废旧物资处置管理制度

废旧物资处置管理制度(第一版)编制日期审核日期批准日期修订记录日期修订状态修订内容修订人审核人批准人1目的为了加强废旧物资处置工作的管理，规范废旧物资处置程序，最大程度的维护企业利益，特制订本管理制度。2适用范围本办法适用于公司的所有工程项目的废旧物资处置。3废旧物资定义无法继续使用和无再修复利用价值的报废物资或本项目不再继续使用且调拨成本高于使用价值的待处置废旧物资；不包括固定资产及行政办公用低值易耗品的处置。4人员组织及职责为便于公司及项目废旧物资处置工作的开展，公司特成立废旧物资处置工作小组。4.1废旧物资处置小组4.1.1领导小组组长：董事副组长：工程副总经理组员：物资采购部、财务管理部、工程管理部4.1.2工作小组组长：项目经理组员：项目生产经理、项目材料员、项目施工员4.2工作职责领导小组：负责废旧物资处置流程的评审及监督；工作小组：负责废旧物资判定、处置，及处置流程资料报送。5废旧物资处置5.1废旧物资处置原则各项目在施工生产过程中所形成的废旧物资经项目认定确实无法再用于工程或临建等，经项目申请报公司领导小组批准后由工作小组进行处置，领导小组组员对处置全过程进行监督和检查，所得货款按正规途径全额上缴公司财务管理部，冲减项目成本，并办理好交接签字手续。5.2废旧物资处置的确认凡是项目在施工过程中所形成的经项目认定确实无法再用于工程或临建等的废旧物资，需要处置的必须先由项目部提出废旧物资销售处置申请，经公司领导小组审批同意后，方可组织废旧物资销售处置工作，《废旧物资处置申请单》（见附表LD-WZ-10-F01）中处置废旧物资的品种、单价、暂估数量均要有明确的说明，《废旧物资处置申请单》审批后交公司物资采购部备案。采购部废旧物资处置管控流程权责表序号管控事项发起过程决策岗位权责岗位权责岗位权责1废旧物资处置申请及记录项目材料员申请项目经理、公司物资主管、公司财务经理、公司副总经理、公司董事审核公司物资经理审批5.3废旧物资处置参加人员的职责5.3.1公司物资采购部是废旧物资处置的主管部门，公司财务管理部接收处置单位的回收资金，并出具相应凭证，完成账务冲减工作。在废旧物资的销售处置过程中应有项目经理、项目生产经理、项目材料员共同参与处置；5.3.2项目经理：负责对废旧物资销售处置的全过程进行监督；5.3.3项目生产经理：负责对废旧物资的材质进行核定和集中归堆并协助全过程进行监督；5.3.4项目材料员：组织废旧物资销售的询价工作，做好废旧物资销售的各项准备工作（如组织车辆、劳动力等），并做好监磅、记账等工作；5.3.5项目材料员：参与废旧物资销售处置中的上车、出门、监磅、开具处置废旧物资处置销售单、对账结算等工作；6.废旧物资销售处置的申请和执行6.1在废旧物资确定销售处置前，由项目材料员填写《废旧物资处置申请单》，对废旧物资的品种、数量、单价等要进行详细填写，并附相应照片（照片为：近景卷尺测量照片和远景料场照片），同时上传询价记录（小组组员配合）。项目经理应据实在《废旧物资处置申请单》上签字审批，并由项目材料员按流程上报审批结束之后才能进行废旧物资处置。6.1.1标准：是指该批废旧物资的具体名称及准许销售处置的范围。废钢筋处置前，项目应认真对废料进行清理，长度大于500mm的能再次使用的钢筋不得当作废料处置；木方大于800mm的必须接长使用，不得作为废材处置；预制管井等不得作为废材处理，其它废旧物资以及半块模板等凡是能再次利用的物资均不得作为废料处置。如调拨成本大于处置收入，经公司审批后可做废材处置；6.1.2时间：原则上各项目废旧物资处置每月处置次数不超过1次，且处置时间必须是每周一至周五上午08：00时至下午18：00时的时间段进行处置，18:00时之后无论是否回收完成，一律不得再进行处置；6.1.3数量：按预估数量向公司申报，废旧钢筋处置原则上计划处置量必须是5吨以上，废旧木枋、模板原则上计划处置量必须是5吨以上（特殊情况除外，以公司审批为准），如实际处置量与上报申请处置量相差10%以上的，项目需将量差情况说明报至公司物资采购部；6.1.4单价：至少找三家以上废旧物资收购商进行询价，经项目工作小组1+3成员评审后确定最优价格，完善会议记录资料和定标资料；6.2审批通过，开始废旧物资的销售处置。6.2.1回收单位车辆进入现场后，必须服从项目现场管理人员的安排。处置时回收单位只允许处置指定区域（废料池内）的废料。废钢筋处置时，装车前需对废料池内的废料进行分类挑拣，挑拣后经项目部废旧物资处置工作小组验收，验收合格后方可进行装车；6.2.2废旧物资在处置过磅中，必须在公司视频监控范围内进行。处置单位的车辆进入地磅空车和重车过磅时，过磅车辆四轮必须全部置于地磅上，经项目地磅员检查确认无误后，经监督员同意之后方可离开，并将两次过磅记录填入《废旧物资处置过程记录表》中报给公司审核；6.2.3收购商在废旧物资装车时，相关责任部门（项目材料员、项目生产经理、现场施工员）中至少有三人以上必须进行旁站式监督。在过磅计量中项目1+3成员之一必须到位监磅并在过磅单上签字确认，严格加强废旧物资的计量工作，做到认真负责，真实可靠。销售处置结束后，由项目材料员填写《废旧物资处置过程记录表》（见附表：LD-WZ-01-F02）；6.3项目材料员必须收集好过磅单和处置过程影像资料，并根据过磅单开具《废旧物资处置销售单》（见附表：LD-WZ-10-F03），销售单开具后，收购商、工作小组1+3成员均必须签字到位，最后交公司财务管理部进行结算工作；6.4《废旧物资处置资金回收记录》（见附表：LD-WZ-10-F04），由项目材料员依据《废旧物资处置过程记录表》、《废旧物资处置销售单》填制；6.5废旧物资处置在双方确认数量和金额无误后，收购商应立即将处置资金通过银行转账的方式转账至我司要求的指定账户，转账结束，将网上银行的转账凭证打印后交予项目材料员留存，并作为放行的依据（项目材料员必须见到转账凭证之后才能开据出门证）。项目材料员对单次处置的转账金额在当日下班前告知公司物资采购部，由公司物资采购部人员与财务管理部人员进行财务复核；6.6废旧物资的销售处置结束后，项目材料员必须将《废旧物资处置申请单》及附件、《废旧物资处置过程记录》附件、《废旧物资处置销售单》、《废旧物资处置资金回收记录》、过磅单、财务收款收据等凭据收集保存好，并建立《废旧物资处置登记台帐》（见附表：LD-WZ-10-F05），每月25日统一报公司物资采购部备案。6.7废旧物资的销售处置结束后的资料归档，全过程处置资料按照本章节6.6条规定顺序收集整理，一式三份，物资采购部（原件）、财务管理部（复印件）、项目部（复印件）各留存一份。7相关附件7.1LD-WZ-01-F01《废旧物资处置申请单》7.2LD-WZ-01-F02《废旧物资处置过程记录表》7.3LD-WZ-01-F03《废旧物资处置销售单》7.4LD-WZ-01-F04《废旧物资处置资金回收记录》7.5LD-WZ-01-F05《废旧物资处置登记台帐》附件废旧物资处置申请单附件编号：LD-WZ-01-F01项目名称：时间：项目编号：待处置废旧物资情况品种/名称□废钢筋□废木枋□废模板□其它可否再利用处理方式□废弃□对外出售预估单价（元）预估数量预估总价（元）截止申请时间该类物资总进场量项目材料员项目经理公司物资主管公司财务经理公司副总经理公司董事公司物资经理备注：1、项目材料员对废旧物资的数量、单价及可否再利用进行估算及鉴定。2、项目经理负责监督项目各审核人员履行职责并提出项目意见。3、公司物资采购部主管负责对待处理废旧物资数量、价格、可否再利用进行复核。4、公司副总经理负责审批。废旧物资处置过程记录表附件编号：LD-WZ-01-F02项目编号：项目名称：收购商名称：所处置物资名称：实际数量：单价：收购商我公司于年月日收购江西琅都建设工程有限公司项目部（物资名称）合计数量吨/件，计量方式为（过镑、计件、估算），单价元/吨（件），总价为：元大写金额：经办人签字：经办人电话：项目材料员签名/日期项目施工员签名/日期项目生产经理签名/日期项目经理签名/日期废旧物资处理销售单附件编号：LD-WZ-01-F03项目编号购货单位：时间：发货单位：废旧物资名称购货单位数量处置单价处置金额项目经理签字项目生产经理签字项目材料员签字项目施工员签字购货单位签字注明：本表一式四份,项目部、公司财务管理部、公司物资采购部各一份、购货单位一份。本表为废旧物资处理最终结算单。废旧物资处理资金回收记录附件编号：LD-WZ-01-F04项目编号：项目名称序号所处置物资名称过程记录编号单价数量金额收购单位名称公司财务收款人日期备注注明：收购商转款记录凭证复印件作为此表附件。废旧物资处