建设工程材料设备采购管理办法

建设工程材料设备采购管理办法

材料设备采购管理办法

1.目的

通过规材料设备采购程序，形成各部门和环节的有效

制衡和协作，以保证采购活动满足数量、质量、成本、

交货期和服务方面的要求。

2.适用围

公司确定自行采购的材料设备。

凡是金额达到招标条件的材料设备采购项目必须严格

执行《招标管理办法》来选择合格供应商，后续的管

理工作按照本办法执行。

3.相关文件

《招标管理办法》（详细见合同预算部招标管理办法）

《经济合同管理办法》

《财务管理制度》

公司有关制度

4.执行原则

4.1”检控并重，以控为主”，控制的关键是选择合

格的供应商；

4.2必须体现公司统一的付款和质量原则；

4.3体现运作效率与权力制衡。

Z

5.职责

5.1材料部

5.1.1负责制订和完善材料装备采购办理制度和流程。

5.1.2收集市场信息，建立材料设备和供应商信息库。

5.1.3负责对供给商进行评审、考核，建立供给商档案

和合格供给商名册。5.1.4制定项目总体的材料装备采

购计划。

5.1.5负责组织制定各类材料装备的采购准备文件。

5.1.6负责材料设备采购合同的谈判和拟订。

5.1.7负责材料设备采购合同的报审和修改。

5.1.8负责组织材料设备的进场，组织进场检验。

5.1.9负责组织材料设备质量验证的对外送检工作。

5.1.10参与协调施工过程中与供应商的关系。

5.1.11负责跟踪记录材料设备的使用情况。

5.1.12负责搜集整理各种质量合格证书和检验试验文

件。

5.1.13介入采购装备的竣工报验。

5.1.14负责协调和管理材料设备的保修服务工作。

5.1.15负责对供应商进行考核评价。

5.2公司质检部（工程技术部）

5.2.1参与制订项目总体采购计划。

5.2.2负责提出材料装备需用计划。

5.2.3参与制作相关的采购准备文件。

Z

5.2.4参与进场材料设备的检验和试验。

5.2.5负责监督材料装备的保管、标识及进入库办理事

情。

5.2.6负责组织和协调装备安装施工。

5.2.7负责反馈材料设备使用情况和供应商的服务情况。

5.2.8负责组织装备的竣工报验。

5.3公司成本控制部（预算部）

5.3.1介入制订项目的材料装备采购总体计划。

5.3.2负责提出材料装备采购的计划成本。

5.3.3搜集整理市场材料装备代价变化动态，对报价进

行监督审查。

5.3.4负责审查材料设备采购合同。

5.3.5负责汇总材料设备价款及变更，及时调整工程总

造价。

5.4财务部

5.4.1介入对供给商的银行信用及财政状况调查。

5.4.2介入制订条约的付款条款。

5.4.3汇总制订材料装备资金需用计划。

5.4.4负责对供给商进行材料装备价款支付。

5.5副总

5.5.1监督和指导材料装备采购全进程事情的开展。

5.5.2负责选择材料装备供给商。

5.5.3负责审核材料设备采购合同。

Z

5.5.4负责处理材料装备进场和施工进程中的重大变乱。

5.5.5负责审核供应商考核结果。

5.5.6负责审查材料设备履约完成证明，对材料设备价

款支付出具意见。6.工作程序

6.1材料装备采购计划

6.1.1根据材料设备对工程质量和成本的影响程度，将

项目物资分成A、B、C三类。量大且对工程质量和成

本影响大的物资为A类；量小但对工程质量影响大或

量大但对工程质量影响一般的物资为B类；一般物资

为C类（公司五金店供应）。公司应重点控制A类材

料设备，具体参见《材料设备分类表》（附件2）o

6.1.2公司根据材料设备重要性分类，由材料采购部与

工程技术部会商列明清单，明确该项目由公司自行采

购的材料设备，上报主管副总和总经理审批后，作为

项目的采购围。

6.1.3材料设备部负责组织相关部门制订项目的《材料

设备总体采购计划》（附件10）,报总经理审批。

6.1.4工程技术部根据工程进度和现场施工需要，预先

提出《材料设备需用计划》，报送到主管副总及总经

理通过后，由材料采购部正式启动采购程序。6.2选择

合格的供应商

6.2.1收集产品和供应商的资料和信息

6.2.1.1材料采购部负责搜集各类材料装备的市场信息,

要针对计划采购的材料装备建立专项数据库，数据库

中每项必须搜集不少于3家供给商以上的产品信

Z

0

6.2.1.2材料设备部负责向各类材料设备厂家询价，索

取产品说明书、样本等资料和信息，并进行分项编目、

登记、保管，以备查用。

6.2.1.3材料装备部负责相识市场上新产品、新材料的

情况，定期上交专项分析报告。

6.2.1.4材料设备部负责了解政府对材料设备使用的政

策、法规。

6.2.2制作采购准备文件

6.2.1.2由材料采购部组织制作《材料装备采购清单》，

明确采购的详细需求作为采购实施的依据，其容应包

括相关图纸、装备型号、性能请求、技术参数、品种、

加工请求、数量、交货期、验收标准、现场安装请求、

质量保修前提等。6.2.1.4计划预算部负责提供材料装

备的数量、计划采购成本等。

6.2.1.5工程技术部负责提出材料设备的进场时间要求、

现场安装要求、设备型号、参数等，并负责与监理公

司沟通，确认采购的相关需求。

6.2.1.3采购准备文件还包括依据性的采购文件：由材

料设备部负责归档管理相关材料设备的标准和部颁标

准，作为材料设备进场检验的依据。

6.2.3供应商资格预审

6.2.3.1材料设备要求供应商递交各类证明文件包括：

企业介绍、企业的资质证明资料（营业执照、生产许

可证、资质证书等）、产品的质量证明资料（合格证、

准用证或备案目录、监测报告等）、进口物资的相关

证明（进出口许可证、商检证明等）、获奖证书等，

并对其资格进行评审。

6.2.3.2材料装备部填写《供给商资格评审表》（附件

3）,上报主管副总审批后确定入围的供给商，入围的

供给商不得少于2家。

Z

6.2.4供应商评价

6.2.4.1针对不同的材料设备特点采取不同的评价方式。

a.对能提供标准产品的，进行样品检测，检测结果作

为评价依据。

b.对不能提供样品的，进行厂家或其承包项目的考察,

考察结果作为评价的依据。

6.2.4.2样品检测和评价

a.材料装备部请求各供给商，按请求数量送样，并附

鉴定书或检测报告；b.材料装备部收到样品后，立即

填写委托单，将样品送到的经过认证的专业检测机构

检测。

c.材料设备部负责取得检测报告，并按检测结果对产

品进行质量性能评价。d.必须请监理公司和工程部参

与对样品的确认，并进行封样。

6.2.4.3对厂家或其承包的项目考察

a.材料装备部组织工程部、计划预算部及其他专业人

员对厂家或其承包项目进行考查，必要时应约请监理

工程师介入。

b.如样品检测合格后，认为有必要对其生产能力和质

量保证能力进行进一步的相识，也能够组织考查。

c.材料装备部提交考查报告，报告的容应包括：企业

规模、生产能力和装备、领导质量意识、员工素质、

质量办理体系扶植、售后服务、设想开发能力、顾客

满意度反馈等。

6.2.5报价和审价

a.当供给商样品符合请求或考查合格后，则可通知各

供给商报价；

b.材料设备部负责具体的谈判，谈判价格必须经过计

划预算部审核。

z

6.2.6选定供应商

a.材料采购部负责向主管副总提交材料设备检测报告

或考察报告。

b.计划预算部向主管副总提交《供应商报价审核表》

（附件4）。

c.采购金额在万元以下的，由主管副总选定供应商；

采购金额在万元以上的，由主管副总提出选择建议，

上报总经理审批确定。

d.材料装备负责将选择结果通知各供给商，同时请求

中选的供给商前来办理有关条约事宜。

6.3条约谈判与签订

具体的执行步伐和规定见《条约办理办法》。

6.4材料装备进场检验

6.4.1编制进货检验计划

6.4.1.1材料设备部的工程师在统一组织下，对材料设

备进场检验进行全面策划，编制《材料设备进场检验

计划》（附件9）,明确检验地点、检验的方式、检验

记录方式、抽样方式和比例、检验量具和仪器、检验

记录表格等，为材料设备进场检验作好准备工作。

6.4.1.2将材料设备的进场时间及安排，至少提前5天

通知工程技术部，要求总包和监理单位作好相应的准

备。

6.4.2检验地点

6.4.2.1进场检验一般在施工现场进行。由于材料装备

检验合格后都要入库保管，应将进货检验地点设在相

应的仓库；对体积特别大的采购材料装备，也能够送

到施工现场的事情地，在事情地进行材料装备质量检

验。

6.4.2.2当加工复杂、现场安装要求特殊的材料设备，

则可将由材料设备部派出

Z

专业工程师驻在供应商生产现场进行过程检验和出厂

检验。

6.4.2.3要进行报关商检的进口材料装备，材料装备部

的专业工程师应到海关进行检验。

6.4.3检验方式

6.4.3.1由材料采购部组织工程技术部、总包和监理单

位、供应商几家联合验收验证，填写相关的表格和签

字确认，填写《材料设备检验认定记录》（附件5）,

只有各家单位通过没有异议并签字认可，才能算通过

了检验程序。

6.43.2对重要的材料设备要现场录像或照相，作为将

来备查的依据。6.4.4检验和试验的标准和围

检验和试验的容、办法和质量标准，执行《修建安装

工程质量检验评定标准》及有关修建施工规，物资试

验的资料办理执行北京市《修建安装工程资料办理规

程》的有关规定。

6.4.5检验和试验的执行

6.4.5.1在进货检验中，材料采购部专业工程师应根据

外购材料装备质量紧张度分级和供给商质量保证能力

评级，可适当地调整检验材料装备的数量和检验材料

装备质量特性的重点。

6.4.5.2物资检验首先要对材料装备质量证明文件进行

检验，确保证明符合条约和有关规的请求；

6.4.5.3按照采购合同（或采购计划）对物资的名称、

型号、规格、产地、材质、数量进行核对。

6.4.5.4对规定必须经过检测试验的材料设备，由专业

工程师进行抽样，委托经过认证的检测中心进行检测

和试验。

Z

6.4.5.5材料装备部负责搜集、整理材质证明及相关证

明资料。

6.4.6不合格材料设备的处理

6.4.6.1报废

当材料装备不合格特性严重，采购专业工程师则通知

供给商报废。为防止供给商将这类不合格品混入合格

品以后再交货，材料装备部应扣留这类不合格品，或

在不合格品上作出破坏性标志后再交供给商运回。

6.4.6.2返工

a.当材料设备不合格时，材料设备部与供应商谈判后,

办理退货手续，供应商将材料设备运回进行检验筛选

或返工，将筛选出的合格品或返工后的合格品再送检。

b.绝对不允许供给商对退回不合格材料装备，不作任

何处理，就又送检“闯关”。当遇到有这样做的供给

商时，一旦查实，材料装备部应勾销其供给商资格，

最低须赐与“黄牌”警告和经济扣罚。

6.4.6.3回用

材料设备的不合格特性不会给成品质量带来影响时,

公司可以作让步处理。回用有两种处理方法，一种是

不降价回用；一种是降价回用。决定是否回用由工程

管理部出具意见，决定是否降价由预算合同部出具意

见，最终报主管副总审批通过后执行。

6.4.6.4上述几种处理不合格品的处理过程填写《不合

格材料设备记录表》（附件6）,并将供应商的不合格

行为，记入《供应商履约过程记录表》（附件7）o

6.5材料设备的使用、标识

6.5.1材料设备进场检验合格后，交由总包单位进行材

料设备的现场管理，材料

Z

装备部监督其保管、标识、出入库办理等事情，工程

办理部监督材料装备的安装、使用。

6.5.2材料采购部负责监督总包单位作好材料设备的标

识。

a.物资的标识体式格局为标记、记录。

b.物资标记的容应包括产品名称、型号、规格、供货

厂商或产地、数量、批次或出产日期、检验状态、标

识人及日期。

c.物资记录标识用入库验收记录单、试验报告或发料

领料单等作为记录载体，标识的容应明确该物资所安

装或使用的分局部项工程，该记录应予以保存。&当

工程质量出现问题时，可根据发生问题的工程部位、

施工日期、使用材料，按物资的质量记录、标识及领

料凭证追溯；

6.5.3材料采购部负责跟踪记录材料设备的现场使用情

况。

6.6供应商的考核与评价

6.6.1材料采购部负责对供应商进行考核与评价，工程

管理部负责反馈有关供应商的施工配合、产品使用质

量等情况。

6.6.2材料采购部针对各家供应商建立《供应商档案》。

6.6.2.1供应商档案包括：供应商基本情况和《供应商

履约过程记录表》两大部分。

6.6.2.2供应商基本概况，包括供应商及其产品的介绍、

产品样本；资格预审的调查资料；样品检测报告；厂

家及其项目的调查报告，选定供应商的批准文件等。

对这部分资料应编目编号，可放在一个档案袋备查。

6.6.2.3《供给商履约进程记录表》，记录每次材料装

备进场的日期、交货数量、质量合格率、拒收或接收

的处理结果；现场施工配合情况、服务质量及发生的

Z

重大事项。

6.6.2.4在供给商完成条约以后一个月，材料采购部完

成对供给商的考核，假如供给商出现重大质量问题、

进场时间严重滞后影响施工进度等重大变乱，作为供

给商考核的否决性指标。

6.6.2.5考核完毕后将考核结果上报主管副总审批。

6.6.2.6通常考核不合格的供给商，在公司以后的采购

项目中永不录用。6.6.2.7考核合格的供给商进入《合

格供给商名册》（附件8）,合格供给商在公司其他项

目的采购中可以不再进行资格预审，并在竞争报价一

致的情况下享有优先权。

6.6.2.8采购活动结束后，所有采购档案和过程文件，

移交办公室统一管理。7罚则

7.1相关人员在样品检测和考查中接受供给商行贿，但

未给公司形成损失时，赐与警告处分，调离原岗位，

并处以元到元的罚款；

7.2相关人员接受供应商行贿，不能客观公正、公平地

评价、选择供应商时，调离原岗位，处以元到元的罚

款；给公司造成重大经济损失时，应予除名，并追究

其法律责任。

7.3负责材料设备进场检验人员不能严格把关，让不合

格材料设备进入现场时，处以元到元的罚款。

7.4采购的各类记录不齐全，导致重要的过程文件缺失

或遗漏的，追究当事人的责任并处以元到元的罚款。

7.5对供应商考核不公正的，追究责任并处以元到元的

罚款。

z

8.附则

8.1本办法由公司总经理组织制订并负责解释。

8.2本办法的修订权在材料设备部。

8.3本办法自年月日起执行。

Z

...采购办理表格清单：

编号

附件1

附件2

附件3

附件4

附件5

附件6

附件7

附件8

附件9

附件10

附件11

附件12

附件13

附件14

附件15

附件16

表格名称

材料设备需用计划

材料装备采购清单

供应商资格评审表

供给商报价审核表

入围供给商选定表

供应商选定审核表

材料设备进场通知书

材料设备检验认定记录

材料设备移交单

不合格材料装备记录表

供给商履约考核表

合格供应商名册

材料装备进场检验计划表

材料设备采购总体计划表

供应商考核记录表

材料装备外送检验记录表

文件编号

CG—XYJH—**

CG—CGQD—**CG—ZGPS—**

CG—BJSH—**

CG—RWXD—**CG—XDSH—**

CG—JCSH—**

CG—JYRD—**

CG—CSYJ—**

CG—BHGJL—**CG—LYKH—**

CG—HGMC—**CG—JYJH—**

CG—CGJH—**CG—KHJL—**

CG—WSJY—**

z

项目材料设备采购总流程

该流程根据单个项目编制

1

2、成本控制部、工程部

编制材料预算清单

时间：开工前

钢筋

模板

2、主管领导审批

材料经理〉总工〉总经理

时间：开工前5天

3、材料采购准备计划

项目〉采购〉总经理

时间：开工前4天

（项目部）

5、辅材及零散

由五金店配送

开工前两天准备

6、主材计划

采购部实施采购

开工前2天准备

4、材料采购计划

采购部〉财政〉总司理

时间：开工前3天

（采购部）

进

入

配

送

流

程

7、招标及合同

签订

开工前1天

商品碎

门窗

砌体

砂石子

设备

10、不合格产品

追查采购人员责任

施工中.....

7、配送流程

开工前1天

8、材料风封样检查

规格、合格证、数量

施工中.....

9、材料自检及外送检

材料部及质检部

施工中.....

不合格

合格

10、项目材料合帐

项目仓管、采购司理

施工

10、材料入库

项目仓管及采购司理

施工中.....

z

材料设备供应商选择流程

1、搜集产品及厂

商信息，选择备

选单位

材料设备部

产品信息库

日常积累

2、对备选单位进

行资信调查

材料装备部

《供给商资格评审表》

(CG-ZGPS-**)

10天以内

3、对供应商提交

样品进行检测

材料设备部、工程部、

监理单位

《供给商样品评价报

告》(CG-YPPJ-**)

2天以内

4、考察供应商的

项目或厂家

材料装备部、工程部、

监理单位

《供应商考察评价报

告》(CG-KCPJ-**)

10天之内

8、最终选定供给

商

总司理

《供应商选定审核表》

(CG-XDSH-**)

3天以内

7、初步选定供应

商

总工程师

《供应商选定审核表》

6、对入围单位进

行询价和审价

材料装备部、计划预

算部

《供应商报价审核表》

(CG-BJSH-**)

5天之内

5、选定入围单位

总工程师

《入围供应商选定表》

(CG-RWXD-**)

3天之内

3天之内

材料设备进场检验流程

1、制定材料设备进

场检验计划

材料设备部

《材料装备进场检验计

划》(CG-JYJH-**)

合格

8、检验合格的材料

装备进场

工程部、施工单位、监

理单位

不合格

质量判定

《材料设备移交单》

(CG-CSYJ-**)

验收通事后当天处理

2、进场通知

材料设备部

《材料装备进场通知》

(CG-JCTZ-**)

进场前5天

7、材料设备对外送

检

材料设备部

《材料设备外送检验记

录表》(CG-WSJY-**)

不晚于2天

9、不合格材料设备

控制流程

10、进行供应商

行为的记录

材料装备部

《供应商履约过程记

录表》(CG-LYJL-**)

当天记录

3、材料设备联合验

收

材料装备部、工程部、

施工单位、监理单位

《进场检验认定记录》

(CG-JYRD-**)

进场当天组织

4、验查质量是否

满足要求

材料装备部

《进场检验认定记

录》(CG-JYRD-**)

5、验查材料装备

数量、规格型号

是否和合同相符

材料装备部

《进场检验认定记

录》(CG-JYRD-**)

6、验查资料文件

和产品合格证是

否齐全

材料装备部

《进场检验认定记

录》(CG-JYRD-**)z

不合格材料装备控制流程

3、材料装备联合

验收

材料设备部、工程部、

施工单位、监理单位

《进场检验认定记录》

(CG-JYRD-**)

进场当天组织

接上页

9、分析质量缺点

的严重程度

不合格工程部

质量判定

《不合格材料设

备记录表》(CG-

BHGJL-**)

当天

处理判定

3、出具调价意见

计划预算部

《进场检验认定记录》

(CG-JYRD-**)

2天内

9、降级使用

工程部

《不合格材料设

备记录表》(CG-

BHGJL-**)

当天

9、返工

工程部

《不合格材料设

备记录表》(CG-

BHGJL-**)

当天

9、报废

工程部

《不合格材料设

备记录表》(CG-

BHGJL-**)

当天

3、审批

总工程师

《进场检验认定记录》

(CG-JYRD-**)

2天内

8、材料装备进场

移交

工程部、施工单位、

监理单位

《材料设备移交单》

(CG-CSYJ-**)

2天内

9、材料装备进场

检验程序

材料装备付款结算流程

1、出具验收证明

材料设备部

《材料设备检验认定

表》(CG-JYRD-**)

4、财务部核对合

同条款

财务部

2、提出付款申请

材料装备部

《条约资金支付申请

表》(CW-ZFSQ-**)

2天之内

3、主管领导签署

意见

总工程师

《条约资金支付申请

表》(CW-ZFSQ-**)

2天之内

《条约资金支付申请

表》(CW-ZFSQ-**)

2天以内

8、收取凭证入帐

会计

发票

7、出纳付款

出纳

支出凭证

2天之内

6、审批

总司理

《合同资金支付申请

表》

2天以内

5、审批

总会计师

《条约资金支付申请

表》(CW-ZFSQ-**)

2天之内z

当天

供应商考核流程

1、供应商履约过

程中进行记录

材料设备部、材料设

备部

《供给商履约进程记

录表》(CG-LYJL-

**)

日常记录

Z

2、组织进行供应

商考核

3、汇总打分4、主管领导审核

材料装备部、工程管材料装备部

理部、计划预算部、

总工程师

财政部《供给商考核记录表》《供给商考核记录表》

《供应商考核记录表》

(CG-KHJL-**)(CG-KHJL-**)

(CG-KHJL-**)

2天之内2天之内

3天以内

6、主管领导审核

5、合格供应商登

记造册

总工程师

材料设备部

《合格供给商名册》

(CG-HGMC-**)

《合格供给商名册》

(CG-HGMC-**)

2天以内当天

...Z

・•・附件1

文件编号：CG—CSFL—**

材料设备分类表

土建类：

批量的钢筋、型钢、水泥、木材、商品混凝土、被、构配

件、防水材

料、门窗、铝合金制品、吊顶材料(钢龙骨、石膏板)、

保温板、隔墙板、

玻璃幕墙、石、花岗岩、不锈钢制品、

A类

水电设备类：

焊管、镀锌钢管、电缆、电缆桥架、插接母线、高档灯具、

配电箱、

变配电设备、上下水管、高档洁具、高档暖气片、锅炉、

空调设备、风机

盘管、燃气设备、通风设备、消防控制设备、保安监控设

备、楼宇自控设

备、电视前端装备、中继装备、小区网管装备、中水装备、

水泵、园林喷

灌装备、插窗机装备等。

土建类：

沙石、通俗墙地砖、油漆、涂料、白灰、平安网、玻璃、

线材等

B类

水电类：

水暖器件、普通洁具、探测器、电线、普通灯具、普通暖

气片、开关、

各种管材、中小型装备等。

焊条、焊接材料、外加剂、线盒、小五金、螺丝、螺栓、

火烧丝、元钉、

C类腻子粉、界面剂、石膏粉、锯片、钻头、小型工具、

劳保用品、临设用水

暖材料、电器辅助材料等。

z

・•・附件2

文件编号：CG—XYJH—**

材料装备需用计划

工程名称：

需采购物品名称：

需要进场时间：

依据图纸编号：

申请部门要求：

签字：时间：

审核人意见：

签字：时间：

z

需用数量：

是否纳入了采购总计划：

・•・附件3

文件编号：CG—CGQD—**

材料装备采购清单

工程名称：

采购材料设备名称：

计划单价：

采购数量：

技术参数：

图纸依据：

现场安装的技术要求:

计划总价：

规格型号：

性能请求：

验收标准：

质量要求：

付款要求：

进场时间及批次请求:

工程技术部

签字：

时间：

总工程师审查意见：

计划预算部材料采购部

签字：

时间：

签字：

时间：

签字：时间：

Z

・•・附件4

文件编号：CG—ZGPS—**

供给商资格评审表

工程名称：

供方：

地址：

注册资金：

营业执照编号：

提供产品的围：

法人代表:

资质等级：

生产许可证号：

生产（经营）能力：

财务状况及银行信用情况：

质量保证（检测标准）：

商业信誉（服务态度、供货情况）：

评审意见：审批意见：

评审主管领导：

年代日年代日z

・•・附件5

文件编号：CG—BJSH—**

供应商报价审核表

工程名称：

采购项目预算定额代价

市场调查代价

市场代价

建材市场1建材市场2建材市场3建材市场4

各供应商报价及评价

供应商名称报价与计划的偏差率评价

1

2

3

4

价格审查意见

z

审查人：时间:

z

…附件6

文件编号：CG—RWXD—**

入围供应商选定表

工程名称：

材料设备名称

备选供应商

供应商名称资格预审结论检测'考察结论

Z

入围供应商选择意见：

签字：时间：

Z

・•・附件7

文件编号：CG—XDSH—**

供应商选定审核表

工程名称：

材料装备名称

备选供应商

供给商名称是否入围审价结论

初步选择意见：

签字：时间：

Z

最终选定意见:

签字：时间：

Z

・•・附件8

文件编号：ZB—JCTZ—**

材料装备名称

供货单位

进场时间

批次

送货方式

检验方式

共批/第批送货数量

检验地点

检验时间

材料设备进场通知书

工程项目：

Z

...附件9

文件编号：CG——JYRD—**

材料设备检验认定记录

工程名称：

材料/装备名称

条约编号

验收地点

参加人员

检验容

合同规定数量

差别及原因

条约规定时间

差异及原因

证明文件容是否齐全

实际时间

实际数量

供给商

规格型号

验收时间

短少的资料项目

质量检查体式格局

是否需要试验

送检人

试验检测单位

试验报告编号

Z

质量检验结果

（有试验的附检测报告）

检验人：时间：

认定结果：

工程管理部签字：时间：

材料采购部

签字：

时间：

总包单位

签字：

时间：

监理单位

签字：

时间：

供应商

签字：

时间：

总工程师

签字：

时间：Z

...附件10

文件编号：CG——JYJL—**

材料装备移交单

工程名称：

材料/装备名称

条约编号

数量

单价

进场批次

参加人员

施工单位

签字：

时间：

签字：

时间：

监理单位

共批，第批

供应商

检验认定编号

规格型号

总价

交接日期

工程技术部

签字：

时间：

Z

・••附件11

文件编号：CG—BHGJL—**

不合格材料设备记录表

工程名称：

供给商名称

规格型号

不合格容及事项：

记录人：时间：

材料装备名称

检验或试验日期

工程技术部评审处置意见:

审批人：时间：

主管副总评审处置意见：

计划预算部评审处置意见:

审批人：时间：

审批人：时间：z

・••附件12

文件编号：CG—LYJL—**

供应商名称

材料设备名称

履约情况

供货数量及时间

批次

重大事项记录