城市地下综合管廊及基础配套设施PPP项目工程质量管理体系与措施

城市地下综合管廊及基础配套设施PPP项目1.1工程质量目标本工程施工质量争创“西夏杯”。1.2质量管理组织机构1.2.1管理体系的要点1）建立质保体系，保证体系的有效运行项目部建立完善的横向分区、纵向分层的质量保证体系，保证体系的有效运行。2）目标明确，分解清晰，总体控制，分层把关系列统揽工程的质量管理的纲领性文件并下发至各施工作业队贯彻实施从工程开始就将本项目的质量目标和质量工作的主体思想明确下并将指标分解落实到各分部分保总体质量目标的实现。3）建立完善的组织机构，保证本工程质量目标的实现项目经理对本工程全过程质量控制实施管理项目部质检站具体负责本工程的质量管理工作。4）严格执行质量标准各部门都必须严格按控制程序的模式进行管理。1.2.2质量管理体系图1.3项目质量保证体系及职责分工质检站站长任副组长成员由项目经理部质检工程师试验工程师及各分项工程主管工施工部设专检员作业班组设兼职质检员保证施工作业始终在质检人员的严格监督下进行。1.3.1质量保证体系组织结构图1.3.2项目经理部质量职责与分工质量职责与分工表(1)职能部门体系要求程序文件名称项目经理施工经理技术负责人工程技术部质检站物设部经营部办公室4质量管理体系4.1总要求☆4.2.1☆4.2.2质量手册4.2.3文件控制文件控制程序☆○☆○○○○▲4.2.4记录控制记录控制程序○○☆○○○○▲5管理职责5.1管理职责○○○○○○○○5.2以顾客为关注焦点☆☆○▲○○○○5.3质量方针☆○○○○○○○5.4.1质量目标○○○○○○○○5.4.2质量管理体系○☆5.5.1职责和权限☆○○○○○○○5.5.2管理者代表○☆5.5.3内部沟通内部沟通管理程序☆○○○○○○○5.6管理评审管理评审程序☆6资源管理6.1资源的提供○▲○6.2人力资源人力资源管理程序☆○▲6.3基础设施机械设备控制程序☆▲▲6.4工作环境文明施工及安全环保程序☆▲○注：☆、▲主管○相关质量职责与分工表(2)职能部门体系要求程序文件名称项目经理施工经理技术负责人工程技术部质检站物设部经营部办公室7产品实现7.1产品实现的策划施工组织设计和项目质量计划编制程序○☆○▲○○○7.2与顾客有关的过程与总承包方和业主有关的过程控制程序○○○○○7.4.1采购过程7.4.2采购信息7.4.3采购产品验证劳务分包控制程序☆○○▲工程分包控制程序☆○▲物资采购控制程序○▲7.5.1生产和服务提供的控制施工交付及保修控制程序▲○7.5.2生产和服务提供过程的确认关键(特殊)过程确认程序☆☆▲7.5.3标识和可追溯性标识和可追溯性控制程序☆☆○▲▲7.5.4顾客财产顾客财产控制程序☆▲○○7.5.5产品防护产品防护管理程序☆▲○7.6监视和测量装置监视和测量装置控制程序☆○▲注：☆、▲主管○相关质量职责与分工表(3)职能部门体系要求程序文件名称项目经理施工经理技术负责人工程技术部质检站物设部经营部办公室8测量分析与改进8.1○○7.2.1顾客满意顾客满意度的测量程序☆☆▲○○▲○7.2.2内部审核内部审核程序○○○○○○○7.2.3过程的监视和测量装○☆▲○○○○7.2.4产品的监视和测量装产品的监视和测量装程序☆☆○▲○8.3不合格品控制不合格品控制程序☆☆○▲○8.4数据分析数据分析管理程序○○☆○○○○▲8.5.1持续改进☆○○○○○○▲8.5.2纠正措施纠正/预防措施控制程序☆○○○○○○○8.5.3预防措施纠正/预防措施控制程序☆○○○○○○○注：☆、▲主管○相关1.4质量通病控制点和控制措施在本工程施工过程中为了防治质量通病贯彻我公“诚信守法满足顾客需求；1.4.1针对本标段工程质量控制点和控制措施序号质量控制点控制措施1工程测量建筑和设备平面、标高严格按测量规范和测量方案实施。2土石方基坑爆破严格按爆破专项方案实施。序号质量控制点控制措施3回填土密实度选择符合要求的土料回填，按所选用的压实机械性能通过试验确定含水量控制范围内每层铺土厚度，压实数遍。4基底标高超深机械开挖，基底预留200mm采用人工清土，加强测量复测。5基坑和管道沟两侧不对称回填导致基础位移基坑、沟、管道回填应两侧对称回填，同步进6模板接缝宽度超允许公差选用合格的模板进行配板设计，局部接缝宽度差以缝施夹泡塑条。7模板内外墙模板垂直度超差加强对大墙板模板的实测实量。8预埋螺栓固定架与钢筋预埋螺栓必须焊独立的固定架，不得与钢筋连在一起。9预埋螺栓标高超差加强测量复核和安装标高控制。10钢筋钢筋间距超差钢筋安装前必须弹线，边操作边检查。11钢筋插筋中心位置偏位筋装必拉制钢偏较时，凿除根部砼进行扳正，当偏位较大时，应提出技术处理方案将钢筋割断，重新钻孔和焊接12钢筋搭接长度或锚固长度不符合设计要求按设计规范进行检查，搭接不够长的加焊或更换，锚固不够长的加筋或焊接加长13混凝土墙、柱表面控制砼的下灰高度，分层下灰，分层捣固，防止漏振，模板要严防漏浆。14施工缝对砼施工缝的处理应按设计和规范要求进行，施工缝未经检查验收，不得进入下道工序施工15砼底板温度裂缝控制砼的水化热，加强砼的养护16混凝土预埋铁件与砼表面不平预埋件加工后必须进行检查验收，预埋件安装前进行平直，且铁件必须用螺丝与模板固定17砼墙面接茬错台上下墙接茬处，模板不能拆光，浇灌砼检查垂18抹灰工程基层处理开始抹灰前对墙面需认真清理，较干时，应浇水湿润，光滑面应进行凿毛处理19墙面空鼓裂纹空鼓处用切割机割后进行修补1.4.3质量通病防治措施1）实施程序控制使质量始终处于受控状态。对建设单位负责。3）所有关键、特殊工序必须书面交底，实行全面质量管理，建立以自检、互检和交接检为中心的岗位责任制。4）建立各项质量管理制度，让各级管理人员切实履行各自的职责。5）建立材料报检制度，对所有用于本工程的材料均要有完善的出厂合格证、材质证明使用说明书等有关资料按规定需复检的材料经复检和报业主监理认可后方可投入使用。6）建立施工生产例会制度，及时提出和消除质量隐患。7）坚持施工过程质量三检制度。每道工序坚持实行班组自检、项目复检，再向监理报检的制度，作好文字记录。8）竣工验收阶段的质量控制（1）单位工程竣工后，必须进行最终检验和试验。项目总工应按编制竣工资料的要求收集、整理质量记录。（2）项目总工应组织有关专业技术人员按最终检验和试验规定，根据合同要求进行全面验证。（3）项目经理部应组织有关专业技术人员按合同要求编制工程竣工文件，并应做好工程移交准备工程交工验收执行国家规定和工程合同的要求或与业主商定的具体办有检定、数据有溯源、核准有规程、人员有考核、信息有网络。（4）项目经理部会同业主制定工程的交工验收计划，工程技术部组织专业作业队按计划进行交工验收；（5）进行工程实体交工验收，工程实休经业主、设计单位、监理单位和质量监督部门最终联合检查合格后移交业主；（6）进行施工技术资料移交，施工技术资料的整理和移交应按工程合同和共同协商的办法办理以符合业主档案管理要求公司制订《关于建设项目(工程)档案资料移交、归档管理规定》可作为档案资料整理移交办法的参考。（7）单位工程(或专业综合单位工程的分部工程)的交工验收由专业作业队负责办理手续项目经理部集《单位工程交工验收证书列出清单移交业主业主需要时由项目经理部以《总体工程交工验收证书》形式办理总体工程交工验收手续。（8）工程档案资料的整理移交工作，包括向业主和公司档案处移交，由项目经理部总工全面负责。向公司档案处移交资料前，应经公司项目管理部审阅。（9）在最终检验和试验合格后，应对建筑产品采取防护措施。1.5质量控制程序图1.6质量保证措施1.6.1技术交底控制1）施工准备阶段的技术交底：项目经理部会同业主约请设计单位进行设计总体交项目经理部的技术交底应作出技术交底纪要发给有关单专业负责人按单位工程施工组织设计要求向有关人员和工长进行技术交底，填写《单位工程技术交底记录表》。2）施工过程的技术交底：项目经理部总工会同施工技术人员根据本工程特点和作业人员的技术素质状况对作业人员施工前进行图纸要求设计变更标准规范的执行和作业要点等内容的技术交底关键过程和特殊过程应由工长将施工作业设计向作业班组进行技术交底填《分项(工序)工程技术交底记录表技术交底应以书面形式制定技术交底计划并报项目经理部技术质量部备查。1.6.2隐蔽工程控制1）隐蔽工程的质量保证措施(1)制定隐蔽工程施工作业指导书，并做好施工前的技术交底工作，使工人在施工前明确操作工艺、质量标准，以保证隐蔽工程的施工质量。(3)做好隐蔽工程验收工作。由施工员认真检查隐蔽工程质量，并办理隐蔽工程验收记录，专职质检员进行复检，复检合格后请业主及监理人员检验认可。2）隐蔽工程的检查：没有业主的批准，工程的任何部分均不得覆盖或掩蔽，项目部应保证业主和监理工程师有充分的机会对将予以覆盖或掩蔽的任何此类工程技术部分进行检查和测量以及对任何部分工程将置于其上的基础进行检查无论何时当任何工程部分或基础已准备好可供检查时项目部应及时通知业主和监理工程师经业主和监理工程师检查和测量合格后方可进行下道工序的施工。3）隐蔽工程的中间验收：需要进行中间验收的工程和部位，将按施工验收及技术规范的规定和业主的要求执行工程具备覆盖条件或达到约定的中间验收部位项目部应在自检合格后在隐蔽或中间验收24小时前通知业主来验收，并准备验收记录。通知应包括自检记录隐蔽和中间验收的内容验收时间和地点验收合格业主在验收记录上签字后方可进行隐蔽和继续施工验收不合格项目部应在业主限定的时间内修改后重新验收。1.6.3工序交接1）工序交接前，上道工序的质量必须符合设计要求和施工及验收规范和工程质量检验评定标准的要求并经质量专检员工签证认可隐蔽工程实施隐蔽前应有尽有经过业主代表(设计代表)或监理工程师签证认可。2）工序交接以交接记录(工序交接单、会签单等)为标识。上道工序的质量必须符合设计和施工及验收规范的要求并经质量专检员签证认可工程技术部还应对包括现场条件交接内容在内交接工作进行确认，并提出产品保护要求。3）隐蔽工程的工序交接应经过业主代表和合同规定划约定的有关方签证认可。1.6.4工序质量监控流程1.6.5质量检验程序施工过程不合格班组自检施工过程不合格班组自检不合格质检站质监工程师不合格监理工程师签署合格质量验评表1.7质量保证资料1)施工质量保证资料；标准、质保措施等)(2)单位工程质量综合评定表(3)分部工程质量评定汇总表(4)分部工程资量评定表(5)分项工程质量检查评定表(按分部工程顺序装订)(6)单位工程观感质量评定表(8)质监站阶段到位核验单、中间抽查记录(9)工程质量事故报告及处理记录(10)监理发出的联系单、整改通知单及其相应处理结果记录或说明(11)遗留问题协议清单(另附)验收后我公司在工程质量自评的基础上将质保资料依次编目分页装订然后送交监理、业主进行资料等级评估和核定、检查。具体的各专业质量保证资料如下：(1)土建专业质量保证资料基本内容——钢材出厂合格证、试验报告——焊接检(试)验报告、焊条(剂)合格证——水泥出厂合格证及试验报告——砖的出厂合格证或试验报告——砼试块试验报告——砂浆试块试验报告——土壤试验记录——地基验槽记录——隐蔽工程记录、工序交接记录——结构吊装记录——定位，高程测量复测记录——沉降观测记录1.8内部奖罚措施每季度由项目部组织各参战单位进行质量检查评比对优者奖劣者罚对在工程质量上做出了成绩创出了信誉的作业队班组或个人予以奖对于在预防和治理工程质量通病上做出成效的工程技术人员施工指挥人员和领导予以奖励在对质量优胜奖励精心管理，实现公司承诺的质量目标。1.8.1奖则(1)检查中，实体质量达到优良、技术资料同步、及时、完整、准确，对该工程奖励2000～5000元。(2)凡创出省、部级优良工程奖励10000～30000元；国家级优良工程奖励70000～300000元。(3)上级质量大检查中，工程质量达到优良并受表扬一次性奖励5000～10000元。(4)根据项目单位工程优良率指标完成情况，超额完成指标者，每超额1%对项目部领导班子成员每人奖励1000元。(5)其他对工程质量创优作出显着贡献者奖励元。1.8.2罚则(1)所有工程均需经质检站检查，才能进行下道工序施工，否则对该施工队扣罚5000～10000元。(2)受业主《口头整改通知》、《工程质量整改通知》、《工程停工整改通知》、《停产整顿决定》、《黄牌警告》按顺序加倍处罚。(3)检查中，发现没有自检记录、专检记录时，扣罚该单位1000元至3000元。工件)对单位处以800元至1000元罚款。(5)未按图纸、规范、规程进行施工及检查的，由此影响工程质量或给工程造成隐患时，对该工程扣罚5000元至10000元。(6)浇灌砼施工时，当班未按规定做试块者，对该单位扣罚5000元。(7)使用无合格证的原材料或使用不合格的原材料对该单位罚10000元至100000元，并责令返工。(8)施工中对损坏成品或半成品的单位，视情节轻重扣罚5000元至10000元。拉材料、设备发现一处各罚该单位3000元。1.9工程质量保修量保修办法经协商一致签订工程质量保修书我公司在质量保修期内按照有关规定及双方约定承担工程质量保修责任。(1)质量保修范围定其他项目。(2)质量保修期算质量保修期。——地基基础工程、主体结构工程为设计文件规定的合理使用年限；——屋面防水工程、有防水要求的外墙面的防渗漏工程为5年；(3)质量保修责任3派人保修，发包人可自行或指派第三方保修。2)发生紧急抢修事故的，在接到通知后，立即到达事故现场抢修。3)在国家规定的工程合理使用期限内，确保地基基础工程和主体结构的安全和质我公司立即实施保修。4)质量保修完成后，由发包人组织验收。1.10创优计划本工程质量目标为优良工程，为达到此目标，制定以下创优措施。1）保证“GB/T19002—ISO9002”质量体系及公司程序文件和《质量保证手册》的ISO9002质量标准文件中成熟的质保体系要求结合本工程的实际情况建立健全强有力的质量保证组织机构项目经理代表公司对工程质量全面负责作为工程质量的第一责任组织制订工程项目质量计划，确保质量体系有效地运行。技术直接负责。其组织结构体系如下图示。创优领导小组业主设 监计 项目经理 理技术负责人 质量监督站 项目副经理创优检查小组土建工程 安装工程 装饰工程质量检查小组 质量检查小组 质量检查小组专业工程师 专、兼职质检员各专业施工队伍3）项目部专职质检员对工程中各分项工程、各道工序的质量进行监督、检查，发现问题及时责令整改，从第一道工序开始时就对工程质量进行全过程控制。4）在工程施工中实施控制程序，把质量保证活动贯穿于整个施工过程，使之系统化、制度化，从而使工程质量始终处于受控状态，制定具体制度如下：(1)工程项目质量承包负