合同评审控制程序文件

XXX—

----------------规章制

度

Q/XXXG1101-2022

合同评审控制程序

第一章总则

第一条为保证公司在合同签订前能够有效识别顾客要求和公司能力，确

保公司利益，需要在合同签订前对合同进行评审。

第二条评审围：公司所有销售合同及附带的技术协议。对于下列销售合

同及附带的技术协议应保留评审记录。

1、所有成套类销售合同；

2、销售合同中带有违约处罚责任的条款；

3、销售合同中带有产品价格、交货期、性能参数等与公司要求和能力有明

显差异的条款。

第三条评审容：合同评审应包括商务评审、技术评官和成本评审。

第二章职责和权限

第四条市场部门（合同管理部门）是合同评审的归口管理部门。负责组

织合同评审；负责组织合同的商务部份评审；负责识别差异条款并向主管领导

提交评审容；负责将合同评审记录随正式合同归档。

第五条技术管理部门负责组织合同的技术部份评审。

第六条成本管理部门负责组织合同的成本部份评审。

第七条工程部门、研发部门、采购部门负责参预评审并提出意见。

第三章商务评审

第八条商务评审重点审查商务条款对公司利益的保障。

第九条评审的主要容和细则。

1、付款方式

单装置及插件合同、零部件或者服务合同等小宗合同，付款方式必须按款

到发货执行。

成套工程合同，付款方式必须有不低于合同总价30%的预付款（有履约保证

金时预付款要多于保证金10%）,并注明预付款到账后合同生效。

注明如甲方未按合同规定付款方式执行时，我方不履行相应的包括发货及

现场服务的责任。

对于已明确付款方式要求的标书，付款方式不满足制度规定并有风险时须

报请销售主管经理批准后方可承诺并投标。

2、供货期

注明供货期以合同生效日期开始计算。

注明如甲方不按期付款、甲方或者不按期完成设计确认等原因我方不能保

证供货期要求，并在相应情况得到满足后供货期顺延。

供货期须经工程部门评估，并由项目负责人以上职务人员签署意见。

销售人员及销售技术支持人员在合同谈判前期把握供货期要求时要及时与

工程部门沟通确认后方可承诺。

3、质量围及责任

产品质保期按公司规定执行。

不承诺产品质量问题我方承担任何直接或者间接损失赔偿的合同条款。

甲方要求的其它质量责任及特殊要求未经销售主管经理批准不能承诺。

4、拖期责任

注明甲方未按合同规定日期付款（合同标明），我方不保证履行相对应的工

程责任，履行日期随付款日期顺延。

注明甲方或者未按合同规定日期设计确认（图纸完整交付后两周，甲方书

面授权我方确认情况除外），我方不保证按合同规定日期交货，供货日期随设

计确认日期顺延。

注明甲方未按合同规定日期要求发货（合同标明）、现场调试及验收（设备

完整交货后两个月），则须承担我方后续工作的差旅费用，以及重要外购器件质

保期超期产生的维护或者更换费用。

5、对帐

注明合同执行后甲方有配合我方核对合同往来账的义务，双方核准无误后

提供加盖公章的对帐单。

6、其他

合同签订地点应为我方地点。

合同应注明货款付清以前设备所有权归我方所有，如甲方拖欠货款我方有

权收回已供设备。

对于传真合同，合同文本中必须注明“传真合同有效

对于我方自拟合同，须遵照细则拟定，细则容在合同文本中须有明确描述；

对于甲方拟定合同，须遵照细则评审，需要我方承担的商务风险和质量责任应

列出商务差异报送销售主管经理，并与甲方协调商议，商务差异经销售主管经

理书面批准后方可承诺。

第四章技术评审

第十条技术评审重点评审技术实现方案的可行性，存在重大技术问题时

（明显不能实现或者不满足技术要求）应提请审批。合同签定之前市场部门应

要求技术管理部门组织工程部门和研发部门对合同技术条款容（合同附带技

术协议）进行评审，提供技术评审结论。

第十一条评审的主要容和细则。

1、审核技术配置方案能否实现（组屏方案、上位组配方案等）、技术参数

指标能否满足、有无特殊技术要求。有风险时应报工程副总审批。

2、审核设备配置明细、设备型号及数量与投标技术方案的差异情况，以及

对商务价格的影响程度，技术变更较大时应报成本部门核定成本变化情况，报

请销售主管经理重新审批后，由销售部门做商务变更。

3、对甲方指定供货设备型号情况，应备忘并在合同下达时注明。

4、产品有关的责任、法律和法规的要求，如：安全性、环保要求等容。

5、销售人员及销售技术支持人员在合同谈判前期把握技术可行性时要及时

与总工程师或者工程副总经理沟通确认后方可承诺。

第五章成本评审

第十二条成本评审重点评审合同成本概算能否保证成本承受下限。

第十三条评审的主要容和细则。

1、材料概算

材料按I类、II类物资分列，计算设备标准价及与合同额之比、及材料采

购价及与合同额之比。

2、费用概算

直接人工：包括生产过程产生的所有人工费。

直接费用：包括包装、邮运、保险、税费、差旅等发生的直接费用。

间接费用：包括公司管理费分摊费用。

其它费用：包括资金占用费用、销售费用。

3、成本底价即是：材料概算+费用概算。

第十四条拟签定合同额低于成本底价的，须经销售主管经理及总经理批

准后方可签定。

第六章合同评审及签订程序

第十五条合同签订前，业务员将顾客要求信息传递到市场部门（合同管

理剖门），由市场部门（合同管理部门）组织工程部门、技术管理部门和成本管

理部门进行评审。

第十六条根据本程序“第二条”要求，确定评审是否保留记录。

第十七条对于评审结论中浮现的与顾客要求的差异，评审后应由市场部

门向上汇报。普通商务差异由销售副总决定结论；普通技术差异由工程副总或

者总工程师决定结论；重大差异（包括成本差异）由董事长、总经理共同决定

结论。

第十八条对于预中标合同、预投合同，符合本程序"第二条''要求的，应

在合同执行过程中补办合同评审记录。

第十九条合同评审后市场部门提交合同评审报告（由《合同评审商务条

款差异表》、《合同评审技术条款差异表》、《合同评审成本差异表》组成）及合

同卜达通知单，总经埋经审核合同评审报告达到合同签定条件（即商务、技术、

成本评审全部合格）后批准下达，合同生效。公司所有合同下达通知单（包括

合同更改通知单）必须经总经理批准后方可下达，未经合同评审的销售合同总

经理有权不予签批，未经总经理签批的销售合同为无效合同，市场部门不许下

达，工程部门不许启动无效合同。

第七章其他

第二十条合同下发流程按照公司OA流程进行。

第二十一条当合同商务容或者技术容有变更时须报总经理批准，签批《

合同变更通知单》后下达。未经批准市场部门不得对商务条款、工程部门不

得对技术配置修改，特殊情况报总经理批准后执行。

第二十二条合同及合同评审报告由市场部门一同存档管理。市场部门在合

同归档时必须保存投标分项报价及中标分项报价或者折扣说明（及时向负责标

书的设计员或者现场投标的销售支持人员索要），以备采购询比价及以后备件报价。

第二十三条本程序包含如下记录：

《合同评审商务条款差异表》，保存期限：长期；

《合同评审技术条款差异表》，保存期限：长期；

《合同评审成本差异表》，保存期限：长期；

《合同修改通知单》，保存期限：长期。

附加说明：

本制度起草部门：企业管理部

编写：XXX

审定：XXX

批准：XXX

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GC-HTPS-01

合同评审商务条款差异表

工程名称交货日期

合同号合同额

签订日期业务员

评审时间

规定的要求合同描述备注

1.质保时间:一年或者两年

质量保证

2.质保期，产品质量问题,及时解

围

决.非产品因素，有偿服务.

1.小宗合同，款到发货

2.30%预付款到帐后合同生效，发

货前或者货到调试前付30%进度款

付款条件调试后付30%,余10%为质保金.

3.注明如甲方未按合同规定付款

方式执行时，我方不履行相应的包

括发货及现场服务的责任,

1.按合同生效期开始计算

供货周期

2.用户原因供货期顺延

1未.按期交货的责任

2未.按期完成调试的责任

3.产品质量责任，最大承担围为质

保期换货

合同责任与

4.合同应注明甲方拖欠货款我方

风险控制

有权收回已供设备

5对.于传真合同，应注明“传真合

同有效”

6.甲方拟定合同差异

能否满足

交货期

领导审批

意见签字：

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GC-HTPS-02

合同评审技术条款差异表

项目名称合同号

项目性质

评审时间

第一部份技术条件的可执行性、成套性要求评审结果备注

技术配置方案能否实现（组屏方

案、上位组配方案等）

技术参数指标能否满足

有无特殊技术要求

第二部份需商务协调、关注的技术向题评审结果备注

审核设备配置明细、设备型号及

数量与投标技术方案的差异情况

技术变更较大时成本变化情况

技术变化对商务价格的影响

第三部份可放宽、让步执行的条款评审结果备注

注明甲方指定供货设备型号情况

安全、环保要求

第匹部份可暂不供货设备及含糊设备评审结果备注

领导审批

意见

签字：

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GC-HTPS-03

合同评审成本差异表

项目名称合同号

项目性质

评审时间

成本价格

合同价格

概算

评审结论

舒：

GC-HTPS-03

合同评审成本差异表

项目名称