彻党和国家的保密政策

和保密制度，维护技术档案的平安和国家的机密”等规定，实行借阅技术资料审

批登记制度。

4.4.5.3闲杂人员一律不准进入资料室，以免造成资料丢失。

4.5仪器设备管理制度

4.5.1仪器和设备质量的限制

4.5.1.1概述

用于检测工作的仪器设备的正确配备是保证本公司质量方针贯彻和工作顺

当开展的基本物质条件。本公司依据所开展的检测项目，配备所需的设备，加强

监管，使之始终处于受控状态，确保其技术性能满足工作要求。检测组负责按项

目的设备配置要求，购置设备，负责相关档案的建立和维护，负责对设备的状态

进行受控管理。检测人员负责设备的运用、维护。

4.5.1.2仪器设备的配置

4.5.1.2.1本公司依据开展检测项目的须要，依据相关技术规范的要求，配

置了相应的仪器设备，并对技术实力进行了科学的分析和确认。

4.5.1.2.2检测组提出建立检测新项目申请，应提出可行性报告。技术、质

量负责人审核，经审批的建标项目由业务部门负责按计量认证考核规范要求报上

级主管部门申请考核，并负责建立相应档案。

4.5.I.2.3办公室负责设备档案管理，并负贡组织计量认证/认可换证工作，

保证全部项目均在认证/认可合格证附件上体现，仪器设备在有效周期内运用。

4.5.1.3仪器设备的购置、运用、维护保养和计量检定

4.5.1.3.1仪器设备的购置

检测组是仪器设备的运用部门，有关仪器设备的申购支配汇总，购进仪器设

备的验收等工作按设备管理规定执行。办公室负责选购供应和建立设备登记

帐。

4.5.L3.2仪器设备的运用

4.5.1.3.2.1测量设备、试验设备和协助设备应有专人负责日常维护和保

管，且应按本手册的有关规定进行量值溯源。精密测试仪器的运用和保管人必需

经过培训，考核合格，持有相关上岗证件后，方可独立操作运用。仪器设备的运

用者均应严格按仪器设备有关操作程序运用仪器设备。运用中应确保设备证书的

副本刚好得到修正并防止发生无效的调整。

4.5.1.3.2.2仪器设备以仪器名称和出厂编号作为唯一性标识，对未标明出

厂编号的，应用粘贴的方法自编号。

4.5.1.3.3仪器设备的维护保养

4.5.1.3.3.1仪器设备保管人员应定期维护保养仪器设备，以确保仪器设备

不出现因受潮、保养不善造成的故障，随时处于良好的工作状态。在送检和现场

检测中，应留意仪器设备的运输平安，包装合理，轻拿轻放。

4.5.1.3.3.2仪器设备阅历证需修理时，仪器设备保管人应书面提出申请，

办公室负责人审核后，报技术负责人批准。办公室组织有关技术人员修理。仪器

设备修复后，须经检定或校准合格方可运用。

4.5.1.3.3.3检测用主要仪器设备的更换，由技术、质量主管论证，确认达

不到原精度等级要求的应刚好支配经费更新，报办公室办理更换申报手续。

4.5.1.3.3.4仪器设备的报损、报废，依据设备可溯源性管理程序中规定执

行。

4.5.1.3.4仪器设备的计量检定

检测仪器设备应定期进行计量检定，只有检定达标的仪器设备方可投入检测

工作中运用。

4.5.2校准和检测方法质量的限制

4.5.2.1概述

检测方法的合理选择是保证检测工作质量的基本条件之一。本公司与检测工

作有关的人员必需严格依据国家颁布的有关技术文件、规范和本公司制定的防雷

装置检测质量管理手册等开展工作。

4.5.2.2检测方法的选择

4.5.2.2.1防雷装置检测的依据及方法通常是国家的现行标准或规程，本公

司的检测人员应针对受检方托付本公司进行的防雷装置检测须要编写《检测大

纲》。

4.5.2.2.2检测大纲形式及内容依据检测工作操作规程的规定执行。

4.5.2.3检测方法的受控管理

4.5.2.3.1本公司检测人员应运用受控有效的检测方法，办公室应保证检测

人员能便利得到这类技术文件。

4.5.2.3.2质量负责人应负责常常检查检测现场在用的技术文件，确保各检

测组各类人员运用的技术文件均现时有效。检测组负责定期对自编的受控技术文

件的有效性进行检查，质量负责人负责定期对外来技术文件的现行有效性进行检

查。

4.5.2.4检测数据的限制

任何通过干脆的、间接的测量或经过肯定的计算方法获得的检测结果，必需

通过校核人员校核。校核的主要内容包括：

4.5.2.4.1检测依据方法的正确有效性；

4.5.2.4.2采纳的计算公式和计算过程正确性；

4.5.2.4.3检测结果和有关信息记录的完整性和合理性。

4.5.2.5检测过程中发生异样状况的处理

4.5.2.5.1在检测工作过程中发生环境条件失控、检测仪器设备故障等异样

状况影响检测工作正常进行时，应马上停止工作，并依据状况实行相应的补救措

施，防止事态扩大。

4.5.2.5.2异样状况解除后，有关部门应按相应的要求组织验收，合格后方

可复原检测工作。对发生异样状况前已采集到的检测数据应依据所发生的异样状

况对检测参数测量过程的影响状况进行确定。

4.5.2.6现场检测的质量限制措施

4.5.2.6.1进行现场检测时必需对工作场所的环境条件加强监测，用于进行

现场检测服务的仪器设备，其搬运、安装、调整、运用等环节均应加强质量限制,

并制定切实可行的现场操作规程。

4.5.2.6.2在现场检测过程中，检测人员应对防雷装置状态加强限制，必要

时主动寻求受检方的协作支持，实行适当的平安措施予以保证。

4.5.2.6.3各检测组应依据实际状况制定适合的现场检测方法，当部分要求

难以满足而受检方急需时可按本手册的相关规定办理偏离质量体系文件的例外

许可。

4.5.2.6.4具体工作按木公司检测工作程序和处理例外状况的工作程序的

有关规定执行。

4.5.2.7采纳计算机和巨动化设备进行检测的规定

4.5.2.7.1对用于检测的计算机和自动化设备中初次应用的计算机软件，应

由检测组组织对其技术性能、功能与相应检测方法的符合性、数据处理及转换的

正确性和稳定性、数据的完整性和平安保密性等进行验证、评估，并记录归档。

具体按本公司计算机（含自动化设备）运用、维护和软件管理程序执行。

4.5.2.7.2用于检测的计算机软件均应有文件化的编制说明和操作指导书，

并按本公司文件管理规定执行。

4.5.3设备管理规定

4.5.3.1目的

确保设备运行状态良好受控，从而为受检单位供应精确牢靠的数据。

4.5.3.2适用范围

适用于设备可溯源性的管理与限制。

4.5.3.3职责

4.5.3.3.1办公室负责设备的购置、建帐、建库、调配、标记管理、档案管

理等，制定周期检定/校准支配。

4.5.3.3.2仪器设备管理员负责验收、运用、维护、周期检定、标记填写粘

贴。

4.5.3.3.3检测组负责组织与溯源性有关的比对和实力验证。

4.5.3.4设备管理工作程序

4.5.3.4.1设备的购置

4.5.3.4.1.1检测组依据所开展检测工作须要，向办公室提出购置仪器设备

申请，并填写《仪器设备购置申请表》，经检测组技术质量负责人认证、公司分

管领导签批后，由办公室负责选购。

4.5.3.4.1.2选购人员应依据申请表中的技术要求选择价格合理、质量牢

靠的产品，一般状况下干脆从生产厂家订货。

4.5.3.4.1.3货到后必需经相关专业技术人员按相关规范和合同要求验收，

并填写《设备验收报告》，验收合格方能交付运用。

4.5.3.4.1.4由仪器设备管理员建帐并将有关信息输入设备数据库，全部技

术资料应归档保存。

4.5.3.4.2设备运用维护管理

4.5.3.4.2.1检测运用仪器设备应按国家规程或规范进行检定，合格方可投

入运用。

4.5.3.4.2.2依据校准/检定、比对或验证结果粘贴可用性标识，可用性标

识有合格证、准用证和停用证。

4.5.3.4.2.3凡符合下列条件的检测仪器设备以及其他协助设备，均运用合

格证。

a经计量检定，结论为合格；

b经检测，结论为合格或符合要求；

c经符合程序的校准，其校准结果均在规定的技术要求范围内；

da至c因故不能实现，经过比对验证证明其技术性能符合规定要求；

e经符合规定的检查具有有效结论的记录。

4.5.3.4.2.4准用证

a对于多功能设备，经检定、检测，包括校准和比对验证试验，证明其部分

功能技术性能符合规定的要求，其余部分功能又不影响检测的质量；

b对于多功能的设备只进行了所需的功能检定、检测或检查，包括校准和比

对验证试验，证明白这部分功能的技术性能符合规定的要求；

c计量器具获准降级运用。

4.5.3.4.2.5停用证

a超过检定/校准有效期限；

b已损坏或功能不正常；

c经检定/校准不符合要求。

4.5.3.4.2.6上述标记应有如下信息：

a设备的编号；

b设备的证书或报告的批准日期或检查、试验的日期（有记录的）；

c有效期终止时间；

d对仪器状态进行技术确认的机构名称；

e负责对设备受控状态进行确认的检查人员的姓名；

f对准用证应有准予运用的范围、等级或功能；

g对停用证应有起先停用日期和停用状态正式确认日期。

4.5.3.4.2.7全部设备必需每周进行一次维护保养，在湿度大的季节需酌情

增加次数，仪器运用说明书有维护保养方法的按其执行，没有具体规定的电子设

备进行清洁与通电保养，其他设备、器具进行清洁、涂油、去湿等保养。

4.5.3.4.2.8任一设备在运用中出现过载或操作错误，或显示结果可疑，或

经校准/检测不合格时，应马上停止运用，并贴上“停用证”，运用人员应刚好报

告检测组负责人。检测组负责人组织有关人员进行确认。必要时报告公司技术负

责人。经确认应修理的，按修理条款办理；确认无法修复需报废的，应从运用检

测组取出，集中存放。

4.5.3.4.3设备的管理

4.5.3.4.3.1已建立的设备数据库，年底与财务对帐并做报表。

4.5.3.4.3.2设备需修理时，由设备运用人填写《仪器没备修理申请表》，

经检测组负责人审核、办公室确认，报公司质量负责人审批后支配修理。修理状

况由仪器设备管理员在《仪器设备履历表》中进行记载。

4.5.3.4.3.3停用设备无法修复的应刚好转帐从“在用”转入“停用”，并

集中存放。

4.5.3.4.3.4仪器设备的报损报废，应由运用部门填写《仪器设备报废申请

表》。

4.5.3.4.4技术档案

4.5.3.4.4.1技术档案为设备档案。

4.5.3.4.4.2仪器设备档案应包括以下内容：

a仪器设备履历表。表中的内容为档案书目、设备名称、型号规格、生产厂

家、仪器设备编号、出厂编号、购置日期、所在房号、价格、技术指标、用途、

验收状况、保管人、运用人、检定记录、故障检修记录、报废记录；

b制造厂供应的运用说明书或自制仪器设备的研制技术报告及图纸;

c周期检定/校准状况的记录及相应的有效证书或报告

4.5.3.5可溯源性管理工作程序

4.5.3.5.1由办公空建立检定、校准和检测设备，比对设备、协助设备档案。

4.5.3.5.2仪器设备管理员每年打印下年周期送检总表和各检测组送检分

表，于15日之前发到相关检测组，仪器保管人员将到周期的设备送到相应单位

或部门检定/校准，技术主管督促按时完成。

4.5.3.5.3仪器设备管理员将仪器设备的检定证书、校准报告的检定证书原

件及仪器设备产品说明书原件交文件/档案管理员登记建档，存放公司档案室管

理。

4.5.3.6质量记录

4.5.3.6.1仪器设备购置申请表

4.5.3.6.2仪器设备验收表

4.5.3.6.3仪器设备运用记录

4.5.3.6.4仪器设备修理申请表

4.5.3.6.5仪器设备报废申请表

4.5.3.6.6仪器设备履历表

4.6技术档案管理制度

4.6.1目的

记录和报告是检测结果的记实，是今后质量体系内部审核、管理评审的主要

内容，不得随意改动，因此要有一套严格的管理程序。

4.6.2适用范围

防雷检测的记录和报告管理。

4.6.3职责

4.6.3.1防雷检测技术人员必需保证检测数据的精确、真实和公正。

4.6.3.2档案管理人员，应保证记录和报告的完整性。

4.6.4记录和报告管理程序

.1数据处理程序

.1.1原始记录是检测结果的记实，不允许随意的更改，不许删减，对个别

异样值的处理，应按检测方法的要求，增加检测次数确认;

.1.2各检测项目原始记录字迹要工整清楚，内容要填写整齐，应有检测人

员校对和复核人员签名；

.1.3原始记录如确须要更改，作废数据应划两条同等线，将正确数据填写

上方，加盖更改人印章；

.1.4检测数据填写在《防雷装置检测报告书》上；

.L5对不合要求的检测数据，应在检测报告书中照实反映。

.2报告的出具程序

.2.1检测报告表、检测合格证采纳统一格式，由质量主管、技术主管审核

签发；

.2.2检测报告表一式两分，用钢笔填写，一份交被检测单位保存，一份交

档案室内存档；

.2.3送达被检测单位负责人签字，被检单位应在限期内按要求整改完毕，

申请复查；

.2.4在接到被检单位的复检申请后，由原检测组按技术要求全面进行复检，

重新填写检测报告表，按有关手续签发检测合格证。

.3记录和报告档案管理程序

.3.1全部记录利报告书，经质量主管、技术主管审核，运用完后，必需交

由档案室统一归档。并作好记录；

.3.2检测记录和报告不得随意借阅，必需查阅时，需作好登记工作。并不

得变动、损坏和遗失。

4.6.5记录质量的管理规定

4.6.5.1记录的分类

4.6.5.1.1本公司与检测质量活动有关的记录分为技术记录、质量记录两大

类。

4.6.5.1.2技术记录是进行检测组得数据和信息的积累。主要有检测过程的

原始视察、导出数据（简称原始记录）、工作单、合同、检测报告的副本以及与

检测工作相关的技术设计图纸、说明等资料。

4.6.5.1.3质量记录是客观反映质量或质量体系运行过程的信息载体。主要

有内部审核和管理评审的记录和报告、质量监督、运行检查、设备和计量标准档

案、人员培训记录档案、申诉以及订正措施或预防措施等记录。

4.6.5.2记录的保存和保密

4.6.5.2.1全部记录必需由各相关部门指定的人员妥当保存在具有防止损

坏、变质、丢失的相宜环境的设施中，并按规定的保存期限俣存。记录保管期限

一般规定为3年，对记录中涉及防雷工程施工验收或重大质量事故的，其保管期

限为长期。记录超过保管期限，应由记录档案的保管部门造册报请公司质量负责

人批准，予以处理。

4.6.5.2.2涉及受检方的记录应实行保密措施。对记录的维护管理、查阅或

借阅应符合本公司爱护受检单位信息和全部权的规定和文件的管理规定和要求。

4.6.5.3原始记录的内容与要求

4.6.5.3.1原始记录主要有视察结果、数据和计算，测量时的被测件标识，

检测或检测人员的签名。每份原始记录应清楚、明白，包含足够的信息，有利于

分析影响不确定度的因素以保证检测过程能够再现。标准或检测大纲有明确规定

的，应按规定的要求执行。

4.6.5.3.2原始记录的填写人员应精确、完整、客观地逐项填写记录内容。

原始记录发生错误时对每个错误只能划改，并由修改人员签字或盖章以负责。原

始记录和数据处理执行检测原始记录填写及数据更改的规定。计算机采集数据

时，也应实行类似方法避开丢失或更改原始数据。

4.6.6检测报告质量的管理规定

4.6.6.1概述

检测报告是本公司向受检单位供应的最终产品，也是本公司工作质量的最终

体现，各有关部门和人员对进行的每一项检测的结果应精确、清楚和客观地报告。

4.6.6.2检测报告的形式

依据本公司担当检测任务的性质及检测的结果，本公司为受检单位出具的检

测报告主要分为建（构）筑物防雷检测报告、新建建筑物验收检测报告、易燃易

爆场所防雷防静电检测报告、计算机场所防雷检测报告、电涌爱护器测试报告等

五类。

4.6.6.3检测报告的内容与要求

4.6.6.3.1检测报告的内容

检测报告应包括受检方要求的全部信息和说明检测结果所必需的信息及所

运用的方法要求的全部信息每份检测报告至少应包括的基木信息应符合准则中

对报告的要求。即运用简化的方式出具证书报告时，按规定要求的基本信息也应

能随时获得。

4.6.6.3.2检测报告的基本要求

4.6.6.3.2.1检测报告的填写应符合国家有关法律、法规及本公司检测报告

书的填写及更正规定；

4.6.6.3.2.2检测报告中运用的术语、定义应与现行有效的国家标准、技术

规范一样；

4.6.6.3.2.3检测报告应运用国家法定计量单位；

4.6.6.3.2.4检测报告中的数据处理及表达式应符合现行有效的国家标准、

技术规范的要求；

4.6.6.3.2.5检测报告加盖印章，应符合检测印、证管理程序规定。

4.6.6.3.2.6检测报告若包含分包项目应明确标明，必要时可具体说明。

4.6.6.4检测报告的格式

国家有明确格式要求的检测报告，按其要求编制。没有格式要求的检测报告

的编制应符合本公司检测报告的填写及更改规定。

4.6.6.5检测报告的发布

检测报告发布，传送部门应指定专人负责收发检测报告的管理，并按记录和

报告管理程序规定发布、传送检测报告。

4.6.6.6检测报告的更正和保密措施

4.6.6.6.1检测报告的更正是指本公司已签发批准的检测报告送达受检单

位后，因出现以下状况之一，本公司需对该检测报告进行的更正或补充。

4.6.6.6.1.1发觉证书或报告对应的检测设备出现了问题，且已影响到该检

测报告所涉及的检测结果；

4.6.6.6.1.2发觉由于采纳了不正确或不完善的检测方法，导致检测结果有

误；

4.6.6.6.1.3发觉出具的检测报告有其它错误;

4.6.6.6.1.4为满足受检单位的合理要求。

4.6.6.6.2证书或报告的更正应采纳以下两种形式：

4.6.6.6.2.1发布一个新检测报告，以替代原检测报告。这份新的检测报告

应有新的编号，并标明替代的旧检测报告号；

4.6.6.6.2.2以“证书或报告的更改或补充的通知”的形式通知受检单位（尤

其