包装制品有限公司双体系资料之风险分级管控体系之安全风险分级管控清单

安全风险分级管控清单风险点

(办公室作业)作业步骤（场所/设施/部位）危险源/检查标准事故类型风险等级管控措施管控责任人管控层级编号类型名称序号名称工程技术管理控制培训教育个体防护应急处置公司车间班组岗位1作业活动办公室作业1办公照明亮度不适合使人眼视力下降。其他伤害低风险设置足够照度的照明设备制定安全管理制度，并上墙公示人员进行三级教育培训，培训提高员工的应急能力按规定佩戴工作服等劳保用品配备急救药箱，发生伤害，轻微伤害利用急救药箱简单消毒包扎消毒送医、伤势较重，拨打本地急救电话。实施应急处置方案岗位职工√1作业活动办公室作业2使用电器、计算机电路电器老化，漏电，湿手触电伤害、电脑辐射，电脑感染病毒触电,火灾,其他伤害低风险设置自动报警系统（火灾报警），设备接地（电阻≤4Ω）或接零设置、设备区配备消防设施制定安全管理制度，并上墙公示人员进行三级教育培训、每年进行再培训熟练掌握电器计算机的，培训提高员工的应急能力按规定佩戴工作服等劳保用品发生漏电，紧急断电，电工紧急对漏电处进行维修。发生人员触电迅速切断电源；触电人员停止呼吸或心跳停止，立即进行人工呼吸或心肺复苏急救或送医抢救，送医院途中不能停止急救。发生火灾、穿戴好防护器具、利用就近的灭火器材灭火、火势扩大紧急撤离拨打公司应急电话本地火警电话等待消防救援。配备急救药箱，发生伤害，轻微伤害利用急救药箱简单消毒包扎消毒送医、伤势较重，拨打本地急救电话。岗位职工√1作业活动办公室作业3上下楼梯与行走上下楼梯或行走时，滑倒造成人员摔伤。其他伤害低风险设置防滑垫制定安全管理制度，并上墙公示人员进行三级教育培训，培训提高员工的应急能力按规定佩戴工作服等劳保用品配备急救药箱，发生伤害，轻微伤害利用急救药箱简单消毒包扎消毒送医、伤势较重，拨打本地急救电话。实施应急处置方案岗位职工√1作业活动办公室作业4办公时间长时间保持一种坐姿势会引发疾病。其他伤害低风险更换符合人体力学的座椅制定安全管理制度，并上墙公示人员进行三级教育培训，培训提高员工的应急能力按规定佩戴工作服等劳保用品配备急救药箱，发生伤害，轻微伤害利用急救药箱简单消毒包扎消毒送医、伤势较重，拨打本地急救电话。实施应急处置方案岗位职工√1作业活动办公室作业5检查办公设备未定期检查,造成设备损坏。机械伤害低风险无制定安全管理制度，并上墙公示人员进行三级教育培训，培训提高员工的应急能力按规定佩戴工作服等劳保用品配备急救药箱，发生伤害，轻微伤害利用急救药箱简单消毒包扎消毒送医、伤势较重，拨打本地急救电话。实施应急处置方案岗位职工√1作业活动办公室作业6下班关门窗未关门窗发生被盗。其他伤害低风险无制定安全管理制度，并上墙公示人员进行三级教育培训，培训提高员工的应急能力按规定佩戴工作服等劳保用品配备急救药箱，发生伤害，轻微伤害利用急救药箱简单消毒包扎消毒送医、伤势较重，拨打本地急救电话。实施应急处置方案岗位职工√

风险点

(临时用电作业)作业步骤（场所/设施/部位）危险源/检查标准事故类型风险等级管控措施管控责任人管控层级编号类型名称序号名称工程技术管理控制培训教育个体防护应急处置公司车间班组岗位1作业活动临时用电作业1编制临时用电方案方案中安全措施编制不完善；工艺处理不彻底触电,火灾低风险无特种作业持证上岗；临时用电必须进行用电审批，临时用电必须符合临时用电安全管理要求上岗前理论、实操培训合格，定期参加重点岗位培训规范穿戴阻燃工作服、裤、安全帽、曲口手套、绝缘鞋编制应急预案并演练，职工掌握应急措施车间主任√1作业活动临时用电作业2临时用电前准备电焊机等手持设备未连接漏电保护器，线路破损，接地不良，防爆区域非防爆电器线路等触电,火灾低风险各种手持式电动工具连接漏电保护器，设备本体设置接地或接零，定期检测电阻小于4Ω。防爆区域设置防爆设备和线路。特种作业持证上岗；临时用电必须进行用电审批，临时用电必须符合临时用电安全管理要求上岗前理论、实操培训合格，定期参加重点岗位培训规范穿戴阻燃工作服、裤、安全帽、曲口手套、绝缘鞋编制应急预案并演练，职工掌握应急措施车间主任√1作业活动临时用电作业3现场作业设备漏电、违章作业火灾,触电低风险各种手持式电动工具连接漏电保护器，设备本体设置接地或接零，定期检测电阻小于4Ω。防爆区域设置防爆设备和线路。特种作业持证上岗；临时用电必须进行用电审批，临时用电必须符合临时用电安全管理要求上岗前理论、实操培训合格，定期参加重点岗位培训规范穿戴阻燃工作服、裤、安全帽、曲口手套、绝缘鞋人员触电迅速切断电源、人员停止呼吸或心跳立即进行人工呼吸或心肺复苏急救，送医抢救。发生火灾、穿戴好防护器具、利用就近的灭火器材灭火、火势扩大紧急撤离拨打公司应急电话本地火警电话等待消防救援。车间主任√1作业活动临时用电作业4清理现场清理不全面火灾,机械伤害,物体打击低风险无特种作业持证上岗；临时用电必须进行用电审批，临时用电必须符合临时用电安全管理要求上岗前理论、实操培训合格，定期参加重点岗位培训规范穿戴阻燃工作服、裤、安全帽、曲口手套、绝缘鞋编制应急预案并演练，职工掌握应急措施车间主任√1作业活动临时用电作业5完工验收未验收机械伤害,物体打击,火灾低风险无特种作业持证上岗；临时用电必须进行用电审批，临时用电必须符合临时用电安全管理要求上岗前理论、实操培训合格，定期参加重点岗位培训规范穿戴阻燃工作服、裤、安全帽、曲口手套、绝缘鞋编制应急预案并演练，职工掌握应急措施车间主任√

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(检维修作业)作业步骤（场所/设施/部位）危险源/检查标准事故类型风险等级管控措施管控责任人管控层级编号类型名称序号名称工程技术管理控制培训教育个体防护应急处置公司车间班组岗位1作业活动检维修作业1制定检修计划未制定检修计划其他伤害低风险无制定检维修检查管理制度，每月一次考核，检修前制定检修计划操作人员考核合格后方可上岗，培训高处坠落、中毒、火灾的应急处置方案、熟练掌握高处坠落、中毒、火灾的急救能力无无车间主任√1作业活动检维修作业2确定检修项目状况意外带电、设备未完全停机断电机械伤害,触电低风险验电，挂检修操作牌制定检维修检查管理制度，落实实行情况加强电工安全操作规程的培训，电工必须持证上岗正确佩戴绝缘手套和绝缘靴、安全帽、安全带等发生漏电，紧急断电，电工紧急对漏电处进行维修。发生人员触电迅速切断电源，触电人员停止呼吸或心跳停止，立即进行人工呼吸或心肺复苏急救或送医抢救，送医院途中不能停止急救。配备急救药箱，发生伤害，轻微伤害利用急救药箱简单消毒包扎消毒送医、伤势较重，拨打本地急救电话。 岗位职工车间主任√1作业活动检维修作业3选择培训人员未确定安全负责人和监护人，检修人员技能不足其他伤害低风险无制定检维修检查管理制度，落实实行情况操作人员考核合格后方可上岗，培训高处坠落、中毒、火灾的应急处置方案、熟练掌握高处坠落、中毒、火灾的急救能力正确佩戴绝缘手套和绝缘靴配备急救药箱，发生伤害，轻微伤害利用急救药箱简单消毒包扎消毒送医、伤势较重，拨打本地急救电话。车间主任√1作业活动检维修作业4作业前准备未制定安全防范措施、照明不充足、停车后未经冷却进行维修、压力容器未经放空泄压机械伤害,触电,物体打击,其他伤害低风险购买正规厂家产品，选用合适的照明方案和设备，设置接地（电阻小于等于4Ω）或接零保护制定检维修检查管理制度，落实实行情况操作人员考核合格后方可上岗，培训高处坠落、中毒、火灾的应急处置方案、熟练掌握高处坠落、中毒、火灾的急救能力正确佩戴绝缘手套和绝缘靴、安全帽、安全带等发生漏电，紧急断电，电工紧急对漏电处进行维修。发生人员触电迅速切断电源；触电人员停止呼吸或心跳停止，立即进行人工呼吸或心肺复苏急救或送医抢救，送医院途中不能停止急救。发生火灾、穿戴好防护器具、利用就近的灭火器材灭火、火势扩大紧急撤离拨打公司应急电话本地火警电话等待消防救援。配备急救药箱，发生伤害，轻微伤害利用急救药箱简单消毒包扎消毒送医、伤势较重，拨打本地急救电话。车间主任√1作业活动检维修作业5检修登高无防患措施、阀门关闭不严、未使用防爆工具产生火花其他伤害,触电,火灾,高处坠落低风险购买正规厂家产品；选用合适的照明方案和设备，设置接地（电阻小于等于4Ω）或接零保护制定检维修检查管理制度，落实实行情况操作人员考核合格后方可上岗，培训高处坠落、中毒、火灾的应急处置方案、熟练掌握高处坠落、中毒、火灾的急救能力正确佩戴绝缘手套和绝缘靴、安全帽、安全带等发生漏电，紧急断电，电工紧急对漏电处进行维修。发生人员触电迅速切断电源；触电人员停止呼吸或心跳停止，立即进行人工呼吸或心肺复苏急救或送医抢救，送医院途中不能停止急救。发生火灾、穿戴好防护器具、利用就近的灭火器材灭火、火势扩大紧急撤离拨打公司应急电话本地火警电话等待消防救援。配备急救药箱，发生伤害，轻微伤害利用急救药箱简单消毒包扎消毒送医、伤势较重，拨打本地急救电话。车间主任√1作业活动检维修作业6作业结束工具等遗留在设备中、未按要求调整设备参数机械伤害,其他伤害低风险无制定检维修检查管理制度，落实实行情况操作人员考核合格后方可上岗，培训高处坠落、中毒、火灾的应急处置方案、熟练掌握高处坠落、中毒、火灾的急救能力正确佩戴绝缘手套和绝缘靴、安全帽、安全带等配备急救药箱，发生伤害，轻微伤害利用急救药箱简单消毒包扎消毒送医、伤势较重，拨打本地急救电话。车间主任√1作业活动检维修作业7验收各种配置不全其他伤害低风险无制定检维修检查管理制度，落实实行情况操作人员考核合格后方可上岗，培训高处坠落、中毒、火灾的应急处置方案、熟练掌握高处坠落、中毒、火灾的急救能力正确佩戴绝缘手套和绝缘靴、安全帽、安全带等配备急救药箱，发生伤害，轻微伤害利用急救药箱简单消毒包扎消毒送医、伤势较重，拨打本地急救电话。车间主任√

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(分切机)作业步骤（场所/设施/部位）危险源/检查标准事故类型风险等级管控措施管控责任人管控层级编号类型名称序号名称工程技术管理控制培训教育个体防护应急处置公司车间班组岗位1作业活动分切作业1开机前条件确认违章操作，操作人员懈怠；设备设施、管线、阀门等存在泄漏；灭火器材、警示标示等缺失或损坏；人员个体防护不到位；照明不足；管理松懈触电,机械伤害低风险购买正规厂家产品，操作规范上墙，制定规范；选用合适的照明方案和设备，设置消防设施加强培训、监督，规范操作规程；定期检维修、保养员工定期进行安全培训及岗位操作规程培训正确穿戴劳动防护用品，工作服等触电应立即切断电源，发生轻微伤害，利用急救药箱进行处理；休克员工立即进行人工呼吸或心肺复苏；受伤较重现场急救并拨打120等待救援，配备防毒口罩。岗位职工√1作业活动分切作业2主电源送电违章操作，操作人员懈怠；设备漏电；短路，违规操作，操作人员技能不足；照明不足；管理松懈触电,火灾,其他伤害低风险购买正规厂家产品，操作规范上墙，制定规范；选用合适的照明方案和设备加强培训、监督，规范操作规程；定期检维修员工定期进行安全培训及岗位操作规程培训正确穿戴劳动防护用品，工作服等正确穿戴劳动防护用品发生人员触电迅速切断电源；人员停止呼吸或心跳立即进行急救或送医抢救；配备好灭火器岗位职工√1作业活动分切作业3分切及校对违章操作，操作人员懈怠；分切异常，校对不准确其他伤害低风险严格规章制度，落实检查记录加强培训、监督，规范操作规程员工定期进行安全培训及岗位操作规程培训正确穿戴劳动防护用品，工作服等触电应立即切断电源，发生轻微伤害，利用急救药箱进行处理；休克员工立即进行人工呼吸或心肺复苏；受伤较重现场急救并拨打120等待救援，岗位职工√1作业活动分切作业4检查设备运行情况违章操作，操作人员懈怠；液位计、温度计、压力表显示错误；超压、超温；设备声音异常等；照明不足；管理松懈机械伤害,火灾低风险购买正规厂家产品，操作规范上墙，制定规范；选用合适的照明方案和设备加强培训、监督，规范操作规程；定期检维修、保养员工定期进行安全培训及岗位操作规程培训正确穿戴劳动防护用品，工作服，防毒口罩等配备火灾报警器和灭火器，配备防毒口罩，火灾拨打119；对于轻伤用急救箱处理，伤势较重者拨打120等待救援。岗位职工√1作业活动分切作业5运行中的监控出现故障及异常立即停机严禁翻越安全栏杆机械伤害,其他伤害低风险无加强培训、监督，规范操作规程；定期检维修、保养员工定期进行安全培训及岗位劳保用品使用培训正确穿戴劳动防护用品，工作服，手套及防毒口罩等配备火灾报警器和灭火器，配备防毒口罩，火灾拨打119；对于轻伤用急救箱处理，伤势较重者拨打120等待救援。岗位职工√

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(印刷机)作业步骤（场所/设施/部位）危险源/检查标准事故类型风险等级管控措施管控责任人管控层级编号类型名称序号名称工程技术管理控制培训教育个体防护应急处置公司车间班组岗位1作业活动印刷作业1开车前条件确认违章操作，操作人员懈怠；设备设施、管线、阀门等存在泄漏；灭火器材、警示标示等缺失或损坏；人员个体防护不到位；照明不足；管理松懈触电,机械伤害低风险购买正规厂家产品，操作规范上墙，制定规范；选用合适的照明方案和设备，设置消防设施加强培训、监督，规范操作规程；定期检维修、保养员工定期进行安全培训及岗位操作规程培训正确穿戴劳动防护用品，工作服等触电应立即切断电源，发生轻微伤害，利用急救药箱进行处理；休克员工立即进行人工呼吸或心肺复苏；受伤较重现场急救并拨打120等待救援，配备防毒口罩。岗位职工√1作业活动印刷作业2主电源送电违章操作，操作人员懈怠；设备漏电；短路，违规操作，操作人员技能不足；照明不足；管理松懈触电,火灾,其他伤害低风险购买正规厂家产品，操作规范上墙，制定规范；选用合适的照明方案和设备加强培训、监督，规范操作规程；定期检维修、保养员工定期进行安全培训及岗位操作规程培训正确穿戴劳动防护用品，工作服等触电应立即切断电源，发生轻微伤害，利用急救药箱进行处理；休克员工立即进行人工呼吸或心肺复苏；受伤较重现场急救并拨打120等待救援，配备防毒口罩。岗位职工√1作业活动印刷作业3切纸及印刷违章操作，操作人员懈怠；设备漏电；电机、设备有异响、震动；加载过快；设备漏电；设备有异响、震动；管理松懈机械伤害低风险严格设备检维修及定期保养加强培训、监督，规范操作规程；定期检维修员工定期进行安全培训及岗位操作规程培训正确穿戴劳动防护用品，工作服等正确穿戴劳动防护用品发生人员触电迅速切断电源；人员停止呼吸或心跳立即进行急救或送医抢救；配备好灭火器岗位职工√1作业活动印刷作业4检查设备运行情况油墨、清洗剂、化学物品危害操作人员健康火灾,机械伤害低风险购买正规厂家产品，操作规范上墙，制定规范；选用合适的照明方案和设备加强培训、监督，规范操作规程员工定期进行安全培训及岗位操作规程培训正确穿戴劳动防护用品，工作服等触电应立即切断电源，发生轻微伤害，利用急救药箱进行处理；休克员工立即进行人工呼吸或心肺复苏；受伤较重现场急救并拨打120等待救援，岗位职工√1作业活动印刷作业5低风险无加强培训、监督，规范操作规程；定期检维修、保养员工定期进行安全培训及岗位操作规程培训正确穿戴劳动防护用品，工作服，防毒口罩等配备火灾报警器和灭火器，配备防毒口罩，火灾拨打119；对于轻伤用急救箱处理，伤势较重者拨打120等待救援。岗位职工√

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(胶印机)作业步骤（场所/设施/部位）危险源/检查标准事故类型风险等级管控措施管控责任人管控层级编号类型名称序号名称工程技术管理控制培训教育个体防护应急处置公司车间班组岗位1作业活动胶印机作业1开车前条件确认违章操作，操作人员懈怠；设备设施、管线、阀门等存在泄漏；灭火器材、警示标示等缺失或损坏；人员个体防护不到位；照明不足；管理松懈机械伤害,触电低风险购买正规厂家产品，操作规范上墙，制定规范；选用合适的照明方案和设备，设置消防设施加强培训、监督，规范操作规程；定期检维修、保养员工定期进行安全培训及岗位操作规程培训正确穿戴劳动防护用品，工作服等触电应立即切断电源，发生轻微伤害，利用急救药箱进行处理；休克员工立即进行人工呼吸或心肺复苏；受伤较重现场急救并拨打120等待救援，配备防毒口罩。岗位职工√1作业活动胶印机作业2主电源送电违章操作，操作人员懈怠；设备漏电；短路，违规操作，操作人员技能不足；照明不足；管理松懈触电,火灾,其他伤害低风险购买正规厂家产品，操作规范上墙，制定规范；选用合适的照明方案和设备加强培训、监督，规范操作规程；定期检维修员工定期进行安全培训及岗位操作规程培训正确穿戴劳动防护用品，工作服等正确穿戴劳动防护用品发生人员触电迅速切断电源；人员停止呼吸或心跳立即进行急救或送医抢救；配备好灭火器岗位职工√1作业活动胶印机作业3启动主机加载违章操作，操作人员懈怠；设备漏电；电机、设备有异响、震动；加载过快；设备漏电；设备有异响、震动；管理松懈机械伤害,触电低风险购买正规厂家产品，操作规范上墙，制定规范；选用合适的照明方案和设备加强培训、监督，规范操作规程员工定期进行安全培训及岗位操作规程培训正确穿戴劳动防护用品，工作服等触电应立即切断电源，发生轻微伤害，利用急救药箱进行处理；休克员工立即进行人工呼吸或心肺复苏；受伤较重现场急救并拨打120等待救援，岗位职工√1作业活动胶印机作业4检查设备运行情况违章操作，操作人员懈怠；液位计、温度计、压力表显示错误；超压、超温；设备声音异常等；照明不足；管理松懈火灾,机械伤害低风险购买正规厂家产品，操作规范上墙，制定规范；选用合适的照明方案和设备加强培训、监督，规范操作规程；定期检维修、保养员工定期进行安全培训及岗位操作规程培训正确穿戴劳动防护用品，工作服，防毒口罩等配备火灾报警器和灭火器，配备防毒口罩，火灾拨打119；对于轻伤用急救箱处理，伤势较重者拨打120等待救援。岗位职工√

风险点

(混料机)作业步骤（场所/设施/部位）危险源/检查标准事故类型风险等级管控措施管控责任人管控层级编号类型名称序号名称工程技术管理控制培训教育个体防护应急处置公司车间班组岗位1作业活动混料机作业1开车前条件确认违章操作，操作人员懈怠；设备设施、管线、阀门等存在泄漏；灭火器材、警示标示等缺失或损坏；人员个体防护不到位；照明不足；管理松懈机械伤害,触电低风险购买正规厂家产品，操作规范上墙，制定规范；选用合适的照明方案和设备，设置消防设施加强培训、监督，规范操作规程；定期检维修、保养员工定期进行安全培训及岗位操作规程培训正确穿戴劳动防护用品，工作服等触电应立即切断电源，发生轻微伤害，利用急救药箱进行处理；休克员工立即进行人工呼吸或心肺复苏；受伤较重现场急救并拨打120等待救援，配备防毒口罩。车间主任√1作业活动混料机作业2主电源送电违章操作，操作人员懈怠；设备漏电；短路，违规操作，操作人员技能不足；照明不足；管理松懈触电,火灾,其他伤害低风险购买正规厂家产品，操作规范上墙，制定规范；选用合适的照明方案和设备，设置消防设施加强培训、监督，规范操作规程；定期检维修、保养员工定期进行安全培训及岗位操作规程培训正确穿戴劳动防护用品，工作服等正确穿戴劳动防护用品发生人员触电迅速切断电源；人员停止呼吸或心跳立即进行急救或送医抢救；配备好灭火器车间主任√1作业活动混料机作业3启动主机加载违章操作，操作人员懈怠；设备漏电；电机、设备有异响、震动；加载过快；设备漏电；设备有异响、震动；管理松懈机械伤害,触电低风险购买正规厂家产品，操作规范上墙，制定规范；选用合适的照明方案和设备，设置消防设施加强培训、监督，规范操作规程员工定期进行安全培训及岗位操作规程培训正确穿戴劳动防护用品，工作服等触电应立即切断电源，发生轻微伤害，利用急救药箱进行处理；休克员工立即进行人工呼吸或心肺复苏；受伤较重现场急救并拨打120等待救援，车间主任√1作业活动混料机作业4检查设备运行情况违章操作，操作人员懈怠；液位计、温度计、压力表显示错误；超压、超温；设备声音异常等；照明不足；管理松懈机械伤害,火灾低风险购买正规厂家产品，操作规范上墙，制定规范；选用合适的照明方案和设备，设置消防设施加强培训、监督，规范操作规程；定期检维修、保养员工定期进行安全培训及岗位操作规程培训正确穿戴劳动防护用品，工作服，防毒口罩等配备火灾报警器和灭火器，配备防毒口罩，火灾拨打119；对于轻伤用急救箱处理，伤势较重者拨打120等待救援。车间主任√

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(破碎机)作业步骤（场所/设施/部位）危险源/检查标准事故类型风险等级管控措施管控责任人管控层级编号类型名称序号名称工程技术管理控制培训教育个体防护应急处置公司车间班组岗位1作业活动破碎机作业1检查运行前是否将检查孔关闭操作人员违规操作，未按规定检查到位物体打击,其他伤害低风险安装连锁报警机构，未关闭时报警提示制定实施作业操作规程，规范操作人员的行为，管理人员加强监督管理操作人员经三级培训和岗位实操培训合格后方可上岗，掌握突发事故的应急处置措施正确穿戴劳动防护用品，工作服、口罩、手套等配备急救药箱，发生伤害，轻微伤害利用急救药箱简单消毒包扎消毒送医、伤势较重，拨打本地急救电话。车间主任√1作业活动破碎机作业2加载过快或过载操作人员违规操作，加载过快造成过载灼烫低风险安装连锁报警机构，未关闭时报警提示制定实施作业操作规程，规范操作人员的行为，管理人员加强监督管理操作人员经三级培训和岗位实操培训合格后方可上岗，掌握突发事故的应急处置措施正确穿戴劳动防护用品，工作服、口罩、手套等配备急救药箱，发生伤害，轻微伤害利用急救药箱简单消毒包扎消毒送医、伤势较重，拨打本地急救电话。车间主任√1作业活动破碎机作业3故障处理操作人员违规操作，未停止总电源进行故障处理物体打击,其他伤害低风险无制定实施作业操作规程，规范操作人员的行为，管理人员加强监督管理，故障处理过程中必须切断总电源制定检修挂牌制度操作人员经三级培训和岗位实操培训合格后方可上岗，掌握突发事故的应急处置措施正确穿戴劳动防护用品，工作服、口罩、手套等配备急救药箱，发生伤害，轻微伤害利用急救药箱简单消毒包扎消毒送医、伤势较重，拨打本地急救电话。车间主任√1作业活动破碎机作业4加载过程中的监护操作人员违规操作，轴承出现杂音，温度过高继续运行灼烫,其他伤害低风险无制定实施作业操作规程，规范操作人员的行为，管理人员加强监督管理，注意各部轴承是否有杂音，是否超温操作人员经三级培训和岗位实操培训合格后方可上岗，掌握突发事故的应急处置措施正确穿戴劳动防护用品，工作服、口罩、手套等配备急救药箱，发生伤害，轻微伤害利用急救药箱简单消毒包扎消毒送医、伤势较重，拨打本地急救电话。车间主任√1作业活动破碎机作业5运行中各保护装置的检查操作人员违规操作，保护装置不完好或未投入机械伤害,其他伤害低风险设置保护装置连锁未投入无法开机制定实施作业操作规程，规范操作人员的行为，管理人员加强监督管理操作人员经三级培训和岗位实操培训合格后方可上岗，掌握突发事故的应急处置措施正确穿戴劳动防护用品，工作服、口罩、手套等配备急救药箱，发生伤害，轻微伤害利用急救药箱简单消毒包扎消毒送医、伤势较重，拨打本地急救电话。车间主任√1作业活动破碎机作业6保证现场照明照明不足造成人员检查不到位或存在差错其他伤害低风险无制定实施作业操作规程，规范操作人员的行为，管理人员加强监督管理操作人员经三级培训和岗位实操培训合格后方可上岗，掌握突发事故的应急处置措施正确穿戴劳动防护用品，工作服、口罩、手套等配备急救药箱，发生伤害，轻微伤害利用急救药箱简单消毒包扎消毒送医、伤势较重，拨打本地急救电话。车间主任√1作业活动破碎机作业7停止设备操作人员违规操作，未按规定步骤合理停机其他伤害低风险无制定实施作业操作规程，规范操作人员的行为，管理人员加强监督管理操作人员经三级培训和岗位实操培训合格后方可上岗，掌握突发事故的应急处置措施正确穿戴劳动防护用品，工作服、口罩、手套等配备急救药箱，发生伤害，轻微伤害利用急救药箱简单消毒包扎消毒送医、伤势较重，拨打本地急救电话。车间主任√

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(空压机)作业步骤（场所/设施/部位）危险源/检查标准事故类型风险等级管控措施管控责任人管控层级编号类型名称序号名称工程技术管理控制培训教育个体防护应急处置公司车间班组岗位1作业活动空压机作业1开车前条件确认违章操作，操作人员懈怠；设备设施、管线、阀门、法兰、液位计、安全阀、压力表等存在泄漏；液位、温度、压力连锁报警故障；灭火器材、警示标示等缺失或损坏；人员个体防护不到位；照明不足；管理松懈机械伤害,触电,物体打击低风险购买正规厂家产品，操作规范上墙，制定规范；选用合适的照明方案和设备，空压机房设置消防设施加强培训、监督，规范操作规程；定期检维修、保养员工定期进行安全培训等空气压缩机岗位操作规程培训正确穿戴劳动防护用品，工作服等触电应立即切断电源，发生轻微伤害，利用急救药箱进行处理；休克员工立即进行人工呼吸或心肺复苏；受伤较重现场急救并拨打120等待救援，配备防毒口罩。车间主任√1作业活动空压机作业2主电源送电违章操作，操作人员懈怠；设备漏电；短路，违规操作，操作人员技能不足；照明不足；管理松懈触电,火灾,其他伤害低风险购买正规厂家产品，操作规范上墙，制定规范；选用合适的照明方案和设备加强培训、监督，规范操作规程；定期检维修员工定期进行安全培训等空气压缩机岗位操作规程培训正确穿戴劳动防护用品，工作服等正确穿戴劳动防护用品发生人员触电迅速切断电源；人员停止呼吸或心跳立即进行急救或送医抢救；配备好灭火器车间主任√1作业活动空压机作业3启动主机加载违章操作，操作人员懈怠；设备漏电；氨泄漏；电机、设备有异响、震动；加载过快；设备漏电；设备有异响、震动；管理松懈机械伤害,触电低风险购买正规厂家产品，操作规范上墙，制定规范；选用合适的照明方案和设备加强培训、监督，规范操作规程员工定期进行安全培训等空气压缩机岗位操作规程培训正确穿戴劳动防护用品，工作服等触电应立即切断电源，发生轻微伤害，利用急救药箱进行处理；休克员工立即进行人工呼吸或心肺复苏；受伤较重现场急救并拨打120等待救援，车间主任√1作业活动空压机作业4检查设备压力、温度、液位等运行情况违章操作，操作人员懈怠；液位计、温度计、压力表显示错误；超压、超温；设备声音异常等；照明不足；管理松懈火灾,机械伤害,容器爆炸,物体打击低风险购买正规厂家产品，操作规范上墙，制定规范；选用合适的照明方案和设备加强培训、监督，规范操作规程；定期检维修、保养员工定期进行安全培训等空气压缩机岗位操作规程培训正确穿戴劳动防护用品，工作服，防毒口罩等配备火灾报警器和灭火器，配备防毒口罩，火灾拨打119；对于轻伤用急救箱处理，伤势较重者拨打120等待救援。车间主任√

风险点

(注塑机)作业步骤（场所/设施/部位）危险源/检查标准事故类型风险等级管控措施管控责任人管控层级编号类型名称序号名称工程技术管理控制培训教育个体防护应急处置公司车间班组岗位1作业活动注塑作业1清理检查升温导辊有杂物或黏胶、模口周边有糊料和杂物、升温不足或过高、操作工未检查清理即开机触电,其他伤害低风险设置自动温控仪表，高温部位进行有效保温，设置“当心烫伤”、“当心触电”警示标识，电加热器设置接零接地制定实施作业操作规程，规范操作人员的行为，管理人员加强监督管理操作人员经三级培训和岗位实操培训合格后方可上岗，掌握突发事故的应急处置措施正确穿戴劳动防护用品，工作服、口罩、手套等触电应立即切断电源，发生轻微伤害，利用急救药箱进行处理；休克员工立即进行人工呼吸或心肺复苏；受伤较重现场急救并拨打120等待救援。配备急救药箱，发生伤害，轻微伤害利用急救药箱简单消毒包扎消毒送医、伤势较重，拨打本地急救电话。√1作业活动注塑作业2启动主电机，低速运转，熔融物料挤出，物料挤出后接通气泵打气，形成膜泡，然后开启风机操作人员违法操作规程，风量不稳定其他伤害低风险无制定实施作业操作规程，规范操作人员的行为，管理人员加强监督管理操作人员经三级培训和岗位实操培训合格后方可上岗，掌握突发事故的应急处置措施正确穿戴劳动防护用品，工作服、口罩、手套等配备急救药箱，发生伤害，轻微伤害利用急救药箱简单消毒包扎消毒送医、伤势较重，拨打本地急救电话。√1作业活动注塑作业3将膜泡管送入牵引辊，并沿导向辊直至卷绕牵引辊故障、人员违规操作手部进入卷轴机械伤害低风险无制定实施作业操作规程，规范操作人员的行为，管理人员加强监督管理操作人员经三级培训和岗位实操培训合格后方可上岗，掌握突发事故的应急处置措施正确穿戴劳动防护用品，工作服、口罩、手套等配备急救药箱，发生伤害，轻微伤害利用急救药箱简单消毒包扎消毒送医、伤势较重，拨打本地急救电话。√1作业活动注塑作业4调整内、外、中主电机转速电机过热，超载火灾,其他伤害低风险无制定实施作业操作规程，规范操作人员的行为，管理人员加强监督管理操作人员经三级培训和岗位实操培训合格后方可上岗，掌握突发事故的应急处置措施正确穿戴劳动防护用品，工作服、口罩、手套等配备急救药箱，发生伤害，轻微伤害利用急救药箱简单消毒包扎消毒送医、伤势较重，拨打本地急救电话。√1作业活动注塑作业5开启旋转按钮使模头旋转清理膜口和换网版时未用铜铲，清理速度过慢，违规操作其他伤害,灼烫低风险无制定实施作业操作规程，规范操作人员的行为，管理人员加强监督管理操作人员经三级培训和岗位实操培训合格后方可上岗，掌握突发事故的应急处置措施正确穿戴劳动防护用品，工作服、口罩、手套等配备急救药箱，发生伤害，轻微伤害利用急救药箱简单消毒包扎消毒送医、伤势较重，拨打本地急救电话。√1作业活动注塑作业6进行厚度与宽度、内插薄膜的宽度和薄膜横纵向的收缩率测量操作人员违规操作其他伤害低风险无制定实施作业操作规程，规范操作人员的行为，管理人员加强监督管理操作人员经三级培训和岗位实操培训合格后方可上岗，掌握突发事故的应急处置措施正确穿戴劳动防护用品，工作服、口罩、手套等配备急救药箱，发生伤害，轻微伤害利用急救药箱简单消毒包扎消毒送医、伤势较重，拨打本地急救电话。岗位职工√1作业活动注塑作业7一切正常后，记录各温区温度以及主机和牵引数据操作人员违规操作其他伤害低风险无制定实施作业操作规程，规范操作人员的行为，管理人员加强监督管理操作人员经三级培训和岗位实操培训合格后方可上岗，掌握突发事故的应急处置措施正确穿戴劳动防护用品，工作服、口罩、手套等配备急救药箱，发生伤害，轻微伤害利用急救药箱简单消毒包扎消毒送医、伤势较重，拨打本地急救电话。岗位职工√1作业活动注塑作业8收卷、换卷操作人员违规引膜，收卷速度过快，现场杂乱产生缠绕，换卷未实行双人操作物体打击,其他伤害低风险无制定实施作业操作规程，规范操作人员的行为，管理人员加强监督管理操作人员经三级培训和岗位实操培训合格后方可上岗，掌握突发事故的应急处置措施正确穿戴劳动防护用品，工作服、口罩、手套等配备急救药箱，发生伤害，轻微伤害利用急救药箱简单消毒包扎消毒送医、伤势较重，拨打本地急救电话。岗位职工√1作业活动注塑作业9停机，并关闭电源、气泵后清理违反操作规程，作业不规范其他伤害低风险无制定实施作业操作规程，规范操作人员的行为，管理人员加强监督管理操作人员经三级培训和岗位实操培训合格后方可上岗，掌握突发事故的应急处置措施正确穿戴劳动防护用品，工作服、口罩、手套等配备急救药箱，发生伤害，轻微伤害利用急救药箱简单消毒包扎消毒送医、伤势较重，拨打本地急救电话。岗位职工√

风险点

(仓储物流作业)作业步骤（场所/设施/部位）危险源/检查标准事故类型风险等级管控措施管控责任人管控层级编号类型名称序号名称工程技术管理控制培训教育个体防护应急处置公司车间班组岗位1作业活动仓储物流作业1运输车辆进出厂车速过快、不按指定路线行驶、驾驶员缺乏对公司内行人的关注、行人缺乏对车辆的关注车辆伤害低风险设置“当心车辆伤害”、“当心坍塌”警示标识车辆在厂内行驶速度不超过10km/h，设置相应限速标识牌，公司内部人员指导车辆按照指定路线行驶行人与行驶中的机动车保持安全距离工作服、防护手套、防护鞋、防尘口罩规范穿戴使用配备外伤应急药品，车辆伤害事故预案岗位职工√1作业活动仓储物流作业2指定地点停车车未停稳、未熄火、未拉手刹、应急器材不全车辆伤害低风险设置“当心车辆伤害”、“当心坍塌”警示标识严格按照车辆停车规范停车；检查运输车辆消防、抢修、防护等应急器材配备情况装卸车安全作业规程工作服、防护手套、防护鞋、防尘口罩规范穿戴使用配备外伤应急药品，车辆伤害事故预案岗位职工√1作业活动仓储物流作业3卸车车速过快、叉臂外倾、超重、货物超高影响视线，包装袋破损车辆伤害,坍塌,其他伤害低风险购买正规厂家叉车1.定期进行车辆保养、维护；2.驾驶员培训取证；3.车上车下人员加强沟通1.叉车安全操作规程；2.加强作业过程配合沟通教育工作服、防护手套、防护鞋、防尘口罩规范穿戴使用设监护人，配备外伤应急药品，车辆伤害、坍塌事故预案岗位职工√1作业活动仓储物流作业4码垛、就位，数量确认堆放散乱、堆放过高、堵塞通道，清点失误坍塌,其他伤害低风险设置“当心车辆伤害”、“当心坍塌”警示标识加强入库管理，建立入库记录，实行定置管理、分类存放、码垛整齐、控制码放高度、确保稳固装卸车安全操作规程配备外伤应急药品，车辆伤害、坍塌事故预案配备外伤应急药品，车辆伤害、坍塌事故预案岗位职工√1作业活动仓储物流作业5运输车辆驶出车辆驶离前未鸣笛、告知车辆伤害低风险设置“当心车辆伤害”、“当心坍塌”警示标识1.车辆驶离前鸣笛、告知现场作业人员；2.驶离前观察周边是否还有人员在驶离路线范围装卸车安全作业规程工作服、防护手套、防护鞋、防尘口罩规范穿戴使用车辆伤害事故预案岗位职工√1作业活动仓储物流作业6清点检验工作人员操作失误，原料/产品质量不合格其他伤害低风险无制定仓库出入库管理制度和仓库出入库作业规范操作规程仓库保管员经三级培训和岗位实操培训考核合格后方可上岗工作服、工作帽、口罩配备急救药箱，发生伤害，轻微伤害利用急救药箱简单消毒包扎消毒送医、伤势较重，拨打本地急救电话。岗位职工√1作业活动仓储物流作业7按规定放置物资违规操作，物品堆放杂乱，堆放高度超过安全高度物体打击低风险无制定仓库出入库管理制度和仓库出入库作业规范操作规程仓库保管员经三级培训和岗位实操培训考核合格后方可上岗工作服、工作帽、口罩配备急救药箱，发生伤害，轻微伤害利用急救药箱简单消毒包扎消毒送医、伤势较重，拨打本地急救电话。岗位职工√1作业活动仓储物流作业8出入库核对工作人员操作失误其他伤害低风险无制定仓库出入库管理制度和仓库出入库作业规范操作规程仓库保管员经三级培训和岗位实操培训考核合格后方可上岗工作服、工作帽、口罩配备急救药箱，发生伤害，轻微伤害利用急救药箱简单消毒包扎消毒送医、伤势较重，拨打本地急救电话。岗位职工√

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(电工作业)作业步骤（场所/设施/部位）危险源/检查标准事故类型风险等级管控措施管控责任人管控层级编号类型名称序号名称工程技术管理控制培训教育个体防护应急处置公司车间班组岗位1作业活动电工作业1作业设备流程停机违章操作，操作人员技能不足；未开具工作票证，违章操作，周围带电体漏电；照明不足；管理松懈触电,其他伤害低风险加装漏电保护器，设备接地开具操作票，严格执行工作票制度，设置警示牌，操作规范上墙，制定规范；加强电工安全操作规程的培训，操作人员必须持证上岗正确佩戴绝缘手套和绝缘靴等发生漏电，紧急断电，电工紧急对漏电处进行维修。发生人员触电迅速切断电源；触电人员停止呼吸或心跳停止，立即进行人工呼吸或心肺复苏急救或送医抢救，送医院途中不能停止急救。配备急救药箱，发生伤害，轻微伤害利用急救药箱简单消毒包扎消毒送医、伤势较重，拨打本地急救电话。岗位职工√1作业活动电工作业2执行挂牌验电未开具工作票证，违章操作，周围带电体漏电触电低风险设置警示牌，防蛇鼠装置检修作业前安全教育，严格执行检修规程，履行监护制度。认真填写停送电票，工作票，登高作业票等票证书加强安全操作规程培训正确穿戴劳动防护用品和绝缘工具发生漏电，紧急断电，电工紧急对漏电处进行维修。发生人员触电迅速切断电源；触电人员停止呼吸或心跳停止，立即进行人工呼吸或心肺复苏急救或送医抢救，送医院途中不能停止急救。