小家电百货物资采购投标方案（技术方案）

小家电百货物资采购投标方案

目录

一、技术部分.............................................5

(一)企业实力........................................5

1.企业简介...........................................5

2.内部制度建设情况..................................11

3.企业文化...........................................42

二、备货、供货方案.....................................44

(一)备货方案.........................................44

1.合同签订...........................................44

2.货物采购..........................................44

3.货物到货初级检验.................................45

4.货物入库保管......................................47

(二)供货方案.......................................49

1.编制说明及目标...................................49

2.项目实施的保障措施...............................50

3.供货运输方案.....................................56

4.交货验收方案......................................70

5.应急预案..........................................73

6.异常情况应急预案..................................75

7.供货保障措施.....................................78

三、货物质量保证措施...................................84

1

(一)质保期...........................................84

1.质量监督管理措施.................................84

2.产品出厂生产的质量保障措施.......................85

3.外购产品和材料的质量保障措施.....................85

4.包装、运送过程中的产品质量保障措施...............85

5.到货验收时的质量保障措施.........................86

6.现场存放中的货物质量保障措施.....................86

7.验收、交付之前的货物质量保障措施.................87

(二)对问题产品有具体的修、退、换应急解决方案........88

1.退换货政策.........................................88

2.退换货周期........................................88

3.退换货方案........................................88

4.质保期后有具体的维修服务措施.....................90

四、服务承诺及违约责任..................................96

(一)服务承诺.......................................96

1.服务承诺.........................................96

2.产品质量承诺.......................................97

3.售后服务承诺....................................100

(二)违约责任.......................................110

五、应急预案...........................................114

(一)车辆故障应急预案...............................114

1.驾驶室发生火灾或其他事故时.......................114

2

2.车辆轮胎发生事故时...............................115

3.车辆发生翻侧事故时...............................115

(二)道路交通应急预案...............................116

1.道路拥堵应急预案.................................116

2.交通事故应急预案.................................116

(三)天气应急预案...................................117

1.自然灾害应急预案.................................117

2.大雾天运输应急预案...............................119

3.台风天气应急预案.................................121

(四)安全事故应急救援措施及预案.....................124

1.现场保护.........................................124

2.人员疏散.........................................124

3.现场医疗急救.....................................124

4.易燃易爆品转移...................................124

(五)火灾、爆炸事故应急措施及预案...................126

1.火灾、爆炸事故应急流程应遵循的原则...............126

2.火灾、爆炸事故的应急措施及预案...................126

3.火灾、爆炸发生时人员疏散应避免的行为因素........127

(六)发生触电事故的应急措施及预案...................129

1.脱离电源的基本方法...............................129

2.在使触电者脱离电源时应注意的事项.................130

(七)发生火灾和爆炸事故的应急措施及预案.............133

3

1.应急指挥........................................133

2.应急行动.......................................134

3.资源调配.......................................134

4.应急避险........................................134

5.扩大应急........................................135

6.应急结束.......................................136

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一、技术部分

(一)企业实力

1.企业简介

◆企业基本情况：

名称：XX商贸有限公司

统一社会信用代码：XX

类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

住所：中国(XX)自由贸易试验区XX片区官渡区广福路8868号

双城际商务中心C座803室

法定代表人：XX

注册资本：壹仟万元整

成立日期：2014年04月01日

经营期限：2014年04月01日至长期

经营范围：床上用品、家用电器、五金交电、针纺织品、清洁用

品、化妆品、皮革制品、办公用品、橡胶制品、工艺美术品(象牙及

其制品除外)、纸制品、不锈钢制品、金属制品、酒店用品、体育用

品、服装、鞋帽、劳动防护用品、日用百货、电子产品、通讯器材、

预包装食品兼散装食品、建筑材料、装饰材料、矿产品、农副产品、

中药材(国家限制药材除外)的销售；电器维修及安装；物业管理；

计算机软硬件的开发及应用；计算机系统集成及综合布线；企业管理；

房地产经纪业务；商务信息咨询；经济信息咨询；礼仪庆典服务；承

办会议及商品展览展示活动；设计、制作、代理、发布国内各类广告

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(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展的经营活动)。

◆企业简介：

>企业发展简史及经营理念

XX商贸有限公司地址位于万XX的螺蛳湾国际商贸城片区，于

2014年4月1日在XX市官渡区市场监督管理局注册成立，注册资

本为1000(万元),我公司主要经营促销用品、福利品、宣传用品、

纪念品、家用电器、厨具、五金制品、日用百货、床上用品的批发、

零售、代购代销，在职员工有50多人。多年来，我公司快速发展，

在壮大的同时也获得了《AAA级信用企业》、《AAA级诚信经营示范单

位》、《AAA级诚信供应商》等许多荣誉，并且通过

《GB/T9001-2016/IS09001:2015质量管理体系认证》、

《GB/T24001-2016/IS014001:2015环境管理体系认证》、

《GB/T28001-2011/OHSAS18001:2007职业健康安全管理体系认证》,

因此获得了很多合作单位的信赖，也得到了很多公司的技术支持。我

公司是海尔、海信、美的、苏泊尔、爱仕达、飞科、哈尔斯、吉列、

富光杯、水星家纺、爱华仕箱包、乐心全系列产品的经销商，自成立

7年以来，年销售额突破3000万元，2021年目标突破5000万元。与

零售商、代理商、合作伙伴，建立了长期稳定的合作关系，我公司为

苏宁电器、国美电器、家乐福、沃尔玛的优秀供应商，长期为XX省

体育彩票管理中心、XX省福利彩票发行中心、大理白族自治州中心

血站、南方电网、XX民族大学、红星美凯龙、华洋家居、XX市退役

军人事务局、中国工商银行、广发银行、XX农信提供促销品、宣传

品、纪念品、慰问品，品种齐全、价格合理，企业实力雄厚，重信用、

守合同、保证产品质量，以多品种经营特色和薄利多销的原则，赢得

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了广大客户的信任，公司始终奉行“诚信求实、致力服务、唯求满意”

的企业宗旨，全力跟随客户需求，不断进行产品创新和服务改进。

近年来，XX商贸有限公司秉承以用户需求为中心，在业界逐渐

树立起公司的良好品牌形象。经过多年的发展和沉淀，公司现已有一

定规模，在销售、售后服务、物资采购等业务体系逐渐成熟。多年来，

公司在为用户创造更多价值的同时，更致力于为不同阶层的社会群体

提供更高的服务，同时及时更新和导入品牌的新产品的普及。

公司秉承着“专业、诚信、值得信赖”的经营理念，致力家电产

品，家居产品领域提供世界一流的产品同服务。我们多年的经验同积

累，我们的专业和不断地创新，我们的诚信和优质服务，得到了各

行业客户的一致肯定和好评，为企业赢得了卓越商誉。

“客户信赖、首选的品牌供货商”是我们企业追求的目标，

我们也时刻以此来严格要求自己。代理及经营多项世界知名顶级品牌

产品，期待在最关键的时候为您提供最为全面的现场解决方案以及最

完善的产品和服务。

企业目标

专业、诚信、优秀的产品供应商。

客户信赖的、首选的品牌供应商。

经营理念

专业、诚信、值得信赖。

服务宗旨

以最合理的价格、最完善的服务，提供最优秀的产品。

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以客户需求为导向，以提高客户生产效率及质量为目标，不断引

进国内外先进技术和产品，为客户带来更为全面的现场解决方案。相

信公司将会永不停止探索和发展的脚步，致力成为XX省乃至全中国

优秀产品供应商。

>公司人员情况

公司现有管理人员19人，员工31人，总数50人，人员架构图

总经理

销售部则务部后勤部

售后服务

业务部工程部直营店财务出纳仓储部物流部部

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>我公司在XX市区自备仓库，能满足日常货物周转及存放。

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>供应商自有物流配送专用车辆，我司自有大小送货车辆10辆，外

聘合作车辆10辆

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2.内部制度建设情况

人员管理制度

(1)目的与适用

本制度目的在于规范员工行为，提升员工精神面貌，树立公司良

好的企业行象及行政管理秩序。

本制度适用于全体员工。

(2)管理与组织

本制度由行政部全权负责检查和监督执行。

各事业部部门经理有权对各事业部/部门员工的行为规范与否，

进行监督和管理。

(3)日常行为规范

①仪表装容

仪表应端正、整洁，出席重要场合要符合着装要求，大方、文雅、

得体。

头发要保持清洁，梳理整齐，不留怪异发型和烫染怪异颜色。

上班前不得喝酒或吃有异味的食物，口腔保持清洁。

女员工不得浓妆艳抹，不用香味浓烈的香水，佩带饰物应得当。

上班期间，不得在穿拖鞋(含拖鞋式凉鞋)、超短裙、过透/过露

等衣冠不整(不整齐、不整洁)的服装。

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②言行举止

言行举止要文明、得体、大方。

严禁在公司内打架斗殴、互相谩骂。

同事之间以姓名或职务称呼，客户以先生、小姐、女士称呼，并

使用普通话。

站姿要挺拔，坐姿要端正，走路要平稳不得拖拉散漫。

公司内职员与领导或客户相遇，应主动让行，以示礼貌。

进入上司办公室应轻轻敲门，听到应答后方可进入，进门后回手

轻关房门。

有来客请带至会客室或洽谈区，与客户握手时应主动热情，不卑

不亢。

请不要让客人在没有任何员工的陪同下在办公区内走动，未经允

许不得带客户参观公司。

同事之间或部门内部讨论问题时，应避免影响他人工作。

不得在办公区走廊或通道内奔跑、大声叫喊、高谈阔论。

在办公区走廊或通道内请靠右行走，互相礼让，不要抢行。

未经同意不得随意翻看同事的文件、资料、电脑等。

办公时间内不得随意串岗、聊天、吃零食、睡觉，不得在电脑上

玩游戏、看影碟、做与工作无关的事。

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爱护公司的办公用品、设备及其它公共财物，公私分明。

使用办公设备要严格遵照使用/操作手册，设备有故障需及时联

系行政部。

客户或私人车辆请停至指定区域，不要随意停放。

厉行节约，减少浪费。

公司禁止员工利用公司的工作时间或资源从事兼职工作。

员工有义务保守公司的经营机密、涉密文件、制作工艺、业务数

据等。

③卫生管理

保持个人办公位整洁，办公桌椅、计算机表面不能有灰尘，物品

要摆放整齐。

不得在办公区杂乱堆放资料、纸箱等物品。

有事离开或下班离开办公位时，请将座椅推入办公桌下。

下班离开办公室前，请关闭机器电源(包括电脑、打印机、复印

机等),收好所有资料和文件，最后离开者请关闭照明、门、窗、空

调等。

除指定地点外，在公司任何地方(包括卫生间)都禁止吸烟。

无特殊事由请不要带家人、亲属、朋友到公司办公场所。(特殊

情况需经行政部经理批准，并报行政部备案。)

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员工衣物请整齐摆放，不要随意乱丢。

不得在办公家具、公共设施上任意写字、刻划、张贴。

请把废纸、废物放入纸篓，杯中茶叶请倒入指定地点，不得用饮

用水冲洗杯子。

杜绝一切有碍观瞻，有损形象的行为，如：随地吐痰，乱扔杂物

等。

各事业部、各部门需制定值日轮流表，各员工需尊重保洁员的劳

动成果，协助保洁员时刻维护公司的整洁环境。

(4)考勤制度

上下班须打卡，严禁代打卡，由行政部监督。

准时上下班，严禁迟到、早退、旷工等。

如缺打或漏打卡，必须及时以《工作联系单》的方式，由组签字

证明后交于前台明情况，否则视作旷工处理。

生病或外出须办理请假手续，未办手续私自离开公司者按旷工处

理；月工资员工旷工一天扣两天工资，旷工五个工作日以上按自动离

职处理。

(5)请假制度

凡在公司规定的休息日内请假，应在于工作安排不发生冲突的情

况下休息，服从领导的安排。

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如因当月工作紧张而未休完公司规定休息日者，可以调休或者作

为加班处理。

请假半天以下，以考勤记录为准，如无考勤记录，则按半天计算，

请假1天，由公司主管批准，请假1至3天，需经理签字同意。3天

(含)以上，除以上部门领导签字同意外，还须报总经理批准，报行

政部备案。

请假批准程序必须逐级批准，员工不可越级或直接由上级领导签

字，否则请假手续无效并作旷工处理；若遇有关部门领导外出，相关

负责人必须致电并得到对方允许后方可代签。

如有特殊情况需续假的，必须办理续假手续，续假必须重新逐级

签字同意；如员工已在异地而无法直接办理手续的，必须在假期结束

前打电话向其直接主管及本部门负责人申请续假，经同意方可续假，

部门负责人在同意其请假后必须及时通知其所在部门及总经办。

续假人员回公司后必须至行政部报到并及时办理补办手续。

各部门中层以上人员请假无论天数必须指明职务代理人，经其主

管领导签字同意后并报行政部，经同意后方可离岗。

所有请假条及调休卡均留存于行政部备案。

请假条必须提前半天上交行政部，以备审批，如有急事必须致电

直接主管相关领导，报行政部备案。

有关考勤事宜行政部将不再给予电话询问、核实、通知，如遇未

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打卡也没有请假条者，直接作为旷工处理，当月如有出现查询自己考

勤者，前台有权给予拒绝。

(6)奖惩措施

行政部将不定期对本制度进行监督检查，并对检查结果进行公布，

员工遵守此制度的程度将作为受聘的依据之一。

对检查出的不符合本制度的行为，行政部有权要求当事人予以纠

正或整改。

对违反规定的员工，根据情节轻重分别给予当事人和部门负责人

进行绩效扣分并警告、通报批评、经济处罚、降薪、辞退直至开除等

处罚。

迟到、早退，按每分钟5元处罚，每月不得超过两次，两次以上

者，扣除满勤处罚，情节严重者还将给予警告、通报批评等行政处分。

请假不得弄虚作假，一旦查处将给予当事人及其主管领导一次

50元的处罚，情节严重者还将给予警告、通报批评等行政处分。

在公司内打架斗殴，将对当事人予以警告、通报批评直至辞退的

行政处理。

在公司内互相恶语吵骂，将对当事人每次罚款100元，情节严重

者还将给予警告、通报批评直至辞退的行政处理。

在禁止吸烟的地方吸烟，发现一次罚款50元，三次及以上将对

当事人予以警告、通报批评直至辞退的行政处理。

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工作时间内在电脑上玩游戏或做与工作无关的事情，发现一次罚

款50元，三次及以上将对责任人予以警告、通报批评直至辞退的行

政处理。其他违规情况处理：第一次违反予以口头警告；第二次违反

除警告外，绩效扣分，并予以经济处罚10-50元；第三次违反，予以

经济处罚100元，并在公司内通报批评，同时对主管领导予以经济处

罚100元。

严禁在公司内对上级领导直接以姓名相称，违者罚款10—100元，

视情况而定。

对三次以上违反规范的、屡教不改者，可根据情节予以降薪、辞

退直至开除的行政处理。

罚款以行政部开出的罚款单为依据，经当事人签字确认后以现金

的形式当场缴纳。

所有罚款将作为员工活动经费，经相关领导审批后使用。

对于严格遵守公司各项制度、为企业树立优秀形象的员工标兵，

公司将给予通报表扬、经济激励、升职加薪等行政奖励。

员工不服从主管的领导或者工作分配的，罚款10—100元。态度

恶劣或者消极怠工的，视情节给予大会批评教育处理，无理取闹或者

没有悔改表现的，给予辞退处理。

员工发生打架行为的，不分责任给予双方当事人各罚款500元，

情节严重或造成恶劣影响的，可给予开除处理。

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(7)人事异动

①调动管理

业务员的调动，经部门主管征得当事人的同意以后，向人事部提

出申请，由经理同意以后方可调动，管理层调动需经总经理批准。

批准后，人事部门应提前以书面形式通知本人，并以人事变动发

文通报。

普通员工须在三天之内，部门负责人在七天之内办理好工作交接

手续。

员工本人应予指定日期履任新职，人事部门将相关文件存档备查，

并于信息管理系统中进行信息置换。

人事部门将根据该员工于新岗位上的工作职责，对其进行人事考

核，评价员工的异动结果。

②辞职管理

公司员工因故辞职时，本人应提前三十天向直接上级提交《离职

申请》,经批准后转送人事部门审核，高级员工、部门经理以上管理

人员辞职必须经总经理批准。

收到员工辞职申请报告后，人事部门负责了解员工辞职的真正原

因，并将信息反馈给相关部门，以保证及时进行有针对性的工作改进。

员工填写《离职申请》,办理工作交接和财产还清手续。员工离

职时必须交接业务相关资料信息，包括但不限于QQ、微信、手机等，

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且不得随意删除客户信息资料，否则扣发当月薪资，若由此造成的损

失，公司将追究其相应法律责任：

人事部门统计辞职员工考勤，计算应领取的薪金。

离职审批期间内，离职员工故意缺勤采取消极怠工等工作态度，

未尽职执行任务的按旷工处理，扣双倍日薪资。未完善手续擅自离守

的员工，公司做辞退处理，并扣除当月所有薪资，不支付任何经济补

偿金；且由离职员工所造成的损失，公司将向其追究全额经济赔偿，

必要时追究其法律责任。

员工离职后，若经审查有徇私舞弊，侵占公司财产或业务上有不

法行为的，除需承担全部责任外，对于情节严重者，公司将追究其法

律责任。

因工作性质需要，离职员工即使离职后也有义务配合公司进行工

作上的解答与遗留问题的告知。

③辞退管理

凡符合下列情形之一的，公司予以辞退处理：

严重违反公司规章制度的。

违反国家法律法规的。

经公司考察不符合公司安全运转的。

另凡因违反公司有关规章制度、违反国家法律法规等被离职处理

的员工，公司不做任何经济补偿。

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附：公司禁止下列情形兼职

利用公司的工作时间或资源从事兼职工作

兼职于公司的业务关联单位或商业竞争对手

所兼职工作对本单位构成商业竞争

因兼职影响本职工作或有损公司形象

仓库管理制度

(1)目的

通过制定仓库的管理制度及操作流程规定，指导和规范仓库人员

的日常工作行为，对有效提高工作效率起到激励作用。

(2)适用范围

仓库的所用工作人员

(3)岗位职责

仓库主管负责仓库一切事务的安排和管理，协调部门间的事务和

传达与执行上级下达的任务，培训和提高仓库人员行为规范及工作效

率。

仓管员负责产品的入库、发货、退货、储存、防护工作。

仓务员负责单据追查、保管、入帐。

仓库杂工负责货物的装卸、搬运、包装等工作。

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仓库主管、IQC、采购共同负责对货品的检验、不良品处置方式

的确定和废弃物的处置工作。

(4)仓储管理规定

①成品的收货及出库

严格按照“成品入库单”进行操作，所有入库之成品必须为合格

之产品，并由终查(即QA)提供QC报告之允许入库的成品，否则拒

绝入库。入库成品随货提供产品的数量，型号，颜色，款号，单价等

信息的送货单，对产品与单不符的不予办理入库手续。

对合格产品且与送货单一致的及时办理入库手续。并按要求存放

好。

②产品的出货

严格按照“产品出货单”进行操作。

成品出货的依据是由营销部提供“客户货物配送单”,进行检货，

并把检好成品进行包装。

对于即将出库之产品通知营销部，由营销部签名确认，并办理相

关出库手续后方可发货。

③产品的退货

严格按照“产品退货单”进行操作

由客户退回之不合格产品进行核对款号、颜色、型号、数量无误

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后，办理相关的退货手续。

客户退回之不合格产品及时通知技术人员进行维修，尽快返还客

户。

(5)货物管理

货物的品质维护：物料在收货、点数、入库、搬运、摆放、归位、

存放、储存、发货过程中遵守安全原则，做到防损、防水、防蛀、防

晒等安全措施。

每天检查货物信息，如发现储位不对、帐物不符、品质问题及时

反馈和处理。保持货物的正确标示，由仓管负责，对于错误标示及时

更正。

货物的单据、咕、帐由仓库记帐人把电子档和手工单据一同交到

财务。每月的单据由其分类保管好，原则上单据保管2年，在此期间

不得销毁。做到帐、物、咕一致。

(6)货物的盘点

仓库货物盘点由财务、仓库以及主管部门拟定盘点计划时间表和

盘点流程，盘点过程中需要其他相关部门予以配合，需入库和发料统

一按内部盘点安排操作。盘点时保证做到盘点数量的准确性、公正性，

严禁弄虚作假、虚报数据。盘点过程中严禁更换不同的盘点人员，以

免少盘、多盘、漏盘等。盘点分初盘、复盘，但所有的盘点数据都需

盘点人员签名确认。

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(7)仓库人员的工作态度及作风

仓库工作人员应该培养良好的工作态度和作风，形成良好的工作

习惯。

仓库工作人员要求做事细心，认真，负责，诚实，有良好的团队

意识及职业道德。

对于上级下达的任务要按时按质完成。

财务管理制度

为加强财务管理，根据国家有关法律、法规及建设局财务制度，

结合公司具体情况，制定本制度。

(1)财务人员管理工作

财务管理工作必须在加强宏观控制和微观搞活的基础上，严格执

行财经纪律，以提高经济效益、壮大企业经济实力为宗旨，财务管理

工作要贯彻“勤俭办企业”的方针，勤俭节约、精打细算、在企业经

营中制止铺张浪费和一切不必要的开支，降低消耗，增加积累。

公司设财务部，财务部主任协助总经理管理好财务会计工作。

出纳员不得兼管、会计档案保管和债权债务账目的登记工作。

财会人员都要认真执行岗位责任制，各司其职，互相配合，如实

反映和严格监督各项经济活动。记账、算账、报账必须做到手续完备、

内容真实、数字准确、账目清楚、日清月结、近期报账。

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财务人员在办理会计事务中，必须坚持原则，照章办事。对于违

反财经纪律和财务制度的事项，必须拒绝付款、拒绝报销或拒绝执行，

并及时向总经理报告。

财会人员力求稳定，不随便调动。财务人员调动工作或因故离职，

必须与接替人员办理交接手续，没有办清交接手续的，不得离职，亦

不得中断会计工作。移交交接包括移交人经管的会计凭证、报表、账

目、款项、公章、实物及未了事项等。移交交接必须由建设局财务科

监交。

公司严格执行<中华人民共和国会计法>、<会计人员职权条例>、

<会计人员工作规则>等法律法规关于会计核算一般原则、会计凭证和

账簿、内部审计和财产清查、成本清查等事项的规定。

记账方法采用借贷记账法。记账原则采用权责发生制，以人民币

为记账本位币。

一切会计凭证、账簿、报表中各种文字记录用中文记载，数目字

用阿拉伯数字记载。记载、书写必须使用钢笔，不得用铅笔及圆珠笔

书写。

(2)公司财务

公司以单价2000元以上、使用年限一年以上的资产为固定资产，

分为五大类：房屋及其他建筑物；机器设备；电子设备(如微机、复

印机、传真机等);运输工具；其他设备。

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各类固定资产折旧年限为：房屋及建筑物35年；机器设备10年；

电子设备、运输工具5年；其他设备5年。

固定资产以不计留残值提取折旧。固定资产提完折旧后仍可继续

使用的，不再计提折旧；提前报废的固定资产要补提足折旧。

购入的固定资产，以进价加运输、装卸、包装、保险等费用作为

原则。需安装的固定资产，还应包括安装费用。作为投资的固定资产

应以投资协议约定的价格为原价。

固定资产必须由财务部合同办公室每年盘点一次，对盘盈、盘亏、

报废及固定资产的计价，必须严格审查，按规定经批准后，于年度决

算时处理完毕。

盘盈的固定资产，以重置完全价值作为原价，按新旧的程度估算

累计折旧入账，原价累计折旧后的差额转入公积金。

盘亏的固定资产，应冲减原价和累计折旧，原价减累计折旧后的

差额作营业外支出处理。

报废的固定资产的变价收入(减除清理费用后的净额)与固定资

产净值的差额，其收益转入公积金，其损失作营业外支出处理。

公司对固定资产的购入、出售、清理、报废都要办理会计手续，

并设置固定资产明细账进行核算。

(3)资金、现金、费用管理

财务部要加强对资产、资金、现金及费用开支的管理，防止损失，

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杜绝浪费，良好运用，提高效益。

银行账户必须遵守银行的规定开设和使用。银行账户只供本单位

经营业务收支结算使用，严禁借账户供外单位或个人使用，严禁为外

单位或个人代收代支、转账套现。

银行账户的账号必须保密，非因业务需要不准外泄。

银行账户印鉴的使用实行分管并用制，即财务章由出纳保管，法

人代表和会计私章由会计保管，不准由一人统一保管使用。印鉴保管

人临时出差由其委托他人代管。

银行账户往来应逐笔登记入账，不准多笔汇总高收，也不准以收

抵支记账。按月与银行对账单核对，未达收支，应作出调节逐笔调节

平衡。

根据已获批准签订的合同付款，不得改变支付方式和用途；非经

收款单位书面正式委托并经总经理批准，不准改变收款单位(人)。

库存现金不得超过限额，不得以白条抵作现金。现金收支做到日

清月结，确保库存现金的账面余款与实际库存额相符，银行存款余款

与银行对账单相符，现金、银行日记账数额分别与现金、银行存款总

账数额相符。

因公出差、经总经理批准借支公款，应在回单位后七天内交清，

不得拖欠。非因公事并经总经理批准，任何人不得借支公款。

严格现金收支管理，除一般零星日常支出外，其余投资、工程支

26

出都必须通过银行办理转账结算，不得直接兑付现金。

领用空白支票必须注明限额、日期、用途及使用期限、并报总经

理报批。所有空白支票及作废支票均必须存放保险柜内，严禁空白支

票在使用前先盖上印章。

正常的办公费用开支，必须有正式发票，印章齐全，经手人、部

门负责人签名，经总经理批准后方可报销付款。

未经董事会批准，严禁为外单位(含合资、合作企业)或个人担保

贷款。

严格资金使用审批手续。会计人员对一切审批手续不完备的资金

使用事项，都有权且必须拒绝办理。否则按违章论处并对该资金的损

失负连带赔偿责任。

(4)办公用具、用品购置与管理

所有办公用具、用品的购置统一由办公室造计划、报经领导批准

后方可购置。

所有用具必须统一由办公室专人管理。办理登记领用手续、办公

柜、桌、椅要编号，经常检查核对。

个人领用的办公用品、用具要妥善保管，不得随意丢弃和外借，

工作调动时，必须办理移交手续，如有遗失，照价赔偿。

(5)其它事项

按照上级主管部门的要求，及时报送财务会计报表和其它财务资

27

料。

积极参与建设资金的筹措工作，通过筹集资金的活动，尽量使资

金结构趋于合理，以期达到最优化。

配合公司业务部门对项目工程的竣工、财务决算进行监督管理。

自觉接受上级主管、财政、税务等部门的检查指导，并按其要求

不断完善制度。

培训制度

(1)目的

为配合公司的发展目标，提升人力绩效，提升员工素质，增强员

工对本职工作的能力与对企业文化的了解，并有计划地充实其知识技

能，发挥其潜在能力，建立良好的人际关系，进而发扬本公司的企业

精神，特制定《员工培训管理制度》(以下简称本制度),作为各级人

员培训实施与管理的依据。

(2)适用范围

公司各层级员工以及各职能部门开展的各类培训及相关活动均

适用于本制度，员工参加或组织相关培训的情况，将纳入部门和个人

的绩效考核范畴，作为个人薪资及岗位(含职级)调整的依据之一。

(3)培训机构和职责

公司的培训工作实行计划财务部归口管理，各部门配合实施的原

则。

28

计划财务部为公司的培训主管机构，计划财务部应该依据公司的

人力资源状况、各部门的培训需求及公司的全年工作安排制定出公司

总体的年度和月度培训计划，经批准后组织实施并考核。

公司的各部门为公司的培训分管机构，各部门负责人应定期向计

划财务部提交本部门的培训需求计划，并积极配合计划财务部开展培

训工作。各部门内部应定期主旨交流会，相互研讨、相互学习、共同

提高。

a.计划财务部在培训中的主要职责：

公司培训体系的建立，培训制度的制定与修订；

公司培训计划的制定与组织实施；

对各部门培训计划实施督导、检查和考核；

培训教材、教具的购置、保管；

培训所需仪器设备的申购，保管；

培训教材的组织编写及相关教学资料的制作分发；

对培训师的选聘，确定及协助教学；

外派培训相关事项的管理及外派参训员工的管理；

年度、月度培训报告的撰写、呈报，培训报表，资料的收集、汇

总、整理与归档。

参训员工的出勤管理。

29

b.各部门在培训中的主要职责：

本部门培训需求计划的制订；

积极配合计划财务部实施培训工作；

本部门年度、月度培训工作总结与培训资料的汇总、整理及归档；

本部门员工的上岗、在岗培训及其考核；

本部门参训员工的组织与管理；

培训工作报告的撰写与呈报。

(4)培训需求与实施管理

a.公司整体培训需求的确定

计划财务部根据公司整体经营战略，经较为充分的培训需求调研

后，拟定公司年度培训需求分析报告，或将相关内容在年度工作计划

中予以体现，报公司审核确认。

b.部门培训需求的确定

各职能部门在制定年度工作计划中，应根据本部门现状和未来1

年内的工作及岗位需求，提出本部门的培训需求。另对于阶段性或临

时性培训需求，应及时向计划财务部反馈或上报主管部门负责人。

(5)拟定培训方案或计划

a.年度培训计划的拟定

每年1月30日前，计划财务部根据公司整体经营战略，并结合

30

各职能部门的年度工作计划，拟定公司年度培训计划，计划中应包括

全年拟计划实施的培训项目、培训形式、预计开展时间、培训经费等

相关细则。

b.季度培训计划实施方案的拟定

计划财务部根据年度培训计划，结合当期各部门工作实际情况，

拟定季度培训计划实施方案，在方案中，应体现出本季度拟开展的培

训项目、参训对象、项目责任人、开展时间、费用预算、培训目的等

相关内容。

(6)培训方案或计划的审批

a.年度培训计划的审批

计划财务部拟定的年度培训计划，须报公司年度经营计划会议审

议通过，公司总经理签字确认后执行。期间如实际情况发生变化，需

要对计划内容进行调整，则在季度培训计划实施方案中予以体现。

b.季度培训计划实施方案的审批

计划财务部拟定的季度培训计划实施方案，须报上级主管领导和

总经理批准后予以实施，如实施过程中需要对有关内容或项目进行调

整，须经上级主管领导同意；如涉及费用超过2000元的调整，须报

公司总经理同意后方可执行。

(7)培训方案的实施

a.计划财务部负责的培训的实施

31

对于按季度培训计划开展、以计划财务部为实施主体的各类培训，

由计划财务部培训主管填写《培训项目审批表》(附件1),计划财务

部经理和行政人事总监审核确认，其中培训费用在2000元以上，或

参训人员为部门经理及以上层级人员，须报总经理审核确认后方可实

施。

b.其他部门负责的培训的实施

对于公司各部门自行组织业务学习或相关培训活动，由各部门自

行安排。如涉及其他部门人员(含兼职讲师),则须报公司计划财务

部审核备案；

对于各部门因工作需要，派本部门人员外出参加相关商业培训，

或邀请外部专家到公司开展相关商业培训，须到计划财务部领取《培

训项目审批表》,按表格要求填写后提交至计划财务部，按2.4.1规

定的程序办理。

c.培训时间的安排及管理

由公司组织安排的各类专业技能培训，在时间安排上，尽可能安

排在正常工作时间内，并兼顾培训对日常工作的影响降低到最低的程

度；对于有公司驻外人员参加的集中式培训，尽可能与公司有关会议

相结合，以节省时间和费用。另如因综合因素，需利用非工作时间开

展的培训，对于参训人员，则不计为加班。

d.培训方式与内容

32

公司对员工的培训方式分为内训(内部培训和外聘培训)和外训

(外派培训)两种。

参加外训员工必须在本公司工作满一年(含)以上。

外派参加培训的人员在培训结束以后，必须及时将培训期间的学

习笔记和培训资料上交到计划财务部进行归档，作为培训素材供公司

内训时使用。否则对外训员工予以记过处分，并且不予报销相关费用。

部门经理和主管级人员的培训：公司的重大改革；不断发展的企

业文化；新管理模式的建立与施行；综合技能的提高培训；参加计划

财务部组织的有关专业方面的培训、讲座等。

普通员工的培训：普通员工的培训主要包括企业理念教育、管理

制度、岗位技能、业务知识、作业规范、新技术培训等内容。

新聘员工培训包括企业培训和岗前培训：企业培训的主要内容包

括公司历史、企业文化、经营理念、组织机构、规章制度等。岗前培

训的主要内容包括岗位描述、工作程序、工作表单、工作技术规范等。

e.培训的实施

制定公司年度培训计划前，计划财务部应对公司的培训需求进行

调查分析，培训需求主要包括以下方面。

公司的经营方针与策略，人力发展规划，可运用资源等；

各部门日常工作业务培训需求；

重点岗位所需人才培养需求；

33

公司各部门应与每年12月1日前一周制订出本部门下一年度的

培训需求计划，经本部门最高负责人审核后，报送计划财务部。

各部门提交的培训需求计划应详细、具体，主要包括培训主题、

培训目标、培训时间、培训师、参训员工和培训需求等项目。

计划财务部应仔细审核各部门的培训需求计划，结合公司的培训

需求调查报告，制订年度培训计划，上报总经理审批。

计划财务部将批准的年度培训计划分解为月度培训计划，上报总

经理批准后，下达给各部门实施。

负责培训的培训师分为外聘培训师和内部培训师两种。培训师由

计划财务部根据培训计划统一选聘和确定。

内部培训师的聘用：对于内部培训师，采用各部门提供候选人，

由计划财务部统一审查、考核的方式。经计划财务部考核合格的培训

师，由计划财务部发放聘书，聘为公司内部培训师。

内部培训师由公司给予一定的培训补助，培训补助的标准和核发

由计划财务部负责，具体补助标准为10元/课时。

计划财务部负责员工培训出勤管理。培训期间的出勤作为参训员

工的绩效考核依据之一。

f.培训出勤管理要求

自收到培训通知当日起，所有参训员工均应合理安排工作及私人

事务，确保准时出勤。

34

培训期间所有员工上课均应维护本公司员工形象标准，并自觉遵

守公司各项规章制度。

员工培训时，须在培训记录表上签到。学员迟到/早退视同上班

迟到/早退。培训记录表由计划财务部存档备查。

员工如因特别公务或其它紧急事宜确实不能参加培训的，须填写

《参训员工请假单》,经部门经理审批后，于开课前一天交计划财务

部备查，特殊情况不能于一天前请假者，必须及时向计划财务部申明

原因，并补办培训请假手续。员工于同一课程内因事临时离开，即应

办理请假手续，并补修该课程。若缺勤课时累计超过该课程总课时数

1/3者，需重新补修全部课程。

员工参训期间，未向计划财务部请假或请假未经批准而未参加培

训，其培训缺勤课时以旷课论处。

g.参训员工的课堂纪律

参训员工上课时须将手机等通讯器材关闭或设置为振动状态，也

可交给督课人员代为接听、记录。

专业培训若涉及实际操作，员工须严格按照安全操作规范执行。

违者后果自负，且视情节予以处罚。

(8)培训考核

a.培训的考核一般就下列几种情况进行

培训前就培训内容进行课前考核，以了解参训员工的实际知识水

35

平。

培训过程当中进行考核，以了解参训员工的掌握情况，利于培训

的调整。

培训结束后对培训的全部内容考核，以了解培训效果。

b.培训考核应根据具体的培训主题采用以下几种方法进行

现场操作；

书面答卷；

书面测试等。

培训考核由培训师设置考题，计划财务部组织、督导、协调，参

训部门具体实施，计划财务部派人监考。

c.考场纪律

员工参加考试时须提前做好应试准备，不得携带允许应试工具以

外的其它物品。

员工考试中不得有任何作弊行为，考试作弊者或为作弊行为提供

方便者，本次考试成绩无效，并予以“记过”处罚。

如有特殊情况需临时离开教室和考场时，经监考人员同意后方可

离开。对不听劝阻者，将予以“警告”处罚

因请假、出差等未参考者，应及时到计划财务部申请补考。无正

当理由不参加考试者，取消补考资格并予以“记过”处罚。

36

考场内严禁吸烟、喧哗，违者予以“警告”处罚。

员工的培训考核结果纳入其绩效考核之中，并作为其绩效考核的

重要依据之一。

(9)培训档案管理

a.培训档案的管理

定期搜集、统计、汇整和归档培训资料；

定期对培训档案进行检查，防霉烂、防虫蛀、防盗、防火、防水、

防遗失，保证其安全性和完整性；

做好培训档案的保密工作。

b.培训档案内容

培训计划、方案、工作总结报告、培训合同、评估资料、各种表

单等；

参训员工的考核资料、培训记录卡等。

劳动福利管理制度

坚持奖惩分明、奖优罚劣的原则，以思想教育为主，惩罚为辅的

奖惩原则，特作如下规定：

a.奖励规定

凡有下列表现者，给予奖励：

努力完成本职工作，成绩突出；

37

收到客户的表扬信；

见义勇为，保护客户和客户的利益；

拾金不昧，且价值较高；

年终被评为公司先进集体或个人。

b.对员工奖励分为

口头嘉奖(本部门实施);

物质奖励；

奖金；

提职、提级。

c.处罚规定

凡有下列表现者，给予处罚：

违反公司纪律和规章制度，消极怠工，拒不执行上级交给的任务；

与客户和客户吵架；

受到客户和客户的投诉；

利用工作之便，以权谋私；

打架斗殴，偷盗行窃；

工作失职。

d.对员工处罚分为：

38

口头批评(本部门实施);

通报批评；

一般违纪、过失罚款10-100元，严重违纪过失、给公司造成损

失、影响极坏的要加重处罚。

降职、降级、开除处理；

个人承担民事或刑事责任。

档案管理制度

档案资料的管理是管理工作的一个重要组成部分，科学、规范的

档案管理能有效的为各项管理工作提供指引和服务。结合传统档案管

理方法和电脑数据库管理新方法、新手段，对档案资料实行“科学化、

系统化、电脑化、有序化和集中化”的管理。

所有员工都必须遵守《档案资料的建立与管理》对档案资料实行

有效的管理。

(1)档案的建立与收集

设立档案资料管理室，采取系统化、科学化、电脑化的先进手段，

建立相应的规章制度，对所有档案进行严格管理。

坚持来源广、内容丰富的原则，根据实体资料和信息资料的内容，

在管理的实际工作中从需要出发，扩大信息资料的来源渠道。

办理好整体接管移交时各类原始档案资料的移交和收集。

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后期管理中，加强质量记录，做好后续资料的建档和收集。

(2)档案资料的整理与分类

整理的重点是去伪存真，根据档案的来源、信息的内容、信息的

表现形式等特点进行集中管理和科学分类，做到条理清晰、分类合理，

便于使用、查找、检索。

a.档案资料的整理

各项业务工作中形成的文件材料，由各职能部门按其业务范围，

指定有关人员负责积累、整理和移交，在积累过程中要做好原始文件

的登记工作；

各职能部门应将文件材料的形成、积累、归档工作纳入工作计划

和管理标准，列入有关人员的职责范围，并作为考核的依据；

应该充分利用原有资料作为整理的基础；

档案的整理必须保持文件之间的历史联系；

档案的整理必须便于保管和利用；

收集后的所有信息，统一由金沙咀国际广场档案管理员集中整理。

b.档案资料的分类

凡牵涉到具体工程项目的立项申请、批复、有关证照及合同、协

议等均归入所属基础资料档案，但有关公司、分部的此类文件归入文

书档案、合同档案。

40

c.保密安全管理

>管理思路

鉴于政府工作的时效性，我们将严格把好“员工录用关，员工保

密法规及注意事项学习关”,提高员工保密工作的意识和能力。同时，

积极与后勤部门沟通，在其指导下制定详细的《保密工作注意事项》,

配合有关职能部门共同做好保密工作。

>管理措施

进行《中华人民共和国保密法》的专门培训，使每位员工都有良

好的保密意识。

对发现的遗失文件、资料，管理人员不得随便传阅，应即时上缴

给相关部门。

一律不得摘抄、外传、议论与管理无关的任何文件及方案，做到

五个“不”:不该进的地方不进；不该看的不看；不该说的不说；不

该问的不问；不该动的不动。

严格控制外来人员在办公区域的录音、录像，对一切泄密行为立

即制止并送有关部门处理。

不得泄露领导的私人电话、工作时间及生活规律。

对重要场所进行有效的管制，如办公区、会议室周围等。

管理活动中涉及到的各种资料要按规定妥善保管，未经相关人员

授权不得泄露给他人。

41

3.企业文化

企业核心价值：诚信正直、严谨务实、团队合作、精益求精、勇

于创新、

诚信正直——是指以企业的道德规范正直处世，遵守各种规章制

度，并抵制不道德的行为。

严谨务实——严谨，是要注重每个细节，细节决定成败，养成良

好的行为习惯。务实，是少说话多做事的作风，务实能使人清醒认识

和把握自己，摆正个人与集体、自己与他人的关系，正确估价个人的

价值，找准自己的位置。勤能补拙，努力总会达到理想的高度。

团结合作——随着市场竞争的日益激烈，发挥团队精神，建立群

体共识，快速响应顾客需求，提升工作效率已是大势所趋。团队合作

水平的高低是衡量一个企业是否有生命力、是否有发展前景的决定因

素，一个有生命力的企业，正是因为具备了一种具有凝聚力的团队合

作。

精益求精——知识总可以学得更多、事情总可以做得更好，效率

总可以提升，成本总可以下降，质量总可以进一步提高，每天、每时、

每件事，每天增长、每天完善、逐点精细，持之以恒，不断超越自己，

不断超过他人，企业不断接近乃至超越对手。

勇于创新——在时间、力气、知识上努力，总是受局限的，始终

要注意在思想上、观念上、方法上创新。在勤奋努力的基础上不断创

新、大胆实践、追求特色，是企业持续发展的基础。一个企业只有具

42

备了明确的责任感与强烈的创新意识，形成共同的积极进取氛围后，

企业才能生生不息，不断走向辉煌。

企业使命：不断为满足更多家庭更高品质与品位的生活享受而努

力，全推动国人的家居生活朝更健康。

企业精神：诚信、创新、进取、效率。

诚信：诚者，真诚、真实；信者，诚实、不欺。诚信者，诚实而

守信也。诚信，作为中国古代的道德规范，历来为人们所推崇和提倡。

对企业而言，诚信是其赖以生存的根本。

43

二、备货、供货方案

(一)备货方案

1.合同签订

假如我公司能有幸入围，我公司保证第一时间与采购人签订框架

合作合同，不无故拖延，故意刁难，完全满足采购人要求。如采购人

有特殊情况或要求，我公司也将竭尽所能满足。

入围后，发生具体采购时，我司再另行与XX物业管理有限公司

签订供货合同。

2.货物采购

根据XX物业管理有限公司具体采购内容及发生采购时与公司签

订的项目采购合同、变更情况，项目部编制整体采购计划，将《货物

需求单》交采购部；

采购部根据《货物需求单》收集采购信息，确定合适的采购，编

制整体采购计划，并将订货周期通知项目部，在征得项目部同意后执

行采购计划；

采购部根据货物订货周期，进行货物采购合同签订。

签订时会同项目部负责人进行合同条款的落实，采购负责人与项

目负责人一起在采购合同上签字。

合同上须包括：

达到国家有关法规，符合国家及行业规定及满足招标人要求，满

足投标文件技术标准和质量要求，厂家承诺有产品检验合格证质保书，

44

试验报告，说明书以及有关的技术资料。

实行生产许可证制度的产品，要有许可证主管部门颁发的许可证

编号，批准日期和有效期。

进口产品须有报关证明、商检证明、原产地证明资料等。

厂家提供售后服务保证，和技术咨询保证。

厂家具有完善的品质保障体系。

提供产品测试报告。

合同签订后，根据需要及供货周期通知供货方发货。

供货方将货物发到公司。

采购作业流程图：

供应商采购部项目部

请求请求

销售订单采购订单项目订单

销售采购进度

计划计划计划

订货信息反带制造信息反馈

准备货物协调采购项目实施

交货

接受货物

付款通知采购部门

收款通知财务

采购业务流程图

3.货物到货初级检验

后续我公司与XX物业管理有限公司签订供货合同后，将立即完

45

成备货的工作。在此期间，我公司将密切跟踪货物生产、运输情况。

我们将以到货情况跟踪表的形式，定期向XX物业管理有限公司通报

到货情况。

到货情况跟踪表格式如下：

报告时

产品名称涉及厂商到货情况问题原因报告人

间

到后则由采购部进行外观、型号、数量等方面的验收，无问题后

办理签收入库手续，同时根据合同进行支付尾款；项目负责人将根据

采购合同、销售合同的技术规格，数量，包装等进行完全验收，若开

箱检验中发现有诸如数量、型号和外观尺寸与合同不符，或本身的短

少和损坏，我方将立即重新采购，补足合同所需货物。无问题后由采

购部、项目负责人、库管进行交接接收。并将具体的型号、数量、外

观等内容在签收单上记录。

我方保证货物是全新的、未使用过的，是经过合法渠道进货的原

装合格正品，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求；

在交货前，由我司对产品质量、规格、性能和数量/重量进行精

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确和全面的检测，并出具证明产品有相符的证明书和质量检验证书。

检验方法

我方将组织XX物业管理有限公司共同进行到货检验，并认真做

好记录，各方签字。

检查的内容主要包括：

满足合同对包装的要求；

外观良好，运输途中未受损；

编号、数量和名称与合同要求的货物清单核实无误。

所进行的检查已满足合同中业主的要求时即办理入库交接手续。

随箱文件，每个包装箱内附有产品的合格证书。

4.货物入库保管

根据物品的性能、特点和数量，确定存放地点和保管方法。

按照不同的类型、规格分别堆放，并挂牌标识，以防错用。办理

入库凭证。

建立库房值班制度、安排专人值班。

库房码放按货物分类的不同要求合理的布局、整齐统一。充用利

用库房的立体多层分放；按货物的体形不同合理选择堆放方式，作到

合理高效；

要求货物要按区域码放，不应妨碍通行和装卸，以利于消防和安

全。做到上轻下重，中间放常用，以便于收发、清点、过目清数。

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库房的安全及防火防盗措施：

配备足够的灭火器，并定期进行维护，如条件允许安装防火防盗

装置。

库管员上下班前，要检查库房周围是否有不安全的因素存在，门

窗锁是否完好，如有异常及时向保安反映。库房严禁明火及吸烟，禁

带火种入库。相关人员及其他人员不得随意进出库房，如需出货须在

库内点清并签字认可，以防出现差错和丢失。库管人员不得擅离职守。

任何人不得将私人物品存入库房。

48

(二)供货方案

1.编制说明及目标

编制说明

首先十分感谢XX物业管理有限公司提供的这次投标机会，我公

司以对采购方真诚负责的态度和对本项目尽善尽美的追求，经过认真

地研读招标文件，标书评审办法，针对本项目实际编制了供货方案。

一个优质项目的诞生，不仅在于供货方案的精心设计，更取决于

项目实施过程中的项目管理，特别是对于本项目，实施方案显得更加

重要，而制定组织方案则是加强程管理、保障实施的有效手段。

总体目标

在“XX物业2022年至2024年物资采购供货、销售物资采购供

货合格入围供应商项目(食品、洗化类、粮油、小家电、卫生用品类、

百货类)”项目小组的统一安排和指导下，完成项目范围内部署实施

工作，并积极配合实施规划要求，密切配合采购人做好部署工作，最

终完美地完成本项目。

实施目标

针对本项目具体情况，为保证安全、优质、高效地完成本项目的

实施任务，拟从质量、安全方面着手，制定如下管理目标：

质量目标

符合国家及行业规定及满足招标人要求。

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项目管理目标

全面贯彻IS09001《质量管理和质量保证标准》我们将根据本公

司制定的《质量手册》和《程序文件》,建立完善的质量保证体系，

针对本项目的特点，对项目过程中与质量有关的全部职能活动进行管

理和控制，使全体管理人员和员工按各自的质量职责承担其相应的质

量责任。

对特殊、关键部位和过程设置质量控制点，消除不合格品，提供

满足顾客需求的产品。

2.项目实施的保障措施

(1)实施的组织结构保障

成立项目领导小组，项目领导小组所有成员由具有多年从事该行

业资历且经验丰富、工作严谨的本公司优秀员工组成。且学历高，执

行力强。项目领导小组所有成员相互协作反复、认真、彻底的研究招

标文件中的技术方案、确定该项目的难易级别。完全理解用户的需求，

保证所选的产品都技术先进、性能稳定、经济适用。

我们除了具有一批高素质的技术管理人员，精良设备外。在该项

目所选用的产品都是质量过硬的国际知名品牌或经过多个项目上的

实践，在多个项目上保证性能稳定的产品。我们更与供应商署售后技

术服务《使用保障承诺书》、技术服务授权书和《产品授权书》,得到

厂商对我单位全方位的强大的技术扶持。

针对本次项目，我公司认为必须有良好的组织结构保障才能确保

50

本项目的顺利实施。

我公司组建针对此项目实施和管理的组织和领导机构。

本项目组织机构如下图：

项目领导小组

项目实施组供应(商)链

商务采购仓储物流验收售后

小组小组小组小组小组支持

-1.□

(2)人员保障

我公司将按照多年来积累的成功项目管理经验来运行和管理本

项目，形成以项目经理负责制为核心，以项目合同管理和成本、进度、

质量控制为主要内容，以科学系统管理和先进技术为手段的项目管理

机制。同时，项目经理部在公司领导下充分发挥企业的整体优势，按

照“总部服务控制、项目授权管理、协力合作”具有本公司特色的项

目管理模式，以此高效地组织和优化生产资源。严格按照以GB/T

19001-IS09001模式标准建立的质量保证体系来运行，形成以全面质

量管理为中心环节，以专业管理和计算机管理相结合的科学化管理体

制，以此出色地实现本公司的质量方针和本项目质量目标，以及对

XX嵩明农村商业银行股份有限公司的各项承诺。为规范本项目的管

理工作，项目经理部严格执行本公司颁布的《程序文件》、《质量手册》

等我公司独具特色的项目管理方法。

51

项目经理部的管理职能包括：质量管理、进度管理、成本管理、

劳动管理、