职工食堂食材配送服务项目投标方案（技术方案）

职工食堂食材配送服务项目投标方案

目录

第一章货物质量保障方案.........................7

1.1.专业化运营方案...........................7

1.1.1.运营模式.............................7

1.1.2.运营管理措施.........................8

1.2.商品质量保证措施.........................17

1.2.1.溯源管理...........................17

1.2.2.食品来源保障措施...................19

1.2.3.食品采购管理制度...................22

1.2.4.食品仓库卫生岗位责任制制度..........23

1.2.5.食品质量自检制度...................24

1.2.6.产品检验管理制度...................25

1.2.7.原料购进、验收管理制度..............27

1.2.8.不合格品管理制度...................28

1.2.9.索证索票制度.......................32

1.2.10.采购环节管理措施...................33

1.2.11.食材原材料验收管理措施.............35

1.2.12.食品采购查验管理标准...............37

1.2.13.食材包装、存储、运输管理...........41

1.2.14.食品生产加工及运输过程中防止污染、损坏

的制度...................................42

1.3.库存管理措施............................45

1.3.1.库管工作的基本要求.................45

1.3.2.库房的工作环境要求..................45

1.3.3.库管计量、计算工作要求..............45

1.3.4.库管员日常工作规范.................46

第二章项目配备设施设备的维护管理...............49

2.1.设备设施管理............................49

2.1.1.设施设备操作安全...................49

2.2.规范管理制度.............................52

2.2.1.卫生管理制度.......................52

2.2.2.采购验收制度.......................59

2.2.3.库房管理制度、食品留样制度..........62

2.2.4.食品留样制度.......................65

2.3.维护制度................................67

2.3.1.人员管理制度.......................67

2.3.2.食品采购管理.......................68

2.3.3.食品质量自检管理...................69

2.3.4.从业人员健康档案管理...............69

2.3.5.食品生产管理制度...................70

2.3.6.销售服务管理制度...................72

2.3.7.废弃物管理制度.....................73

2.3.8.检验室管理制度.....................76

2.3.9.投诉处理管理制度...................77

2.3.10.企业诚信管理制度...................78

2.4.落实措施...............................80

2.4.1.采购环节管理措施.....................80

2.4.2.食材原材料验收管理措施...............81

2.4.3.仓库管理措施.........................83

2.4.4.食材储存管理措施.....................84

2.4.5.运输环节管理措施.....................92

2.4.6.交货环节管理措施.....................96

2.4.7.验收环节管理措施...................103

2.5.内控制度................................105

2.5.1.及时准确的考核和奖惩...............105

2.5.2.加强员工队伍管理...................106

2.5.3.不断提高服务质量，建立员工管理.....107

2.5.4.培训考核...........................108

2.5.5.奖惩措施等方面制度.................109

2.6.食品质量安全追溯措施...................115

2.6.1.产品标识及产品的状态标识...........115

2.6.2.采购品的标识.......................116

2.6.3.成品标识...........................116

2.6.4.标识的保护.........................117

2.6.5.产品的可追溯.......................117

2.6.6.增值服务...........................118

第三章应急措施.................................121

3.1.紧急配送应急措施.........................121

3.1.1.目的...............................121

3.1.2.适用范围...........................121

3.1.3.职责...............................121

3.1.4.工作内容...........................121

3.1.5.工作思想...........................122

3.1.6.紧急配送的措施.....................122

3.1.7.紧急联联络通通讯录的建立...........123

3.1.8.物流配送受控记录...................123

3.1.9.违规处罚...........................123

3.2.出现价格上涨应急措施....................125

3.2.1.保证措施...........................125

3.2.2.应急预案...........................125

3.3.自然灾害应急预案.........................126

3.3.1.大雾天运输应急预案.................128

3.3.2.冰雪天运输应急预案.................130

3.4.其它....................................134

3.4.1.供货紧张应急措施...................134

3.4.2.食品不足应急措施...................134

3.4.3.食品卫生突发事件应急预案...........135

3.4.4.车辆故障应急预案...................143

3.4.5.道路交通应急预案...................144

3.4.6.紧急加单应急预案...................145

3.4.7.节假日加单应急预案.................146

3.4.8.运输过程中食材出现损坏的处理方案...149

第四章售后服务.................................151

4.1.售后服务体系............................151

4.1.1.售后服务整体安排计划...............151

4.1.2.售后处理措施.......................152

4.2.管理体制和应急预案措施..................154

4.2.1.管理体制...........................154

4.2.2.应急预案措施.......................154

4.2.3.售后服务监督和回访.................155

4.2.4.售后服务管理制度...................155

4.3.退换货流程...............................157

4.3.1.验收时发现产品质量问题退换货方案...157

4.3.2.验收后发现产品质量问题退换货方案...157

第五章产品的来源...............................159

5.1.采购渠道控制............................160

5.1.1.蔬菜类.............................160

5.1.2.大米类.............................160

5.1.3.食用油类...........................162

5.1.4.肉类食品...........................162

5.2.食品安全检测能力(附图7张).............165

5.2.1.真菌霉素检测仪.....................166

5.2.2.农药残留检测仪.....................166

5.2.3.水质金属检测仪细菌检测仪...........167

5.2.4.肉类综合检测仪.....................167

5.2.5.肉类安全检测仪.....................168

5.2.6.食品添加剂检测仪...................168

5.2.7.大肠杆菌检测仪.....................170

5.3.自有种植养殖基地........................171

5.3.1.种植基地照片.......................171

第一章货物质量保障方案

1.1.专业化运营方案

1.1.1.运营模式

“高效准时、诚实守信”是公司对客户恪守的承诺，针

对食品配送项目，我公司成立了项目实施小组，由项目经理

牵头组织实施，全面协调各项工作的开展和问题处理，结合

公司日常配送流程，制定如下实施方案：

(一)货源保障

如我公司中标后，将立即与各相关公司、基地联系，进

行货源考察，积极组织货源的采购和入库，与货源充足、质

量过硬和信用良好的商家建立长期合作关系，同时严格执行

国家食品安全标准，把好入库出库关，每一批次质检报告随

货同行，并留样备案备查。

(二)配送实施计划

“三专”,专人、专车、专线。

专人——公司安排专门工作人员实施配送方案，由配送

中心经理龚永和刚具体负责；

专车——公司针对本项目的实施，计划组织专门运输车

辆，实施专车配送，完全能够确保按时送达各目的地；

专线——按照甲方规定的线路先后送达。

(三)严格执行公司的“四心”标准：

诚心----诚心诚意，全方位满足客户需求；

贴心----站在对方角度考虑问题，以心换心；

细心-----细致周到，苛求细节；

耐心-----始终保持服务耐心，以诚感人。

公司将定期进行客户满意度调查，针对配送中的不足，

及时改进和提高服务，保证项目的实施。

1.1.2.运营管理措施

1、实施“五常”管理

常整理：清除无用的东西或入库或调拨或处理以及制度

工作计划表等。

要求管理人员能快速的掌握店面所有物资及原料情况，

整体把握，条理清晰。要准确的判断出哪些是必要物品，哪

些是非必要物品，哪些是无用的物品，同时将必要的物品库

存降到最低，将非必要的物品及无用物品清理掉，把空间最

大程度的腾出。制定必要和非必要的判别标准，了解必要物

品的使用频率、决定日常用量；根据物品的使用频率进行分

层管理(不常常使用的物品和使用频率高的物品放在一块，

占用空间同时不方便操作)。

常整顿：所有品相都有名有家有规定、所有物品包括文

档30秒内就可找到，且能物归原位。

要求管理人员能根据营业状况、使用状况、动线形式、

岗位布置等进行合理科学的安置要用的东西依规定定位、定

量、明确标示地摆放整齐，做到整齐、有标识，30秒找到

要找的东西。对可供放的场所和物架进行统筹(划线定位);

将物品在规划好的地方摆放整齐(规定放置方法);标示所

有的物品。

常清洁：卫生责任区的划分、责任人的确认及认同和环

境整洁等。

要求管理人员能够具备较高的清洁标准和清洁能力，同

时能合理的划分责任区域及明确责任人清除工作场所各区

域的脏乱，保持环境、物品、仪器、设备处于清洁状态，防

止污染的发生。使环境整洁、明亮、保证取出的物品能正常

使用。

常规范：卫生、服务、菜品标准、操作、安全等的标准

规范。

要求管理人员能够整体把控店面所有的规范标准，并能

够胜任连续地、反复不断地坚持前面3S活动。就是养成坚

持的习惯，并辅以一定的监督措施，通过制度化来维持成果。

常自律：自觉履行、自我监督个人职责(环境卫生、责

任、规章制度等),养成良好的习惯。

要求管理人员自身严以律己，并要求员工严以律己。要

求人人依规定行事，养成好习惯，改变“人治”,养成工作

规范认真的习惯。

2、实施6T管理体系

6T管理模式

天天处理

定义：区别工作现场中必要与不必要的东西，工作现场

中只保留必要的东西(要有丢的勇气，不要这也舍不得，那

也舍不得，最后什么都堆在一起，非常乱)。目标是：适物、

适所、适位、适量。执行重点：使用价值/购买价值，需要/

想要。

改善重点：空间的浪费，柜子、档案夹的浪费使用，工

作环境的变化，增加工作的疲劳感，压力，管理不必要物品

的时间的浪费。

天天整合

定义：将必要的东西加以定位，收放整齐、明确标示，

保证随时可取用的状态，养成物品归原位的习惯。

目标：三定(定名、定位、定量)。

执行重点：现场物品的整理：先进现出的原则。

改善重点：浪费找东西的时间，以为没有了而过早购买。

天天打扫

定义：维持工作场所无垃圾、无污垢、无褪色、无剥落、

无油渍、无生锈的状态，打扫用其定位、清洁。

目标：还原物品本来面貌，不只是清理，还要修补、保

持光亮，看得到的与看不到的地方都清理。

执行重点：每个人马上清理东西——不会使东西变脏。

改善重点：打扫花费较长的时间，生产率的降低，事故

的来源，差错产生的根本原因，用品设备使用寿命减短。

天天规范

定义：采用一目了然的现场管理方法，使各项现场管理

要求实现规范化、持续化，让员工明白自己的管理责任。

目标：将前3T实施的成果制度化、规范化，建立经常

性的激励制度，全面推行颜色和视觉管理法。

执行重点：透明度、颜色和视觉管理，看板管理。

改善重点：责任不清，制度不实，执行力低下，制度不

细化。

天天检查

定义：创造一个具有良好习惯的工作场所，持续地，自

律地执行规范标准。目标：定义管理、责任心培养、管理权

下放、员工自信心提升。

执行重点：承诺的是一定完成，看到就做，率先行动，

下班前做6T,问责守时。改善重点：为了应付检查而制定的

制度。

天天改进

定义：管理坚持正常化、日常化、习惯化、自然化、真

实化，能提升自我品质与效率。目标：自我突破与追求卓越。

执行重点：集中精力、目标清晰、唯一。改善重点：一

劳永逸，安于现状。

3、实施6D管理体系

6D管理模式

6D管理包括：整理到位、责任到位、执行到位、培训到

位、绩效到位、安全到位：

1D:整理到位

定义：判断必需与非必需的物品，将非必需物品清理掉，

将必需物品的数量降低到最低程度。

目的：把“空间”腾出来，提高寻找物品的效率并防止

误用。

做法：

1.对所在的工作场所进行全面检查。

2.制定需要和不需要的判别基准。

3.清除不需要物品。

4.调查需要物品的使用频率、决定日常用量。

5.根据物品的使用频率进行分层管理。

2D:责任到位

定义：有用的物品按按规定定位、定量、明确标示地摆

放整齐。

目的：整齐、有标示，30秒内找到需要的东西。

做法：

1、对拜访物品的场所和物架进行统筹(划线定位)。

2、将物品在规划好的地方摆放整齐(规定放置方法)。

3、标示所有的物品(目视管理重点)。

达到责任到位的四个步骤：

1、分析现状

2、物品分类

3、储存方法

4、贯彻贮存原则

3D:执行到位

定义：清除工作场所各区域的脏乱现象，保持环境、物

品、仪器、设备处于清洁状态，防止污染的发生。

目的：环境整洁、明亮、保证取出的物品能正常使用。

做法：

1、建立清洁责任区。

2、清洁要领：

◆对工作场所进行全面的大清扫，包括地面、墙壁、天

花板、台面、物架等地方都要清扫。

◆注意清洁隐蔽的地方，要使清洁更容易，尽量使物品

从高到低放置。

◆仪器、设备每次用完清洁干净并上油保护。

◆破损的物品要清理好。

◆定期进行清扫活动。

3、履行个人清洁责任。

谨记：清洁并不是单纯的弄干净，而是用心来做。

4D:培训到位

定义：连续地、反复不断地坚持前面3D活动。目的是

养成坚持的习惯，并辅以一定的监督措施，要求人人依规定

行事、养成好习惯。

目的：通过制度化来维持成果，通过培训改变“人质”,

养成工作规范认真的习惯。

做法：

1、认真落实前面3D工作。

2、分明责任区、分区落实责任人。

3、视觉管理和透明度。

4、制定稽查方法和检查标准。

5、维持4D意识。坚持上班4D一分钟，下班前4D五分

钟，时刻不忘4D。

6、制定共同遵守的有关规则、规定，持之以恒。

7、加强4D现场管理：每季度第一周为“4D加强周”,

纳入质量检查程序。

5D:绩效到位

定义：对前面4D活动绩效进行评定。

目的：奖勤罚懒，调动人员工作积极性，起到激励作用。

做法：

1、建立有效的绩效管理机制，采取适当的绩效激励措

施。

2、按激励机制严格进行绩效考核。

3、严格兑现激励机制。

6D:安全到位

定义：安全包括食品安全、设备设施财产安全、操作安

全、工作人员人身安全等。

目的：通过健全的安全管理制度、常抓不懈的安全管理

工作，杜绝各类安全隐患，确保食品安全、设备设施财产安

全、操作安全、工作人员人身安全。

做法：

1、建立健全安全管理制度，建立各类应急预案。

2、加强安全培训。

3、加强日常安全巡查和隐患排查。

6D管理一旦在餐饮企业中得到推广和坚持，将产生以下

五大效果：提高效率、减低成本、工作的自觉性、提升环境

的整洁度、提高员工素质。

一是通过执行物料先进后出，设置物料库标准和控制量

的方法，保证存量不超过1-1.5天，有效控制成本，提高物

料控制力。

二是可以提高工作效率。在设备上标明操作流程，并用

视觉、颜色管理维持明度，即使该岗位员工离职，临时换人

也能准确操作，从而节约了时间成本，提高了效率。

三是提高了卫生程度。通过对餐饮供应所有范围进行卫

生责任区划分，从而使前厅、的每个角落都能彻底的定期、

定质清理，各处井井有条，光洁亮丽，给客人以信任感，改

善繁琐和凌乱管理，提高管理效率，物品不会找不到了，拿

一个海鲜不会花10分钟，每次清洁不会为洗不掉油脂烦恼，

设备不会再经常维修了。

四是改善了人际关系。每个岗位有专属的人员负责，从

而避免责任不清，互相推诿的情况发生，融洽员工关系。

五是可以提高员工素质。员工通过反复地执行、正确地

操作，彻底形成良好的行为规范，养成讲程序、爱清洁、负

责任的习惯，并将良好的习惯带到生活中。

六是提高安全保障。通过前期和员工一系列的整理，使

他们知道安全隐患的存在，通过规范化的管理和约束，解除

工作中的隐患，使工作安全。

1.2.商品质量保证措施

1.2.1.溯源管理

公司严格按照IS0国际质量体系要求，以“客户关注为

焦点”开展一切工作。

公司将贵单位列入重点客户，实施重点保障措施。确定

各部门经理负主责，部门之间紧密协作，为客户提供必要的

保障体系，从食材的购入源头入手，每家供应商都留有企业

信息，每批次食材的检测都要把好关、保证食材进货渠道的

合法性。

所有配送车辆都经过消毒，保证干净、卫生；选派合格、

优秀的专职配送员，保证适时、适质、适量的配送服务。

加大食品安全控制，采用现代检测仪器，实施货品的三

级检测，加强实施单项重点检测，保证各类食品达到国家食

品卫生标准。并定期为客户提供检测报告。

公司设有二十四小时客户服务热线，值班经理将于最短

时间解决客户的一切疑难；同时每个客户配备专职客户服务

代表，随时为您服务。

公司每月定期组织各部门负责人前往贵单位听取意见

与建议，探讨持续改进方案，竭尽全力达成互惠双赢效果，

配合贵单位搞好后勤服务工作。

遇到突发因素，如夏季台风暴雨等自然灾害，公司将启

用应急方案，开展提前采购或异地采购；若遇道路交通管制

与交通意外，会马上联络就近车辆与客服人员及配送人员，

以最快速度解决。

为更好地服务客户，公司每天针对性的组织相关员工开

展各项专题在职培训，努力提高服务水平。

提供符合《中华人民共和国食品安全法》、食品安全国

家标准、国家食品卫生规范标准执行；食材必须符合《食品

安全法》第三章“食品安全标准”中的规定。食品中污染物

限量应符合GB2762-2012标准，食品中农药残留量符合

GB2763-2014标准。所有食品及原料均为非转基因，在甲方

要求的合理保质期内；其他未列明的需符合国家最新标准。

意见反馈与食材咨询

贵公司员工反映的意见，由专职人员记录在册，记录反

馈姓名、部门、联系方法、意见内容。解决后必须回复反馈

人，并让员工在回复单上签字。

设置专职的“食品卫生监查员”

此检查人员每日检查食品卫生状况，对每日食品进行抽

查化验。对员工的个人卫生、仪容仪表可提出整改。如员工

在第二天还未改正，可开“违纪单”进行教育。另外，每次

食材留样48小时。同时负责与卫生防疫部门和相关行政机

关的信息沟通和证照办理更换工作。

每月由项目经理进行专业技术培训，并记录在“培训单”

上，上交人事部备案。

负责人是食品安全第一责任人，应当依照法律、法规和

食品安全标准组织开展食品经营活动。

经营食品应当符合环境卫生要求，具备食品销售、储存、

运输和装卸的卫生条件。

从事食品经营的人员应当遵守卫生要求，不符合法律规

定健康要求的人员，不得参加接触直接入口食品的工作。

应当对采购的食品包装标识进行查验核对，禁止经营不

符合卫生标准、超过保质期、无标签等不符合食品安全标准

的食品。

应当按卫生管理制度定期对食品经营场所卫生情况进

行检查，发现问题及时进行改进并做好记录。

采购食品应当查验供货者的主体资格、食品生产许可证

和食品质量合格的证明文件，建立并执行食品进货查验记录

制度，记录档案保存期限不得少于二年。

完整建立食品进销台帐，适时对照自查，发现不合格食

品，立即报告辖区工商部门，迅速将问题食品下架、撤回、

及时告知供货商并在经营场所显著位置醒目告示，召回售出

的问题食品，退货或销毁。

1.2.2.食品来源保障措施

一、检查措施

检查内容包括环境卫生、从业人员健康和培训、物品摆

放、食品采购验收、食品加工、食品贮存、清洗消毒、食品

留样等内容，具体如下：

(一)环境卫生：地面、墙面、顶面、排水沟、门窗、

设备及工用具是否干净、整洁、卫生。物品存放是否定点定

位，规范有序。是否有消除老鼠、蟑螂、苍蝇和其他有害昆

虫及孳生条件的防护措施。

(二)从业人员健康和培训：从业人员是否持有效健康

证，是否有有效上岗证，持证上岗率是否达100%。从业人员

穿戴是否规范，操作是否规范；有无不良卫生习惯。

(三)食品采购验收：落实《关于大宗食品实行统一配

送的规定》,实行定点配送；按要求执行食品原料进货验收、

索证索票制度，做好台帐记录；落实“关于食品成品、半成

品禁购禁用的通知”,无禁用食品、无超过保质期食品、无

腐败变质食品；食品采购、储存、使用规范.

(四)食品加工：容器、工用具分开使用。

(五)食品贮存：仓库通风、整洁、整齐、明亮。食品

贮存场所存放无毒、无有害物品及个人生活物品。食品贮存

分类、分架、隔墙、离地。定期检查库存食品，及时清理变

质或者超过保质期的食品。

(六)清洗消毒：用具按要求清洗、消毒，消毒记录完

整，消毒后餐用具存放在专用保洁设施内，有明显标记。

(七)食品留样：有专用留样冰箱和容器，食品留样符

合要求，记录完整。

(八)废弃物：废弃物及时清除，记录完整

二、保证措施

本公司为切实做好食品原材料供应服务，本着“为顾客

的健康负责”的宗旨，保证提供优质、安全食品，并对质量、

数量、价格、售后服务等方面郑重作如下承诺：

(一)遵守一切国家和各级主管部门对于食品流通的

相关法律法规及规定。任何时候不出售假冒、伪劣、过期变

质食品，各品种均经卫生、防疫、质检等政府职能部门严格

检验检疫，杜绝质量伪劣食品，如发现假冒伪劣食品以一罚

五十。如发现供应以下食材，保证除全部退货外，还同意没

收全部履约保证金，并承担由此造成的经济责任和法律责任：

1.腐败变质、霉变、生虫、污秽不洁、混有异物或者

其他感官性状异常，对人体健康的害的；

2.含有毒、有害物质或者被有害物质污染，对人体健

康有害的；

3.含有致病性寄生虫、微生物或者微生物含量超过国

家限定标准的；

4.掺假、掺杂、伪造，影响营养、卫生的；

5.超过保质期限不新鲜的。

(二)在服务期限内保证按时、按质、按量将食品原材

料配送到甲方指定地点；保证送货品种齐全、数量准确，所

有送货数量以客户验收为准。每天的供货时间(包括客户临

时加单、补货)由客户指定，如果不按时到招标人指定地点，

并影响招标人工作的，招标人视情况由我公司支付当日所供

货物金额的20%违约金发生此类现象两次以上，招标人有权

单方面终止合同。

(三)我方可以派专车和专人，提供全天候的跟踪服务，

保证客户的任何需要都得到即时的落实。

(四)我公司有关负责人每月定期上门回访跟踪客户，

随时了解客户各种建议、意见和要求，并及时做出处理。

(五)本公司设立电话专线、专员为该项工作提供服务，

全天候受理各类咨询、投诉，并上门服务，第一时间解决业

务往来中出现的各种问题。

(六)本公司无条件接受各级各部门和社会各界对该

项工作的监督。愿意随时无条件接受有关监管部门对协议供

货食品质量、价格等的抽查和检查。如违反了承诺，自愿接

受处罚；情节严重的，将由招标人没收履约保证金并取消协

议供应商资格。

1.2.3.食品采购管理制度

采购食品，应当查验供货者的许可证和食品合格的证明

文件。应当建立食品进货查验记录制度，如实记录食品的名

称、规格、数量、生产批号、保质期、供货者名称及联系方

式、进货日期等内容。食品进货查验记录应当真实，保存期

限不得少于二年。

实行统一配送经营方式的食品经营企业，可以由企业总

部统一查验供货者的许可证和食品合格的证明文件，进行食

品进货查验记录。

采购各类食品应注意生产日期或保存期等食品标识，不

应采购快到期或超期食品。

采购时应向销售方索取该批产品有效许可证和食品合

格的证明文件。

禁止采购腐败、霉变、生虫、污秽不洁、混有异物或其

他感官性状异常、可能对人体健康造成危害的食品。

禁止采购掺假、掺杂、伪造、冒牌、超期或用非食原料

加工的食品。

采购人员应记录采购食品的来源及保管好相关的资料，

注意个人卫生并随时接受管理人员检查。

1.2.4.食品仓库卫生岗位责任制制度

(1)食品贮存方法

低温贮存：

1)冷藏贮存：0℃至—10℃条件下贮存

2)冷冻贮存：0℃至-29℃条件下贮存

常温贮存

(2)贮存基本要求

清洁卫生

通风干燥

无鼠害

(3)食品贮存库的卫生要求

门窗、四壁完整，不漏雨，地面用不渗水无毒材料铺石。

库内保持通风、干燥，避免阳光直射。

要安装纱门、纱窗，挡鼠板，保证无蝇、无鼠、无昆虫。

(4)食品贮存的卫生管理

建立入库、出库食品登记制度。按入库时间先后分类存

放，先进先出。

各类食品要分开存放、按品种种类，进库整齐存放日期

分类。

存放的食品应与墙壁，地面保持一定的距离。离地20CM

—30CM,离墙30CM,货架之间有间距，中间留有通道。

建立库存食品定期检查制度掌握食品的保质期，防止发

生霉烂，软化发臭，鼠咬。

仓库要定期打扫。

食品贮存库内不得存放农药等有毒有害物品。

冷库内不得存放腐败变质和有异味的食品。

1.2.5.食品质量自检制度

为了加强本经营单位食品质量安全监督管理，确保本经

营单位按照法定条件、要求从事食品经营活动，销售符合法

定要求的食品，确保广大消费者购买到安全放心的食品，制

定本制度。

本经营单位内经营者应保持场内整洁卫生，经营的食品

必须符合国家、地方或行业制定的质量卫生标准。

本经营单位配备专职食品质量监督员负责食品质量的

督促管理工作，并做好进货食品索证和查验登记工作，经常

查验上柜食品的内外质量，严格执行食品准入各项标准，保

证不销售任何不合格食品。

规模较大的商场或市场，要设立检测室，配置检测设备、

专职检测人员，对蔬菜、肉类、蛋类等重要食品实施售前检

测，加强入市自检，及时发现质量问题，防止不合格食品进

入流通环节。

经质量自检不合格的食品，应立即撤柜停止销售，进行

销毁或作无害化处理，不得进入本经营单位销售。

本经营单位设立食品安全信息公示栏，对每天的食品质

量自检结果(包括品种、产地、检测情况等)进行公示。

1.2.6.产品检验管理制度

(1)购进产品的检验

1)凡采购回公司的原料，必须由质检人员进行抽样检

验，检验合格后，填写检验记录，合格方可办理入仓手续，

若属紧急原料时，收货人员应先询问质检部，确认无误后，

方可办理接收手续，注明待检，并及时通知质检人员进行检

验。

2)检验人员在抽样时，要注意具有代表性，并要注明

原料的来源、品名、数量等，严格按照《原料购进、验收管

理制度》执行，并做好原始记录工作。

3)检验人员必须持证上岗，在检验过程中，必须严格

遵守有关的检验方法和操作规程进行检验，不得随意改变。

(2)过程检验

每道工序完成后，由质检员在场进行巡检，按规定填写

相关检查记录。

(3)成品出厂检验

1)企业必须有必备的检验设备，并在检定校正有效时

间内，配合相关药剂进行出厂检验。每批加工后的食品，须

经检验，由检验员填写《成品检验报告单》,在进入仓库前，

必须经检验合格才可入仓定位和出厂。

2)填写《成品检验报告单》,检验单中包括食品名称、

规格、数量、生产日期、生产批号、执行标准、检验结论、

化验员、检验合格证号或者检验编号、检验时间等记录内容。

填写完成后由质检部保存。

3)检验人员必须严格按照规定的检验标准和方法进行

检验，不能随意改变。应保留所有的原始记录，归档存查。

4)质检员必须对储存的成品进行监控，督促仓库加强

食品养护工作，对仓库中存放超过三个月的食品，应定期检

测，建立食品安全卫生记录。对发生质量变化产品，应及时

通知质检部生产部制定应变措施。

5)部分检验项目如果企业无法完成，必须委托其他检

验机构实施产品出厂检验的，应该检查受委托的检验资质，

并签订委托检验合同或协议。

1.2.7.原料购进、验收管理制度

(1)原料购进

供销部采购人员必须根据生产的需要和采购计划单要

求，按产地、品种、数量(批量)进行采购，未经总经理同

意的，一律不准外购。

(2)原料验收

1)采购员必须提前一天通知质检员原料的到货品种、

时间、来货单位等，知会质检员到场检验。如有特殊情况(如

晚上、深夜到到货的),应在一个工作日内通知质检员抽样

检验，确保未经检验不得投入生产。

2)要加强食品运输途中的管理，确保防护和减少途中

的损耗。

3)仓库保管员凭检验报告单进行验收，凡外购原料、

质量、数量、重量、包装等不符合要求的，仓管员有权拒绝

进仓，并报告主管领导处理。

4)原料进厂检验按照《产品检验管理制度》和《购进

原料检验操作规程》执行。

5)进厂的原料质量和安全卫生应符合其质量标准要求，

经检验判定为不合格的由业务部负责向供货单位提出异议

或退货。

1.2.8.不合格品管理制度

(1)目的

为防止不合格的原、辅材料、半成品和成品的非预期转

序和出厂，对不合格品进行有效地控制。

(2)职责

1).质检部负责对不合格原辅材料和半成品、成品的判

定、记录、评审。

2).项目经理负责对不合格品让步接收的处置决定。

3).产车间负责生产过程中不合格品的标识和隔离，其

他相关部门负责对不合格品的其他处置。

(3)工作程序

1)采购产品不合格的控制

1.1)记录：应在《不合格及纠正措施处理单》上，记

录不合格情况及其后的评审、处理情况。

1.2)采购不合格品的评审

评审时限：发现不合格品后，应在24小时内完成评审

工作。

评审目的：通过评审决定对不合格采购品的处置方式，

包括：

拒收：退货应为首选方式；

让步接收：仅限于辅料(外包装材料)的情况下方可。

评审程序与权限：质检科主管组织综合科、生产车间对

不合格品进行评审，明确处置方式。

1.3)不合格品的处置及跟踪

①拒收

由检验员向综合科主管退交不合格品，说明理由；

供销部主管办理退货，将处理结果(如时间等)通报质

检科主管。

②让步接收

由检验员在检验记录上注明让步情况，向综合科主管移

交让步产品；

供销部主管组织办理入库。

2)不合格的半成品及成品

2.1)不合格品的鉴别

由检验员负责，生产中发现不合格品或不能满足工艺要

求时，当事人应及时通知质检员鉴别。属于不合格品时，质

检员应根据情况采取必要措施应对以前可能涉及的产品进

行检查，情况严重者应向质检科和总经理报告。

记录：发现不合格品后，质检员应明确不合格品的责任

人，在《不合格及纠正措施处理单》上做好记录，记录不合

格情况及其后的评审、处理情况。

2.2)不合格品的隔离

不合格品应进行隔离放置，不得与合格品或待检品混放，

不合格品应标志清楚，以防误用。

生产中发现的不合格品可存放在车间的不合格区内，不

合格品在未经评审前不得动用。

2.3)不合格品评审

评审时限：应在24小时内完成评审工作。

评审目的：确定对不合格品的处置方式，包括：返工、

改为他用(降级)、报废(对于成品，只能采取改为他用(降

级)、报废的措施)。

评审程序与权限：

现场发现的个别缺陷明显的不合格品，评审工作由质

检员负责。

进货物资，最终产品批量不合格品的评审工作，质检科

主管组织生产科主管、质管人员评审不合格品，明确处置意

见。

不合格品的评审工作应根据实际情况及时进行，间隔时

间不能太长。

2.4)不合格品的处置及跟踪

质检部主管向车间下达《不合格及纠正措施处理单》,

组织检验员对不合格品的处置进度及结果进行跟踪。

2.2)返工的控制

①质检部主管应对返工过程进行跟踪指导。

②返工作业人员，应按要求进行返工，完成后提交重

新检验；

③检验员对返工品进行检验，在《不合格及纠正措施

处理单》上记载检验结果。

2.3)报废的控制

①生产车间对判报废的产品移放到指定的废品区；

②生产部主管每天组织对废品进行清理、处置，质检科

主管予以监督、见证。

3)交付后发现的不合格品

3.1)任何情况下，发现已交付的产品出现不合格时，

应当立即通知质检科主管、综合科主管。

3.2)质检部主管在组织确认了不合格属实后，提请供

销部主管向有关业主通报。

3.3)质检科主管填写《不合格及纠正措施处理单》,组

织评审，供销部主管参加。

3.4)通过评审，以确定：

不合格品的性质、影响程度；

拟采取的措施。

3.5)评审后，供销部主管与业主进行沟通，就处理办

法达成一致，通常按照订货时规定的承诺和有关法律法规，

根据不合格造成的影响或潜在影响的严重程度与业主协商

处理的办法，取得业主的谅解和满意。处理的办法包括让步

接收、更换、退货、赔偿等。

3.6)质检部主管在《不合格品处置单》上记载最终处

理决定并组织、监督实施，记录实施结果。

4)纠正措施

4.1)对发生的不合格品，质检科主管应组织分析产生

的原因，制订并组织实施相应的纠正措施。

4.2)应在《不合格及纠正措施处理单》上做好记录。

1.2.9.索证索票制度

为加强食品质量安全管理，保证上市食品质量安全，保

护消费者的合法权益，保障人民群众身体健康和生命安全，

根据《中华人民共和国食品卫生法》、《中华人民共和国产品

质量法》、《中华人民共和国消费者权益保护法》法律法规的

规定。

索证索票制度是指为保证食品安全，在购进食品时，本

单位员工必须向供货方索取有关票证，以确保食品来源渠道

合法、质量安全。

与初次交易的供货单位交易时，应索取证明供货者和生

产加工者主体资格合法的证明文件：营业执照、生产许可证、

卫生许可证等法律法规规定的其他证明文件，每年核对一次。

在购进食品时，应当按批次向供货者或生产加工者索取

以下证明食品符合质量标准或上市规定，以及证明食品来源

的票证：

1)食品质量合格证明；

2)检验(检疫)证明；

3)销售票据；

4)有关质量认证标志、商标和专利等证明；

5)强制性认证证书(国家强制认证的食品);

6)进口食品代理商的营业执照、代理资料、进口食品

标签审核证书、报关单、注册证。

对获得驰名商标、著名商标或者省级以上安全食品、无

公害食品、绿色食品、有机食品、名牌产品称号的优质食品，

可凭以上称号相应标识和凭证直接销售，免予索取其他票证。

对实行购销挂钩的食品，可凭购销挂钩协议和供货方的

销售凭证直接销售，免予索取其他票证。

对索取的票证要建立档案，并接受市场服务中心和有关

行政执法部门的监督检查。

1.2.10.采购环节管理措施

采购应及时收集填制供应商的名称、产量、供货能力、

质量保证能力和供货情况等方面的资料，由专门人员汇总建

立档案。

严格遵守采购规范流程，按照有关要求，大宗物资和各

项原材料实行集中采购方式进行采购，及时按质按量地采购，

在满足质量需求的基础上最大限度地降低采购成本。

采购人员必须廉洁奉公，不谋私利，遵纪守法，按制度

办事。

与初次交易的供货单位交易时，应索取证明供货者和生

产加工者主体资格合法的证明文件：营业执照、生产许可证、

卫生许可证等法律法规规定的其他证明文件，每年核对一次。

在购进食材时，应当按批次向供货者或生产加工者索取

以下证明食材符合质量标准或上市规定，以及证明食材来源

的票证：

食材质量合格证明；

检验(检验)证明；

销售票据；

有关质量认证标志、商标和专利等证明；

强制性认证证书(国家相关标准);

进口食材代理商的营业执照、代理资料、进口食材标签

审核证书、报关单、注册证。

对获得驰名商标、著名商标或者省级以上安全食材、无

公害食材、绿色食材、有机食材、名牌产品称号的优质食材，

可凭以上称号相应标识和凭证直接销售，免予索取其他票证。

对实行购销挂钩的食材，可凭购销挂钩协议和供货方的

销售凭证直接销售，免予索取其他票证。

对索取的票证要建立档案，并接受市场服务中心和有关

行政执法部门的监督检查。

采购食品前与等使用部门取得联系，做到计划进货；采

购食品时向供方提出质量要求，并查看食品质量；腐败变质、

发霉、生虫、虫蛀、有毒有害、掺杂掺假，质量不新鲜的食

品不采购。

验收食品做好数量、质量、有毒有害食品处理等记录；

腐败变质、发霉、生虫、有毒有害、掺杂掺假食品不签收；

采购记录妥善保存以备查考。

1.2.11.食材原材料验收管理措施

(1)库管对供应商及采购员配送的食材材料无论多少，

都要进行验收，并要做到以下几点：

发票与实物名称、规格、型号、数量不相符时不验收。

发票上的数量与实物数量不相符，但名称、型号、规格

相符，可按实际验收。

对购进的食材，坚决按照公司规定的质量标准进行验收，

不可违反，对不新鲜、味道不正、质量不合格等情况的食材，

绝对不收，立刻退货，并按照双方合同接受处罚。

对验收的食材，每天进行抽样化验检查，并化验结束后

通知检验结果。不符合检验标准的实行退货处理。

(2)验收人员行为规范：

验收人员必须以公司利益为重，坚持原则，秉公验收，

不图私利。

验收人员必须严格按照验收程序完成食材验收工作。

验收人员必须了解即将取得的食材与采购订单上的质

量要求是否一致，拒绝验收与采购单上规定不符的食材。

验收人员必须了解如何处理验收合格的物品，并知道发

现问题如何处理。如果已验收的食材出现质量问题，验收人

员应负主要责任。

根据发票检查进货。

货品验收无误，即填写进货验收单，正确记录供货单位

名称、收货日期以及各种食材的重量、数量、单位和金额。

验收人员在送货发票上签字，接收食材。

验收完毕，货品交由仓库负责保管，并盖章确认。验收

章的内容包括验收日期、验收员签字、采购供应签字、主管

人员签字。

填写验收报表，将票据表格及时送往财务部。并将所有

发货单、发票等有关单据及进货日报表及时送交财务部，以

便及时核算等。

验收合格的物品，除直拨之外一律要进仓保管。

进仓的物品一律按规定的位置排放。

排放要有条理，注意整齐美观，不能挤压的物品要平放

在货架上。

凡入库食材，要逐项建立登记卡片，食材材料进仓时在

卡片上按数量加上，发出时按数减去，结出余数，卡片固定

在食材的正上方。

1.2.12.食品采购查验管理标准

(1)采购食品

本单位采购食品，应当认真履行进货查验义务，查验供

货者的许可证、营业执照和食品合格的证明文件，建立索证

档案，不从无合格经营资质的供货者处进货，不接受来历不

明的上门送货行为，不经销三无(无厂名、厂址、生产日期)

的食品和过期变质等违法食品，保证所售食品质量安全。本

单位采购食品，应当向供货者索取进货凭证。从事食品批发

业务时，应当向购货者提供销货凭证。要按工商部门要求，

收集规范凭证作为食品进(销)货台账，如实记录食品的名

称、规格、数量、生产批号、保质期、供货者名称及联系方

式、进(销)货日期等内容。妥善保管书式台账档案，条件

允许情况下，建立电子台账，台账保存期限不得少于2年。

原料入库由库管和质检员共同负责，并做好记录对于有

卫生质量问题的原料“一票否决”,拒绝入库，并将情况通

报给采购中心办理退货手续。

(2)验收食品

验收食品做好数量、质量、有毒有害食品处理等记录；

检查所购食品有无合格或检疫证明；

腐烂变质、发霉、生虫、有毒有害、掺杂掺假食品不签

收；

验收记录妥善保存以备查考。

检测流程：

(3)场所卫生管理制度

1)设施设备卫生管理制度

送货时统一工服，疫情防控期间送货防护服送货。仓库

保管员有权拒收一切不符合食品卫生要求的食品，并应在食

品进库后实行分类存放。做到清洁、整齐，不准乱堆、乱放

杂物，不得乱扔、乱倒垃圾，不准随地吐痰。每天一清扫，

每月一大扫，保持地面、天花板的清洁，不积尘、不积水。

商品陈列有序，分类分架、离地离墙摆放，不与有毒有

害或者其他不洁物品混放。仓储的食品做到先进先出，由专

人定期检查，严防食品过期变质。食品贮存区应采取防鼠、

防虫、防潮、通风等措施，确保存放的储物保持干燥清洁，

整齐有序。

对由于库存时间过长而超过保存期限的，或发现由于其

他原因出现腐败变质、酸败、生虫、霉变的食品，禁止配送。

2)人员卫生管理制度

所有新员工必须持合格《健康证》方可办理入职手续，

坚持先体检后上岗的原则，对不符合相应岗位健康要求的不

予以录用。

从业人员必须有健康证明方可上岗，每年至少要进行一

次健康体检。从业人员患上有碍食品安全的疾病时，应立即

离开原岗位。病愈须取得健康证明后，方可重新上岗。

从业人员必须保持良好的个人卫生，不留指甲、不染指

甲油、不戴金银首饰，勤洗手、勤剪指甲、勤洗澡、勤理发、

勤洗衣服、勤洗被褥、勤换工作衣帽。

从业人员进入经营场所前必须清净、消毒双手，穿戴整

洁的工作服、工作帽、工作鞋，工作服应当盖住外衣，头发

不得露于帽外，不得吸烟及从事其他有碍食品卫生的活动。

应建立从业人员健康档案，档案至少保存三年。

(4)从业人员卫生知识培训

1)从业人员学习培训制度

本单位负责人、食品安全管理人员、食品安全专业技术

人员和从业人员必须接受食品安全法律法规和食品卫生知

识培训并经考核合格后，方可从事食品生产经营工作。

认真制定培训计划，在有关主管行政部门的指导下，定

期组织管理人员、从业人员参加食品安全、卫生知识、职业

道德和法律、法规的培训以及卫生操作技能培训。

定期组织本单位食品从业人员学习《食品安全法》等，

及时掌握和了解国家及地方的各项食品安全法律、法规，做

知法守法的模范。

培训方式以集中讲授与自学相结合，定期考核，不合格

者离岗学习一周。

2)食物贮存培训

要对食品储存场所环境卫生有管理制度，负责该项工作

人员要明确下面职责：

如何进行工作前的清洗准备。

能说明如何正确使用洗涤剂和消毒进行清洗、消毒工作。

知道如何配制洗涤剂和消毒剂的浓度，并检测其浓度。

知道如何判断设备或用具是否卫生安全。

知道如何清洗设备以及正确的清洗方法。

能描述防止食品储存场所、工具清洗处以及存放点之间

发生交叉污染的方法。

知道如何正确处理清扫的垃圾及废弃物。

了解何种食物可能受到化学有害物质的污染，并知道如

何辨别这些食物，杜绝采购。

知道食源性疾病的主要原因，并能联系自己的岗位操作

予以预防。

1.2.13.食材包装、存储、运输管理

为了保证食材储存、运输安全，有效防止在存储、运输

过程中发生食材污染、损坏和变质事件，根据《中华人民共

和国食材安全法》,特制定本制度。

一、储运图示的标志应符合GB/T191的规定。

二、包装材料应清洁、干燥、无毒、无异味，符合相应

的食材包装国家卫生标准的要求。

四、仓库保管员应根据食材的储存要求，合理储存食材；

食材应离地、隔墙放置，各堆垛间应留有一定的距离。搬运

和堆垛应严格遵守食材外包装图示标志的要求规范操作，堆

放食材必须牢固、整齐，不得倒置；对包装易变形或较重的

食材，应适当控制堆放高度，并根据情况定期检查。

五、应保持库区、货架和出库食材的清洁卫生，定期进

行清扫，做好防火、防潮、防热、防霉、防虫、防鼠和防污

染等工作。

六、应定期检查食材的储存条件，做好仓库的防晒、温

湿度监测和管理。每日上下午各一次对库房的温湿度进行检

查和记录，如温湿度超出范围，应及时采取调控措施。

七、仓库养护员应根据库存食材的理化性质及流转情况，

定期检查食材的质量情况，发现质量问题应立即在该食材存

放处放置“暂停发货”牌，并通知食材安全管理员。

八、运输食材的车辆要专用，不得与其他有毒污染物同

车运输。

十、运输工具(包括车厢、船仓和各种容器等)应符合卫

生要求；应清洁、干燥、无异味、有篷盖，根据产品特点配

备防雨、防晒、防尘、冷藏、保温等设施。

十一、装卸食材时讲究卫生，食材不直接接触地面，不

在马路上堆放直接入口食材。

十二、食材装车后，除能加锁密闭的运输车外，要人不离

车；运输过程中要做到防尘防蝇，防止污染，防晒，生熟分开。

十三、运输作业应轻装、轻卸，避免强烈震荡、撞击，

防止损伤成品外形；且不得与有毒、有害、有异味、有腐蚀

性、潮湿的物品混装、混运，作业终了，搬运人员应撤离工

作地，防止污染食材。

十四、经常开展教育活动，教育贮运人员严格按规程操

作，杜绝违章操作，如因违章操作而发生食材安全事故，追

查运输部负责人和贮运人员本人责任。

1.2.14.食品生产加工及运输过程中防止污染、损坏的制度

1目的与适用范围

在食品生产加工、运输过程中加强产品防护，防止

食品出现污染或损坏。

2职责

2.1仓库负责辅料、包装材料、运输防护工作。

2.2生产部负责生产加工过程中产品及源水防护工作。

2.3仓库负责成品防护工作。

3原辅料包装材料防护

3.1运输辅料、包装材料所用的容器、工具和车辆必须

清洁，辅垫物、遮盖物应干净卫生，不能将食品与有害、有

毒、有异味的物品同车运输。

3.2辅料、包装材料贮存时应分类放置，一般应存放在

垫板、货架上或容器中。

3.3辅料、包装材料库房采取防尘、防潮、防鼠、防虫

等措施。

3.4辅料、包装材料应先进先出。

4生产加工过程中产品防护

4.1源水储水箱及管道要保持清洁，确保源水质量。

4.2原辅材料与半成品、成品分开，防止物料与食品的

交叉污染。

4.3生产工人应搞好个人卫生，进入车间应穿戴好工作

服、帽，及时对手进行消毒，防止对食品造成污染。

4.4及时对设备、容器、工具进行清洗、消毒，防止机

油、残留的清洁剂、消毒剂等对食品的污染。

4.5搞好车间环境卫生，采取防尘、防鼠、防虫等措施，

对生产设施及时进行维护保养，防止灰尘、脏水、屋顶上的

脱落物、水珠及蚊蝇、虫鼠等对食品的污染。

4.6产品转运过程中所用的容器、工具和车辆必须清洁，

辅垫物、遮盖物应干净卫生，不能将食品与其他物品同车运

输。

4.7加工车间的温度在夏季应控制在18℃以下，以控制

微生物繁殖。车间布局要合理，适当隔断，对高温区相对封

闭，减少产品在18-50℃范围长时间滞留。

5成品防护

5.1成品转运过程中所用的容器、工具和车辆必须清洁，

辅垫物、遮盖物应干净卫生。

5.2成品应采用规定的运输工具进行运输，不得将食品

与有害、有毒、有异味的物品同车运输；应轻拿轻放，不得

重压；避免日晒、雨淋。

5.3成品贮存时应分类放置，一般应存放在垫板上；不

得与有害、有毒、有异味或对产品产生不良影响的物品同处

贮存。

5.4成品库房采取防尘、防潮、防鼠、防虫等措施，控

制环境温度、湿度，使其符合规定要求。冷库应保持温度在

-18℃以下。

1.3.库存管理措施

1.3.1.库管工作的基本要求

必须真实反映本店经营所需的各种物资的进、销、存情

况，为财务提供原

始、真实、准确的营业成本资料，必须对库存物资的安

全、完整负责。

1.3.2.库房的工作环境要求

1、库房物品堆放必须按品种、规格分类存放，整齐有

序，贴上标签。各

类物品不得杂乱混放。

2、保持库房地面整洁、卫生、干燥，搞好“六防”工

作。

3、闲杂人员不得随意进出库房。

1.3.3.库管计量、计算工作要求

1、库管员开单或记账时前后使用计量单位必须统一，

若出现计量单位混用所造成财务混乱、成本反映不真实等损

失，由库管员承担。

如：酒水入库不能按箱、件为单位，应以其完整的最小

计量单位“瓶”为入出库计量单位。

2、对菜品计算重量时，必须以市斤或公斤或克为计量

单位。如：菜、鱼、肉食、米面、菜籽油等。

3、对每种进出库物资的计算，采用先进先出法，金额

要求保留小数点后两位。

1.3.4.库管员日常工作规范

1、库管员应与采购员、各挡口厨师长密切配合，保持

合理的库存量，严禁缺货现象的出现。

2、库房验收货物时，应与质检员等一起对货物质量和

数量进行检查；对于零星采购的物品，要检查是否执行申购

手续，未执行申购手续的，库管员有权拒收入库；属特殊情

况，口头申购的，应事先通知库管；库管员应严格按《采购

验收标准》组织入库物资的验收。

3、库管员有权拒收变质、过期、假货等伪劣物资入库，

对于水发货、菜类等可根据实际扣除一定比例的水份杂质。

4、根据验收合格的物品，据实填写“食品验收单”、“入

库单”,经厨师长、库管员或供货商经办人签字生效，此单

一式四联，第一联交供货商作为结账凭据，第二联库管员自

留登记库管账，第三联按存货类别送成本核算小组，第四联

按供货类别汇总送交财务室。

5、坚持原则，除小修理材料、零星办公用品外所有存

货必须开具入库单或验收单，未经财务主管批准不得擅自寄

存物品。

6、所有供货商提供的赠品必须验收入库并开具“入库

单”,出库应填制“领料单”。

7、不得虚开、补开、漏开、单联填写入库单，必须整

联复写，违者追究库管员经济责任乃至刑事责任。

8、货物入库后，库管应按类别、品质特征、进货批次

分类存放，并填制标签。

9、领用物品应由领料经手人填制“领料单”,相关部门

负责人、库管员及领料人签字后，库管员方可发货，并填制

“出库单”,出库单一式四联，一联由领料部门存查，一联

库管自留登记库房账，另两联按存货类别汇总于第二天送财

务室。

10、库管员所管物资不准擅自借出，违者应承担经济责

任，物资调拨须履行相关手续。

11、发出存货实行“推陈出新、先进先出、按规定供应、

节约用料”的发料原则，随时对存货进行检查。对贪图方便

违反发料原则造成的存货变质、失效、霉烂等损失，库管员

应承担相应经济责任。

12、库管员根据正确无误的入、出库单，随时登记库房

明细账，做到数字

清晰、名称规格齐全、及时结出余额。

13、库房账要求日清月结、内容完整(摘要、品名、数

量、单价、金额、规格、结存数、本月合计数、本年累计数、

接前页、过次页等)账实相符、账表相符。

14、对滞销或质量不佳、过期的干杂、低值易耗品、物

料用品和燃料等，退货时应开具“红字入库单”。

15、每天按时向财务室上报前一日存货进销存情况，每

月末应对存货进行现场盘点，并填制盘点表。若存货发生盈

亏，应随即查明原因，经批准后作出相应

调整。

16、所有发料、进料凭证、供货商所送物品定价通知书

等按月进行装订，妥善保管。

17、每日检查存货，并使其符合最高储备量及最低储备

量标准，低于最低储备量应及时打申购单，经财务会计，总

经理签字后通知供货商送货。

第二章项目配备设施设备的维护管理

2.1.设备设施管理

1、公司建立《设备管理程序》,对设备的配置、使用、

维护、维修和性能确认、标识、档案等进行有效控制。

2、设备应由授权的人员操作。

3、应制定设备操作规程和维护规程等，并受控和便于

取用，以保证正确操作。

4、所有设备、设施、用具实行文明操作，按规范标准

操作与管理。

5、对所有设备、制定的保养维护措施，人人遵守。

6、公司内一切个人使用工器具，由本人妥善保管，使

用及维护。如因个人管理不善，造成损失，由个人赔偿

7、所有共用工器具，使用后放回规定的位置，不得擅

自改变，同时加强保养和正常使用。

8、一切特殊工具，由专人保管存放，借用时做记录，

归还时要点数和检查质量。

2.1.1.设施设备操作安全

设备的使用和维护的方式及措施，以确保发挥仪器设备

的效益以及正常运转。

适用于所有仪器和设备的使用、管理、维护的管理行为。

认真贯彻执行国家计量法的有关规定，对使用的仪器设

备应定期检定。

各种仪器设备必须建立专人负责制，实行档案管理制度，

建档建卡，做到技术档案资料齐全、完整。

操作人员必须经过专门培训方能操作，使用中严格遵

守操作规程。

仪器设备实行事故报告制度，发生事故，仪器负责人应

立即报告管理科门，并写出事故报告，各仪器的故障、维修、

及解决过程均须记录备案。

所有进入检测室的人员都必须遵守实验室有关的规章

制度。

原版仪器、设备随机资料一律不外借。

入检测室设备未经管理人员许可，任何人不得擅自开关

或使用实验室中的任何设备。

由于责任事故造成仪器设备的损坏，要追究使用人的责

任。

检验人员职责

1保护仪器设备，正确使用，做好维护保养工作。定

期对仪器、设备进行检测，发现故障及时安排维修，提高设

备完好率。

2严格遵守各项规章制度和工作流程，按照标准操作

规程操作仪器和进行检测工作。

3保持实验室的整齐清洁、防火、防盗，保证义器设

备安全。

4保持实验室的清洁卫生。实验室内不得任意堆放杂

物，废物要及时清除，临时有用的物品要堆放整齐。

5做好仪器设备的管理工作，建立分类账，做到账物

相符。

6做好仪器设备的自检工作，保证按期检定。

2.2.规范管理制度

2.2.1.卫生管理制度

(1.1)食品仓库卫生管理措施

1)食品贮存方法

低温贮存：

1)冷藏贮存：0℃至-