调味酱项目实施方案投标方案（技术方案）

调味酱项目实施方案投标方案

目录

第一章项目建设符合性...............................8

1.1.产业发展政策符合性...........................8

1.2.项目选址与用地规划相容性.....................8

1.3.“三线一单”符合性...........................8

1.4.项目概况.....................................10

1.5.项目评价...................................14

1.6.主要经济指标...............................16

第二章项目背景、必要性...........................19

2.1.调味酱项目背景分析...........................19

2.2.调味酱项目建设必要性分析...................23

第三章产业调研分析................................26

3.1.调味酱行业分析...............................26

3.2.调味酱市场分析预测...........................27

第四章建设规模.....................................28

4.1.产品规划.....................................28

4.2.建设规模.....................................29

第五章项目选址研究.................................30

5.1.项目选址原则.................................30

5.2.项目选址.....................................30

1

5.3.建设条件分析...............................31

5.4.用地控制指标.................................32

5.5.用地总体要求.................................33

5.6.节约用地措施...............................36

5.7.总图布置方案.................................37

5.8.选址综合评价...............................40

第六章项目工程方案分析...........................41

6.1.建筑工程设计原则.............................41

6.2.项目总平面设计要求..........................41

6.3.土建工程设计年限及安全等级.................41

6.4.建筑工程设计总体要求.......................42

6.5.土建工程建设指标............................42

第七章工艺技术方案................................43

7.1.原辅材料采购及管理..........................43

7.2.技术管理特点.................................44

7.3.项目工艺技术设计方案........................45

7.4.设备选型方案.................................46

第八章环境影响概况...............................47

8.1.建设区域环境质量现状.......................48

8.2.建设期环境保护..............................49

8.3.运营期环境保护...............................52

8.4.项目建设对区域经济的影响...................54

2

8.5.废弃物处理...................................54

8.6.特殊环境影响分析.............................56

8.7.清洁生产.....................................57

8.8.项目建设对区域经济的影响...................58

8.9.环境保护综合评价............................62

第九章安全经营规范.................................63

9.1.消防安全.....................................63

9.2.防火防爆总图布置措施........................65

9.3.安全色及安全标志使用要求...................65

9.4.电气安全保障措施............................66

9.5.防尘防毒措施...............................66

9.6.防静电、触电防护及防雷措施..................67

9.7.机械设备安全保障措施........................67

9.8.劳动安全保障措施.............................68

9.9.劳动安全卫生机构设置及教育制度.............68

9.10.劳动安全预期效果评价........................69

第十章投资风险分析.................................70

10.1.政策风险分析...............................70

10.2.社会风险分析...............................71

10.3.市场风险分析...............................72

10.4.资金风险分析...............................73

10.5.技术风险分析...............................74

3

10.6.财务风险分析...............................75

10.7.管理风险分析...............................75

10.8.其它风险分析...............................76

10.9.社会影响评估...............................77

第十一章项目节能方案..............................81

11.1.能源消费种类和数量分析.....................81

11.2.项目预期节能综合评价.......................82

11.3.项目节能设计...............................83

11.4.节能措施...................................84

第十二章实施进度...................................86

12.1.建设周期...................................86

12.2.建设进度...................................87

12.3.进度安排注意事项...........................88

12.4.人力资源配置...............................90

12.5.员工培训...................................92

12.6.项目实施保障...............................93

第十三章投资方案说明...............................94

13.1.项目总投资估算.............................94

13.2.资金筹措...................................99

第十四章项目经济收益分析.........................100

14.1.经济评价财务测算...........................100

14.2.项目盈利能力分析...........................112

4

第十五章项目招投标方案...........................113

15.1.招标依据和范围.............................113

15.2.招标委员会的组织设立......................115

15.3.项目招投标要求............................116

15.4.项目招标方式和招标程序...................118

15.5.招标费用及信息发布.......................121

第十六章综合评价.................................122

第十七章附表.......................................125

17.1.附表1:主要经济指标一览表.................125

17.2.附表2:土建工程投资一览表.................128

17.3.附表3:节能分析一览表.....................131

17.4.附表4:项目建设进度一览表...............132

17.5.附表5:人力资源配置一览表.................133

17.6.附表6:固定资产投资估算表.................135

17.7.附表7:流动资金投资估算表.................137

17.8.附表8:总投资构成估算表...................139

17.9.附表9:营业收入税金及附加和增值税估算表.142

17.10.附表10:折旧及摊销一览表.................144

17.11.附表11:总成本费用估算一览表.............146

17.12.附表12:利润及利润分配表.................148

17.13.附表13:盈利能力分析一览表...............151

5

摘要

调味酱是用于烹饪及佐餐调味的各式酱料的总称，调味酱

按工艺可分为发酵酱和非发酵酱；按使用方式可分为涂抹酱、

凉拌酱、蘸食酱、烹饪酱、煲汤酱等，按原料又可分为番茄酱、

蒜蓉酱、辣椒酱、海鲜酱、蔬菜酱、豆类酱、菌类酱等等。

该调味酱项目计划总投资14895.14万元，其中：固定资

产投资10676.33万元，占项目总投资的71.68%;流动资金

4218.81万元，占项目总投资的28.32%。

达产年营业收入28514.00万元，总成本费用22696.14万

元，税金及附加261.60万元，利润总额5817.86万元，利税

总额6881.92万元，税后净利润4363.39万元，达产年纳税总

额2518.52万元；达产年投资利润率39.06%,投资利税率

46.20%,投资回报率29.29%,全部投资回收期4.91年，提供

就业职位619个。

本报告所涉及到的项目承办单位近几年来经营业绩指标，

是以国家法定的会计师事务所出具的《财务审计报告》为准，

其数据的真实性和合法性均由公司聘请的审计机构负责；公司

财务部门相应人员负责提供近几年来既成的财务信息，确保财

务数据必须同时具备真实性和合法性，如有弄虚作假等行为导

致的后果，由公司财务部门相关人员承担直接法律责任；报告

6

编制人员只是根据报告内容所需，对相关数据承做物理性参照

引用，因此，不承担相应的法律责任。

调味酱调味酱就是用于协调各类食品的味道，以满足食用

者要求的酱状调味品，调味酱的种类可谓多如牛毛，目前常见

的调味酱有香菇酱、辣椒酱、番茄酱、沙拉酱几种。

报告主要内容：项目总论、项目背景、必要性、产业调研

分析、建设规模、项目选址研究、项目工程方案分析、工艺技

术方案、环境影响概况、安全经营规范、投资风险分析、项目

节能方案、实施进度、投资方案说明、项目经济收益分析、综

合评价等。

7

第一章项目建设符合性

1.1.产业发展政策符合性

由xxx公司承办的“调味酱项目”主要从事调味酱项目投

资经营，其不属于国家发展改革委《产业结构调整指导目录

(2011年本)》(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项

目。

1.2.项目选址与用地规划相容性

调味酱项目选址于某某保税区，项目所占用地为规划工业

用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目

建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措

施后，可确保污染物达标排放，满足某某保税区环境保护规划

要求。因此，建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、

环境保护规划等规划要求。

1.3.“三线一单”符合性

1、生态保护红线：调味酱项目用地性质为建设用地，不

在主导生态功能区范围内，且不在当地饮用水水源区、风景区、

自然保护区等生态保护区内，符合生态保护红线要求。

8

2、环境质量底线：该项目建设区域环境质量不低于项目

所在地环境功能区划要求，有一定的环境容量，符合环境质量

底线要求。

3、资源利用上线：项目营运过程消耗一定的电能、水，

资源消耗量相对于区域资源利用总量较少，符合资源利用上线

要求。

4、环境准入负面清单：该项目所在地无环境准入负面清

单，项目采取环境保护措施后，废气、废水、噪声均可达标排

放，固体废物能够得到合理处置，不会产生二次污染。

9

1.4.项目概况

1.4.1.项目名称

调味酱项目

酱类是调味品的重要品类之一。我国酱类生产历史悠久，

先秦时代的史籍已经出现酱的记载，出现的时代可能在周代，

或者周代以前，距今至少有三千年的历史。酱类产品的分类标

准很多，可以按原料分，也可以按酿造工艺、市场定位等进行

分类。按照工艺可分为发酵工艺和非发酵工艺；按照原料可分

为豆酱、辣椒酱、芝麻酱、花生酱、番茄酱等，按照市场定位

可分为拌面酱、拌饭酱、佐餐酱、素面酱、柠檬酱、休闲酱等。

调味酱是用于烹饪、佐餐调味的各式酱料的总称，历来是

餐桌和厨房中不可或缺的调味佳品。我国调味酱种类丰富，不

同地区酱类产品有着不同的风味特征，北方调味酱口味浓重，

如甜面酱、花生酱、豆类发酵酱等；贵州调味酱口味偏辣，如

豆豉辣椒酱、油辣椒等；广式调味酱口味相对比较清淡，如黄

豆酱、海鲜酱等。近年来，随着我国餐饮业的发展和消费者饮

食生活水平的提升，人们对调味酱的消费习惯也在不断变化，

主要表现为区域性调味酱开始相互融合，逐渐成为流行全国的

酱类产品。

1.4.2.项目选址

某某保税区

10

1.4.3.项目用地规模

项目总用地面积41327.32平方米(折合约61.96亩)。

1.4.4.项目用地控制指标

该工程规划建筑系数59.14%,建筑容积率1.02,建设区

域绿化覆盖率6.41%,固定资产投资强度172.31万元/亩。

1.4.5.土建工程指标

项目净用地面积41327.32平方米，建筑物基底占地面积

24440.98平方米，总建筑面积42153.87平方米，其中：规划

建设主体工程28928.72平方米，项目规划绿化面积2703.87

平方米。

1.4.6.设备选型方案

项目计划购置设备共计144台(套),设备购置费

4394.42万元。

1.4.7.节能分析

1、项目年用电量789087.47千瓦时，折合96.98吨标准

煤。

2、项目年总用水量30791.51立方米，折合2.63吨标准

煤。

3、“调味酱项目投资建设项目”,年用电量789087.47

千瓦时，年总用水量30791.51立方米，项目年综合总耗能量

11

(当量值)99.61吨标准煤/年。达产年综合节能量33.20吨

标准煤/年，项目总节能率28.47%,能源利用效果良好。

1.4.8.环境保护

项目符合某某保税区发展规划，符合某某保税区产业结构

调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取

了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，

项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。

1.4.9.项目总投资及资金构成

项目预计总投资14895.14万元，其中：固定资产投资

10676.33万元，占项目总投资的71.68%;流动资金4218.81

万元，占项目总投资的28.32%。

1.4.10.资金筹措

该项目现阶段投资均由企业自筹。

1.4.11.项目预期经济效益规划目标

预期达产年营业收入28514.00万元，总成本费用

22696.14万元，税金及附加261.60万元，利润总额5817.86

万元，利税总额6881.92万元，税后净利润4363.39万元，达

产年纳税总额2518.52万元；达产年投资利润率39.06%,投

资利税率46.20%,投资回报率29.29%,全部投资回收期4.91

年，提供就业职位619个。

12

1.4.12.进度规划

本期工程项目建设期限规划12个月。

对于难以预见的因素导致施工进度赶不上计划要求时及时

研究，项目建设单位要认真制定和安排赶工计划并及时付诸实

施。

13

1.5.项目评价

1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符

合某某保税区及某某保税区调味酱行业布局和结构调整政策；

项目的建设对促进某某保税区调味酱产业结构、技术结构、组

织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、xxx(集团)有限公司为适应国内外市场需求，拟建

“调味酱项目”,本期工程项目的建设能够有力促进某某保税

区经济发展，为社会提供就业职位619个，达产年纳税总额

2518.52万元，可以促进某某保税区区域经济的繁荣发展和社

会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。

3、项目达产年投资利润率39.06%,投资利税率46.20%,

全部投资回报率29.29%,全部投资回收期4.91年，固定资产

投资回收期4.91年(含建设期),项目具有较强的盈利能力

和抗风险能力。

4、国家发改委出台《关于鼓励和引导民营企业发展战略

性新兴产业的实施意见》,对各地、各部门在鼓励和引导民营

企业发展战略性新兴产业方面提出了十条要求，包括清理规范

现有针对民营企业和民间资本的准入条件、战略性新兴产业扶

持资金等公共资源对民营企业同等对待、支持民营企业充分利

用新型金融工具，等等。这一系列的措施，目的是鼓励和引导

民营企业在节能环保、新一代信息技术、生物、高端装备制造、

14

新能源、新材料、新能源汽车等战略性新兴产业领域形成一批

具有国际竞争力的优势企业。

综上所述，项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益

还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。

15

1.6.主要经济指标

主要经济指标一览表

序号项目单位指标备注

1占地面积平方米41327.3261.96亩

1.1容积率1.02

1.2建筑系数59.14%

1.3投资强度万元/亩172.31

1.4基底面积平方米24440.98

总建筑面

1.5平方米42153.87

积

绿化率

1.6绿化面积平方米2703.87

6.41%

2总投资万元14895.14

固定资产

2.1万元10676.33

投资

土建工程

2.1.1万元3639.03

投资

土建工程

2.1.1.1万元24.43%

投资占比

16

2.1.2设备投资万元4394.42

设备投资

2.1.2.129.50%

占比

2.1.3其它投资万元2642.88

其它投资

2.1.3.117.74%

占比

固定资产

2.1.471.68%

投资占比

2.2流动资金万元4218.81

流动资金

2.2.128.32%

占比

3收入万元28514.00

4总成本万元22696.14

5利润总额万元5817.86

6净利润万元4363.39

7所得税万元1.02

8增值税万元802.46

税金及附

9万元261.60

加

10纳税总额万元2518.52

17

11利税总额万元6881.92

投资利润

1239.06%

率

投资利税

1346.20%

率

投资回报

1429.29%

率

15回收期年4.91

16设备数量台(套)144

17年用电量千瓦时789087.47

18年用水量立方米30791.51

19总能耗吨标准煤99.61

20节能率28.47%

21节能量吨标准煤33.20

22员工数量人619

18

第二章项目背景、必要性

2.1.调味酱项目背景分析

酱类是调味品的重要品类之一。我国酱类生产历史悠久，

先秦时代的史籍已经出现酱的记载，出现的时代可能在周代，

或者周代以前，距今至少有三千年的历史。酱类产品的分类标

准很多，可以按原料分，也可以按酿造工艺、市场定位等进行

分类。按照工艺可分为发酵工艺和非发酵工艺；按照原料可分

为豆酱、辣椒酱、芝麻酱、花生酱、番茄酱等，按照市场定位

可分为拌面酱、拌饭酱、佐餐酱、素面酱、柠檬酱、休闲酱等。

近年来，国内酱类产业平稳发展。根据中国调味品协会

2017年著名品牌企业100强统计数据(94家)中，有29家生

产调味酱产品，总产量达到82万吨，总销售收入达到68亿元。

2017年，有70%酱类企业的产量实现正增长。正增长的企业中，

增长率超过10%的企业数量占57%。酱类产业产量排名前10的

企业依次为佛山海天、天津利民、鸡泽县天下红、上海味好美、

黑龙江香其、四川丹丹、四川美乐、中椒英潮、北京六必居、

广东美味鲜。排名前三的海天味业、天津利民、鸡泽天下红的

产量分别为23.8万吨、9.6万吨、9.2万吨，增长率分别为

10.2%、11.7%、-10%。

19

我国调味酱产业与欧美存在较大差异。国内酱类产品互联

网基因的特色较为明显，体现在包装、品名等方面，这些产品

如果能快速布局线下，找到合适的线上线下互推模式，将对酱

产业的市场引导与消费升级有促进作用。国际上的酱也有明显

的特征。基本上一种菜会配一类酱，所以酱的种类非常丰富，

配以各种具象、特色的包装，很有市场、也便于烹饪。比如欧

美市场的酱基本上是一味定型，方便便捷。国内外酱类产品各

有特点，可以相互借鉴，取长补短。传统的零售渠道主要有零

售(家庭消费)、餐饮和食品加工。目前零售业态正在发生变

化，大型的超市和便利店的布局也在发生变化。同时，团餐的

发展、外卖餐饭的兴盛，都为渠道定制的产品提供了空间和可

能。渠道定制的比例在大幅度提升。

“互联网+”和新零售的发展使调味酱产品的渠道更加多

元化。呈现传统与现代、单一和复合相结合的特点，按市场定

位和功能进行开发的酱类产品品类繁多。按功能开发的调味酱

呈现休闲化趋势，不再是烹饪、佐餐等单一功能，而是逐渐开

发出材料丰富的休闲酱。传统单一酱呈现原料化趋势，为各种

特色复合调味酱提供基料。

盒马鲜生、京东到家等模式的快速发展，创造了线上便捷

的选购，线下提供场所和便利服务的体验，让消费者渠道发生

了很大变化。新兴品牌通过互联网渠道的推广，在行业内崭露

20

头角。如饭爷、桃园建民、苏小鲜等线上销售较为理想的调味

酱品牌企业。互联网新零售业态的出现，使传统的经销模式发

生了改变，也受到了一定的冲击。传统经销渠道的比例开始出

现下降的趋势。

调味酱的品牌发展比较快。尤其是不断涌现的线上品牌，

使得调味酱的品牌呈现百花齐放的局面。老字号酱类品牌，悠

久历史，2017年前后，天猫商城启动“老字号”计划，吸引

来北京近30家老字号品牌及全国近半数的经商务部认证的

“中华老字号”品牌进行首期合作，随后启动“北京老字号

馆”,通过数据和技术赋能老字号品牌进行定制化生产。2018

年1月，京东超市与13个省市老字号协会及老字号品牌联合

成立首个“中华老字号互联网无界零售联盟”,同时启动京东

超市年货节。调味品行业的很多老字号企业正在搭上互联网的

便车，转换企业品牌形象和渠道策略，迎来自身发展的又一次

机遇。此外，老字号还通过建设酱类博物馆或文化园宣传酱文

化及企业历史，打好历史文化牌。此外，调味酱的区域性品牌

发展势头也不错，如四川的郫县豆瓣，是国家批准的地理标志

产品，其品牌价值超过六百亿。

随着国内人民群众消费水平的提高，调味酱的消费主体和

消费理念都发生了明显的变化。00后与90后逐渐进入工作岗

位，成为消费群体的重要组成部分，催生了新的消费喜好；生

21

活方式发生变化以后，大家都愿意“慢生活”,从餐厅回归到

家庭，青睐DIY和新的消费体验。与此同时，消费理念也发生

变化。更多的消费者开始注重天然、健康、环保和营养的食品，

而非经济实惠的传统消费理念。

22

2.2.调味酱项目建设必要性分析

调味酱是用于烹饪、佐餐调味的各式酱料的总称，历来是

餐桌和厨房中不可或缺的调味佳品。我国调味酱种类丰富，不

同地区酱类产品有着不同的风味特征，北方调味酱口味浓重，

如甜面酱、花生酱、豆类发酵酱等；贵州调味酱口味偏辣，如

豆豉辣椒酱、油辣椒等；广式调味酱口味相对比较清淡，如黄

豆酱、海鲜酱等。近年来，随着我国餐饮业的发展和消费者饮

食生活水平的提升，人们对调味酱的消费习惯也在不断变化，

主要表现为区域性调味酱开始相互融合，逐渐成为流行全国的

酱类产品。

在调味品市场中，酱醋等基础调味品总体规模不断增大，

但增速已有所减缓、所占比例逐渐下降，调味酱等复合型调味

品以其复合型口味更容易满足消费者需求，因而其所占比例也

在逐渐上升。与国际水平相比，我国调味酱的市场容量相对较

低。随着消费群体生活水平的提升，外出就餐的比例和频率增

加，在家做饭的比例则逐渐下降；与此同时大学生以及毕业工

作不久的白领就餐结构简单，出于便捷和美味的考虑选择调味

酱的比重逐渐攀升，因而预计调味酱市场渗透率会不断提升，

存在较大的市场空间。此外，在过去的20多年中我国调味酱

市场规模年复合增长率约为20%;此外，2015年调味酱市场规

23

模同比增长11.49%。据预测，2016年调味酱销售规模预计在

400亿元左右，预计同比增长22.32%,市场前景广阔。

在调味酱市场中，辣椒酱香辣可口，油而不腻，相比较而

言更加符合中国消费者饮食习惯，市场份额也相对较高。随着

消费者对口感要求越来越高以及餐饮企业的快速扩张，辣椒酱

市场规模逐渐增长，同比增长率虽呈下降趋势，但增速仍保持

在4%以上，具有较大的发展潜力。作为辣椒酱市场的领军企

业，“老干妈”自然受益于辣椒酱市场规模的持续扩张，营收

以及利润规模有较大的发展空间。

随着中国经济的发展，对劳动力需求增加，农村进城务工

人数逐年上升，2015年达到2.78亿人，同比略增1.28%。相

对于白领等群体，农民工饮食结构较为简单，并且通常没有固

定的用餐时间，而“老干妈”调味酱所特有的“浓香、微辣、

适咸”这一味道铁三角符合进城务工人员口味，同时其产品价

格亲民，在经济承受范围之内。

“老干妈”通过将其市场目标人群首先定位于进城务工人

员，促成了“老干妈”产品在广州市场的热销，成就了“老干

妈”辣椒酱的声誉，为其打开全国辣椒酱市场、实现在全国范

围内的扩张打下了基础。

24

借助强大的品牌优势，“老干妈”在过去的二十年中营业

收入翻了五番，市场占有率高达60%,占据了辣椒酱市场的半

壁江山，这也是“老干妈”品牌影响力最直接的体现。

25

第三章产业调研分析

3.1.调味酱行业分析

调味酱是用于烹饪及佐餐调味的各式酱料的总称，调味酱

按工艺可分为发酵酱和非发酵酱；按使用方式可分为涂抹酱、

凉拌酱、蘸食酱、烹饪酱、煲汤酱等，按原料又可分为番茄酱、

蒜蓉酱、辣椒酱、海鲜酱、蔬菜酱、豆类酱、菌类酱等等。

我国调味酱种类繁多，产品地域分布较为广泛，不同地区

的调味酱风味也有所不同，主要有东北的熟豆酱；华北地区的

黄豆酱、甜面酱、芝麻酱；华南地区的广式叉烧酱、沙茶酱、

海鲜酱；西南地区的贵州油辣椒、风味豆豉酱，四川香辣酱、

豆瓣酱；华中地区的湖南剁椒酱、河南香菇酱等等。不同种类

的调味酱口味差异较大，根据各地的饮食习惯在不同区域流行。

根据中国调味品著名品牌企业100强数据统计，2013年-

2017年，主要调味酱生产企业的产量持续上升，调味酱产业

2013年(32家)的总产量为70.7万吨、2014年(30家)的

总产量为75.0万吨，2015年(30家)的总产量为80.0万吨，

2017年(29家)的总产量为82万吨，调味酱行业规模呈现出

增长的趋势，优质企业品牌效应也逐渐显现。

26

3.2.调味酱市场分析预测

调味酱调味酱就是用于协调各类食品的味道，以满足食用

者要求的酱状调味品，调味酱的种类可谓多如牛毛，目前常见

的调味酱有香菇酱、辣椒酱、番茄酱、沙拉酱几种。

调味酱大部分用于餐饮消费，近年来随着消费水平的提高，

使得餐饮业逐渐增长。根据数据显示，2018年全球餐饮业市

场规模超过2万亿美元，同比增长2.7%。

随着餐饮业的不断增长，调味酱市场也在不断的扩大。近

年来全球调味酱行业平稳增长，截止到2018年，全球调味酱

产量达到了2774万吨。

国际上的调味酱产品以欧美、东南亚、日韩的品类为主，

如欧美的复合调味酱、辣椒酱、烧烤酱、面酱、通心粉酱、咖

喱酱等；东南亚的风味酸甜酱、泰式辣酱、泰式酸甜酱、果酱、

咖喱酱、泰式面条酱、泰式河粉酱、咖喱酱等。

我国目前在生产方面呈现着以下特点：华东地区调味酱类

企业数量多；华南地区大型企业多，市场发育完善；西南地区

区域性的品牌较多，产品多样化；华中地区外资企业较为集中。

老字号企业多集中于华东和华南地区。

27

第四章建设规模

4.1.产品规划

项目主要产品为调味酱，根据市场情况，预计年产值

28514.00万元。

项目产品的市场需求是投资项目存在和发展的基础，市场

需要量是根据分析项目产品市场容量、产品产量及其技术发展

来进行预测；目前，我国各行业及各个领域对项目产品需求量

很大，由于此类产品具有市场需求多样化、升级换代快的特点，

所以项目产品的生产量满足不了市场要求，每年还需大量从外

埠调入或国外进口，商品市场需求高于产品制造发展速度，因

此，项目产品具有广阔的潜在市场。项目产品的市场需求是投

资项目存在和发展的基础，市场需要量是根据分析项目产品市

场容量、产品产量及其技术发展来进行预测；目前，我国各行

业及各个领域对项目产品需求量很大，由于此类产品具有市场

需求多样化、升级换代快的特点，所以项目产品的生产量满足

不了市场要求，每年还需大量从外埠调入或国外进口，商品市

场需求高于产品制造发展速度，因此，项目产品具有广阔的潜

在市场。随着全球经济一体化格局的形成，相关行业的市场竞

争愈加激烈，要想在市场上站稳脚跟、求得突破，就要聘请有

营销经验的营销专家领衔组织一定规模的营销队伍，创新机制

建立起一套行之有效的营销策略。

28

4.2.建设规模

4.2.1.用地规模

该项目总征地面积41327.32平方米(折合约61.96亩),

其中：净用地面积41327.32平方米(红线范围折合约61.96

亩)。项目规划总建筑面积42153.87平方米，其中：规划建

设主体工程28928.72平方米，计容建筑面积42153.87平方米；

预计建筑工程投资3639.03万元。

4.2.2.设备购置

项目计划购置设备共计144台(套),设备购置费

4394.42万元。

4.2.3.产能规模

项目计划总投资14895.14万元；预计年实现营业收入

28514.00万元。

29

第五章项目选址研究

5.1.项目选址原则

项目选址应符合城乡建设总体规划和项目占地使用规划的

要求，同时具备便捷的陆路交通和方便的施工场址，并且与大

气污染防治、水资源和自然生态资源保护相一致。

5.2.项目选址

该项目选址位于某某保税区。

园区着重优化实体经济发展新环境。认真贯彻党中央、国

务院关于发展实体经济，特别是先进制造业的战略部署，大力

推动中国制造向中国创造、中国速度向中国质量、制造大国向

制造强国转变。同时，切实降低实体经济企业成本，全面推进

依法行政，深化“放管服”改革，强化涉企收费目录清单管理，

较大限度降低制度性交易成本和企业税费负担，为实体经济发

展创造优良发展环境。园区是1999月被省政府批准的省级园

区。园区规划面积15平方公里。全区工业企业300家，其中

“三资”企业65家，骨干企业20家，工业总产值80亿元，

比上年增长11.3%。园区始终把招商引资工作放在首位，2016

年利用外资6000万元，今年到位境外资金8500万元，建成和

正在建设的合资项目25个。

30

5.3.建设条件分析

项目承办单位自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”

的理念，始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段，因

此，积累了一定的项目产品技术优势。项目承办单位在项目产

品开发、设计、制造、检测等方面形成了一套完整的质量保证

和管理体系，通过了IS09000质量体系认证，赢得了用户的信

赖和认可。近年来，项目承办单位培养了一大批精通各个工艺

流程的优秀技术工人；企业的人才培养和建设始终走在当地相

关行业的前列，具有显著的人才优势；项目承办单位还与多家

科研院所建立了长期的紧密合作关系，并建立了向科研开发倾

斜的奖励机制，每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产

品及关键工艺开发的奖励。

31

5.4.用地控制指标

投资项目土地综合利用率100.00%,完全符合国土资源部

发布的《工业项目建设用地控制指标》(国土资发【2008】24

号)中规定的产品制造行业土地综合利用率≥90.00%的规定；

同时，满足项目建设地确定的“土地综合利用率≥95.00%”的

具体要求。

32

5.5.用地总体要求

本期工程项目建设规划建筑系数59.14%,建筑容积率

1.02,建设区域绿化覆盖率6.41%,固定资产投资强度172.31

万元/亩。

土建工程投资一览表

占地面基底面建筑面计容面投资

序

项目积积积积(万

号

(m²)(m²)(m²)(m²)元)

主体生

117279.7717279.7728928.7228928.722747.07

产工程

主要生

1.110367.8610367.8617357.2317357.231703.18

产车间

辅助生

1.25529.535529.539257.199257.19879.06

产车间

其他生

1.31382.381382.381677.871677.87164.82

产车间

仓储工

23666.153666.158596.358596.35593.68

程

成品贮

2.1916.54916.542149.092149.09148.42

存

33

原料仓

2.21906.401906.404470.104470.10308.71

储

辅助材

2.3843.21843.211977.161977.16136.55

料仓库

供配电

3195.53195.53195.53195.5315.19

工程

供配电

3.1195.53195.53195.53195.5315.19

室

给排水

4224.86224.86224.86224.8613.59

工程

4.1给排水224.86224.86224.86224.8613.59

服务性

52321.892321.892321.892321.89160.35

工程

办公用

5.11071.261071.261071.261071.2674.37

房

生活服

1250.63

5.2务1250.631250.631250.6395.06

消防及

6环保工655.02655.02655.02655.0250.89

程

34

消防环

6.1655.02655.02655.02655.0250.89

保工程

项目总

797.7697.7697.7697.76-36.86

图工程

场地及

7.1道路硬6160.641152.361152.36

化

场区围

7.26160.64

墙1152.366160.64

安全保

7.397.7697.7697.7697.76

卫室

绿化工

82717.6395.12

程

合计24440.9842153.8742153.873639.03

35

5.6.节约用地措施

采用大跨度连跨厂房，方便生产设备的布置，提高厂房面

积的利用率，有利于节约土地资源；原料及辅助材料仓库采用

简易货架，提高了库房的面积和空间利用率，从而有效地节约

土地资源。投资项目建设认真贯彻执行专业化生产的原则，除

了主要生产过程和关键工序由项目承办单位实施外，其他附属

商品采取外协(外购)的方式，从而减少重复建设，节约了资

金、能源和土地资源。undefined

36

5.7.总图布置方案

5.7.1.平面布置总体设计原则

达到工艺流程(经营程序)顺畅、原材料与各种物料的输

送线路最短、货物人流分道、生产调度方便的标准要求。同时

考虑用地少、施工费用节约等要求，沿围墙、路边和可利用场

地种植花卉、树木、草坪及常绿植物，改善和美化生产环境。

5.7.2.主要工程布置设计要求

5.7.3.绿化设计

投资项目绿化的重点是场区周边、办公区及主要道路两侧

的空地，美化的重点是办公区，场区周边以高大乔木为主，办

公区以绿色草坪、花坛为主，道路两侧以观赏树木、绿篱、草

坪为主，适当结合花坛和垂直绿化，起到环境保护与美观的作

用，创造一个“环境优美、统一协调”的建筑空间。

undefined

5.7.4.辅助工程设计

1、场内供水采用生活供水系统、消防供水系统、生产补

给水系统，消防供水系统在场区内形成供水管网。消防水源采

用低压制，同一时间内按火灾一次考虑，室内外均设环状消防

管网，室外消火栓间距不大于100.00米，消火栓距道路边不

大于2.00米。

37

2、生活粪便污水经Ⅲ级化粪池处理后与一般生活废水一

起排到项目建设地污水处理站集中处理达标后排放；雨水经收

集口与地表水一起以暗管系统直接排到项目建设地市政雨水管

网。

3、项目承办单位内设配电室，电源进户采用电缆直接埋

地敷设引入配电室；场内供电电压等级380V/220V、TN-C-S系

统供电，选择节能型SF11型变压器；场内配电室操作环境，

按国标《爆炸及火灾危险环境电力装置设计规范》(GB50058)

的要求设计。室外电源采用三相四线制380V/220V,室内采用

三相五线制，照明灯具电压为220V;场内动力、照明负荷按

“Ⅲ类”用电负荷设计；自10KV电网引一路架空线作为主电

源引入场内10KV终端杆，经避雷器保护后，以电缆方式引入

场内配电室。低压配电系统采用TN接地型式；车间配电室采

用TN-S型三相五线制，变压器中性点直接接地，所有电气设

备外壳及外露可导电的金属部分必须与PE线可靠连接为一体；

保护接地、过电压保护接地和防雷接地共用，构成共用接地系

统，所有接地电阻R≤1.00欧姆。

4、该项目由于需要考虑项目产品所涉及的原辅材料和成

品的运输，运输需求量较大，初步考虑铁路运输与公路运输方

式相结合的运输方式。场外运输全部采用汽车运输、外部运力

38

为主。短距离的运输任务将利用社会运力解决，基本可以满足

各类运输需求，因此，投资项目不考虑增加汽车运输设备。

5、主体工程及原材料仓库等均采用自然通风为主、机械

换气通风为辅；对生产系统中个别温度高、粉尘多的工位采取

机械强制通风方案，以保证良好的生产环境。冬季室内采暖要

求计算温度：各主体工程14.50℃-16.50℃,需采暖的库房

5.50℃-8.50℃,公用站房14.50℃,办公室、生活间18.50℃,

卫生间15.50℃;采暖热媒为95.50℃-75.00℃采暖热水，由

市政外网集中供应，供水压力为0.40Mpa。主体工程采用机械

通风方式进行通风换气；送风系统利用空气处理机组，空气处

理机组置于车间平台上，室外空气经初、中效过滤后经风机及

通风管道送至车间各生产区，排风系统可采用屋顶风机和局部

机械排风系统，车间换气次数为5.00次/小时。

39

5.8.选址综合评价

项目承办单位计划在项目建设地建设该项目，具有得天独

厚的地理条件，与区域内同行业其他企业相比，拥有“立地条

件好、经营成本低、投资效益高、比较竞争力强”的优势，因

此，发展项目行业产品制造产业前景广阔。该项目均按照项目

建设地部门审批的建设用地规划许可证及建设用地规划设计要

求进行设计，同时，严格按照项目建设地建设规划部门与国土

资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面

图。

40

第六章项目工程方案分析

6.1.建筑工程设计原则

建筑物平面设计以满足生产工艺要求为前提，力求生产流

程布置合理，尽量做到人货分流，功能分区明确，符合《建筑

设计防火规范》(GB50016)要求。

6.2.项目总平面设计要求

功能分区合理，人流、车流、物流路线清楚，避免或减少

交叉。建筑布局紧凑、交通便捷、管理方便。本次设计充分考

虑现有设施布局及周边现状，力求设施联系密切浑然一体，总

体上达到功能分区明确、布局合理、联系方便、互不干扰的效

果。

6.3.土建工程设计年限及安全等级

根据《建筑结构可靠度设计统一标准》(GB50068)的规

定，投资项目中所有建(构)筑物均按永久性建筑要求设计，

使用年限为50.00年。

41

6.4.建筑工程设计总体要求

项目承办单位应该根据产品制造行业项目产品生产的特点，

应按国家规范，妥善处理防火、防爆、防污、防腐、耐高温等

要求。

6.5.土建工程建设指标

本期工程项目预计总建筑面积42153.87平方米，其中：

计容建筑面积42153.87平方米，计划建筑工程投资3639.03

万元，占项目总投资的24.43%。

42

第七章工艺技术方案

7.1.原辅材料采购及管理

投资项目原料采购后应按质量(等级)要求贮存在原料仓

库内，同时，对辅助材料购置的要求均为事先检验以保证辅助

材料的质量和生产需要，不合格原材料不得进入公司仓库，应

严把原材料质量关，确保生产质量。验收材料应根据领料单或

原始凭证进行清点实测验收，发现规格、质量、数量不符等问

题应及时与有关人员联系处理；做好原辅材料原始记录和资料

积累，及时准确地做好月报、季报和年度各种统计报表工作。

项目产品的贮存为半个月左右的生产量，成品按用户的要求包

装，贮存于项目承办单位专用成品贮存设施内。

43

7.2.技术管理特点

项目产品数据管理技术(PDM):项目承办单位数据管理

技术即是以软件技术为基础，以产品为核心，实现对产品相关

的数据、过程、资源一体化集成管理的技术。PDM明确定位为

面向制造企业，以产品为管理的核心，以数据、过程和资源为

管理信息的三大要素。投资项目将通过PDM与ERP系统的结合，

把设计项目承办单位生产工艺、原材料定额预算、原辅材料仓

储、生产制造有机地结合起来，实现承上启下信息共享，通过

MES系统实现原辅材料需求分析和准确调配和管理，为企业信

息化管理提供强有力的软件技术支撑。ERP及PDM等先进的信

息化手段在投资项目中的充分应用，将有效提高项目产品的制

造成本控制能力及生产效率，大大提高了项目产品的市场竞争

优势。

44

7.3.项目工艺技术设计方案

7.3.1.工艺技术方案要求

生产工艺设计要满足规模化生产要求，注重生产工艺的总

体设计，工艺布局采用最佳物流模式、最有效的仓储模式、最

短的物流过程、最便捷的物资流向。工艺技术生态效益与清洁

生产原则：项目建设与地方特色经济发展相结合，将项目建设

与区域生态环境综合整治相结合，纳入当地的社会经济发展规

划，并与区域环境保护规划方案相协调一致；投资项目建设应

与当地区域自然生态系统相结合；按照可持续发展的要求进行

产业结构调整和传统产业的升级改造，大幅度提高资源利用效

率，减少污染物产生和对环境的压力，项目选址应充分考虑建

设区域生态环境容量。在项目建设和实施过程中，认真贯彻执

行环境保护和安全生产的“三同时”原则，注重环境保护、职

业安全卫生、消防及节能等法律法规和各项措施的贯彻落实。

7.3.2.项目技术优势分析

节能设施先进并可进行多规格产品转换，项目运行成本较

低，应变市场能力很强。undefined

45

7.4.设备选型方案

项目拟选购国内先进的关键工艺设备和国内外先进的检测

设备，预计购置安装主要设备共计144台(套),设备购置费

4394.42万元。

46

第八章环境影响概况

积极推动工业低碳转型发展是大力推进生态文明建设的重

要内容。生态文明是工业化进程发展到一定阶段的产物，是人

类社会与自然生态系统和谐共处、良性互动、持续发展的一种

文明形态。十八大报告提出要大力推进生态文明建设，《中共

中央国务院关于加快推进生态文明建设的意见》明确把“低碳

发展”作为生态文明建设的基本途径，把“积极应对气候变化”

作为生态文明建设的重要内容。工业是我国温室气体排放的主

要领域，积极推动工业低碳转型发展，是大力推进生态文明建

设的重要内容。提升中小企业清洁生产技术研发应用水平，开

展政府购买清洁生产服务试点，构建“互联网+”清洁生产信

息化服务平台，组织实施中小企业清洁生产培训计划。“大力

推进能效提升，加快实现节约发展”是《工业绿色发展规划

(2016-2020年)》十大重点任务之首。工业是能源消耗的主

要领域，工业能效提升是实现“到2020年单位国内生产总值

二氧化碳排放比2005年下降40%-45%”目标的关键所在，是

推进能源消费革命的主要方向，是促进稳增长、调结构、增效

益的重要途径，对加快推动工业绿色发展，全面推进生态文明

建设，具有重要意义。推进绿色发展，大势所趋，保护生态环

境，功在当代、利在千秋。让我们积极行动起来，为守住绿水

青山、为实现资阳可持续发展、为建设生态文明新家园而共同

47

努力。小康全面不全面，生态环境很关键。党的十八届五中全

会把“绿色发展”作为五大发展理念之一，注重的是解决人与

自然和谐问题。“十三五”时期我们必须坚持节约资源和保护

环境的基本国策，坚定走生产发展、生活富裕、生态良好的文

明发展道路，协同推进人民富裕、国家富强、中国美丽，形成

人与自然和谐发展的现代化建设新格局。

8.1.建设区域环境质量现状

投资项目拟建区域范围内土壤中pH、Zn、Cr等指标均达

到了《土壤环境质量标准》(GB15618)中的Ⅱ级标准要求，

土壤环境现状质量较好。undefined

48

8.2.建设期环境保护

8.2.1.建设期大气环境影响防治对策

施工时先做好坡脚挡土墙，做好边坡防护，取土场及弃土

堆边缘设置土工围栏，在施工场地周围构筑一定高度的围墙减

少扬尘扩散范围；根据有关资料调查，当有围栏时，在同等条

件下施工造成粉尘污染可减少40.00%,车辆尾气污染可减少

30.00%;采取上述措施后，建设期扬尘不会对周围环境产生较

大的影响，并且随着施工的结束而消失。施工车辆在进入施工

场地时，需减速行驶以减少施工场地扬尘，建议行驶速度不大

于5.00千米/小时，此时的扬尘量可减少为一般行驶速度

(15.00千米/小时计)情况下的三分之一；另一方面缩短怠

速、减速和加速的时间，增加正常运行时间，减轻车辆尾气排

放对周围环境的影响。

8.2.2.建设期噪声环境影响防治对策

施工噪声是居民特别敏感的污染源之一，根据目前的机械

制造水平，它即不可避免又不能从根本上采取噪声控制措施予

以消除，只能通过加强施工产噪设备的管理，以减轻施工噪声

对周围环境的影响；通过以上计算结果表明，在施工过程中高

噪机械产生的噪声影响范围昼间为45.00米-120.00米、夜间

为140.00米-350.00米，项目所处位置为区域环境噪声的Ⅱ

类区项目建设期噪声污染是影响环境的主要问题，投资项目噪

49

声源来自各种施工机械产生的噪音，根据调查可知，项目建设

期间其噪声主要来源于打桩机、吊车、装载机、电锯、空压机、

混凝土搅拌机、砸夯机、推土机、挖掘机等建筑机械和车辆运

输的交通噪声；不同施工机械噪声强度相差很大，重型和中型

载重车辆在加速下的噪声级范围分别可达88.00dB(A)-

93.00dB(A)和82.00dB(A)-90.00dB(A),打桩机的噪声

级范围可达95.00dB(A)-105.00dB(A),施工中机械设备

产生的噪声最大值约为110.00dB(A),特别是夜间施工时影

响更为严重；根据类比调查和现场资料分析，确定投资项目建

设期主要施工设备产噪声级(源强)。

8.2.3.建设期水环境影响防治对策

施工单位应设置临时厕所等生活设施；施工人员生活所产

生的少量生活废水，主要污染物是：COD、氨氮、SS等，生活

废水经临时化粪池处理，达到《污水综合排放标准》(GB8978)

Ⅱ级标准后排入附近的水体，对受纳水体的水质影响较小。施

工现场因地制宜建造沉淀池、隔油池等污水临时处理设施，对

含油量较高的施工机械冲洗水或悬浮物含量较高的其他施工废

水需经处理后方可排放；砂浆、石灰等废液宜集中处理，干燥

后与固体废弃物一起处置。

50

8.2.4.建设期生态环境保护措施

进出施工区的道路先期进行硬化，并在干燥多风天气条件

时对路面适当洒水降尘，减少因车辆运输时产生的扬尘污染。

绿化不仅能够改善和美化场区环境，而且植物叶茎还能阻滞和

吸收大气中的一氧化碳、二氧化硫等有害物质，树木树冠能够

阻挡、过滤吸附大气中的粉尘，吸收并减弱噪声声能，草地的

茎叶可以固定地面尘土飞扬；而且，认真做好绿化工作，对于

防止水土流失具有良好效果。

51

8.3.运营期环境保护

8.3.1.运营期废水影响分析及防治对策

通过废水处理指标数据显示，生活废水经过场区净化池的

隔油、滤渣处理后符合生活废水排放标准，达标排入项目建设

地生活废水管道，经水质净化厂处理后达标排放。本系统主要

由事故水池和回收管道组成，消防事故水和污染初期雨水截留

到事故水池，由污水提水泵提升送到污水处理系统处理后达标

排放，用于绿化、喷洒路面，或作为循环水补水。没有被污染

的雨水排入场区雨水管网。

8.3.2.运营期废气影