办公用品管理办法

第第页办公用品管理方法办公用品管理方法第1章总则第1条为了加强和规范公司办公用品的管理，依据有关规定，结合公司实际，特订立本方法。第2条公司按“必需、必需、节俭、节省”的原则对办公用品支出实行预算管理。第3条本方法所指办公用品包含常用耗材、低值易耗品、物品以及办公固定资产。第2章办公用品购置审批程序第4条预算内的办公常用耗材及低值易耗品，由人事行政部依据领导及各部门需求按月汇报公司领导审批同意后购置。累计金额在500元以内的，报分管领导审批；累计金额在500元（含）以上的，须同时报总裁审批。第5条预算内的物品，由人事人事行政管理部门报分管领导及总裁审批同意后采购。第6条预算内的办公固定资产，由需用部门事先填写《办公用品申购单》（详见附件），经需用部门和人事行政部分管领导及总裁审批同意后由人事行政管理部门采购。第3章办公用品采购第7条全部办公用品原则上由人事行政部统一采购、发放，各部门不得自行购买。紧急需用办公用品，经需用部门和人事行政部分管领导及总裁同意并知会人事行政部后方可由需用部门先行购买，但事后需补办审批手续。第8条在采购过程中必需严格掌控价格、数量、质量。按批准的计划购置，严禁超范围超标准购置，发现质量问题应立刻更换或退货。第9条大宗物资采购，依照《集中采购管理方法》中相关规定公开招标选比。第4章办公用品的管理第10条人事行政部是办公用品的归口管理部门，负责建立台账登记制度、严格物品进出库和定期对办公用品仓库进行盘点。对办公固定资产，人事行政部负责实物管理，建立固定资产台账，财务管理部负责财务管理，年末两部一同进行固定资产盘点，确保账务相符和资产安全。第11条人事行政部应加强办公用品库房管理。日常办公用品要随时增补，库存的办公用品实行动态管理，及时调剂余缺，杜绝挥霍。第12条各部门选派一名员工负责部门内员工每月办公用品的申领，每人月申领办公用品额度为20元。部门负责人要对领用的办公用品要加强管理，严格依照操作规程使用、保管、维护，使设备性能始终保持良好状态，人为原因造成损坏或丢失，要予以责任人相应的惩罚。第13条凡配置给各部门的办公用品，必需按配备使用，不得任意变化或挪作他用。第14条公司员工离开公司时，须将本人领用的办公用品交还行政部门，方可办理调离手续。第15条办公用品的报废处理（1）对于需报废处理的办公固定资产，由使用部门填写《报废处理申请单》，人事行政部会同财务部核实后，按规定程序办理固定资产报废手续。（2）不得随便丢弃报废品，应集中存放、集中处理。（3）人事行政部负责统一变卖报废的办公用品及设备，费用交财务管理部统一管理。第16条财务管理部、人事行政部要搭配定期分析采购本钱、各部门消耗量，努力掌控和减少办公用品支出。对购置、调入、调出、报废各种固定资产，应及时办理入库、交接、销账手续，做到账物相符。第17条人事行政管理部应定期对办公用品仓库进行盘点，要求账物全都，显现问题追究有关人员责任。第5章附则第18条本方法由总公司人事行政部负责解释和修订。附件：办公用品申购单办公用品领用登记表报废处理申请单办公用品申购单序号品名数量规格用途估量金额（元）备注合计申购人：申购部门：申购时间：人事行政部审核：总裁审批：验货：办公用品领用登记表部门：编号名称规格单位数量领用日期领用人部门负责人签字公司领导审批报废处理申请单名称型号资产价值规格规定使用年限实际使用年限买入时间申请报废时间报废原因处理看法申请部门人事行政部财务管理部公司负责人篇2:民族高校办公室办公用品采购和使用管理方法民族高校办公室办公用品采购和使用管理方法为加强对学校办公室办公用品的管理，规范办公用品的采购与使用，节省本钱，提高效率、防控风险，特订立本方法。一、本方法中的办公用品包含办公文具用品、电脑系列耗材、生活保洁用品等低值易耗办公用品和不属于政府采购范畴的其他办公用品。二、办公用品的采购依照质优价廉、杜绝铺张挥霍、提高办公效率的原则，实行多家供应商比价采购。采购前经学校办公室领导班子集体讨论确定多家供应商，并报分管领导。三、办公用品原则上在学校后勤保障处商贸服务中心和其他校内经营机构采购，校内经营机构采购价格较高或不能供应办公用品的，选择其他供应商比价采购。电脑系列耗材应征求国有资产管理处看法确定有相关资质的供应商。四、采购办公用品必需严格把关。单项办公用品金额超出500元或整单办公用品超出1000元的，采购计划需经学校办公室领导班子集体讨论决议。五、使用办公用品要坚持勤俭节省的精神，严禁铺张挥霍，不得假公济私、随便丢弃。六、对属于资产登记范畴的办公用品要依照《中南民族高校国有资产管理暂行方法》进行资产登记。七、办公用品购买经费的报销严格依照《中南民族高校经费支出审批暂行方法》执行。篇3:公司办公用品管理方法公司办公用品管理方法目的：为响应公司精细化管理的要求，规范公司办公用品管理、严格掌控本钱、实现本钱分摊，合理节省开支减少挥霍，特订立本方法。说明：本方法中指的办公用品包含：易耗品类:铅笔、白板笔、记号笔、荧光笔、笔记本、软面抄、笔芯、墨水、打印纸、票据纸、信封、档案袋、文件袋、抽纸、磨砂封面、透亮封面、装订夹条、长尾夹、电池、胶水、固体胶、透亮胶、双面胶、回形针、订书钉、刀片、皮筋、挂钩、硬胶套非易耗常用类：中性笔、圆珠笔、文件夹、快劳夹、文件盒、文件筐非易耗不常用类：笔筒、剪刀、美工刀、订书机、起钉器、计算器、印泥、印台、印油办公用品的申请：3.1各部门助理或内勤负责每月统计所在部门内的办公用品需求。需求统计应本着合理节省，减少挥霍的原则。3.2各部门助理或内勤依据部门内需求于每月25日前将次月本部门需要申请购买的办公用品填入“月度办公用品采购申请单”，并将“办公用品采购申请表”提交本部门负责人审核并签字。各部门申请需符合“办公用品申购标准”（详见附件一）3.3各部门助理或内勤将本部门负责人审核签字后的“办公用品采购申请表”于每月25日前交行政办，逾期不报的部门将延期至次月25日前重新申请购买。3.4非日常使用的特殊用品或因临时事件需应急采购的办公用品可不限提交时间，单独提交采购申请。当办公用品单价超出100元的，申请需经分管副总或总经理审批并签字。办公用品的采购：4.1行政办依据各部门申请进行统计，如显现不合理的申请（如某部门10人但某项用品领用量超出20人的部门）应向该部门确认其理由，如理由不合理应驳回不合理项目的采购申请。其它无异议的申请项于每月末统一在定点供应商布置采购。办公用品采购必需由行政办统一进行，其它部门不得擅自购买。4.2采购选择的定点供应商为每两年在市场调查的基础上，召集三家或三家以上通过资质审查的供货商参加比价，包含考察供应商的营业执照、规模、业绩、资质证明，并具备产品质优价廉，有良好的售后服务，有较好的企业信誉度，具有确定的经济实力等条件。4.3选定的采购定点供应商采取上门送货、定期结算的合作方式。行政办应定期对办公用品市场价格进行调查、核实，随时与定点供应商依据市场情况，要求供货商对供货价格进行调整。4.4非日常使用的特殊用品或因临时事件需应急采购的办公用品，可视定点供应商的供货情况，选择是否在定点供应商采购。如属于特殊用品或专用用品，由行政办派专人负责采购，使用部门派专业人员帮忙采购。并依据领导批示看法在规定时间内完成采购。办公用品的入库：5.1办公用品采购到位后，应由行政办采购员立刻核对送货清单、用品型号、数量、价格、发票并办理入库。5.2行政办采购员办理入库后，建立办公用品采购台账，入库明细，并对月度、年度办公用品申请、采购情况进行整体统计。办公用品的出库及领用6.1办公用品入库登记完毕后，由行政办资产管理员通知各部门助理或内勤按部门申请项目领取，每次发放需制作“部门办公用品领用登记表”并填写该部门所领取的用品项目及价格等信息。6.2各部门助理或内勤办理领用时需认真核对“部门办公用品领用登记表”中的领用项目及价格，确认无误后签字，一旦签字后所领取的物品费用将分摊至所在部门，不行修改。各部门助理或内勤将领用后的办公用品发放至个人。涉及“凭旧申请”的用品（详情参照附件一）发放时需个人将废旧或损坏的旧用品上交各部门助理或内勤，由部门助理或内勤统一交至行政办资产管理员。6.3由于东区环保事业部距离较远，环保事业部所申请的办公用品由定点供应商直接送至东区，由环保事业部部门助理或内勤接收并核对送货清单、用品型号、数量、价格。在确认无误将收到的明细及价格告知行政办采购员后，由部门助理或内勤直接将办公用品发放至个人，发放完毕后将统计好的“部门用品发放登记表”发至行政办资产管理岗。办公用品费用分摊及本钱掌控7.1办公用品采购费用实行按部门核算，并计入各部门月计划费用内，由行政办统一核算，办公用品一经领用费用即分摊至所在部门。7.2行政办需严格掌控办公用品的申请、采购、入库、出库的过程。各部门负责人、助理及内勤因监督本部门员工的办公用品使用情况，要求自发珍惜办公用品，如因不正当或不合理使用而损坏物品应照价赔付。8本方法自发文之日起执行，行政办负责最终解释权，原相关文件在本制度执行之日起废止。附件一：办公用品申购标准附件二：办公用品个人申领月度统计表附件三：办公用品部门月度申领表附件一：本方法中指的办公用品分类：易耗品:铅笔、笔记本、软面抄、笔芯、墨水、打印纸、票据纸、信封、档案袋、文件袋、抽纸、磨砂封面、透亮封面、装订夹条、长尾夹、电池、胶水、固体胶、透亮胶、双面胶、回形针、订书钉、刀片、硬胶套常用非易耗品：中性笔、圆珠笔、记号笔、文件夹、快劳夹、文件盒、文件筐不常用非易耗品：白板笔、笔筒、剪刀、美工刀、订书机、起钉器、计算器、印泥、印台、印油办公用品申购标准新员工入司（具有标准办公桌的岗位）发放标准：中性笔1支、笔记本1本、笔筒1个、文件夹4个、文件盒1个、文件筐1个办公用品种类配发方式易耗品用完后凭旧申请常用非易耗品凭旧申请，每年仅可申请一次不常用非易耗品三级或三级以上部门负责人及部门助理配发其它类办公用品单价100元以下由所在二级部门长审核通过后随办公用品采购发放单价100元以上的由所在二级部门长审核后经分管副总或总经理审批后采购发放附件二：（各人申请及部门助理统计参考）年月部办公用品个人申领统计表个人申请统计（部门助理月度上报前填写）部门发放统计（领用人填写）备注序申请人物品名称数量单位单价合计领用时间领用人签字发放人：月日附件三：（各部门助理申请及行政发放填写）年月部办公用品采购申领表各部门助理申购时填写行政发放填写备注序物品名称上月领用库存数申报数预估价单