第14章-销售管理系统

第14章销售管理14.1概述14.1.1销售业务类型14.1.2销售管理系统与其他系统之间的数据关系14.2销售管理系统初始化设置14.2.1销售选项设置14.2.2信用审批人设置14.2.3价格管理14.3普通销售业务14.3.1销售报价14.3.2销售订货14.3.3销售发货14.3.4销售开票14.3.5销售月末结账14.4委托代销业务14.5销售调拨业务14.6零售日报业务14.1概述用友ERP-U8的销售管理系统提供了报价、订货、发货和开票的完整销售流程，支持普通销售、委托代销、分期收款、直运、零售和销售调拨等多种类型的销售业务，并可对销售价格和信用进行实时监控。14.1.1销售业务类型1、普通销售业务2、委托代销业务3、直运销售业务4、分期收款业务5、销售调拨业务6、零售日报业务14.1.2销售管理系统与其他系统之间的数据关系销售是企业生产经营成果的实现过程，是企业经营活动的中心。销售管理系统在日常工作中，与物流需求计划、采购管理系统、库存管理系统和财务管理系统间都有数据交换，具体的数据关系图如图14.1所示：销售出库单直运采购发票销售订单直运销售订单直运销售发票可用量信息已发货信息应收账款信息收款核销信息直运销售发票、委托发货单发票、分期收款发货单发票销售订单销售成本物料需求计划销售管理采购管理应收款管理库存管理存货核算图14.1销售系统与其他系统间的数据关系图

14.2销售管理系统初始化设置初始化设置是使用销售管理系统的前提条件，直接关系到销售管理系统的使用和业务点控制，要在初始化设置时为销售管理系统中需要引用到的数据建立基础档案。14.2.1销售选项设置销售选项设置包括业务控制、其他控制、信用控制、可用量控制和价格管理等。选择”业务”页签，单击“供应链”|“销售管理”|“设置”|“销售选项”，系统弹出“选项”设置对话框。1.“业务控制”选项卡“业务控制”选项卡如图14.2所示。2.“其他控制”选项卡“其他控制”选项卡如图14.3所示。3.“信用控制”选项卡“信用控制”选项卡如图14.4所示。4.“可用量控制”选项卡“可用量控制”选项卡如图14.5所示。5.“价格管理”选项卡“价格管理”选项卡如图14.6所示。图14.2“业务控制”选项卡图14.3“其他控制”选项卡图14.4“信用控制”选项卡图14.5“可用量控制”选项卡图14.6“价格管理”选项卡14.2.2信用审批人设置当客户、个人或者部门的应收账款超出信用额度时，可输入信用审批人的姓名和密码，在该审批人的权限之内，可以批准当前的超信用单据，当前单据可保存或审核，并在当前单据上记录信用审批人名称。例14.1：新增信用审批人：部门经理、副总、总经理，密码均为1111。1.单击“销售管理”|“设置”|“其他设置”|“信用审批人”，系统弹出“信用审批人档案”窗口，如图14.7所示。2.单击“增加”按钮，系统新增一条信用审批人员记录。3.单击“保存”按钮保存设置，单击“修改”或“删除”按钮可修改或删除记录。图14.7信用审批人档案14.2.3价格管理销售执行时，可以手工填写销售商品的单价，也可以由系统自动取该存货档案中设置好的参考售价。但是有的企业价格管理非常灵活，有时要根据客户的级别提供不同的价格，有时要根据所购买的数量提供不同的折扣等，以上这些都可以通过价格管理来完成。如果要使用价格管理内的价格设置数据，则需要在销售选项的“价格管理”选项卡中，将“取价方式”选择为“价格政策”。1.价类设置在销售过程中，对于不同级别的客户，定义不同存货在不同级别的价格，这样，当填制销售单据时，系统会自动根据所销售客户的客户级别，选择所销售商品在该级别上的价格作为销售单价使用。级别最多可以分为五级，可以更改默认名称。(1)单击“销售管理”|“业务”|“价格管理”|“价类设置”，系统弹出“价格定义”录入窗口，如图14.8所示。(2)双击“定义批发价名称”列中的批发价，可以对批发价的名称进行重新定义。(3)双击“是否使用”列，可选择该价类是否使用。如果选择”使用”，则表示该价格类型有效。如果选择”不使用”，则相应批发价在存货价格和掉价记录中均不显示。(4)最后单击“确认”按钮保存设置。图14.8价格定义2.存货价格设置不同级别下的存货价格，存货可以设置的价格类型与被启用的价格有关，只有被启用的级别才能被设置价格。例14.2：设置“显示器”的存货价格为1200元，“电脑（P3）”的存货价格为65500元。(1)单击“销售管理”|“业务”|“价格管理”|“存货价格”，系统弹出“存货价格”录入窗口，如图14.9所示。(2)单击“增行”按钮增加一条新的存货价格记录。参照例14.2中的内容设置存货价格。只有存货属性为“销售”的存货才能被设置。批发价是根据存货编码代入存货档案中的参考售价，可修改。参考成本是根据存货编码带入存货档案中的参考成本。(3)如果需要批量调整存货价格，则选择“批调”菜单命令，系统弹出“自动定调价”窗口。(4)存货价格有两类——普通价（即批发价和不同的级别价格）和促销价。选择促销价时，除了录入普通价上的栏目外，还要增加促销开始日期和结束日期。若有促销价设置，则填制销售单据时，系统会根据单据上的客户和存货，搜索单据日期在生效日期结束日期范围内的促销价并进行取价。图14.9存货价格

3.客户价格可以为同类客户或每一个单独的客户来单独制定不同的存货销售价格。用户可以对“客户+存货”条件或“客户大类+存货”条件分别制定普通价和促销价。例14.3：为客户“华博商务公司”，设置销售商品“电脑（P4）”零售价8500元。

(1)单击“销售管理”|“业务”|“价格管理”|“客户价格”，系统弹出“客户价格”录入窗口，如图14.10所示。(2)选择需要设置的是客户价格还是客户大类价格，选择需要设置的是普通价格还是促销价格，促销价格需要设置促销期。(3)单击“增行”按钮，新增一条客户与一存货所对应的价格设置。(4)单击“保存”按钮保存设置。图14.10客户价格4.大类折扣用户可以按照以下三种组合定义扣率设置：客户+存货类、客户大类+存货大类和客户。从存货价格取价时，需要在“销售选项”中设置取价方式为价格政策，并且设置了从“存货价格”取价时，填制销售单据时才能取这里的大类折扣。例14.4：为“欣达公司”设置折扣95折。(1)单击“销售管理”|“业务”|“价格管理”|“大类折扣”，系统弹出“大类折扣”录入窗口，如图14.11所示。(2)在“客户折扣”、“客户+存货大类折扣”和“客户大类+存货大类折扣”中选择此次需要设置的扣率方式。(3)单击“增行”按钮，新增一条扣率设置。(4)单击“保存”按钮保存设置。图14.11扣率设置5.批量折扣在销售价格管理中，可以根据销售批量的不同给与不同的折扣，可以对存货的不同销售数量定义不同的扣率（如一次购买越多，则又会折扣越大）。销售开单时，在填入存货和数量后，首先根据规则搜索报价和扣率，如果该存货有数量折扣，则：成交单价=报价×扣率×批量折扣率例14.5：为“欣达公司”设置“电脑（P3）”批量折扣率，数量为100台，折扣为0.95。(1)单击“销售管理”|“业务”|“价格管理”|“批量折扣”，系统弹出“批量折扣”录入窗口，如图14.12所示。(2)单击“增行”按钮，新增一条扣率设置。(3)单击“保存”按钮保存设置。图14.12批量扣率6.调价记录用户在存货价格设置、客户价格设置中都有进行价格批调的功能，进行价格调整后，可以在此查询调价记录。(1)单击“销售管理”|“业务”|“价格管理”|“调价记录”，系统弹出“调价记录”查询条件过滤记录。(2)输入查询条件，然后单击“过滤”按钮，系统列出所有符合条件的调价记录。14.3普通销售业务普通销售业务适用于大多数企业的日常销售经营活动，它的业务流程包括客户询价、签订销售订单、发货、仓库出货、开具销售专用发票等环节。在用友ERP-U8中，普通销售业务首先由业务员根据客户询价，向客户发送报价单，然后经过双方协商，签订具有法律约束力的销售订单，接着，业务员根据销售订单开具发货单，并通知仓库管理人员向客户发货，同时销售系统根据发货单自动生成出库单，并通知物流配送人员将货物送抵客户，并通知财务系统开具销售专用发票，具体的业务流程如图14.13所示。图14.13普通销售流程图

14.3.1销售报价

销售报价是企业向客户提供货品、规格、价格和结算方式等信息，双方达成协议后，销售报价单转为有效力的我销售合同或销售订单。可以针对不同客户、不同存货和不同批量提出不同的报价和扣率。企业可根据业务的实际需要来决定是否使用销售报价业务。1.销售报价单销售报价单是用来记录企业向客户进行报价的单据。例14.6：2009/07/12华博商务公司想购买15台电脑（P3），向业务一部了解价格。业务一部价为6500元/台。填制并审核报价单。(1)单击“销售管理”|“业务”|“销售报价”|“销售报价单”，系统弹出“销售报价单”窗口。(2)单击“增加”按钮，参照例14.6中的内容新增一张销售报价单，如图14.14所示。单击“审核”按钮可审核该张销售报价单，审核后销售报价单的“审核”按钮变成了“弃审”按钮。如果需要弃审该张单据，单击“弃审”按钮即可。经审核后的报价单可以打印出来传送给客户，等待客户回复。(3)如果报价单执行完毕，该单据就可以关闭了；对于确实不能执行的某些单据，经主管批准后，也可以关闭该单据。如果单据已关闭，但又要执行，则可以打开订单。单据只能整张关闭/打开，不可拆单。单击“关闭”按钮完成执行关闭功能。(4)用户可以对单据进行批量处理，包括批审、批弃、批关和批开。单击“批量”按钮执行批量处理功能。(5)单击“退出”按钮退出销售报价单处理。图14.14销售报价单审核

2.销售报价单列表销售报价单列表将符合过滤条件的报价单记录以列表的格式显示，便于用户快速查询和操作单据。(1)单击“销售管理”|“业务”|“销售报价”|“报价单列表”，系统弹出“报价单过滤条件”窗口。(2)输入过滤条件，然后单击“过滤”按钮，系统列出所有符合条件的记录。14.3.2销售订货

销售订货是指由企业和客户双方确认的客户要货需求的过程，用户根据销售订单组织货源，并对订单的执行进行管理、控制和追踪。例14.7：2009年7月8日华博商务要求订购15台电脑（p3），要求发货日期为2009/07/16，填制并审核销售订单。(1)单击“销售管理”|“业务”|“销售订货”|“销售订单”，系统弹出“销售订单”录入窗口。(2)单击“增加”按钮，可新增一张销售订单，输入相关信息后，具体如图14.15所示，然后单击“保存”按钮保存该张新增订单。单击“审核”按钮可对新增加的订单进行审核。

(3)销售订单的生成可以参照销售报价单而来。操作方法是在销售订单窗口中，首先单击“增加”按钮，然后单击“报价”按钮，系统会弹出“选择报价单”过滤窗口，在此输入过滤条件，然后单击“显示”，则系统列出符合条件的报价单，然后选择例14.6中的销售报价单，然后单击“确认”按钮，则例14.6中报价单的内容就被拷贝到销售订单中了，内容可以更改。(4)在销售订单的表体中。单击鼠标右键，系统会弹出一组小菜单，选择“查看现存量”可查看库存中存货的现存量情况；选择“查看当前订单的累积开票情况”查看当前订单的累积开票情况，因为可以有一张订单分次开票的情况；选择“查看当前订单的累积发货情况”查看当前订单的累积发货情况，因为可以有一张订单分次发货的情况；选择“当前订单预估毛利”预测当前订单的预估毛利，预估毛利（本币）=无税金额（本币）=参考成本×数量；选择“查看当前订单对应的发货单”查看当前订单所生成的发货单；选择“查看当前订单对应的发票”查看当前订单所生成的发票，如图14.16所示。(5)订单执行完毕，该单据就可以关闭了；对于确实不能执行的某些单据，经主管批准后，也可以关闭该单据。如果单据已关闭，但又要执行，则可以打开订单。单据只能整张关闭/打开，不可拆单。图14.15销售订单审核图14.16查看当前订单对应的其他单据2.订单列表订单列表将符合过滤条件的订单记录以列表的格式显示，便于用户快速查询和操作单据。(1)单击“销售管理”|“业务”|“销售订货”|“订单列表”，系统弹出“销售订货过滤条件”录入窗口。在此录入订单过滤条件，然后单击“过滤”按钮系统列出多有符合条件的订单记录，如图14.17所示。(2)如果需要详查具体的销售订单，则在该记录上双击鼠标左键就可以打开盖章销售订单。图14.17销售订单列表3.批量处理用户可以对订单进行批量处理，包括批审、批弃、批关和批开。(1)单击“销售管理”|“业务”|“销售订货”|“批量处理”，系统弹出“单据批量处理”窗口，如图14.18所示。(2)单击“批审”、“批弃”、“批关”或“批开”，系统将符合过滤条件的单据带入，如没有则系统提示“没有符合条件的单据”。(3)在列出来的订单中，单击“选择”栏使其变为“Y”字样表示为选择，如果再的单击则取消选择；也可以单击“全选”或“全消”按钮；可单击“上张”、“下张”、“首张”或“末张”按钮，查找单据。(4)选单完毕，按“确认”按钮则所选单据被执行操作，系统显示“批量操作完毕”。

图14.18单据批量处理4.销售订货统计表销售订货统计表用来提供销售订货的统计情况，可根据各种查询条件来进行销售订货的统计。5.订单执行统计表销售订单执行统计表用来查询每一张销售订单的订货、发货、退货、开票和收款等情况。(1)单击“销售管理”|“业务”|“销售订货”|“订单执行统计表”，系统弹出“订单执行统计表”汇总方式和过滤条件窗口。(2)在此录入过滤条件，然后选择分组汇总项，单击“过滤”按钮，系统列出符合条件的统计结果，如图14.19所示。(3)在此可以查询得到销售订单的执行情况。图14.19销售订单执行统计表14.3.3销售发货销售发货是企业执行与客户签订的销售合同或销售订单，将货物发往客户的行为，是销售业务的执行阶段。如果客户所订的货备齐完毕（如生产完毕或采购完毕）之后，则可以执行销售发货了。

1.发货单发货单是销售方作为给客户发货的凭据，是销售发货业务的执行载体，发货单是销售管理系统的核心单据。例14.8：2009年7月8日业务一部从成品仓库向华博商务公司发出电脑（p3）15台，报价为6500元/台。(1)单击“销售管理”|“业务”|“发货”|“发货单”，系统弹出“发货单”窗口，如图14.20所示。(2)单击“增加”按钮。新增一张销售发货单。如果在销售选项的业务控制中勾选了“普通销售必有订单”项，则销售发货单必须参照拷贝销售订单生成。(3)如果再“销售选项”的“其他控制”中设置了新增发货单默认参照订单生成，则在销售发货单中，单击“订单”按钮打开销售订单过滤窗口，在销售订单过滤窗口中输入过滤条件，然后单击显示，则系统列出所有符合条件的销售订单，然后选择例14.7中的销售订单，单击“确认”按钮则可以将所选定的需要发货数据拷贝到销售发货单中，在销售发货单中可修改此次发货数量。(4)在销售发货单的表体中，单击鼠标右键，系统会弹出一组小菜单，在此可以查看下存量、当前发货单开票情况、当前发货单预计毛利、当前发货单对应发票和当前发货单对应出库单，还可以关闭当前发货单。(5)单击“保存”按钮保存数量。单击“审核”按钮可对该张发货单进行审核。2.退货单销售退货业务是指客户因货物质量、品种和数量等不符合要求而将已购货物退回本企业的业务。退货单时发货单为红字发货单，可以处理客户的退货业务。退货单也可以处理换货业务，货物发出后客户要求换货，则用户先按照客户要求退货的货物开退货单，然后再按照客户所换的货物开发货单。因为是退货业务，所以退货单的退货数量一定要为负数。如果需要指定退货业务是由某张销售订单或销售发货单生成的，则单击“订单”或“发货”按钮，系统弹出销售订单或销售发货单过滤窗口，选择该订单或发货单的原有业务数据进行参照。

3.发货单列表 发货单列表将符合过滤条件的发货单记录以列表的格式显示，便于用户快速查询和操作单据。(1)单击“销售管理”|“业务”|“发货”|“发货单列表”，系统弹出“销售发货单过滤条件”窗口。(2)录入过滤条件，然后单击“过滤”按钮，系统列出所有符合条件的记录，如图14.21所示。(3)如果需要详查具体的销售发货单，则可以在该记录上双击打开该张销售发货单。如图14.22所示。4.批量处理用户可以对发货单据进行劈来那个处理，包括批审、批弃、批关、和批开，5.根据订单生成发货单先发货后开票模式下，发货单可以参照销售订单生成，即可以根据订单发货，用户可以根据订单批量生成发货单。图14.21发货单列表

图14.22发货单14.3.4销售开票销售开票是在销售过程中，由企业向客户开具销售发票及其所附清单的过程，它是销售收入确认、销售成本计算、应交销售税金确认和应收账款确认的依据，是销售业务的重要环节。1.销售发票销售发票是在销售开票过程中用户所开具的原始销售单据，包括增值税专用发票、普通发票及其所附清单。销售发票复核后通知财务部门的“应收款管理”核算应收账款，在应收款管理系统中审核登记应收明细账，制单生成凭证传递到总账系统。发票分为专用发票和普通发票两种，销售专用发票即增值税专用发票，销售普通发票即普通发票。例14.9：2009/07/16业务一部从成品仓库向昌新贸易公司发出其所订货物电脑（p3）15台，报价为6500元/台，并据此开具专用销售发票一张。(1)单击“销售管理”|“业务”|“开票”|“普通销售发票”，系统弹出“销售专用发票”窗口。(2)单击“增加”按钮，可新增一张销售发票。输入相关信息，具体如图14.23所示，也可以单击“订单”按钮参照销售订单生成发票，或单击“发货”按钮可参照销售发货单生成发票。(3)单击“保存”按钮保存该张发票。

图14.23销售专用发票2.红字发票红字销售发票是销售发票的逆向处理业务单据，当客户要求退货时，需要向客户开具红字销售发票。红字发票分为红字专用发票和红字普通发票两种。3.销售发票列表销售发票列表将符合过滤条件的发票记录以列表的格式显示，便于用户快速查询和操作单据。(1)单击“销售管理”|“业务”|“开票”|“销售发票列表”，系统弹出“销售发票过滤条件”窗口。(2)在此记录入过滤条件，然后单击“过滤”按钮，系统列出所有符合条件的记录，如图14.24所示。(3)如果需要详查具体的销售发票，则在该记录上双击打开该张销售发票。如图14.25所示。图14.24销售发票列表图14.25红字销售专用发票4.批量生成发票用户可以根据发货单批量生成发票，发货单只能整单批量生成发票，不能拆单记录。5.发票批量处理发票批量处理包括对发票和普票进行批复和批弃。(1)单击“销售管理”|“业务”|“开票”|“专票批量处理”，系统弹出“单据批量处理”窗口。(2)单击“批复”或“批弃”按钮，系统列出符合条件的记录。(3)在需要进行处理记录的“选择”栏中，双击其变成“Y”字样，然后单击“确认”按钮，则完成批量处理工作。14.3.5销售月末结账销售管理系统的月末结账是将每月的销售单据逐月封存，并将当月的销售数据记入有关帐表中。销售月末结账操作步骤：(1)单击“销售管理”|“业务”|“销售月末结账”，系统弹出“销售月末结账”处理窗口。(2)单击“月末结账”按钮，系统开始进行合法性检查，如果检查通过，系统则立即进行结账操作，结账后结账月份的已经结账显示为“是”；如果检查未通过，系统则会提示您不能结账的原因。当某月结账发生错误时，可以按“取消结账”功能恢复到结账前，正确处理后再结账。不允许跳月取消月末结账，只能从最后一个月逐月取消。14.4委托代销业务只有在销售选项的业务控制中勾选“是否有委托代销业务”项，才能使用销售系统中的委托代销功能。1.委托代销发货单委托代销发货单是委托代销发货业务的执行载体。委托代销发货单是销售部门根据购销双方的委托代销协议产生，经审核后通知仓库备货。客户凭委托代销发货单取得货物的实物所有权，货物的实际所有权仍属于委托方，因此它与普通销售业务的发货单是有区别的。例14.10：2009年7月20日业务二部委托海创公司代为销售电脑（p3）80台，售价为7000元，货物从产成品仓库发出，填制并审核委托代销发货单。(1)单击“销售管理”|“业务”|“委托代销”|“委托代销发货单”，系统弹出“委托代销发货单”录入窗口，如图14.26所示。(2)单击“增加”按钮，按例14.10中的要求新增一张委托代销发货单，如图14.17所示。也可以单击“订单‘按钮用于参照销售订单生成委托代销发货单。(3)单击“保存”按钮保存单据数据，保存后，系统将原有的”保存按钮”自动改为”审核”按钮，如图14.28所示。单击“审核”按钮以复核该张单据。图14.26委托代销发货单

图14.27增加委托代销发货单图14.28保存后的委托代销发货单2.委托代销退货单委托代销退货业务是指客户因委托代销货物的质量、品种或数量不符合规定而将货物退回给本单位的业务。委托代销退货单是委托代销发货单的逆向处理业务单据。具体操作请参照委托代销发货单。3.委托代销结算单委托代销结算单是记录委托给客户的代销货物结算信息的单据，可以作为双方确认结算的货物明细单。例14.11：2009年7月20日收到海创公司的委托代销电脑（p3）的清单一张，结算计算机80台，售价为7000元。(1)单击“销售管理”|“业务”|“委托代销”|“委托代销结算单”，系统弹出“委托代销结算单”录入窗口，如图14.29所示。(2)单击“增加”按钮，按例14.11中的要求新增一张委托代销结算单，如图14.30所示。也可以单击“发货”按钮用于参照委托代销发货单生成委托代销结算单。(3)单击“保存”按钮保存单据数据，保存后，系统将原有的”保存”按钮自动改为”审核”按钮，如图14.31所示。单击“审核”按钮以审核该张单据。图14.29委托代销结算单图14.30增加委托代销结算单图14.31保存后的委托代销结算单4.委托代销结算退回委托代销结算退回单是委托代销结算单的反向处理业务单据，它反映的是客户因委托代销结算有错误而部分冲销原来结算的业务。5.委托代销发货单列表委托代销发货单列表将符合过滤条件的委托代销发货单记录以列表的格式显示，便于用户快速查询和操作单据。(1)单击“销售管理”|“业务”|“委托代销”|“委托代销发货单列表”，便于用户快速查询和操作单据。(2)在此录入过滤条件，然后单击“过滤”按钮，系统列出所有符合条件的记录，如图14.32所示。(3)如果需要详查具体的委托代销发货单，则在该记录上双击打开该张委托代销发货单。如图14.33所示。图14.32委托代销发货单列表图14.33委托代销发货单6.委托代销结算单列表委托代销结算单列表将符合过滤条件的委托代销结算单记录以列表的格式显示，便于用户快速查询和操作单据。具体操作方式请参阅委托代销发货单列表。7.委托发货单批量处理用户可以对委托发货单据进行批量处理，包括批审和批弃。(1)单击“销售管理”|“业务”|“委托代销”|“委托发货单批量处理”，系统弹出“单据批量处理”窗口。(2)单击“批审”或“批弃”按钮，系统列出符合条件的记录。(3)在需要进行处理记录的“选择”栏中，双击鼠标左键使其变成“Y”字样，然后单击“确认”按钮，完成批量处理工作。8.委托结算单批量处理用户可以对委托结算单据进行批量处理，包括批审和批弃。14.5销售调拨业务如果在销售选项的业务控制中没有勾选“是否有销售调拨业务”项，则不能进行销售调拨的业务。1.销售调拨单销售调拨单是给有销售结算关系的客户（客户实际上时销售部门或兄弟公司）开具的原始销售票据，客户通过销售调拨单取得货物的实物所有权。销售调拨单是一种特殊确认销售收入的单据，与发票相比，销售调拨单处理的销售业务不涉及销售税金。例14.12：2009年7月08日业务一部收到欣达公司的显示器一台，将其收入原材料仓库，填制并复核销售调拨单。(1)单击“销售管理”|“业务”|“销售调拨”|“销售调拨单”，系统弹出“销售调拨单”窗口，如图14.34所示。(2)单击“增加”按钮，按例14.12中的要求新增一张销售调拨单，如图14.35所示。(3)单据增加完成后，单击“保存”按钮保存所增数据，保存后，系统将原有的”保存”按钮自动改为”复核”按钮，如图14.36所示。(4)单击“复核”按钮后，系统自动生成发货单，所生成的发货单只能进行查询，不能进行修改。图14.34销售调拨单图14.35新增销售调拨单

图14.36保存后的销售调拨单2.红字销售调拨单当发生销售调拨退货业务时，需要添置相应的红字销售调拨单并进行相关的处理。红字销售调拨单是销售调拨单的逆向处