安全风险辨识评估分级管控管理制度

安全风险辨识评估分级管控管理制度第一章总则为有效识别、评估和控制组织内部的安全风险，提高安全管理水平，保障员工的生命安全和组织的财产安全，依据国家相关法律法规及行业标准，结合本组织实际情况，特制定本制度。第二章制度目标本制度旨在：1.明确安全风险辨识、评估和分级管控的流程和职责。2.提高全体员工的安全意识，营造良好的安全文化氛围。3.通过系统化的风险管理，降低安全事故发生的概率，确保组织的可持续发展。第三章适用范围本制度适用于组织内部所有部门及员工，包括但不限于：1.运营部门2.技术部门3.人事部门4.财务部门5.其他相关部门第四章法规依据本制度依据以下法律法规及行业标准制定：1.《中华人民共和国安全生产法》2.《企业安全生产管理规定》3.《职业健康安全管理体系要求（GB/T28001-2011）》4.相关行业标准与规范第五章管理规范第1节风险辨识1.风险识别方法：-通过访谈、问卷调查、现场检查等方式，收集相关信息。-利用历史数据分析、专家评估等手段，识别潜在的安全风险。2.风险辨识责任：-各部门负责人应定期组织风险辨识活动，确保所有安全风险得到有效识别。-风险识别结果需记录在案，并报送安全管理部门。第2节风险评估1.风险评估流程：-将识别出的风险按可能性和影响程度进行评估。-使用风险评估矩阵，将风险分为高、中、低三级。2.评估标准：-高风险：可能导致重大事故或损失，需立即采取控制措施。-中风险：可能导致较大事故或损失，需制定整改计划。-低风险：可能导致轻微事故或损失，可采取常规管理措施。3.评估责任：-风险评估由安全管理部门负责，各部门需配合提供必要数据。第3节风险控制1.风险控制措施：-高风险：成立专项小组，制定详细的控制计划，实施专项管理。-中风险：定期检查和维护，确保相关设施和设备处于良好状态。-低风险：加强日常管理，定期进行安全教育和培训。2.控制效果评估：-定期对风险控制措施的有效性进行评估，确保措施落实到位。-如发现控制措施不充分，及时调整和完善。第六章操作流程第1节风险管理流程图1.风险识别→记录风险→风险评估→制定控制措施→风险监控与评估→整改与反馈第2节各环节责任分工1.风险识别：各部门负责人2.风险评估：安全管理部门3.控制措施制定：相关部门协同安全管理部门4.监督与评估：安全管理部门定期组织检查第七章监督机制1.监督检查：-安全管理部门定期开展监督检查，评估各部门风险管理的落实情况。-对未按照规定执行的部门，提出整改意见，并限期整改。2.记录与报告：-各部门需建立风险管理档案，记录风险识别、评估及控制措施的实施情况。-定期向安全管理部门报告风险管理的进展与成效。3.反馈机制：-建立风险管理反馈机制，各部门可将实际执行中遇到的问题及建议反馈至安全管理部门。-安全管理部门需根据反馈信息，及时调整和完善风险管理制度。第八章附则1.解释权：本制度由安全管理部门解释，任何未尽事宜由安全管理部门负责解答。2.生效日期：本制度自发布之日起生效。3.修订流程：本制度如需修订，需由安全管理部门提出修订建议，经过组织内部审批流程后实施。结语通过制定安全风险辨识评估分级管控管理制度，组织可以在规范