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文档简介

企业风险与防控管理制度第一章总则第一条目的和依据为了规范企业的风险与防控管理工作，确保企业连续稳定发展，依据相关法律法规和企业内部管理要求，订立本制度。第二条适用范围本制度适用于本企业的全部部门和员工，包含全体管理与执行人员。第二章风险管理第三条风险识别与评估每个部门需定期进行风险识别与评估，形成风险清单，确保对企业全面风险进行了解。风险评估需要综合考虑风险的概率、影响程度和紧急程度，进行综合评分。第四条风险分类风险应分为战略风险、运营风险、财务风险、法律合规风险、信息安全风险等不同类型。每个风险类型需订立相应的风险处理方案，并明确责任人。第五条风险防控措施针对每个风险，订立具体的防控措施，并明确责任人、时间节点和预警机制。防控措施需包含防备措施、应急响应措施、危机处理手段等，以应对风险的发生和升级。第六条风险监测与反馈风险监测要求各部门建立健全的监测机制，及时掌握风险动态。发现风险情况应立刻进行汇报，上级部门需及时做出决策并下发应对指令。第三章企业安全第七条安全责任企业全体员工都应维护企业安全，个人安全责任与职责要求写入工作合同。每个部门要有专人负责安全管理，建立安全责任制度和安全奖惩制度。第八条安全培训每名员工都应接受安全培训，了解安全知识和应急处理方法。定期组织安全培训，确保员工始终保持警觉。第九条环境安全部门负责人要对所属环境安全情形进行全面检查，确保环境无安全隐患。部门之间要进行安全协调，确保安全工作的无缝衔接。第十条设备安全部门负责人要对所属设备进行安全检查，确保设备无安全隐患。部门需订立设备使用规范，提高员工使用设备的安全意识。第十一条信息安全企业信息由特地人员负责维护和保护，禁止私自外泄。各部门需订立信息安全管理措施，确保信息的安全存储和传输。第十二条突发事件应对各部门应订立突发事件应对预案，明确应对流程与责任人，建立应急指挥系统。突发事件发生时，立刻启动预案，快速、有序地应对事件，最大程度降低损失。第四章风险与安全管理体系第十三条体系建立企业需建立风险与安全管理体系，确保风险与安全工作有条不紊地进行。管理体系需要包含制度文件、流程规范、数据记录等。第十四条审核与改进风险与安全管理体系需定期进行内部审核，发现问题及时改进。对风险与安全管理的执行效果进行监督，不绝改进与提升工作水平。第五章违规惩罚第十五条违规行为对于违反本制度的行为，将视情况予以相应处理，包含但不限于口头批判、书面警告、工作调整、解聘等。第十六条惩罚程序违规行为的惩罚需经过充分调查和审议，确保惩罚公正合法。惩罚程序包含事实调查、听证、惩罚决议、申诉等环节。第十七条惩罚记录对于违规行为的处理结果要进行记录，并纳入员工档案。惩罚记录将作为员工考核和晋升的紧要参考依据。第六章附则第十八条审批修改本制度的修改需要经过企业高层审批，并在全体员工范围内公示执行。第十九条生效时间本制度自审批通过之日起生效，并替代之前的相关制度文件。以上规章制度是本

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