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文档简介
2023预算利润表,,,,,,,,,,,,,
编制单位：,,,,,,,,,,,,,
项目,合计,1月份,2月份,3月份,4月份,5月份,6月份,7月份,8月份,9月份,10月份,11月份,12月份
一、营业收入,"277,182","3,564","7,128","10,692","14,256","17,010","21,384","24,948","28,512","32,076","35,640","39,204","42,768"
其中：主营业务收入,"277,182","3,564","7,128","10,692","14,256","17,010","21,384","24,948","28,512","32,076","35,640","39,204","42,768"
1、分品类,"277,182","3,564","7,128","10,692","14,256","17,010","21,384","24,948","28,512","32,076","35,640","39,204","42,768"
智能卫浴,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-
卫生陶瓷,"277,182","3,564","7,128","10,692","14,256","17,010","21,384","24,948","28,512","32,076","35,640","39,204","42,768"
大五金,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-
小五金,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-
浴室家具,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-
定制家具,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-
阳台家具,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-
淋浴房,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-
浴缸,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-
晾衣机,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-
塑料水箱,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-
电子感应类,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-
配套产品,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-
营销物料,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-
抛光砖,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-
全抛釉,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-
仿古砖,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-
内墙砖,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-
岩板,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-
景观砖,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-
砖配件,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-
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纸板,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-
建筑公司,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-
加油站,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-
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2、分渠道,"277,182","3,564","7,128","10,692","14,256","17,010","21,384","24,948","28,512","32,076","35,640","39,204","42,768"
渠道1,"6,318",81,162,243,324,405,486,567,648,729,810,891,972
渠道2,"62,370",810,"1,620","2,430","3,240","3,240","4,860","5,670","6,480","7,290","8,100","8,910","9,720"
渠道3,"6,318",81,162,243,324,405,486,567,648,729,810,891,972
渠道4,"63,180",810,"1,620","2,430","3,240","4,050","4,860","5,670","6,480","7,290","8,100","8,910","9,720"
渠道5,"6,318",81,162,243,324,405,486,567,648,729,810,891,972
渠道6,"63,180",810,"1,620","2,430","3,240","4,050","4,860","5,670","6,480","7,290","8,100","8,910","9,720"
渠道7,"6,318",81,162,243,324,405,486,567,648,729,810,891,972
渠道8,"63,180",810,"1,620","2,430","3,240","4,050","4,860","5,670","6,480","7,290","8,100","8,910","9,720"
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其他业务收入,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-
二、营业成本,"273,760","3,520","7,040","10,560","14,080","16,800","21,120","24,640","28,160","31,680","35,200","38,720","42,240"
其中：主营业务成本,"273,760","3,520","7,040","10,560","14,080","16,800","21,120","24,640","28,160","31,680","35,200","38,720","42,240"
1、分品类,"273,760","3,520","7,040","10,560","14,080","16,800","21,120","24,640","28,160","31,680","35,200","38,720","42,240"
智能卫浴,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-
卫生陶瓷,"273,760","3,520","7,040","10,560","14,080","16,800","21,120","24,640","28,160","31,680","35,200","38,720","42,240"
大五金,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-
小五金,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-
浴室家具,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-
定制家具,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-
阳台家具,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-
淋浴房,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-
浴缸,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-
晾衣机,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-
塑料水箱,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-
电子感应类,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-
配套产品,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-
营销物料,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-
抛光砖,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-
全抛釉,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-
仿古砖,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-
内墙砖,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-
岩板,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-
景观砖,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-
砖配件,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-
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纸板,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-
建筑公司,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-
加油站,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-
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2、分渠道,"273,760","3,520","7,040","10,560","14,080","16,800","21,120","24,640","28,160","31,680","35,200","38,720","42,240"
渠道1,"6,240",80,160,240,320,400,480,560,640,720,800,880,960
渠道2,"61,600",800,"1,600","2,400","3,200","3,200","4,800","5,600","6,400","7,200","8,000","8,800","9,600"
渠道3,"6,240",80,160,240,320,400,480,560,640,720,800,880,960
渠道4,"62,400",800,"1,600","2,400","3,200","4,000","4,800","5,600","6,400","7,200","8,000","8,800","9,600"
渠道5,"6,240",80,160,240,320,400,480,560,640,720,800,880,960
渠道6,"62,400",800,"1,600","2,400","3,200","4,000","4,800","5,600","6,400","7,200","8,000","8,800","9,600"
渠道7,"6,240",80,160,240,320,400,480,560,640,720,800,880,960
渠道8,"62,400",800,"1,600","2,400","3,200","4,000","4,800","5,600","6,400","7,200","8,000","8,800","9,600"
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其他业务成本,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-
毛利,"3,422",44,88,132,176,210,264,308,352,396,440,484,528
1、分品类,,,,,,,,,,,,,
智能卫浴,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-
卫生陶瓷,"3,422",44,88,132,176,210,264,308,352,396,440,484,528
大五金,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-
小五金,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-
浴室家具,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-
定制家具,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-
阳台家具,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-
淋浴房,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-
浴缸,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-
晾衣机,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-
塑料水箱,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-
电子感应类,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-
配套产品,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-
营销物料,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-
抛光砖,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-
全抛釉,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-
仿古砖,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-
内墙砖,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-
岩板,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-
景观砖,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-
砖配件,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-
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纸板,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-
建筑公司,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-
加油站,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-
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渠道1,"3,422",44,88,132,176,210,264,308,352,396,440,484,528
渠道2,78,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12
渠道3,770,10,20,30,40,40,60,70,80,90,100,110,120
渠道4,78,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12
渠道5,780,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100,110,120
渠道6,78,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12
渠道7,780,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100,110,120
渠道8,78,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12
,780,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100,110,120
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其他业务收入,,,,,,,,,,,,,
二、营业成本,1.2%,1.2%,1.2%,1.2%,1.2%,1.2%,1.2%,1.2%,1.2%,1.2%,1.2%,1.2%,1.2%
其中：主营业务成本,,,,,,,,,,,,,
1、分品类,#DIV/0!,#DIV/0!,#DIV/0!,#DIV/0!,#DIV/0!,#DIV/0!,#DIV/0!,#DIV/0!,#DIV/0!,#DIV/0!,#DIV/0!,#DIV/0!,#DIV/0!
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电子感应类,#DIV/0!,#DIV/0!,#DIV/0!,#DIV/0!,#DIV/0!,#DIV/0!,#DIV/0!,#DIV/0!,#DIV/0!,#DIV/0!,#DIV/0!,#DIV/0!,#DIV/0!
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仿古砖,#DIV/0!,#DIV/0!,#DIV/0!,#DIV/0!,#DIV/0!,#DIV/0!,#DIV/0!,#DIV/0!,#DIV/0!,#DIV/0!,#DIV/0!,#DIV/0!,#DIV/0!
内墙砖,#DIV/0!,#DIV/0!,#DIV/0!,#DIV/0!,#DIV/0!,#DIV/0!,#DIV/0!,#DIV/0!,#DIV/0!,#DIV/0!,#DIV/0!,#DIV/0!,#DIV/0!
岩板,#DIV/0!,#DIV/0!,#DIV/0!,#DIV/0!,#DIV/0!,#DIV/0!,#DIV/0!,#DIV/0!,#DIV/0!,#DIV/0!,#DIV/0!,#DIV/0!,#DIV/0!
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