装饰公司2018年经营规划

...wd......wd......wd...2018年**装饰设计公司经营规划2018年宁波**16字经营方针求真务实打造团队精益求精效益至上求真务实目标实打实，不搞浮夸风，面对现实与困难。通过每个岗位的求真务实，调整整个分公司的工作作风，让每个员工与公司共同进步，有共同的目标。打造团队我们要招到人才，还要把人才用好，有每个人的晋升通道。通过制度约束人、通过培训提升人、通过鼓励鼓舞人、通过考核筛选人。让宁波**团队成为一支目标性强、能打胜仗、各司其职、各领风骚的团队，也使宁波**成为**的黄埔军校。精益求精无论市场、设计、材料、施工都精益求精。全员树立质量意识，抓好各个环节的细节，建设一套有效的检查制度，提升客户的满意度，从而起到事半功倍的效果。效益至上每个员工都希望自己能挣到人民币，那就需要宁波公司是一个赚人民币的公司。我们必须开源节流，建设完整的考核体系，提升每个工作岗位的工作热情和危机感。建设健全的预算体系和成本核算体系，预则立、不预则废。最终成为业界的翘楚。2018年宁波**经营规划目录一、产值利润目标二、人员编制三、组织架构四、经营策略市场策略工程策略设计谋略材料策略客户管理策略五、保障措施人力资源保障综合管理保障工程质量保障财务资源保障组织管理保障六、费用预算及盈亏测算七、重点工作推进时间表八、经营思路一、产值利润目标2018年产值目标销售收入目标9400万，争取完成1.15亿。目标产值方案表部门月份1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月万元高端设计费9018182424273039393636300施工9001801802402402703003903903603603000主材9001801802402402703003903903603603000小计18903783785045045676308198197567566300中端设计费106688101012141312100施工30090901301251351501951951801801500主材0090901401451351501951951801801500小计2101861862882782803104024043733723100合计220056456479278284794012211223112911289400量房方案表部门1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合计高端301040606060606060606060620中端15520303030303030303030310合计4515609090909090909090909302018年利润目标利润目标940万元，利润率10%。二、人员编制岗位编制在编缺编备注常务副总1助理1营销副总1市场部经理2高级客户经理4客户经理16电销8设计部经理2设计总监8首席设计师2主案设计师2助理设计师8材料部经理1材料部助理1材料管家2工程部经理1工程监理1客户经理2预算员1行政人事经理1人事专员1前台兼行政2筹划1中端部市场经理1中端部客户经理6中端部设计经理1中端部设计师885三、组织架构四、经营策略〔一〕市场策略制定更为合理的鼓励制度。在总提成不变的情况下，更多地调动大家的积极性，从而提升总量，扩大整个市场份额。其中对周边区块的业务人员提供油费补贴。划分市场区块，精耕细作。对市场人员进展分组，按宁波的及周边市场容量，分组进展业务拓展。宁波市区一个组，慈溪、余姚一个组，舟山、镇海、北仑一个组，奉化、宁海一个组。具体小组划分讨论研究决定。建设业务板块内部晋升制度，有能力的客户经理可以单独建组进展业务拓展。中端部市场重心从普通平层向别墅和大平层转变。坚决不去开发低端客户和小面积客户。加大市场投入，包括信息费用、小区推广费用、公关费用等等。同时做好费用的监管审批流程。〔二〕工程策略打造样板工程，开展工地营销。配备分公司管辖的工程监理。建设工程巡查制度和奖惩体系。定期对工程经理进展培训，并且对工地进展看板巡查打分，对得分低于标准的或者垫底的进展末尾淘汰和惩罚机制。〔三〕设计谋略对目前设计部的违规操作逐步标准，对不能遵守公司规章制度的设计师给予一定的时间进展改正，对屡教不改的坚决予以清退。进一步吸引高端设计师，形成竞争气氛。培养新人，培养**设计师中坚力量，培养有忠诚度的设计师。2018年下半年成立全案组，推进全案。2018年下半年成立软装组，招聘软装设计师。〔四〕材料策略确保施工与主材1：1的最低达标。提高材料部的销售职能，将服务与监管转化为主动销售。在销量增长的前提下，提高材料商进入的门槛。加强材料销售跟踪与管理，贯彻落实一户一档及其他的流程管理。〔五〕客户管理策略建设客服经理全程负责制。客服经理负责对客户的全流程管理，从谈单到设计合同的签订收款，工程合同的签订收款，开工仪式以及工程验收等等流程全线参与。建设对客服经理的奖励方法以调动客服经理的工作积极性。五、保障措施〔一〕人力资源保障加快人才引进：根据《2018年人力配置表》加快新增人员中关键职位的引进和流失人员的补充。确保市场与设计的用人需求。建设人员淘汰和人才储藏方案。在春节前将淘汰人员提前通知。在4月1日前将储藏人才全部引进到位。加强培训管理：建设培训体系，对各岗位进展上岗前的根基培训，包括公司制度、本岗位的技能技巧培训。兼顾对其他专业知识的培训。建设培训大纲和培训的课时分配。对内训师给予课时补贴。建设合理的薪酬体系：建设起对外具有竞争性、对内具有公平性、对员工有鼓励性质的薪资、福利、红利在内的分配体系。并在实施中不断加以检讨和完善。建设合理的绩效管理体系：以目标管理为根基，建设起工作绩效管理体系，按照分级管理、分层考核的原则。3月1日前建设各岗位的KPI考核指标。有业绩考核的岗位主要考核指标是月度业绩完成率。没有业绩考核的岗位设定岗位工资和绩效工资，考核主要依据重点工作的完成率。上级给下级打分进展月度考核，考核分乘以绩效工资标准+岗位工资就是工资总和。〔二〕制度体系保障建设月度、周例会制度。各个部门及岗位必须有月、周方案并在例会中进展检视，找出差距，提升工作效率。梳理各岗位的岗位说明书。各岗位根据各自岗位职责制定及工作实际制定工作流程图。工作流程中涉及的表单和签字必须完善。根据各部门的工作流程图制定相应的管理制度和奖惩措施。涉及其他部门的工作流程共同商议完成，工作流程的相应表单也应有各涉及部门的签字流程。各项申请须按照流程中涉及部门进展会签。确保每个人每项工作都会在管理制度管辖范围之内。〔三〕工程质量保障工程质量需要总部工程管理到位并确保各类施工材料的品质。分公司建设相应的工程管理流程，由工程监理进展监视执行，对每个工地进展评分从而确定工程经理的后期结算和工程承接资格考评。〔四〕财务资源保障费用预算、结算给予充分快速支持，防止贻误战机。建设成本核算体系，降低成本、提高效率。控制各个节点，减少材料收益的流失。〔五〕组织管理保障签订目标经营责任书，明确各责任部门的目标、责任和相应的权利。由各责任部门主管负责，对目标进展分解，分解到人、分解到细分市场、分解到楼盘、分解到时间节点。各部门形成周例会制度，检讨工作得失。常务副总负责召开月/季度经营目标达成分析会，总结成果，检讨差距，研拟对策，跟进结果。六、费用预算及盈亏测算〔一〕费用预算万元毛利销售收入高端设计费300300施工30001200主材3000450小计63001950中端设计费100100施工1500600主材1500225小计3100925合计94002875费用工资550提成1188促销20办公36差旅20房租75福利20培训5招待6合计1920利润955〔二〕盈亏分析除提成外的费用为固定费用732万元，提成1188万元为变动费用。根据测算，在人力成本不变的情况下5200万总产值为宁波**的盈亏平衡点。七、重点工作推进时间表2018年要坚持两个确保，第一是确保平均每个月80套有效量房量，第二是确保25%的签单率，完成这两项指标，才能为实现2018年产值奠定根基。一季度二季度三季度四季度人力资源1.完成人员招聘2.完成KPI考核指标3.出台新的薪酬制度4.制定培训方案并监视实行1.完成一季度考核，优胜劣汰1.半年度考核，优胜劣汰1.完成三季度考核及年终考核市场部1.重新梳理2018年产值和落实措施，重点在可实现2.完成部门框架搭建和人员招聘3.草拟奖惩方法1.业务落实2.考核考评并优化团队1.业务落实2.修订下半年目标方案3.考核考评并优化团队1.业务落实2.准备2019目标方案3.考核考评并优化团队设计部1.重新梳理2018年产值和落实措施，重点在可实现2.设计总监人员招聘3.草拟奖惩方法1.业务落实2.考核考评并优化团队1.业务落实2.修订下半年目标方案3.考核考评并优化团队1.业务落实2.准备2019目标方案3.考核考评并优化团队材料部1.重新梳理2018年产值，重点在可实现2.材料管家人员招聘3.草拟奖惩方法1.业务落实2.考核考评并优化团队1.业务落实2.修订下半年目标方案3.考核考评并优化团队1.业务落实2.准备2019目标方案3.考核考评并优化团队工程部1.招聘工程监理2.制定工程监理管理方法及奖惩条例3.实施工程质量提升方案1.落实巡查机制，对工地进展评分，对工程经理考核并实施奖惩1.落实巡查机制，对工地进展评分，半年度考核并实施奖惩1.落实巡查机制，对工地进展评分，对工程经理考核并实施奖惩中端部1.重新梳理2018年产值和落实措施，重点在可实现2.完成部门框架搭建和人员招聘3.草拟奖惩方法1.业务落实2.考核考评并优化团队1.业务落实2.修订下半年目标方案3.考核考评并优化团队1.业务落实2.准备2019目标方案3.考核考评并优化团队八、运营思路〔一〕转变作风，创新管理要达成2018年的经营目标，全体员工特别是中高层必须转变工作作风，专业的人干专业的事，能者上、平者让、庸者下。彻底改变以往不合理的观念，杜绝浑水摸鱼，损公肥私，形成积极向上，付出与回报成正比的良好作风。同时树立全新的与企业共开展的思维。管理为效益和效率服务，不是为了管理而管理，通过健全管理制度，完善流程管理及相关管理表单，做到凡事有流程，环节有控制。〔二〕责任到人，重在执行行动是一切方案得以实现的第一要素。执行是一切目标得以达成的唯一途径。没有行动和执行，一切目标都是空谈。千斤重担大家挑，人人头上有指标。2018年着重落实责任到人，制定好岗位