审批与审查程序管理制度

审批与审查程序管理制度第一章总则第一条为规范企业内部的审批与审查程序，加强对各项工作的监督和掌控，提高工作效率和质量，订立本制度。第二条本制度适用于本企业内部全部审批与审查程序的管理。第二章审批与审查程序的定义和分类第三条审批是指对涉及企业内部各项事务的决策进行批准和确认的过程。第四条审批活动分为预审、核准和备案三种类型。预审：指对某项事务在正式批准和确认前的评估和论证过程，重要目的是提前发现问题，减少错误决策的风险。核准：指对某项事务的方案、计划、成绩等进行审查，并依法或依规定作出正式批准或否定的决策过程。备案：指对某项事务进行记录和归档的过程，重要目的是为了备案审查和后续审查供应依据。第五条审查是指对已经批准和确认的事务进行监督、检查和评估的过程。第六条审查活动分为日常审查和定期审查两种类型。日常审查：指对企业内部各项事务的日常运行进行监督、检查和评估的活动，以确保工作按规定或订立的程序进行。定期审查：指按肯定周期对企业内部各项事务进行全面、系统的检查评估，以发现问题、改进工作和提高效能。第三章审批与审查程序的责任第七条企业高层负责人是审批与审查程序的最终决策者和责任人，对全体员工的审批与审查活动负有最终责任。第八条各部门负责人是本部门审批与审查程序的重要负责人，对本部门的审批与审查活动负有直接责任。第九条员工在参加审批与审查程序时应遵守相关制度和程序，确保工作的规范性和合法性。第四章审批与审查程序的流程第十条审批与审查程序的流程应遵从以下原则：全员参加：各级员工应参加审批与审查过程中的论证、看法沟通和决策，充分发挥集体智慧。透亮公正：审批与审查过程应公开透亮，确保决策的公正和客观性。简化高效：审批与审查过程应简化、高效，减少冗余环节和时间挥霍。第十一条审批与审查程序的流程应包含以下环节：提交申请：员工依据具体事务需要，向上级主管部门提交审批申请，应供应申请表格和相关料子。预审与论证：上级主管部门对申请进行预审和论证，在必需时可以组织相关人员开展会议或调研等活动。决策与批准：上级主管部门依据预审结果作出决策，并进行批准或否定。通知与执行：决策结果通知相关部门和人员，并由相关负责人负责组织执行。监督与评估：上级主管部门对批准的事务进行监督、检查和评估，确保决策的正确执行和效果。第五章审批与审查程序的文档管理第十二条审批与审查所产生的文档应依照相关规定进行管理。第十三条审批与审查文档应包含审批申请、审批决策、通知、执行记录、监督检查记录等内容。第十四条审批与审查文档的存档应依照规定的流程和标准进行，确保文档的完整、准确和安全。第六章审批与审查程序的监督与评估第十五条建立健全审批与审查程序的监督和评估机制，对审批与审查活动的规范性和效果进行评估。第十六条监督与评估应包含定期检查、业务绩效评估、员工满意度调查等形式，确保审批与审查的质量和效率。第十七条建立健全问题反馈和处理机制，及时矫正和改正审批与审查中存在的问题和不足。第七章附则第十八条本制度自颁布之日起生效，对以往的审批与审查程序均适用。第十九条本制度的解释权归本企业高层负责人全部，并有权依据实际情况进行适时修订。第二