质量记录表格

苏州银瑞电材料科技有限公司

分析测试中心

质量记录表格

（版本：第A版）

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发布日期：2013・05・20实施日期：2013・06・01

苏州银瑞电材料科技有限公司分析测试中心发布

文件编号：YRTC/ZL

质量记录表格

共1页第1页

第A版笫0次修改

标题：修订页

发布日期：2013年06月01日

序号编号页码修订内容批准人日期

记录序号记录名称记录序号记录名称

1YRTC/ZL03-01质量监督实施计划30YRTC/ZL12-02持续改进计划任务单

YRT(5^S^()?：盘:碗蚀£神离通知书持续改进计掰6录目录

231盘也流：2忸

3YRTC/ZL04-01文件发放（领用）审批表32YRTC/ZL13-01记录目录

5YRTC/ZL04-02文件发放（领用）登记表33YRTC/ZL14-01年度内部审核计划

6YRTC/ZL04-03文件更改申请表34YRTC/ZL14-02内部审核实施计划

7作废文件销毁（保留）申请35

YRTC/ZL04-04YRTC/ZL14-03内部审核检查表

表

8YRTC/ZL04-05受控文件清单36YRTC/ZL14-04不符合项报告

9YRTC/ZL05-01委托协议书37YRTC/ZL14-05不符合项分布表

10YRTC/ZL05-02合同评审表38YRTC/ZL14-06内部审查报告

11YRTC/ZL05-03电话记录39YRTC/ZL14-07会议记录

12YRTC/ZL05-04合同更改申请单40YRTC/ZL15-01管理评审计划

13YRTC/ZL05-05合同更改通知单41YRTC/ZL15-02管理评审报告

14YR1C/ZL06-01分包申请表42YRTC/ZL16-01培训申请表

15YRTC/ZL06-02分包使用登记表43YRTC/ZL16-02年度人员培训计划表

16YRTC/ZL07-01材料申购单44YRTC/ZL16-03培训实施记录

17YRTC/ZL07-02领料单45YRTC/ZL16-04实验室人员登记表

18YRTC/ZL07-03材料报废单46YRTC/ZL16-05专业技术人员年度考核表

19供应商和外部支持服务方调47

YRTC/ZL07-04YRTC/ZL18-01外来人员出入登记

查评定表

20合格供应商和外部支持服务48

YRTC/ZL07-05YRTC/ZL18-02废液、固体废物处置登记表

方登记表

21YRTC/ZL07-06材料验收单49YRTC/ZL19-01标准有效性跟踪表

22YRTC/ZL07-07供应品台帐50YRTC/ZL19-02检测能力确认表

23YRTC/ZL08-01客户满意度调查表51YRTC/ZL20-01测量不确定度评定报告表

24YRTC/ZL08-02客户投诉受理单52YRTC/ZL20-02测量不确定度检测原始记录

25YRTC/ZL10-01不符合工作控制单53YRTC/ZL21-01测量及数据处理软件评定表

2654计算机软件、文件、数据修改

YRTC/ZL10-02事故处理单YRTC/ZL21-02

申请表

27YRTC/ZL11-01纠正措施处理单55YRTC/ZL22-01设备购置申请表

28YRTC/ZL11-02允许例外偏离申请单56YRTC/ZL22-02设备验收单

29YRTC/ZL12-01预防措施处理单57YRTC/ZL22-03设备台账

记录序号记录名称记录序号记录名称

58YRTC/ZL22-04设备领（借）用登记表

录目录

59YRTC/他聚瓣号：Y解筏抑痛声请表修订状态：A/0No.

仪器设备启用、停用修理、

60YRTC/ZL22-06

报废申请表

61YRTC/ZL22-07设备基本信息

62YRTC/ZL22-08设备维修情况记录表

63YRTC/ZL22-09主要设备维护保养计划

64YRTC/ZL22-10设备使用、维护记录表

65YRTC/ZL22-11标准物质使用记录

66YRTC/ZL23-01设备周期检定计划表

67YRTC/ZL23-02辅助设备功能检查表

68YRTC/ZL23-03设备期间核查计划表

69YR1C/ZL23-04设备期间核查记录表

70YRTC/ZL23-05设备校准结果评价确认记录

71YRTC/ZL24-01样品登记台账

实验室间比对（能力验证）

72YRTC/ZL25-01

计划

实验室比对、能力验证计划

73YRTC/ZL25-02

实施记录

74YRTC/ZL25-03验证比对评价报告

75YRTC/ZL25-04检测有效性质量监控计划

检测有效性质量监控实时记

76YRTC/ZL25-05

录

77YRTC/ZL26-01检测报告更正申请单

78YRTC/ZL26-02检测报告抽查记录表

序号监督实施项目涉及人数及上岗证号।质量忧善实施i十划时间备注

1记录编号：YRTC1X03-01修订状态:A/0

2

3

4

5

编制部门;编制人;H期;

监督环节

质

涉及人员及上岗证书号量监督

汨寻•编YRTC/ZT0?0^修仃#太rAz0

监督情况记录和纠正

监督内容存在问题结论偏离通

检测方法选择的正确性知书

检测设备的符合性和有效性

检测过程的热经练程度及正确性

数据处理过程的符合性

检测报告的符合性

质量监督员：日期：

产生偏离的原因：

被监督对象：日期：

纠正措施及实施日期：

责任人/日期：批准人/日期：

纠正措施验证：

质量监督员：日期：

文件名称及

文件编号

文

文件发放范围93号:YRTC/ZL04-01修订状态：A/0,件发放（领用）

审批表

文件发放

（领用）原因

部门意见

签名：年月0

批准人意见

签名：年月3

序号文件名称文件燎号分发号版本份我领用人发放人日期回收记录B期备注

文件发放（领用）登记表

编号：YRTC/Zl^4-02俗订龙一hA/0NOi

文件名称版本份数

及编号

更改位置（章节）/页及原因：文件更改申请表

编号：YRTC/ZL04-03修订状态：A/0M

更改前内容（可另附页）：更改后内容（可另附页）：

申请人：日期：更改人：日期：

所在部门意见：

签名：日期：

主任意见：

签名：日期：

文件名称版本份数

及编号

主要内容和销毁原因：作

编号:YRTC/ZL04-04修订状态：A/0废文件销

毁（保留）

申请表

申请人：日期:

所在部门意见：

签名：日期

办公室意见：

签名：日期:

主任意见：

签名：日期:

序编号记录名称负责部门保存期限

昌

1

2编号:YRTC/ZL04-05修订状冬：A/0控。:文件

3清单

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

委托检测申请表

编号：YRTC/ZL05-01编号：___

委托单位J名称：_L…电话：

［地址：1邮政编码：联系人：

国中备份

样品名称：样品总数量：

样品数量：

样1生产日期〃'

」编号或批号：1

品柳檎理县il样品保密口无保密要求

’!要求：口有保密要求验余样品：报损

信［史兴室温口冷藏______"口其他_______

样品来源：口送样口抽样

息样品状态：符合检验要求□其他需要说明的事项：'

附件：齐全缺件口其他需要说明的事项：

，随机技术文件:________附件资料是否有保密要求：有：口无：口

‘检验依据：

检

验检验项目及

要特殊要求：

检验要求：判定并下结论口实测数据］其他要求：

报告样品报告：领取地点口业务受理所在地：

收而士一样品：自取由寄方式：特快口挂号收件人一邮编:

领取方式|邮寄地址K—,电话/手机.

到样日般|检测要求完成日期：

异议处理方式：协商口夏荷提交仲裁机构分包项：

备」现场检验项目：分包方：

其他需要说明的事项：

注

,,本协议系双方自愿签订，协议内容及协议条款（详见背面）均为本委托检验协议书的一部分，签字

|前请仔细阅读本协议，协议未规定事项按有关法律、法规协商解决，凡对本次委托协议所发生的或与本

双方I次委托协议有关的一切争议，双方应通过友好协商解决，如不能协商解决则提交本单位总部所在地的仲

工、甘裁机构。

小川委托人（签名）：本单位业务受理人（签名）：

年月曰年月日

।样品接收或态：符合检验要求口不符合检验要密其他需要说明的事项：

样品接收人（签名）：

委托方名称委托方地址

委托方联系人联系电话合

编号：YRTC/ZL05-02修订状态：A/0同端:审表

合同类别交付日期

委托方要求（标书或相关文件）：

部门评审意见签字/日期

评审结论：

签字：日期：

批准:

签字:日期:

日期/

来电单位东电人来电内容由话记羞系电话邮编记录入备注

时间

唐：YRTC/ZI.O5-O3修订状态：A/0NO:

合同名称/编号签订日期

修订原因：疑改申

编号：YRTC/ZL05-04修订状态：A/0

修订内容：

申请部门：申请人：日期：

评审结果：

签名：日期：

批准：

签名：日期：

通知发往部门

髯改通

客户名獭号：YRTC/ZL05-05修订状态：A/0

合同编号

更改前条款：

更改后条款：

通知人签字：接收人签字：

日期：日期：

申请部门申请日期

申请项目g

寿号：YRTC/ZL06-01修订状态：A/0N包申请表

申请原因:

申请部门意见:

批准人：日期:

技术审批意见:

批准人:日期:

号分包项目分包方分包时间报告编号

包使用

登记表

编号：

YRTC/ZL06-02

申请部门

___________________________材I料申购单3乙______________________

编号：VRTC/ZL07-01修订状态：A/0编号:

材料名称、型号、

规格、数量、参

考价

用途

部门意见

主任审批意见

备注

型号、规

材料名称数量参考价用途拟检批次

格

料领用单

申i学部门：年月目记录编号：

YRTC/ZL07-02

部门意见

主任审核意见

备注

材料名称数量

利废

报废理由：记录编号：YRTC/ZL07-03

管理员签字：年月日

技术负责人

意见

签字：年月日

主任

意见

签字：年月日

备注

签字：年月

H

货品种

主要供

称

商名

供应

电话

地址应商和

编号

：A/0

蜻

修订，

7-04

C/ZL0

：YRT

供NO：外部支

数量

人员

生R

性质

应经济

商持服务

设

慨生产方调查

能力

质量

况

况备情评定表

能力

服务

备注

价记录

考核评

人

评价

部门

评价

情兄

评价

项目

评价

质量

产品

质量

服务

质量

使用

格

价

情况

其他

：

意见

评价

：

/日期

主任

人:

调查

日期:

供应品名称规格/型号供应商生产厂计划数实购数

编号：YRTC/ZL07-06修，了状态：A/0NO：料验

收单

数量：

质量：

验收情况

其它：

验收结论

采购人员签名日期

验收人员签名日期

序号供应品名称型号规格单价歙量生产厂番疆屎领用救量/时间领用人备注

编号：YR1：ZLO7O71，订状态，A/0

苏州银瑞电材料科技有限公司分析测试中心

供应品台帐

时间：年月日至年月日

保管部门:

苏

客户名称联系人

州银瑞电

电话/传

地址材料科技

0真有限公司

调查内容：分析测试

口服务态度□检测环境□服务效率□检测质量

中心

□业务操作□检测效率口其他

说明：满意项