材料设备管理制度(一)

材料采购招议标管理办法

1总则

为了建立规范、高效的材料采购运行体系，保证工程质量、达

到降本增效的目的，现制定《材料采购招议标管理办法》。

2范围与职责

3一般规定

每次开标后对报价最高的一家作废标处理，最终形成意见按规定报

批。

4材料招标采购

各投标单位必须在规定的时间内将封存好并加盖印章的标书送达

指定地点，由材料内业办理签收手续并妥善保管，对未在规定时间

内送达的标书作废标处理。

报价最高的一家按废标处理，不与其再进行议标。由与会人员分别

传阅标书内容后在开标汇总表签字确认。

5材料采购议标

报价最高的一家按废标处理.由与会人员分别传阅议标记录内容后在

议标记录表及汇总表签字确认。

6本办法自行文之日起执行

7本办法由公司工程部负责解释和修订。

8附件

附表1、议标洽谈记录表

附表2、合同评审表

附表3、招议标文件领取登记表

附表4、投议标文件签收表

附件5、采购招议标标书

附件6、议标报告

附件7、中标通知书

附件8、材料采购招议标申请表

附件9、材料招标开标记录表

附件10、材料采购单价对比表

附件n、材料招标拟邀请招标单位的请示

附件12、投标承诺书

附件13、材料招标结论评审表

附表1

议标洽谈记录表

洽谈地点：时间:

材料名称：预计数量：

供货单位：使用项目：

本次洽谈供方最终意见：

参与洽谈人员：供方：

需方：

附表2合同评审表

合同名称使用项目

合同内容

采购单价与项采购价成本价数量收入

目目标成本对

比：

评审部门评审意见签名

商务部门

财务部门

法律事务室

材料（设备）

部门

生产经理

经理部经理

合同评审时间:

附表3招标文件领取登记表

时间：年月日

序

领取招标文件单位名称领取时间联系人联系电话工本费收款人

号

1

2

3

4

5

6

7

附表4投标文件签收表

时间：年月

日

序投标单位名称送达时间送标人签收人

号

1

2

3

4

5

6

7

附件5

材

料

采

招

标

书

招标单位：中建三局建设工程股份有限公司西北公司

年月日

邀请函

我司在建的项目，位于因施工需要

欲订购（见采购计划清单），根据我司对贵司的了

解，诚邀贵司参与投标，若贵司愿意接受招标文件所列全部内容，请

贵单位接此函后根据招标文件的要求编制投标书，按规定的时间送达

我司指定地点。

特此函告，若有疑问，及时与我司联系。

招标人：

年月日

联系电话：

序主持人或

程序时间地点备注

号

经办人

发布信息确定年月日

1

投标单位至年月日

年月日

2领取招标文件

上午至下午

年月日

3投标

上午

年月日

4开标、定标

上午

发出中标通知

5开标后三天内

并签定合同

招议标工作程序时间安排

时间：年月日

总则

1投标范围：

采购计划所列全部物资（采购计划见清单）。

2投标人的资格：

投标人必须具有独立的法人资格。

3投标费用：

购买每套招标文件成本费用共计100元（此费用不予退还）。

4招标文件的修正：

5投标书的编制：

A、标函（规定格式）；

B、投标综合说明；

C、法定代表人授权委托书（规定格式）；

D、投标保证书（规定格式）；

E、近一年的销售业绩及合作单位反馈信息；

F、对所供物资质量，供应时间的承诺；

G、对项目部服务的承诺。

A、投标书应全部采用A4纸，用不能擦去的墨料或墨水打印或书

写。

B、凡有增加或修正之处均应由法定代表人或授权委托人签章证

明。

6投标书的提交：

A、未在投标截止期前递交的投标书；

B、投标书未按规定密封盖章；

C、投标书未盖投标人法人章，法定代表人或授权委托人印章或

签字。

D、投标书字迹潦草、模糊、无法辩认；

E、投标人法定代表人或授权委托人未参加开标，或有效证明不

齐全。

7开标和评标：

A、评标西北公司或经理部材料招标领导小组和招标工作小组人

员组成评委组；

B、按“公平、公开、公正”原则择优选取中标人；

C、开标及评标过程不邀请投标人参加，投标人对投标、开标、

评标过程中所提问题或疑议，招标人不做任何答复；

D、根据付款方式、报价、质量、服务、信誉和业绩等进行评价,

确定入围单位；

8授予合同：

A、数量：见清单（数量为暂定，以实际供应数量为合同总需用

量）。

B、产地：（根据不同情况确定）；质量：必须符合国家或行业标

准；

C、单价：为送到工地价；

D、付款方式：经议标双方友好协商。

招标清单、报价单

名称规格型号数量采用标准单价合价

合价小写：大写：

投标单位:

年月日

投标保证书

中建三局建设工程股份有限公司西北公司：

经我司认真研究招标文件，并对工程项目调查了解，决定参加

贵方工程材料投标，并保证：

一、我公司承诺并认真遵守招标文件中对投标单位的各项约定

条件。

二、我公司如获中标，保证按时签定并忠实地执行合同。

___________________公司（盖章）

法定代表人（盖章）

法定代表人联系地址：

邮编：

电话：

传真：

年月日

法定代表人授权委托书

兹委派代表我公司和我本人前往中建三局建设工

程股份有限公司西北公司参加贵方材料招标事宜，除合同签约权以

外，被委托人在投标期内就招标事宜所作的谈话、签字我方均予以

承认。

特此委托

附：被委托人联系方式：

___________________公司（盖章）

法定代表人（盖章）

法定代表人联系地址:

邮编:

电话:

传真:

年月日

附表6

议标报告

公司或经理部领导：

项目因施工需要欲采购材料，按主合同约定

甲方认质认价，我方自行采购，现甲方指定单位品

牌材料，拟申请议标采购，附材料采购对比表

妥否，请领导批示。

材料采购对比表

材料名称规格型号数量目标价格采购价格利润

____________项目部

年月日

附表7

中标通知书

贵单位参加我方年月日组织的材料招

标，经过我方综合对比，现确定贵单位为中标单位，请收到中标通

知书后24小时内与我方材料科联系，商洽合同签订及供货事宜。

中建三局西北公司经理部

年月日

附表8材料招议标申请表

项目名称：填报时间：年月日

项目情况简项目情况建筑：合同造价：万元合同工期：

介结构形式：

工程进度款支付方式：

拟申请招标材料名称预算量预算单价总金额市场信息价申请进场量本次进场量使用时备注

材料情况间

从至

项目对招标材料款支付比例及时间

采购资金安承诺因非工程合同原因造成项目占用公司资金，项目按银行同期贷款利息支付，进入项目成本

排及承诺

项目推荐供

应商名单

经理部经理分管经理财务部门材料部门工程部门项目经理

注：1、预算量、预算价为项目全额承包书中量价；2、备注栏中填写业主对本次招标材料的品牌要求

附表9材料采购招标开标记录

开标地点:使用项目:开标时间:

投标单位报价情况

材料名称规格等级数量单位

单价（元）单价（元）单价（元）单价（元）单价（元）单价（元）单价（元）

付款方式及承诺

运输

参加开标人员

附表10招标采购单价与预算单价、网上（或市场）报价对比分析

项目名称:合同编号:开标时间:

材料名称等级规格生产厂家单位数量中标采购价预算单价网上报价

预算单价的确定方式

网上或市场报价的来源

填报单位:填报人:

附表11

关于项目材料招标拟邀请竞标单位的请示

经理部材料招标小组：

项目材料进场在即，根据该项目招标申请要求，材料招标工作小组按

相关规定，拟定了该项目相关材料竞标单位：

序号拟竞标单位竞标材料种类资质情况合作情况备注

经理部评审意见

材料部门财务部门

工程部门分管经理

商务部门经理

填报人：填报时间:

附表12

投标承诺

中建三局建设工程股份有限公司：

我司对本次投标承诺如下：

A、对材料质量、供应时间承诺：

我司将严格按照招标文件的要求提供工程所需规格型号材料。

对供货过程中出现的材料质量问题我司将及时调换合格材料进

场，如因材料质量问题而造成工期延误，我司承诺接受每延误一天处

以人民币元的罚款，该罚款直接从材料款中扣除。

在供货过程中保证供应材料为招标文件中要求的厂家生产的材

料，各类质量资料随货同行，并保证各类质量资料真实有效。

在供应时间上将严格按项目要求的时间组织材料进场，我司的保

证措施是根据进场时间和规格型号要求提前做好备料，确因某些型号

材料短期缺货将积极配合项目与业主监理协商沟通进行替换。如因材

料进场时间问题造成工期延误，我司承诺接受每延误一天处以人民币

的罚款，该罚款直接从材料款中扣除。

B服务承诺

我司将以良好的服务态度、饱满的工作热情和遵纪守法的工作作

风做好对项目部的服务，让项目满意，让贵司满意，让工程业主和监

理满意。

C、材料款支付方面的承诺

我司郑重承诺：我司对投标文件的合同协议条款完全接受和遵

守.

D、对招标文件的合同协议条款的承诺：

我司郑重承诺：由于工程业主原因造成的天内

的不能按合同规定付款表示理解并与贵司协商解决，不诉诸法律解

决。

我司将严格信守上述各项承诺。

投标人（盖章）：公司

法定代表人或其他委托人代理人（签章）：

日期：年月日

附表13材料招标结论评审表

单位名称：填报部门:

材料名称规格单位数量金额备注

投标单位名称报价及付款方式入围再洽谈情况备注

招标初步结论：

经理部审批意见

材料部门财务部门

商务部门分管领导

工程部门经理

填报人:负责人:

材料验收管理办法

1总则

为了规范现场材料验收的过程管理，规避材料验收工作中

的风险，特制定本办法，具体如下：

2一般规定及材料验收前的准备工作

2.3采购员应提前三个小时以上通知项目材料的进场时间。

2.4项目收料员在接到材料进场通知后，提前做好准备工

作，按照现场平面布置图堆放，遇到到特殊情况要及时和项

目领导、劳务队人员沟通，方便项目生产，现场不允许随意

堆放或造成材料进场困难。

3材料现场验收工作

项目开工后，经理部要与项目相关人员协商后确定项目材料进

场验收签字管理办法并对相关人员进行交底，实行项目经理或

书记、材料负责人、收料员、劳务队材料管理员、保卫五方验

收签字制度。项目部要与劳务队签订材料验收管理协议，明确

劳务队指定的材料管理人员必须参与验收并签字，负责与项目

部办理领（借）料手续。项目部指定验收人员（采购合同中要

明确）必须参与验收工作并签字，若指定人员有事外出须提前

与其他人员沟通，回来后补签字。所有物资验收单和收料凭证

须指定人员签字方有效，进场材料必须认真计量，验证，并按

现场平面布置图或其调整图整齐堆放，挂牌标识，做好防护。

材料进场后，收料员根据收料计划对照送货清单认真核对材

料的名称、规格、数量等，准确无误后再清点实物，并同时

收集产品合格证、质保书或试验报告等技术资料，并对技术

资料的内容进行验证，以确认其资料是否有效。

清点实物与送货清单的材料的名称、规格、数量等相符后，

开始进行外观检查，需进行复试的材料要填写取样通知单通

知试验取样，并积极与试验室联系，了解材料是否符合工程

要求，对外观检查不合格的材料要当场提出处理意见，退还

或折价处理等。

进场材料必须严格验收、计量，方式大致有以下几种：

商校一般为收车方计量和按施工图纸结算。

3周转料具进退场必须在工地现场进行。钢管要用自备卷尺

抽检其长度、用电子游标卡尺抽检其壁厚，钢管宜选用规格

为①

钢材采购时合同中要明确厂家，进场后报技术组取样检测。螺

纹钢先确定其长度是否合格，特别注意抽检时同一捆螺纹钢要

两头点数，点完数后要当场打开其中一捆螺纹钢复核数量，防

止对方作弊，确认数量后按理论重量计算；线材进场后项目要

用自购的电子磅或地磅过磅验收，将过磅数量与供方提供的出

库磅单对比，重量的±3%。为合理磅差，超出合理范围时以甲

方实际过磅较小的数量为准开据收料单给供方作为结算依据。

木杨进场要依据合同先测量其几何尺是否满足要求，点数一

般要求先下车堆码再点数，如果项目条件所限或着急使用在

车上点数时，材料员应先初步点数后给供方出具收条，待使

用后发现无异常情况再出具正式的收料单，实际尺寸达不到

要求的应拒收要求其更换。同一批木材带皮率不得大于总根

数的3%,超过部分必须要求供方退换。

6袋装水泥、粉煤灰等除点包数外，还须对单包进行随机抽检。

使量差控制在正常误差范围内；个别项目自拌於用散装水泥必

须在合同中注明计量方式，一般是依据厂家出具的磅单项目自

行过磅验收。

地方性大宗材料中砌体材料必须先下车码堆后再点数，卸车

过程中破损的不予计数；沙、石料则以检尺量方为主，辅以

抽磅进行计量。进场先检查质量是否合格，沙子中含泥量不

能过大且无大块泥块，石料中大块石头应尽量避免且瓜米石

比例要合适；检尺时应计算车厢内壁的长度和宽度，高出车

厢部分应按实测高度的三分之一计算，卸完车后收料人员应

确认车厢内材料已全部卸完且无车厢底部垫高等作弊行为。

所有材料验收过程中的所产生的数据必须在《物资验收单》中

注明，不得有修改，若数量有争议时，立即通知采购人员及

材料负责人进行协调处理，暂时协调不好的须在物资验收单

中注明有争议的事项。

对内部调拨的物资进行验收时，除核实数量外，还须对单

价、成色进行核实。若对调入物资有争议时，应及时与对方

取得联系求得协调，不得撕毁对方开出的调拨单或无理拒绝

签

字。

材料检查合格后按国家规范和采购合同中明确的方式严格进

行计量，并开具物资验收单。

经理部指定的人员（采购员或项目材料负责人、内业兼库管）

根据物资验收单办理收料凭证（表格附后），月底时（每月

20日前）协助采购员或项目材料负责人根据供方返回的验收

单核对当月进场量，并做好进场材料原始记录，当月已结算

清的验收单需装订成册并加盖结算专用章封存，交材料内业

保管。

当需要在货源处进行验证时，应在采购合同中明确规定验证的

安排和物资放行的方法，材料部门及项目负责组织业主、监理

等有关人员到货源处进行验证，并形成相关记录。经在货源

处验证发货进场的物资仍需进行验证，并且仍有可能被拒

收，材料部门应事先对供应商做好交底。

4材料验收资料的填写

物资验收单

物资验收单建议由公司统一格式，各经理部自行印刷，并统

一编号，项目开工后由经理部统一调拨给项目，经理部材料

部门要对物资验收单的发放情况进行登记。

验收单中的验收数量必须同时采用小写和大写两种形

式，不得涂改，对按数量理论计量的材料应在物资验收单备注

中记录原始验收数据（例如钢材应注明根数、抽样长度，水泥

应注明包数、抽样袋的重量等情况）。验收单的第一联由收料

人员留底；第二联交供方，供方凭此与我方结算；第三联在收

料的当天交项目材料负责人。

物资验收单要求按月装订，并设有封面，封面上要注明总计

多少张，作废多少张，各类材料数量为多少及起止时间。

收料凭证

收料凭证由项目部指定的材料人员根据供方提供的物资验收

单开出，要求认真仔细的核对每张物资验收单，看是否如上

述所要求，如物资验收单填写不规范，可拒开收料凭证，收

料凭证中必须注明物资验收单编号。

收料凭证中的每一项都须详细填写，并编号装订存档。

收料凭证的编号:按“钢一XXXXXX（序号）”如钢-091001代

表钢筋2009年10月份第1张，装订要求同物资验收单。

经理部、项目定期对收料凭证进行复查。

5附件

附表1、物资验收单

附表2、收料凭证

附表3、商桂抽查记录

附表4、钢材抽查记录

附表5、材料进场取样通知单

附表6、袋装材料重量抽检记录

说明：第一联由验收人员存，供方应妥善保管此单第二联，必须于供

货当月组日前到项目材料组办理结算手续。逾期或遗失将不再补办结

算，所造成的损失由供方自行承担，并不得由此与验收方发生任何性

工纷。中国三局建设工程股份有限公司西北公司

供应单位.收料几证

编号_____________________IWl-I/J日

计划发票（暂估）材料短缺

行实收数

材料名称规格型号单位交货数量单价

量总价单价总价数量实际金

次额

1

2

3

4

5

6数量大写：

7物资验收单编号

主办会计审核材料内业收料员采购员

注：第一联存收料库，第二联随附发票报销，第三联财务转帐，第四联采购

员存查

附表3

商硅抽查记录

项目名称:

於车号码抽查时间使用部位供方数量抽查数量差额

参与人员笠字:

附表4

钢材抽查记录

项目名称：抽查时间:

车辆号码规格型号使用部位供方数量抽查数量差额

参与人员签字:

附表5

材料进场取样通知单

项目名称：通知日期：年月日

序号材料名称规格单位数量产地进场时间材质证明时间备注

通知人：时间：

接收人：时间：

此表一式二份，实验员签字后，由材料员、试验员各保管一

份。

附表6

袋装材料重量抽检记录

生产厂名

出厂日期

编号12345678910

重量（千克）

编号n121314151617181920

重量（千克）

kgkgkg

抽查袋数平均重量平均偏差最小重量

使用意见

主管：检验：日期：

1、当使用袋装水泥且不再称量，而以每袋50kg计时，在水泥进场(站)时应进

行袋装水泥重量抽查，按有关标准规定，袋装水泥每袋净重50土且不得少于标志

重量的98%(49kg),任意抽检20袋水泥总重量不得少于1000kg进行检查考核。

2、在使用意见一栏中，须提出对重量偏差过大时采取的施工措施。

3、其他材料按有关标准称重和抽查袋数。

材料调拨管理办法

1总则

为了规范各经理部材料内部调拨工作，化解因内部调

拨引发的不必要的矛盾，充分发挥材料的再利用价值，切

实降低项目成本，特指定本办法。

2经理部应成立由生产经理、材料部门、财务部门组成的评

估小组，负责监督、协调各项目的材料调拨工作；负责对

双方有异议的调拨进行评估、仲裁。

3主要调拨材料

4材料调拨

5材料的进退场

6本办法解释权归公司工程部

材料调拨评估标准

类别评估条件调拨价

1、4m长，边棱较完整，无变形现象。按原价50%处理

木

2、2m-4m,无弯曲变型现象。按原价40%处理

彷

2、2米以下(调拨单上只注明数量)不计价

木跳板整块，无断裂按原价50%处理

1、整张，边、角无损坏。按原价40%处理

木

2、整张，双面旧，边角模损坏。按原价30%处理

模

3、整张，双面已损坏，毛糙穿孔。按原价10%处理

板

6、其他情形。报废处理

1、整张(2400*1200),边角完好。按原价50%处理

竹

2、整张(2400*1200),边角轧坏或有缺口，双面旧。按原价30%处理

胶

3,整张(2400*1200),边角较严■冰，变形穿孔，但仍可使用。按原价10%处理

板

6、其他情形。报废处理

1、9m定尺或12nl定尺，水锈较少，外观仍为钢原色。比原价低200元/吨

钢2、9m定尺或12m定尺，生水锈，外观铁黄色，材质保证。比原价低500元/吨

材3、整件，水锈严重，外观铁黄色，有结茄现象。材质保证比原价低800元/吨

线3、对拉螺杆、全丝螺杆等按原价50%处理

材5、散件，水锈严重，外观铁黄色，有结茄现象材质不保证。按废钢材处理

6,乱尺，属于进场后现场下料尾料。按废钢材处理

1、外型完好，无锈蚀结茄现象。比原价低250-300元/吨

2、外型完好，有锈蚀结茄现象。按废钢材处理

型材

3、现场尾料，无锈蚀结茄现象，仍可有效使用。按原价50%-60%处理

4、尾料，有锈蚀结茄现象，不可有效使用。按废钢材处理

水泥未过保质期，仍可使用。比原价调低50-60元/吨

使用第一个项目后按

临建活动房50沆使用第两个项目后

按30%处理

其他二次调拨全部按原价

配电箱、水泵、电缆等(调出项目负责维修后调拨)

材料60%-70%处理

材料出门条

门卫:

经项目领导批准，现有同志，将如下材料运（拿）

出工地，送达______________________

（暂借口调拨口其它口）性质，凭证号为

序

号材料名称规格数量成色调拨单价备注

检查符合后，请予以放行!

审批：审核：经办:

注：第一联材料负责人存，第二联门卫存。

材料调拨单编号：

拨出日期：拨入日期：

拨出单位拨入单位

材料拨出情况拨入情况

备注

编号名称规格单位数量单价数量单价

项目经理:财务:材料:经办:

周转料具租赁管理办法

1总则

为了规范公司周转料具管理，达到降本增效的目的，

特指定本办法。

2管理原则

项目周转料具进退场必须在项目现场进行，运费尽量由租

赁单位全部承担或项目承担退场费用。

购置说明）请示公司、局。在局、公司同意购置后须按公司材

料采购招议标办法组织招投标采购。

3租赁计划

周转料具需用计划应按项目施工组织设计和施工实际进度

编报，严格控制量的投入。

项目编报的周转料具需用计划应包括季度计划，月度计划

和临时追加计划并确保计划的及时性和准确性。

4租赁合同（见合同样本）

料具租赁合同的内容必须明确：

租赁双方的职责

周转料具的名称、规格、数量等

计费的起止时间

领、退点交验收的地点、质量要求及赔偿细则

结算方式

其它需要注明的事项

5周转料具的验收

外租的周转料具必须完好无损，性能可靠，壁厚达到使用

要求，确保施工质量和安全，如不符合质量要求，现场验

收人员应拒收或令其退换。

内租料具进入施工现场指定地点，合同指定人员（项目经理

或书记、材料负责人、材料员、劳务队指定材料员、保

卫）五方同时参与验收，使用项目自备的卷尺测量其长

度，游标卡尺测量其壁厚，并填写料具点交记录清单，租

赁双方当事人必须在点交记录清单上签字认可，方为有

效。

需对进场料具进行检验的，应由项目上抽取部分样本送当

地权威检测机构进行检测，对批量产品的质量做出准确推

断，并按有关规定做好质量记录和收集整理好产品质量证

明书，产品合格证、产品准用证等相关质量证明资料。

6施工现场周转料具管理

周转料具在安装、拆卸、退还装车过程中要求劳务队必须

做到文明操作，防止损坏。

施工现场周转料具不得任意切割、打洞、不准作其它用

途，如搭桥、垫路、临建等，项目应随时对施工班组进行

监督检查，如发现违章操作应及时给以批评整改或罚款处

理。

周转料具完成使用任务后，应及时拆除回收、清理、按指

定地点分别堆放整齐，尽快与外租单位联系退租，不得长

期停待在施工现场，增加租赁费用。

7租赁费的结算

双方办理完交接手续的第二天起计算租赁费，以后每月20

日结算一次，办理退租的前一天停止发生租赁费。

西安、宝鸡、咸阳、杨凌等周边地区春节前后停租30天不

计租赁费，新疆及陕北地区冬歇期不计租赁费。

8周转料具的盘点及报损

公司。

法定代表人授权委托书

兹委派代表我公司和我本人与中建三局建设工程

股份有限公司西北公司项目参与材料验收签字，办理材

料交接手续等事宜，除合同签约权以外，被委托人在该项目

（主体施工或装修施工阶段）签字我方均予以承认。

特此委托

附：被委托人联系方式：

_________________公司（盖章）

法定代表人（盖章）

法定代表人联系地址：

邮编：

电话：

传真

年月日

项目周转材料管理合同

合同编号：

甲方:________________________________________________

乙方:_______________________________________________

依照《中华人民共和国合同法》及相关法律、法规的规定，双方

根据互惠互利、配合协作的精神，在对本合同进行充分理解的基础

上，友好协商达成共识，自愿订立本合同，并严格执行。

1、乙方在与甲方订立劳务分包合同的基础上要与项目签订周转材

料管理协议，具体约定双方在项目施工生产过程中关于周转材

料管理的责任和义务。

2、甲方给乙方按进度及需用计划分批提供施工生产所需的周转材

料，并且对提供材料的质量、数量、时间等负责。

3、甲方有权监控乙方在施工过程中对甲方提供材料的使用情况，

对乙方人员随意将木彷据短，整张模板据开，钢管据短等现象

进行监督，对情节严重的处以500元、次的罚款。

4、甲方必须指定材料验收人员与乙方指定人员一起验收，保证进

场材料数量的准确性。办理进场材料的交接手续双方指定人签

字有效。

5、乙方需就该管理合同对相关人员进行合同交底，指定专人参加

进场材料验收、与甲方办理材料交接手续，代表乙方签字有

效。

6、乙方应对作业人员进行宣贯材料节约意识，自觉遵守甲方现场

周转材料的使用规定，尽量避免长变短等材料浪费现象。一经

发现甲方有权视其情节轻重给予处罚。

7、乙方必须及时安排人员对进场材料按甲方要求、现场施工需要

进行材料上下车、分类堆码等。

8、乙方必须按甲方要求及时清理地下室、各楼层富余材料并分类

堆码，并派工人协助甲方人员材料退场工作。

9、双方约定进场钢管、扣件的损耗率为1%,3%；若最终结算后

控制在此范围内，甲方给予乙方2万元奖励，若超出此范围

1%,罚款1万；若超出2%,罚款2万；超出2%以上，罚款5

万元。

10、双方指定现场材料验收人员：甲方：，乙

方：，乙方出具法人委托书给指定人。

11、乙方应提前做好作业人员的思想工作，禁止在项目进行各种偷

盗活动，一经发现肯定要严肃处理。

12、其他未尽事宜由甲乙双方友好协商解决。

甲方：乙方：

年月日年月日

周转料具租赁台帐

中建三局西北公司年月H

期施工单位合租赁

材料单初计单价金期未备注

日期数量积数日期数量积数日期数量积数日期数量积数日期数量积数日期数量积数

名称位数数（元/天）额库存

周转料具损耗汇总表

单位名称:填报时间:

损耗数量

项目名称材料名称单位年总用量损耗比例备注

丢失数量报废数量方案耗用量

钢管吨

扣件套

钢管吨

扣件套

钢管吨

扣件套

钢管吨

扣件套

钢管吨

扣件套

钢管吨

扣件套

钢管吨

扣件套

钢管吨

扣件套

填报人:

原因分析:

周转料具损耗审批表

单位名称：填报时间:

亏损金额

项目名称材料名称单位账面数量盘点数量亏损数量备注

（元）

原因分析：

经理部审批意见

材料部门纪检部门

技术部门分管领导

商务部门

经理部经理

工程部门

公司审批意见

工程部门纪检部门

财务部门商务部门

分管领导公司总经理

填报人：

注：钢管：年损耗率为1%以内；扣件：年损耗率为2%以内；丝杠（快拆头）：年损耗率为1%以内;

材料需用/采购计划

工程项目：年月日编号:

序号材料名称规格型号使用部位单位数量采标供应日期备注

编制单位:项目经理:材料负责人:编制人:

合格供方的管理规定

1总则

为了培养和积累优质供方资源，确保我司在建项目材料

供应及时性、确保项目的工期和质量，特作以下规定。

2原则

3合格物资供方的考察与评价

供应商的资格审查

对有合作意向的供方，经理部负责对其资格进行审查，

参加资格审查的物资供方应提供以下相关资料：

•营业执照复印件（经过年检有效的）

•产品生产许可证、准用证

•符合环境和职业健康安全要求的检验合格证件

•其他必要资料

考察

在必要时，对供方进行实地考察，考察内容包括：生产

（经营）规模及能力、生产过程和工序的检测办法、采用执

行检测产品的标准、产品的检测能力、仓贮运输能力、售后

服务、原料来源等。

综合评价

通过资格审查、实地考察、样品等对供应商做出全面

评价，评价包括供方资质、产品质量、生产能力等是否符

合本公司要求。

合格物资供方名册

综合评价确定为合格的供方，经主管领导批准，纳入

合格供方名册。

供应商年度评价

项目根据供应商供货量的情况每季度对供应商进行评价，

填写《物资供方评价表》并随报表一同上报经理部材料部门；

经理部材料部门每季度末根据项目上报的《物资供方评价表》

对《合格供方名册》中的供方进行综合评价，填写《物资供

方评价表》，经材料部门评审后报分管经理审批，及时上报

公司工程部。

在本年度合作中，凡有一次违反按质、按量、按时供货规

定，而未采取纠正措施的供方，或同在一年度合作中出现二

次违反按质、按量、按时供货规定的供方，应评价为不合

格，取消该供方的供应资格，一年内不得与其合作，一年后

如需再合作的，必须重新考察。

凡连续二个年度未与其发生供应关系的供方，取消其供应资

格，如需合作，必须重新考察。

经评价合格的供方，其名单及相关信息转入下一年的《合格

供方名册》。

合格供方名册每季度至少发布一次。

外区受权采购的项目受权范围内的物资供方由项目经

理组织考察评价，并将考察报告及相关资料电传到经理部材

料部门，由分管经理批准后纳入合格供方名册。

4由于工程急需的特殊材料需在合格供方名册外进行采购或

业主推荐的供方，应请示经理部分管领导同意，并同时纳入

合格供方建立档案，一周内补齐所有资料。

本规定由西北公司工程部负责解释。

物资供方考察报告

编号日期考察人

供方名称注册号

经营范围企业性质

注册地址

联系地址电话

企业实力及信誉，青况

供方检测能力：

其它方面的考察：

样品检测结果：

考察结论：

审核意见：

分管经理:日期:

物资供方评价

供方名称供方考察报告

号

序号提供的物资单位数量金额日期用于何处质量情况备注

合作记录

评估意见

评估人：日期：

建议（保留或取消）

审核意见：

负责人：日期：

合格物资供方名册

单位:年月日第页

序号供方名称联系电话地址联系人核定采购范围备注

负责人:制表:

材料招议标采购统计分析表（月报）

填报单位：年月日

材料负责人：填报人：填报时间:

注明：表格中不够填写的内容可以附页文字说明。

合同收入（元）招标采购（元）供方负责人

降低率付款方材料供

序号项目名称材料名称规格数量差额（元）姓身份备注

单价合价单价合价（%）式方

名证号

物资盘点表

项目名称：清查时间：年月日

编号物资名称规格单位单价帐面实际盘点盘盈盘亏成色

数