2024年乐队规章管理制度范文（二篇）

第9页共9页2024年乐队规章管理制度范文一、转正待遇制度在职员工正式转正后，将依据本制度享有既定的薪资、福利等各项待遇。二、财产管理制度1.爱护公物责任：本公司在职员工需树立爱护公共财物，人人有责的意识，禁止任意破坏公物，严禁将公共财物据为己有。如有损坏，需按价赔偿。2.财产管理职责：公司所有财产由办公室统一负责管理，其中办公室负责实物管理，财务部则负责账务管理，确保账实、账表、账薄六相符。3.购物领用制度：各部门需添置固定资产或低值易耗品时，需先提交认购单至办公室。办公室根据公司实际情况进行统一调配，如无法调剂确需购买的，需经办公室签署意见后，报请总经理审批后方可购买。实物购回后需先登记再使用。4.财产登记保管：办公室需为各部门办公使用的所有财产和低值易耗品建立登记簿，由各部门办理领用手续，并妥善保管使用。公用物品由办公室负责管理，如因保管不善造成人为损失或遗失，由当事人负责赔偿。5.离职财产清理：公司员工离职时，严禁将公物或自己保管的财物带走，办公室需负责清理收回。6.财产清查制度：办公室需定期和不定期对公司财产进行清理、检查，每年终结合会计决算进行全面清理。如发现无故丢失或故意损坏者，除需按原价赔偿外，还将上报公司领导给予相应处分。7.财务人员移交：财务管理人员因工作调动时，必须办理完整的移交手续。三、财务管理规定公司财务审批实行总经理一支笔审批制，每项支出均需由报销人填写《费用报销单》，经部门负责人签署意见，分管领导和财务审核后，报总经理批准。1.货币资金管理：为确保货币资金安全使用，所有银行往来业务必须在公司开户银行账户内进行，并严格遵守内部牵制制度，实行钱、账分管。财务部门需建立银行存款日记账，逐笔登记支票使用情况，禁止开空头支票。往来业务一律使用银行汇票，出差借支需填写借支单并遵循前账不清后账不借的原则。2.现金借支审批：根据公司经营需要，急需使用现金时，需由经办人填写现金借支单并经主管领导、财务部门及总经理签字同意后，出纳方可付款。3.发票管理：发票的领取、保管、使用均需严格按照国家税务局制定的规定执行。发票需由专人领取并登记号码、份数存档备查；由会计保管并根据有领导签字的《发票使用审批表》取用；开具时需经主管领导审批并由专人开具后交领导复核；每月末需由会计制表汇报当月发票使用情况。如有违反规定或代开、虚开等违法违规行为，公司将依法对当事人进行处罚。4.差旅及业务招待费用报销：职工因公出差需由部门负责人填写“差旅单”并经分管领导签字同意后凭单和借条到财务借支。出差结束后三日内需到财务部门报销冲账。公司因业务需要应酬招待时，需根据招待事由报请领导同意后按公司内订标准宴请。除总经理外，其他人员未经允许不得签单，违者费用自负。2024年乐队规章管理制度范文（二）为确保餐厅的稳健发展，明确任务分工，以及保证工作流程的高效运行，特制定以下规定：经营管理：财务规定：会议规定：每日营业前，需召开____分钟的晨会，对前一天的经营状况进行总结，并安排当日工作，每月进行一次总结会议，总结经验，优化餐厅运营。参会人员不得无故缺席，不得迟到超过____分钟，亦不得提前____分钟离场。如有特殊情况需请假，需提交请假条并由负责人签字确认。未经许可的缺席、迟到、早退，将依据人事部的会议条例进行处理。运营规定：1.所有成员应维护餐厅的声誉，避免任何有损形象的行为。2.遵循团队合作原则，明确分工，同时保持团结友爱。3.对分配的工作应积极认真地完成。4.成员应积极提升个人能力，提高工作效率，为餐厅的发展提出建设性意见并付诸实践。值班规定：1.成员需严格遵守各管理领域的规章制度，不得有任何违反行为。2.值班安排由人事部统一管理，不得私自调班或旷工。如需调班，需提前告知人事部，如无法值班，需提前向人事部请假。3.值班时需遵守打卡制度，准时到岗，不得代他人打卡或让他人代打卡。4.每位值班成员应首先检查上一班次的值班情况，如有问题，需及时处理，待确认无误、完成财务交接后，方可离开。5.值班交接时，应对上一班次的值班情况进行如实记录。违反规定者，将依据人事部的违规条例进行处理。全体成员需严格遵守以上规定，共同努力，为餐厅的未来繁荣贡献力量。店面规定：卫生标准：1.每日进行清洁工作，每周进行卫生检查，每月进行一次全面清洁。2.值班人员需确保垃圾已清理，保持柜台、餐桌、地板的整洁，厨房用具需清洗、消毒并摆放整齐。3.冰箱需定期清理，过期食品应及时处理，保持冰箱清洁，防止异味产生。4.注意水房的清洁，防止异味产生。布置与陈列：1.负责调整店面灯光，及时报告损坏的灯具，考虑灯光是否适应业务需求。2.熟悉店面物品的存放位置。3.关注餐厅用品的充足性，不足时需及时报告。4.保持柜台、餐桌的装饰整洁。5.对图书进行分类整理，确保图书归位。财务规定：1.严格按照餐饮服务业会计准则设置和使用会计科目，设立总账和明细账。2.经营收支、费用成本的核算需遵循会计程序，如实登记入账，确保账账相符、账实相符。3.遵守“现金收支两条线”原则，禁止私自挪用。4.不得为其他团队或个人非法套现。5.现金差错应及时查明原因，做好记录，并报告给负责人。6.每天需进行一次汇总，统计当日收支情况，点清金额，将账单交由项目