流程性材料程序文件范例

文件名流程性材料程序文件范例

电子文件编码ZLAL012页码10-1

生产和服务提供控制程序

1.0目的

对产品的实现、放行、交付和服务提供等阶段的输出进行控

制，确保向顾客提供的产品和服务符合规定要求。

2.0范围

适用于本厂生产和服务各阶段的控制。

3.0职责

・生产科负点生产控制的归口管理，负责提供适宜的生产设

备，编制生产操作规程。

・销售科负责服务提供的归口管理，负责产品交付和交付后

活动的实施。

・技术科负责生产中工艺技术管理，制定工艺技术文件。

・中心化验宜负责对生产过程实施监视和测量。

・计量科负点提供适宜的监视和测量装置。

4.0工作程序

•生产管理过程

生产科于每月底根据顾客订货及库存情况制定下一个月份的

文件名流程性材料程序文件范例

电子文件编码ZLAL012页码10-2

生产计划，经生产副厂长批准后下发到车间，车间按照生产计划

均衡安排生产，成品经检脸合格后方可入库或交付。

•生产工艺流程

燃烧催化剂硫酸吸附

硫磺热熔T合成so2t合成so3T硫酸

其中：S02合成、SO3合成为关键工序。

■生产工艺文件的控制

生产工艺文件包括：操作规程、质量监控点、工艺技术指标

规定、检验计划和产品标准。操作规程由生产科负责编制，生产

副厂长审批；质量监控点、工艺技术指标、检验计划、产品标准

由技术科负责制订，技术副厂长审批。

•生产设备的使用与维护

生产科根据产品特性，在产品实现过程策划中配备提供适宜

的生产设备；生产车间负责使用中的维护与保养，具体执行《生

产设备和基础设施管理程序》。

•监视与测量装置的提供

计量科负责提供适宜的监视与测量装置，中心化验室负责使

用中的维护，具体执行《监视与测量装置控制程序》。

・生产过程的监控

文件名流程性材料程序文件范例

电子文件编码ZLAL012页码10-3

(1)在生产过程中，中心化验室按照技术科下达的检验计划对

规定质量监控点进行抽样检验，并及时将检验结果反馈到生产车

间，以便及时对生产予以调整。具体执行《产品监视与测量控制

程序》。

(2)操作人员经实际操作考核合格后持证上岗，在生产过程

中，操作人员严格按照操作规程进行生产。

(3)生产环境要求整洁，生产现场通风良好，并有防火措施。

・产品交付及交付后活动的实施

(1)销售科负责按照合同规定的方式和交货期进行交付，保存

交付记录。

(2)销售科负责产品交付后各项活动的管理，包括：

①对服务进行策划，并按计划提供服务，保存服务记录；

②及时登记顾客意见，妥善处理顾客意见：

③对顾客满意度进行测量，并对测量结果进行汇总分析，以

寻求改进机会；

④建立顾客档案等。

5.0支持性文件

•《生产设备和基础设施管理程序》

•《监视和测量装置控制程序》

文件名流程性材料程序文件范例

电子文件编码ZLAL012页码10-4

•《产品监视与测量控制程序》

6.。相关记录

•《生产计划》

•《生产操作记录》

•《产品监视测量记录》

・《产品交付记录》

・《服务记录》

・《顾客档案》

文件名流程性材料程序文件范例

电子文件编码ZLAL012页码10-5

产品监视与测量控制程序

1.0目的

对产品的特性进行监视和测量，以险证产品是否符合规定要

求。

2.0范围

适用于本厂原材料、过程和最终产品的监视与测量的控制。

3.。职责

・技术科负责对产品的监视与测量进行策划与管理，负责制订检验

计划和检验规程。

・中心化脸室负责原材料、过程和最终产品的监视与测量。

4.0工作程序

・原材料的监视与测量

(1)根据对最终产品质量影响程度将原材料分为两类，其中A

类原材料对最终产品质量影响较大，B类原材料对最终产品质量

影响较小。

(2)技术科负责原材料分类，并制定原材料的验收准则。

文件名流程性材料程序文件范例

电子文件编码ZLAL012页码10-6

(3)原材料进厂后，对于A类原材料由库管员通知中心化脸室

采样，检验合格后办理入库手续。B类原材料由库管员脸证，脸

证内容包括：原材料名称、生产厂家、数量、生产日期或批次、

合格证等，并填写原材料验证记录。

・过程的监视与测量

(1)技术科负责制定过程检险规程，包括：测量点的设置、

监测的特性及指标、监测频次等。

(2)中心化验室负责按过程检脸规程对过程进行监视与测量，

并保存有关记录。

・最终成品的监视与测量

(1)技术科负责制定成品的检验标准及抽样规定。

(2)中心化验室负责采样分析，并保存检险记录。

(3)产品出厂合格证由经授权的质检员负责签发。

・不合格的处理方法

无论是在原材料监视与测量、过程的监视与测量，还是最终

产品的监视与测量过程中发现不合格，均执行《不合格品控制程

序》。

5.。支持性文件

文件名流程性材料程序文件范例

电子文件编码ZLAL012页码10-7

•《不合格品控制程序》

•《监视和测量装置控制程序》

6.。相关记录

•《原材料检验、验证记录》

•《过程监测记录》

・《成品检脸记录》

文件名流程性材料程序文件范例

电子文件编码ZLAL012页码10-8

产品防护控制程序

1.0目的

在从原材料进厂、内部处理直到成品完成送到目的地由顾客

接收之前，对产品的符合性都应进行有效的防护，防止产品变质、

损坏，以保证产品的符合性。

2.。适用范围

适用于原材料过程产品和成品的标识、搬运、包装、贮存和

保护的控制。

3.0职责

・贮运车间负责过程产品与成品标识、贮存与保护。

・供应科负责原材料的搬运标识、贮存和保护。

・车间负责成品入库前的标识、搬运、贮存、包装和保护。

4.0工作程序

・搬运

选择合适的搬运方法与工具，防止由于搬运不当而影响产品

质量。

文件名流程性材料程序文件范例

电子文件编码ZLAL012页码10-9

・贮存

(1)库房内保持干燥、卫生，有防火措施；硫酸及亚硫酸钠库

房地面上垫有地板，以防潮。

(2)硫酸用铁罐贮存，二氧化硫、三氧化硫用不锈钢缸贮存。

(3)原材料经检验或验证合格后方可入库。入库凭入库单，出

库凭领料单，库管员建台账，每月底盘点一次。

(4)二氧化硫、三氧化硫及浓硫酸由贮运及生产车间按贮缸计

量；亚硫酸钠凭入库单入库，凭提货单出库。

・包装

(1)亚硫酸钠采用编织袋包装，内衬塑料袋，包装袋上印有产

品名称、生产厂家、每袋重量。

(2)包装袋用细绳缝纫封口，封口处有一布条，布条上盖有合

格标识和生产批次。

・保护

(1)当产品受本厂控制时，应采取适当的保护措施，以确保产

品符合性。

(2)根据要求送货上门时，运输过程中应采取适当的措施防止

产品损坏O

文件名流程