通信工程施工安全风险控制管理制度

第一条为了加强施工安全管理，建立长效的安全风险管控机第四条各建设单位工程管理部门负责组织参建单位按照本管第六条各监理单位负责工程项目施工全程的风险监测和现场施工环节如满足以下条件的任一一条，该环节的风险可评为A级(最高级)。6.该环节的网络安全风险评估值大于320;7.该环节造成其他运营商网络阻断的风险评估值大于160.8.该环节的网络安全风险评估值大于1000;施工环节如满足以下条件的任一一条，该环节的风险可评为B级(次高级)。1.该环节包含在电信一般机楼(片区汇接层)内实施重要系统的割接、加电、软件升2.该环节包含在电信核心机楼(本地汇接层)内实施触及在用网络、设备的工程活5.该环节的网络安全风险评估值高于160,小于320;6.该环节造成其他运营商网络阻断的风险评估值高于70,小于160.7.该环节人身安全风险评估值大于320,小于1000;施工环节如满足以下条件的任一一条，该环节的风险可评为C级(中级)。1.该环节的网络安全风险评估值高于70,小于160;2.该环节的人身安全风险评估值高于70,小于320;施工环节如满足以下条件的任一一条，该环节的风险可评为D级(低级)。第十二条施工现场负责人在接收环节风险警示信息后，立即转送全体施工人员。属于A、B级风险必须召集全部施工人员进行现场建设单位项目主管、监理项目负责人各自向上一级主管(施工项目经理、建设单位上一级主管、监理项目经理)转发；如确立风险等级如第十四条建设单位项目主管在接收风险警示信息后，网络安全风险达到A、B级的，做好与网络运营部门沟通协调，确保施工现场第十五条符合环节风险A级条件的施工环节，施工单位在实施第十六条建设单位、参建单位各级项目管理人员在接收风险警第十七条风险环节的施工完毕，环节风险消除，监理单位负责第十八条风险警示的方式：环节风险警示暂以手机短信方式报第十九条施工现场负责人在施工过程中如发现环节风险符合更第二十条各施工单位、监理单位负责编制卡片，印发环节风险附件：施工组织方案。环节风险初评报告(模板)序号WBS-分解环节环节时间计划环节风险等级风险应对计划责任人1示例：设备搬运D2安装C3加电A4调测B56789环节风险等级风险等级审定人逐级上报制度第一层报送人接收并转报上级接收并转报上级接收人A现场监理人员现场监理人员施工现场负责人施工项目经理施工单位项目管理部门领导建设单位项目主管建设单位上一级主管建设单位项目管理部门领导监理项目负责人监理项目经理监理单位项目管理部门领导B现场监理人员现场监理人员施工现场负责人施工项目经理建设单位项目主管建设单位上一级主管监理项目负责人监理项目经理C现场监理人员现场监理人员施工现场负责人建设单位项目主管监理项目负责人D现场监理人员现场监理人员施工现场负责人2、适用范围开始1.风险初评报告4.风险处置计划开始1.风险初评报告4.风险处置计划7.环节施工计划警示责任部本环节具体职责交付物1设计单位设计单位勘察项目安全风险因素、挖掘项目潜在安全风险，量化分析风险，形成初评报告。风险初评报告2工程管理部门项目主管在设计会审意见的基础上，审定风险评估报告，并移交施工、监理单位。风险评估报告3施工单位解读风险评估报告，结合实际人员和环境，评估项目各施工环节存在的风险等级。环节风险初评4施工单位5施工单位施工组织方案包含对项目的WBS分解环节、环节风险的初评等级、风险防范计划。提交审批。织方案6施工单位施工现场负责人在开工前组织是施工人员，进行风险因素、防范措施的安全技术交底7施工单位施工单位根据施工实际进度，制定确切的短期环节施工计划短期环节施工计划8建设单位建设单位组织参建单位汇总各项目一周内实施计划、风险信息，形成周报项目安全风险信息周报9监理单位前完成环节风险的评估，发起风险警示。项目具体环节风险警示建设单位、参建单位建设单位、参建单位在每个环节施工前后，落实风险管控措施，监理单位监理单位动态调整项目安全风险评估等级，向建设单位提交项目安全风险监控报告。风险监控报告项目1评估项目N项目1评估项目N作计划2.环节风表8.每周循环流程环节时限责任部本环节具体职责交付物1每周四施工单位各项目的施工单位每周四制定下一周的工作计划，报项目的监理单位。工作计划2每周五监理单位各项目监理负责人分析下周施工内容，评估下周环节风险等下周环节风险等级3每周五监理单位填报各项目下周施工环节、风险等级，集中提交工程管理部门。风险报表4每周工程管理部门工程管理部门汇总各监理单位提交的各项目的下周计划和风险。形成项目池安全风险信息周报。安全风险信息周报5每周工程管理部门工程管理部门向各项目主管、各层级项目管理人员通报本周项通报6全周工程管理部门工程管理部门各层级管理人员主动向下逐级督办，督促各项目安全风险的防范准备工作开展，协调防范风险必须技术或资源保障。7全周建设单位、参建单位按照环节风险警示制度，建设单位、参建单位实时掌握各项目安全风险，采取措施管控各项目各环节安全风险。8建设单位、参建单位每周循环1、月的2、适用范围4.风险等级判断4.风险等级判断6.分级发送风险警示8.协调/督办监控7.环节实施环节流程环节时限责任部门本环节具体职责交付物1施工单位施工现场负责人根据实际施工条件，调整施工环节实施计划，制定下一施工环节的工作计划。划2施工前2日施工单位施工现场负责人核实该施工环节存在的风险，将施工内容、风险、实施时点等信息通知监理单位。环节风险信息3监理单位监理人员依据风险评估报告、施工人员及环境状况、新增风险信息综合评估该环节存在的安全风险，确立环节风险等级。环节风险等级4监理单位不同的环节风险等级采取不同的警示和管控措施5施工单位工单位，施工单位向项目主管提交书面申请实施报批。书面申请6前1日监理单位理人员警示施工、监理、建设各单位项目负责人。各负责人依据风险等级向上一级警示。警示信息7施工单位环节施工，施工单位落实相关防8项目管理人员各单位项目管理人员协调必要的资源保障，督促风险防范措施落实。9监理单位监理人员负责安