功臣项目危害识别与风险评估评估管理程序

功臣项目危害识别与风险评估评估管理程序功臣项目危害识别与风险评估评估管理程序功臣项目危害识别与风险评估评估管理程序广州市天然气利用工程中压管网工程增城市北汽天然气供应配套管道工程（广惠高速、S256段）危害识别与风险评估管理程序编制人：审核人：审批人：二〇一一年十二月十三日1目的为了识别、评价项目施工过程中有关的危害、影响，确定最大风险，以便采取控制、改进措施，把风险降到最低或控制在可以承受的程度，项目部根据施工现场的自然环境，施工中采用的施工工艺、设备、设施、组织机构、资源条件及其活动、产品和服务的所有方面，确定出对项目健康、安全、环境可能造成的危害和影响，特制定本程序。2范围本程序适用于广州市天然气利用工程中压管网工程增城市北汽天然气供应配套管道工程（广惠高速、S256段）项目管辖范围内所有生产活动、保障、设备设施以及可以施加影响的活动、保障或设备设施。3职责3.1管理者代表负责组织协调开展危害识别与风险评价工作。负责审核本项目风险评价报告,监督落实重大风险控制、改进措施。3.2质安部是本程序归口管理部门，负责制定、修订及解释本程序。负责组织开展危害识别与风险评价工作，编制本项目风险评价报告，监督落实重大风险控制、改进措施。3.3其他职能部门负责本部门工作范围内的危害识别与风险评价工作。3.4本项目部全体员工应积极参与危害识别与风险评价工作。4程序4.1成立危害识别与风险评价小组4.1.1危害识别与风险评价前，成立由管理人员、专业技术人员和操作人员组成的识别评价小组，小组成员需经过HSE培训,掌握识别评价程序和方法，具体按执行。4.1.2各部门应全员参与危害识别与风险评价工作。4.2危害识别与风险评价的策划4.2.1工程部每年应制定本项目年度危害识别与风险评价工作计划。4.2.2每年应制定本单位年度危害识别与风险评价工作计划。4.2.3对重点要害部位每年应至少开展一次危害识别与风险评价工作。4.2.4危害识别与风险评价范围(对象)、频率及推荐使用方法见下表：危害识别与风险评价范围(对象)、频率及推荐使用方法危害识别与风险评价范围(对象)频率推荐使用方法日常作业活动、开停工、检维修频繁进行JHA、SCL建设项目和隐患治理项目等特定时间进行HAZID、HAZOP、设备、设施、工作场所定期进行SCL、FMEA、PHA重点要害部位、关键区域定期进行HAZOP、FMEA发生变更或遇到异常情况立即组织进行PHA4.2.5进行危害识别与风险评价时应考虑其它相关因素，包括：a)常规和非常规、周期性和临时性活动的危害和风险；b)承包方和相关方的活动带来的危害和风险；c)使用外部提供的产品和服务带来的危害和风险。4.3危害识别与风险评价的实施4.3.1确定所识别的危害及影响产生的后果的严重性（S），重点考虑人员伤害情况、职业健康影响、环境影响、经济损失及对企业形象的影响等，判定标准参见附录1。4.3.2确定发生危害事故、事件的可能性（L），重点考虑危害发生的条件（比如正常、异常或紧急状态发生）、现场有否控制措施（包括个人防护品、应急措施、监测系统、作业指导书、员工培训）、事件或事故一旦发生，是否能发现或察觉，同类事故以前是否发生过以及人体暴露在这种危险环境中的频繁程度，判定标准参见附录1。4.3.3确定风险度(R＝L×S)，见下表：风险评价表严重性（S）可能性（L）1234511234522468103369121544812162055101520254.3.4风险分级：根据风险评价结果，将风险分为轻微、可容许、中等、重大、不可容许五种（见下表）。风险分级风险分级轻微风险可容许风险中等风险重大风险不可容许风险风险度（R）1-34-89-1215-1620-254.4风险控制4.4.1各部门、各项目部应根据风险评价结果，制定相应的控制、改进措施(见下表)。风险程度风险控制、改进措施轻微、可容许风险维持现状、保持记录，但要进行监视或测量中等风险完善HSE管理体系文件，通过日常监控进行控制。重大风险制定目标、指标或管理方案、应急预案，限期治理。不可容许风险立即进行专项的隐患治理。4.4.2风险控制、改进措施的制定，应考虑以下条件：a)可行性、可靠性；b)先进性、安全性；c)经济合理性；d)技术保证和服务。4.4.3对重大和不可允许风险，应制定管理方案或进行专项的隐患治理，具体按《目标、指标4.4.4各项目部的《重大风险控制、改进措施》，由项目部主管领导审批后实施，报工程部备案。4.5编制《风险评价报告》风险评价结束后，各项目部编制本单位《风险评价报告》，经项目部主管领导审批后，报工程部。工程部汇总编制本项目《风险评价报告》，并对每年开展的风险评价工作进行总结，提交管理者代表审批。风险评价报告内容包括：a)分析对象及范围；b)评价过程及组织；c)采用的识别方法；d)评价结果及风险控制、改进措施。4.6更新风险评价信息各项目部每年至少组织进行一次全面的危害识别与风险评价工作。当法律法规发生变化或工艺、设备、作业条件发生变化时，应及时组织危害识别与风险评价，上报并更新相关记录。5相关文件《隐患治理项目管理规定》6相关记录6.1《6.57风险管理7.1风险识别项目施工风险和影响清单序号风险及影响发生原因1火灾油品泄漏或其他易燃物在有火源的情况下，有可能发生着火危险，造成人员的重大伤亡及财产损失等。营地取暖或用火不当、电路短路等危险均可能造成火灾。2起重伤害施工作业带，场地狭小，地基不稳或土壤的承载能力不够。吊装管道重量庞大，工作量大，容易造成起重伤害。或当设备发生机械故障、吊具存在缺陷时可能造成对人员的伤害。3交通事故施工地段毗邻公路，过往车辆较多；施工中使用车辆较多，容易发生交通事故。4触电带电设备、装置等，若接地或接零保护装置失效时，人触及带电体漏电部件，有发生触电危险。5噪音运转设备、发电机、发动机激发震源等均产生噪声，经抽样调查，大部分设备噪声在60－100dB，长时间在噪声下工作，听力和心理安全会受到一定影响。6食物中毒不可靠的食物来源，腐烂变质的食品或生活用水等会造成食物中毒，给人体健康带来危害。7精神疲劳长期野外作业，工作环境单一，流动性大大，作业过程中各种危险、危害因素多，这些不利因素易于造成身心疲劳。8环境污染作业中燃料所产生的废气、废液、废渣禁止随意倾倒，施工生活产生的垃圾，如不符合国家或行业标准进行排放，将对环境造成较大影响。9不良气候条件在野外作业时，易受高温、炎热、大风、暴雨、大雪等气候的影响，人员有可能中暑、遭到雷击或冻伤。10疾病长时间在野外工作，可能会发生急性疾病或传染病的危险。11管沟坍塌现场使用吊管机、挖掘机等履带设备较多，加上作业场地狭小，地基不稳或土壤的承载能力不够，较易发生管沟坍塌。12滚石管沟较深，管沟两边堆放有大量的石块；山壁因采取爆破施工，造成岩壁有松石，机械设备通行原因或雨后，可能造成岩壁滚石或管沟上滚石。13设备倾覆现场使用吊管机、挖掘机等履带设备较多，加上作业场地狭小，地基不稳或土壤的承载能力不够，较易发生机械伤害。14野生动植物伤害当地属于亚热带气候，夏季高温潮湿，加上多山，为各种蛇类、野蜂等野生动植物提供了理想的环境，给管道野外施工人员造成威胁。15动土挖掘电缆、光缆、气管、水管等地下构筑物丰富，在情况不明的情况下，施工机械在管沟开挖和公路穿越作业中，可能对其造成损坏。16公路穿越公路穿越主要采取大开挖、顶管穿越施工，大开挖施工产生路面破损，给路面交通，容易造成过往车辆交通事故和行人坠落。顶管施工涉及有限空间作业和动土施工，可能造成人员窒息、坍塌、破坏光缆。7.2风险评价7.2.1危险度Ⅰ灾难Ⅱ严重Ⅲ轻度Ⅳ轻微描述人员重伤或死亡经济损失万元以上环境危害严重人员疾病或轻伤损失5000~9999元有环境危害人员健康有影响损失2000~4999元有环境影响损失2000元以内7.2.2频率级A频繁B经常C时有D极少描述每天有可能每周有可能每月有可能每年有可能7.2.3

7.2.4(1)火灾风险类别：火灾风险识别与描述：当地植被茂盛，气流流动快，施工现场火灾诱发因素较多，现场救火设施和手段不完善，火灾的危害很大，且难以控制。所以严加防范。主要火灾隐患：吸烟、照明、电器电路短路、违规动火等。危害：火灾造成人员受伤、设备和财产损失、植被破坏等。图片：火灾现场扑救火灾风险评估：属重大风险面临频率：频繁风险防范对策：1.员工入场前，进行消防知识和消防技能的培训，加强火灾防范意识。2.现场配备灭火器等消防器材。与当地消防部门取得联系，获得帮助。3.建立应急救援机制，保持与地方消防部门的联系。4.现场设立“严禁吸烟”的警告牌，施工现场严禁吸烟。5.现场动火制定有效的安全措施，作业完成后，由班组安全管理人员监督，确保火种熄灭。6.乙炔、氧气、液化气瓶严格按照安全规范放置，并设置遮阳棚。7.采取切实可行的措施，防止施工设备的油料跑、冒、漏现象，留下火灾隐患。8.易燃易爆物品临时存放，专人管理，存放在指定的位置。9.确保供电系统完好，供电系统设置自动跳闸装置保证发生险情能够准时切断相应的电源。10.确保灭火器完好，有效。(2)不良气候条件风险类别：不良气候条件(高温、雷雨、等)风险识别与描述:当地气候特点是夏季炎热，高温、雷雨等不良气候条件造成损失较大。危害：高温引起人员中暑；雷电引起人员伤亡；大雨引起洪水、山体滑坡、管沟坍塌等。图片：雷电易引发滑坡风险评估：重大风险面临频率：频繁风险防范对策：(包括减少对风险的面临机会)1.灾害季节，组织生产时，密切注意当地的天气预报和气候变化情况，并经常与当地气象部门取得联系，寻求帮助通报。2.尽量避免恶劣天气进行室外作业，例如：夏季高温时，更改作息时间，延长中午休息时间，早出晚归。风暴、雷电等不出工。3.严格劳保用品穿戴制度，恶劣天气值班人员要做好相应的安全防护措施。根据季节配备充足的医疗保健用品。(3)毒蛇、野蜂等野生动植物伤害风险类别：毒蛇、野蜂等野生动植物伤害风险识别与描述:线路经过地区属大陆性季风气候，特点是：夏季闷热，冬季湿冷，加上多山，为各种蛇类、野蜂等野生动植物提供了理想的环境，给管道野外施工人员造成威胁。危害：造成人员伤亡。风险评估：重大风险面临频率：频繁风险控制：1.充分调查了解施工所在区域曾经或可能发生的动植物危害，培训防范措施和发生风险时的自我保护的常识。2.施工班组配备急救药品、急救设施。3.交通通讯顺畅，保证伤员及时送医院。4.提高个人劳动保护用品规格，如：提供高帮的工作鞋等。(4)交通事故风险类别：交通事故风险识别与描述:交通运输贯穿于管道施工作业全过程。管道敷设大部分状况非常复杂。管道施工建设周期长(全年或跨年工程)。工程跨区域大。施工区域变化大，驾驶人员对当地的道路情况等因素不清楚。施工用车辆中有大部分是大型拖车(运管、拉运和倒运大型设备)，这又增加了风险因素。危害：造成人员伤亡、设备财产损失。图片:酒后驾驶引发事故超速驾驶引发事故风险评估：重大风险面临频率：频繁风险防范对策：1.加强驾驶员安全意识教育，严禁超速行驶、疲劳驾驶、酒后驾驶。2.派驻经验丰富的驾驶员作业，未经年审的司机和车辆严禁派往工地。3.与当地交通、保险等有关单位保持联系，一旦发生事故及时处理。4.上线前，做好现场观勘察，了解清楚线路交通状况和道路的最佳走向线路。事先做好准备工作有备无患。5.定期对车辆进行维护保养。6.驾驶员每天坚持实行“三检制”，行车前，行驶途中，收车后检查车辆的制动器、方向、刹车、灯、轮胎等的安全性能，发现问题及时修理。7.车辆要配备灭火器、急救箱、安全带、工具箱、备用轮胎等，行车前检查油箱，车辆加油时禁止吸烟，防止火灾事故发生。8.连续驾驶车辆超过4小时，停车休息20分钟。9.严格遵守《道路交通管理条例》，严禁无证驾车、开带病车，绕道车、私车、酒后驾车等，做到文明行车，礼貌载客。上车人员配好安全带。(5)起重伤害风险类别：起重伤害风险识别与描述:施工作业带，场地狭小，地基不稳或土壤的承载能力不够。吊装管道重量庞大，工作量大，容易造成起重伤害。或当设备发生机械故障、吊具存在缺陷时可能造成对人员的伤害。危害：人员伤亡、识别损失。图片:有缺陷的吊具检查合格的吊具吊车支撑不规范风险评估：重大风险面临频率：频繁风险防范对策：1.设备启动前：检查设备四周有无影响行走作业的、堆积物和人、车。检查钢丝绳有无断股、损伤、吊装卡具是否完好、牢固。检查场地，确保基础坚实、平整。2.起重工、司索工等特种作业人员持证上岗。3.起重作业现场设置安全警示标志，严禁闲杂人员进入作业现场。4.起重作业人员严格按照起重作业安全操作规程作业。5.任何作业都由专人指挥作业，起重工在发现任何可能导致事故的情况都有责任停止作业并报告，解决问题后才进行。6.作业前，将吊装区域用警示带围起，防止无关人员进入或逗留7.高度限位器由重锤(或金属环、框等等)、悬挂钢丝绳、限位开关组成，其用途为防止吊钩滑轮与起重臂端部滑轮发生接触。当吊钩在正常工作高度时，重锤以其重量使得悬挂钢丝绳对限位开关产生拉力，促使限位开关所在电路切断。当吊钩上升到极限位置接触重锤使得悬挂钢丝绳失去拉力，限位开关内部接合，从而使控制回路导通并切断起重机所有危险操作的电源。8.在带电高压电线附近作业时，在作业前评估安全作业距离，并画出限制区域，防止作业时电流击穿空气造成起重机带电伤人以及损坏设备。这也包括地下电缆，尤其在履带吊行走或起吊作业的时候。(6)设备倾覆风险类别：设备倾覆风险识别与描述:现场使用吊管机、挖掘机等履带设备较多，加上作业场地狭小，地基不稳或土壤的承载能力不够，较易发生机械伤害。危害：造成人员伤亡、设备损失。图片:操作不当导致顶管机倾覆距管沟较近导致挖掘机倾覆风险评估：重大风险面临频率：频繁风险防范对策：1.设备启动前检查四周有无影响行走作业的堆积物和人、车。2.严格执行设备操作规程，不带故障行车。吊管机操作手属特种作业人员，有特种工禁忌症的严禁上岗。操作手经培训持证上岗。3.驾驶室配备安全带。4.施工前，检查场地，确保场地平整，若地面不平，采取必要的放坡措施，并设置醒目的安全警示标志。5.吊管子行走时，要保持均匀速度并行驶在实地上，以防车子倾覆。6.作业前检查钢丝绳、吊带有无破损现象，吊管时，吊杆下不得有人。7.移动电站牵引物体时，先检查移动电站钢丝绳或牵引工具，牢固，钢丝绳不能有断股破损现象，移动电站和牵引物之间禁止站人。8.禁止用铲斗吊物和乘人，作业时清除铲斗作业半径内人员，注意观察作业半径内人员情况，移动铲斗时及时通知配合人员离开。9.在高压线、电缆、光缆下施工，挖掘机与带电线路保持足够的安全距离。10.移动电站手操作平稳，注意力集中，随时观察前后左右情况，必要时设专人指挥。(7)管沟开挖风险类别与范围：管沟开挖风险识别与描述：本标段设计上无电缆、光缆、气管、水管等地下构筑物，在情况不明的情况下，施工机械在管沟开挖和公路穿越作业中，可能对其造成损坏。同时，城区内开挖的管沟可能造成行人坠落，沟内积水可能造成溺水等事故。危害：造成重大的经济损失。图片:管沟开挖要有人监护和指挥地下障碍物多开挖风险大风险评估：重大风险面临频率：频繁风险防范对策：1.施工踏线时，对沿线的地质情况进行调查，有疑问的地区可以用挖探坑、要求加密侧井距离、向当地居民了解等方法，对管沟沿线地质情况有个清楚的了解。2.管沟施工前，有放线员用白灰撒好管沟边线，操作手交代好图纸，对所开挖段管沟的具体尺寸(管沟深度、坡比、底宽、加支撑或防护的措施等)了解清楚。3.对地下构筑物3m之内用人工开挖，对重要的地下电缆等构筑物在开挖前，请主管部门来人，按要求进行保护(管道与电缆交叉时，垂直距离≥0.5m，与已建的管道交叉时，除满足设计埋深外，还应保证两管道间净距离不得小于0.3m)。4.沟壁不得有欲坠的浮石或欲塌方的风险。严格按照施工规范中不同的开挖方法要求的边坡比进行管沟开挖。5.弃土堆放在非组焊作业侧的临时占地边界内，且堆放坡角距管沟边大于0.5m，堆积高度不超过1.5m。管沟加深时，用挖沟机或人在沟上进行二次倒土。减少沟壁的压力，防止塌方。城区内管沟边缘设硬维护，防止行人坠落，同时要及时排净沟内积水。6.雨后开挖管沟时，检查管沟的边坡，当发现沟壁有裂缝时，采取支撑加固的措施确认安全可靠时方可施工。7.在靠近道路、建筑物、构筑物开挖管沟时，设明显的标志，夜间施工有红灯等照明装置作为警戒、警告。8.在已焊好的管道附近开挖管沟时，管沟与焊接管的平行距离不小于0.8m。人工开挖时，管沟上放置横担，或用机械拉管。防止滚管事故的发生,所有人员不得在管沟内休息。9.松软土质，挖沟机作业有保护措施(推土机拖拽、垫层、排水等)，防止挖沟机滑下沟。(8)管沟坍塌风险类别：管沟坍塌风险识别与描述:现场使用吊管机、挖掘机等履带设备较多，加上作业场地狭小，地基不稳或土壤的承载能力不够，较易发生管沟坍塌。危害：掩埋施工人员，造成人员伤亡。图片:暴雨导致塌方塌方处理风险评估：重大风险面临频率：频繁风险防范对策：1.管沟进行放坡，增大边坡系数。2.堆放的石方离管沟1m远，堆放高度不超过1.5m。3.作业前检查管沟边坡有无裂缝，对焊接地点体积较大的石块进行清理，作业过程中派专人监护管沟边坡情况。4.焊接点采用硬支护，以角钢为筐架，中间编钢丝网进行防护。5.管沟两边全部设置6×4m安全网。6.管沟内每隔15m设置一个上下用梯子。7.如发生管沟坍塌，则要动员现场所有人员用铁锹等工器具对被埋者四周土质进行挖掘。注意要保护好被埋者的位置，小心铁锹等伤人。8.当沟下焊接时，焊接操作坑开挖严格按规范要求进行放坡，严禁采用掏洞拓宽空间来焊接作业。9.公路穿越穿管和连头作业时，利用顶管操作坑的混凝土护壁作为防护，没有混凝土护壁的，采用钢管桩支护，确保沟下作业安全。10.经雨水浸泡过的管沟，将淤泥和塌方清除干净后将边坡修整确保安全后，方可进行沟下作业。11.深沟地段的管道及时完成安装作业并及时回填，减少深沟暴露时间。12.挖掘和布管设备在管沟边上走时，保持1.5m以上的安全距离，防止管沟的侧壁碾压后塌方。(9)公路穿越风险类别：公路穿越风险识别与描述：公路穿越主要采取大开挖、顶管穿越施工，大开挖施工产生路面破损，给路面交通，容易造成过往车辆交通事故和行人坠落。顶管施工涉及有限空间作业和动土施工，可能造成人员窒息、坍塌、破坏光缆。危害：车辆交通事故、行人坠落、人员窒息、坍塌、破坏光缆。图片:顶管作业开挖公路风险评估：重大风险面临频率：频繁风险防范对策：1.工程施工前向地方有关部门索取相关的地下管线资料，施工中采取措施加以保护。2.施工现场有明显的区域界定标识。不能完全断绝交通的施工现场，指定行人和车辆进出现场的路口与路径，并悬挂醒目的安全告示或警示标志。3.工现场根据需要设置护栏、盖板和警告标志，夜间悬挂红灯示警；施工结束后要及时回填土，并恢复地面设施。4.动土临近地下隐蔽设施时，轻轻挖掘，禁止使用铁镐或抓斗等机械工具。5.作业时注意对有毒有害气体的检测，保持通风良好。发现有毒有害气体时，应采取措施后，方可施工。6.为确保作业坑的安全，顶管作业坑采用混凝土浇筑护壁，护壁采用钢筋混凝土结构，护壁厚度不得小于300m。7.顶管用混凝土套管等级不得小于II级，二级以上、高速公路采用III级混凝土套管。8.顶管完成的穿越由于其它原因不能及时穿管的，采用脚手加搭设硬维护，外围彩钢围挡，同时设置“深坑危险”的标志。9.大开挖公路的临时钢过桥满足通行车辆的最大吨位要求，过桥两侧设置硬维护围挡。10.大开挖公路回填夯实处理，防止路面沉降引起交通事故。(10)触电事故风险类别：触电事故风险识别与描述：施工过程中，涉及到照明、焊机用电，临时用电比较多。危害：触电、漏电造成人员伤亡。图片:接电操作触电事故风险评估：重大风险面临频率：频繁风险防范对策：1.工地临时配用电线，一律采用绝缘电缆，严禁随意使用电缆以外的替代品。2.电动机械、电焊设备按电器安全规定做可靠接零接地处理。电焊条夹钳和焊接把线始终保持绝缘状态。3.凡是手持电动工具、焊接机械、移动频繁的照明线路安装高灵敏度的漏电短路开关。做到一机一闸一保险。4.在基坑、竖井、阴暗潮湿的场所作业，全部采用安全电压照明。5.坚持对电工作业人员的安全技术和触电事故