月报 (综合事务)

月报(综合事务)(行政人事）EBB★严谨管理精心制造持续改进顾客满意1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月408039235237548058095895573952914781483547654456计划净增人数67672852273451240009206191860计划补流失人数64661258878582288410501200950850800670招工总人数13221340111015191334128486012928701469986692招工实绩80888843642943022283091651592434634352453682072142228234235455员工介绍764861332601606543527259219439215130自来就业49230911263274214192158128273168132合计54885635801296138112731169808546894680363招工达成率(%)41.45%63.88%322.52%85.31%103.50%99.14%135.93%62.54%62.76%60.86%68.97%52.46%77210152266105110521185132512561056842751672(%)15.9%20.51%29.84%16.09%15.26%16.63%18.72%16.77%14.82%12.72%11.37%13.07%二、工资状况（薪资核算）月份1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月员工人数4256397353385505584259865968554450054983

4915

应发工资总额6007452425315160695597047316741509772853167493686768151573053987517876

7636016

实发工资总额4047992.863978139.925775028.376296429.446925129.526828804.747033169.27188109.516966192.727170637.68

7262007.88

应发工资平均1411.51070.511371280126912171256138614601509

1554

实发工资平均95110011081.51144118511411178129713921439

1478

EBB★严谨管理精心制造持续改进顾客满意三、工资数据分析（薪资核算）月份1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月26天1609/13041558156816011543172117992076

1760

27天1585/14351598162316171609183718202425

1818

28天1634/15171631167217821653181118562426

1843

29天1683/159916671910/17301874//

1987

30天1629/1654///1982///

/

工资档次人数比例1000元以下42611%1001～1100431%1101～1200742%1201～13001424%1301～14002477%1401～150034791%1501～160051914%1601～170066618%1700以上126534%合计3729/各月度全勤普通员工26天～30天应发工资对比当月制造部员工级应发工资分布（包含试用、请假及旷工情况下的非班长级员工）EBB★严谨管理精心制造持续改进顾客满意月份类别1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月当月工厂在职人数408039235237548058095895573952914781483547654456当月参保人数113111117126157158161162157161167

168

参保比列2.77%2.83%2.23%2.29%2.7%2.68%2.8%3.08%3.28%3.32%3.5%

3.77%合计单位(22.1%)31316.4532519.9134001.7636372.7246127.2746432.6247339.6947661.7244434.1445566.2254590.6354,917.52四、社会保险缴费推移（行政人事）EBB★严谨管理精心制造持续改进顾客满意类别月份参保总人数主管级主务级班长级员工级人数比例人数比例人数比例人数比例1月1133127.43%1715.04%2623.01%3631.86%2月1113228.83%1715.32%2724.32%3531.53%3月1173227.35%1714.53%2823.93%4034.19%4月1263326.19%1814.29%2822.22%4737.7%5月1573421.66%1811.46%3019.11%7547.77%6月1583421.52%1811.39%3018.99%7648.10%7月1613421.12%1811.18%3016.63%7949.07%8月1623420.99%1811.11%3018.52%8049.38%9月1573421.66%1811.46%3019.11%7547.77%10月1613422.98%1811.18%3018.63%7949.06%11月167

3319.76%18

10.87%

3118.56%

8550.9%

12月168

3319.64%

1810.71%3118.45%8651.19%

月份级别人数12月主管级33主务级18班长级31员工级86合计168五、社会保险参保状况（行政人事）EBB★严谨管理精心制造持续改进顾客满意月份1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月在职人数408039235237548058095895573952914781483547654456工伤赔偿次数638204022111金额2114.74660.8557156.4465.401067.920408.4651.87111.41008.740.8医疗福利次数000011011011金额00002919.554000032514617.5830100001482.96合计次数638215033122金额2114.74660.8557156.4465.42919.555067.9203659.45269.3837111.411008.71523.76保险公司赔偿金额412.0100000008722.8312016.232325.33公司盈亏状况-1702.73-660.85-57156.4-465.4-2919.555067.9203659.4-3422.351611.431007.53801.57备注保险费用在跟进中保险费用在跟进中保险费用在跟进中保险费用在跟进中保险公司已赔付8722.83保险公司已赔付12016.23保险公司已赔付2325.33六、工伤医疗处理状况（行政人事）EBB★严谨管理精心制造持续改进顾客满意其中54794.3元是保安队被不明人员打伤照成的医疗费用，保险报销费用在跟进中七、工厂水电消耗成本（行政事务）项目4月5月6月7月8月9月10月11月12月用水量1380713381520842202762063120384171321471012893水费32860.6631689.749561.1255844.455497.3954382.9646085.0839569.934940用电量1139280724942.611375320145620014527801416840104100012959401121520电费835116.3724942.61845099878039.45876234.49857266.54658910.55959791.29858450.23完成产量295575531531932818653298543123190442690353213139624553602522289单台水费0.011120.01000.017850.018710.023930.020380.021620.016120.0161单台电费0.28250.22990.29980.29410.30080.31860.30910.39090.3403EBB★严谨管理精心制造持续改进顾客满意八、车辆消耗成本（行政人事）项目4月5月6月7月8月9月10月11月12月行驶距(km)1035994881018182137477706295581007010010加油费(元)12849.4211533.7213490.8710570.798918.1910159.178871.8611221.610744维修费(元)4519831730576038191620700147402785

保养费(元)042000040000017550

过路费(元)2247684108039217323213231227622

保险费(元)5960001540000

00

合计(元)21507.4222048.7214570.8318262.7916910.1912011.1710894.8628943.614151金额/行程(元/km)2.072.321.432.222.21.71.132.871.41EBB★严谨管理精心制造持续改进顾客满意九、生活区水电（不含食堂）消耗成本（宿舍/入职管理）EBB★严谨管理精心制造持续改进顾客满意项目4月5月6月7月8月9月10月11月12月用水量1727816391.217921188262133019364.5415384.5213797.5212664.24水费支出34901.631111.435273.644617.6250552.145893.9636461.3232700.1130014.24用电量108993.689481.7939301100858141446859.6101588.46169137.3151103.9电费支出64774.940472.642484.549791.4536823.5621194.645948.4676500.8068344.29水电支出合计99676.57158483758.194409.0787375.6667088.5682409.78109200.9198358.53员工水电费扣款206017.1221173206977124391.28113429.21105270.2596557.30105184.15103370.6入住人数542858216288609257655031484346844277单人水费支出6.45.35.67.338.779.137.536.997.02单人电费支出11.96.96.88.1814.134.2220.9816.3415.98十、食堂经营状况（食堂制作组）EBB★严谨管理精心制造持续改进顾客满意项目1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月售卖金额（收入）614025365031655094623805545556463942536066470345408722402762435724415432.支出采购金额427031258596425416466200403595352989385188330849312364293653303336276844员工工资607044931375327739196743965274674866690070111679606659367477水电费171161627121850187631737720202180141914915207119731194014752燃气费188401905020500256502176522290184801986017610134101710017955辅材消耗费10505146741924656809916740568265849747913823719010128固定资产投资0017635840027542843027113110010450023330其它19291947195424632601131469126432384491603173合计536126359797566056651075550179477904523798443971424139401663415319413659公司人数439637125170548457365934609554235067493748584690淆水售卖金额250025002500400040004000400040004000350040004000人均消费金额4.483.514.093.83.12.62.82.82.692.632.992.86采购/售卖金额比值0.6950.7080.6490.7470.730.750.710.70.760.720.690.66食堂盈亏77899773489038-23270-623-139621626830374-114174599244055773十一、食堂就餐率状况（食堂制作组）EBB★严谨管理精心制造持续改进顾客满意项目1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月公司人数439637125170548457365934609554235067493748584690平均日就餐人数（人）早餐1107673113713111101108412921130915863984906中餐172011031901187216571541170815551483143016261527晚餐177911132087206515121323156413051118101411331075夜宵92059210591054845930834701612586608561平均日就餐率（%）早餐25.218.122.023.919.218.321.220.818.117.520.319.3中餐39.129.736.734.128.9262828.729.32933.432.5晚餐40.529.940.337.726.422.325.724.122.120.623.322.9夜宵20.915.919.819.214.715.613.712.912.111.912.511.9十二、食堂大宗物品采购价格推移（食堂制作组）EBB★严谨管理精心制造持续改进顾客满意原料名称1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月大米（煮饭用）Kg2.762.813.03.23.23.273.193.143.183.243.383.4棕榈油L6.546.556.766.87.07.227.126.987.567.648.568.96半肥瘦Kg14.314.313.813.612.812.713.114.314.815.917.817.9冻三黄鸡Kg未购未购10.510.511.511.511.311.811.6冻鸡Kg7.37.67.57.47.37.37.37.38.48.29.919.2白鲢鱼Kg55.25.05.05555.062.48555鸡蛋Kg8.48.27.07.27.67.37.99.69.699.4410.1豆腐Kg1.81.81.81.81.81.81.81.81.81.81.912番茄Kg1.540.80.881.261.081.491.791.721.762.82.661.42大白菜Kg1.261.51.71.431.861.431.941.71.81.71.330.6小葱Kg3.815.44.03.884.865.35.845.324.43.52.411.68蒜米Kg9.49.89.7711.412.411.612.913.313.313.913.612.2青瓜Kg1.482.02.952.081.241.051.461.181.662.021.421.32光鸭Kg11.110.89.09.911.111.411.711.911.311.412.513瘦肉kg1616.316.917.318.92020月度价格单位十三、食堂大宗物品供应商明细（食堂制作组）EBB★严谨管理精心制造持续改进顾客满意NO原料名称供应商姓名联系电话地址备注1大米（煮饭用）大益商海海城区华隆粮油贸珠市场7月新增供应商2棕榈油陈永川路益健植物油厂8856260贵州路10号3半肥瘦不固定金葵市场4调料类大众副食2028759批发市场5冻鸡、鸡腿徐志葵市场华顺冷冻冻鸡、鸡腿良达冻政小区一排4行10月新增供应商6白鲢鱼郭玉州市场7鸡蛋洪利蛋品商州市场兴其蛋珠市场8豆腐袁州市场9番茄张明葵市场10大白菜张明葵市场11面粉宋玉华2033236批发市场12蒜米黎炳葵市场13青瓜梁志葵市场14光鸭不固定金葵市场十四、宿舍住宿舍状况（宿舍/入职管理）项目1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月总入住人数329435164296460146035123474957655031484346844277男工可入住人数224024363507318332073207320735242724282627242724已入住人数175516922387258727952871256724332123221519351856空床位数48574411205964123366401091601611789868女工可入住人数208020802080246023102310231024622274231022742274已入住人数144714201725179518081908199217891662171516591552空床位数633660355665502402318664612595615722男班长可入住人数///1368488881268484126126已入住人数///727174737072707074空床位数///641314155612145652女班长可入住人数///13212413213253132132132198已入住人数///524952497952616364空床位数///80758083132807169134管理人员主务已住房间数556101316121416131313主管已住房间数554101111776658家属已住房间数343560545370495959495057十五、宿舍日常维修成本（宿舍/入职管理）项目1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月总损耗金额（元）1754829691.41052428.510000013046.9295日光灯（元）39010050503310000000振流器（元）000000000495000水龙头（元）600300705000000000门锁（元）1003002604000420000450其它664129311.4912395.5001944.68150745513001.9295EBB★严谨管理精心制造持续改进顾客满意十六、员工宿舍配置清洁用品耗用成本（宿舍/入职管理）项目1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月垃圾袋（元）00510680000101.52607007000扫把（元）190010643800038007.538197.60拖把（元）2900203058000002867227000地斗（元）025910693700037000000垃圾蒌（元）03508753500000001840撑衣杆（元）7504087500000000EBB★严谨管理精心制造持续改进顾客满意十七、宿舍垃圾回收售卖状况（宿舍/入职管理）月份1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月售卖金额（元）0722.52453.21964.52267238227403687.383426.95219.521988.43316.6清洁工提成金额（元）0216.5735.95896807158221106.211028.071565.86596.52994.98公司收入（元）05061717.31375.51587166719122581.172398.833653.61391.88

2321.62

EBB★严谨管理精心制造持续改进顾客满意十八、员工违纪状况（安全保卫）项目1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月公司人数408039235237548058095895573952914781483547654456违纪数量（起）14287527529257397268罚款金额（元）3952140270056306860520109019301260人均罚款金额（元）28.276.43620.423.49.127.926.818.5解除劳动合同（起）25322846210202EBB★严谨管理精心制造持续改进顾客满意十九、安保案件发生状况（安全保卫）项目1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月失窃案件数量（起）8109760306破案数量（起）787540000打架斗殴事件（起）300010101EBB★严谨管理精心制造持续改进顾客满意EBB二十、电脑设备耗材及维修费用状况（资讯中心）★严谨管理精心制造持续改进顾客满意月份元月二月三月四月五月六月七月八月九月十月十一月十二月合计耗材类金额48309853382.53607.52797.53595278839753908242353355872.543499维修类金额2100

01745109011701000004203502220010095总金额6930

9855127.54697.53967.54595278839754328277375555872.553594EBB二十一、6F公共复印机维修与耗材费用及成本状况(单位:元/RMA张)（资讯中心）★严谨管理精心制造持续改进顾客满意月份元月二月三月四月五月六月七月八月九月十月十一月十二月合计维修类金额21000

17451090117014200042002080010025耗材金额290290

02902902902902905802902905803770总金额2390290

17451380146017102902901000290237058013795复印打印张数15464973113487124971529413009168211974518818186402442326950204879平均单价0.1550.030.1290.110.110.130.0170.0150.0530.0170.100.0220.0674不含A4纸的成本,EBB二十二、生管部辅料室速印机维修与耗材费用及成本状况(单位:元/张)（资讯中心）★严谨管理精心制造持续改进顾客满意月份一月二月三月四月五月六月七月八月九月十月十一月十二月合计维修类金额00000000

0

0000耗材金额365.00365.00730.0077066043073005354703004405795.00总金额365.00365.00730.0077066043073005354703004405795.00油印张数285961311237106192752962726653211361138911937103961410819335242670纸张总金额786.39360.581020.42530.06814.74732.96581.24313.20328.28285.893885326673.74平均单价0.0400.0550.0470.0670.050.0440.0620.0280.0720.0730.0490.050.051通过辅料室计算出每张单价为0.0275EBB二十三、6F彩色打印机各部门打印量汇总及成本状况(单位:元/张)（资讯中心）★严谨管理精心制造持续改进顾客满意彩色打印机各部门12月份打印量汇总及成本状况（单位：张）月

份2009年合计一月二月三月四月五-六月七月八月九月十月十一月十二月总合计打印量总量518210413189381