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文档简介

药品、器械、耗材采购制度一、药剂科负责医院药品、器械、耗材采购管理，药库负责医院药品、器械、耗材采购、盘点、备库和安保业务。二、药剂科主任负责严把药品、器械、耗材采购关，审验药品、耗材、器械的流通渠道和销售资格，在药事委员会指导下签定供货协议，协调采购事宜。三、药库采购必须保证供货渠道在供货数量、质量、时间上满足临床需要，对畅销药品适当备货，并杜绝假冒伪劣药品、器械、耗材进入医院。四、药库必须按《省医疗机构网上药品、器械、耗材集中招标采购平台》规定进行相关采购，不得擅自更换品种、厂家、规格和供货渠道。五、对临床业务确实需要，而又未中标的药品采购，应在药事委员会集体研究决定后按照采购程序购置。附属医院药品、器械、耗材采购程序一、首先由临床科室主任按照临床使用情况提前提交签字后的药品、器械、耗材（含名称、规格、数量、厂家）采购申请清单，报分管院长按照常用目录的使用情况和急需单品报备情况初审同意，特殊情况由分管院长报药事会根据医院周清单、月规划用药讨论决定。二、凡申请采购的新、特药品、器械、耗材，需经药事委员会集中讨论同意并签字才可生效，财务科作为报销凭证备查，凡走捷径者，医院任何人无权结算费用。三、财务科主任负责对药事委员会确认购进药品、器械、耗材每个单位或者产品进行议价和定价，再上报分管院长、董事长确认后才作为结算依据。四、分管院长、董事长审核后签字确认，通知药剂科主任。药剂科主任收到通知后确认其销售资格，并签定供货协议或合同。附属医院202*年4月10日分管领导签字：药事委员会签字财务科议价签字药剂科主任签字董事长签字药品、器械、

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