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文档简介

审计主管岗位职责一、岗位背景和职责概述审计主管是公司内部审计部门的核心职位，负责订立和执行公司的内部掌控体系，确保公司运营过程中的合规性和风险管理。审计主管需要具备深厚的专业知识和优秀的管理本领，能够独立进行多而杂的审计工作，并与公司内外部各级管理人员进行有效沟通和合作。本规章制度旨在明确审计主管的岗位职责和工作要求，规范其工作行为和职业道德，以保障公司的利益和声誉。二、岗位职责详述建立和完善公司的内部掌控体系，负责订立和执行内部审计计划和年度工作计划，确保审计工作的全面性和有效性。领导和引导审计团队进行财务、业务和运营等方面的审计，检查公司各项业务活动的合规性和风险掌控情况。负责审核并监督公司各级部门的风险掌控措施和内部掌控制度的执行情况，及时发现和矫正存在的问题和风险。供应风险评估和建议，为公司的战略和运营决策供应专业支持，确保决策的合理性和可行性。审核公司各类业务活动、项目投资和合同执行等相关文件和商务合作协议，确保合规性和风险可控。负责协调和搭配与外部审计机构的合作，确保审计工作的顺利进行，并定时提交审计报告。跟踪和研究行业内审计相关的法律法规和最佳实践，及时更新和调整公司的内部掌控制度，提高审计工作的专业性和效率。监督公司各级部门的预算执行情况，确保预算掌控和资源利用的合理性和有效性。负责组织和开展内部员工的培训和教育活动，提高员工的风险意识和内部掌控意识。帮助公司高层管理人员开展特定项目的调查和审计，及时发现和处理有关违规行为和内部舞弊的线索。负责管理审计部门的人力资源和预算，订立部门业绩考核和激励制度，提高团队的凝集力和执行力。帮助公司订立企业整治制度和风险管理制度，建立健全公司的风险防控机制，保障公司的良性发展。协调和解决公司内部各级管理人员和部门之间的合作和矛盾，为公司的和谐发展供应支持和保障。三、职业素养和要求具备优秀的决策本领和独立思考本领，能够在多而杂的情况下准确推断和决策。具备良好的沟通和协调本领，能够有效地与公司内外各级管理人员进行沟通和协作。具备较强的团队领导和管理本领，能够激励和引导团队成员，实现团队目标。具备良好的数据分析和问题解决本领，能够从大量数据中提取信息和发现问题。具备较强的风险意识和敏锐的察看力，能够及时发现和预警潜在风险。具备良好的职业道德和工作操守，能够保守审计工作的机密性和客观性。四、绩效考核和激励制度审计主管的绩效考核重要包含工作目标的完成情况、工作质量和效率等方面。绩效考核将定期进行，以评估岗位职责的完成情况和工作表现。针对绩效优秀者，公司将进行嘉奖和激励，包含薪资调整、晋升、股权激励等方式。五、其他审计主管需要遵守公司的保密制度，对工作中取得的公司商业秘密和机密信息进行保密。审计主管需要遵守相关法律法规和职业道德规范，不得从事与公司利益相冲突的行为。本规章制度的解释权归公司最高管理层全部，并可依据公司的实际情况进行调整和修订。以上是审计主管

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