长途客运站改扩建工程可行性研究报告（汽车站建设项目可研报告）（是一篇汽车站建设项目不错的模版）

可行性研究报告某某省工程咨询院2008年11月 11.1项目名称及建设单位 1 1 1 21.5项目研究的主要内容 21.6研究结论 3第二章市场分析与需求预测 2.1项目外部环境发展现状及趋势分析 2.3项目建设必要性 2.5适站量预测 第三章规模需求分析 3.1建设规模需求 3.2建设规模指标 第四章站场建设位置及建设条件 4.1站址选择 4.2方案一 4.3方案二 5.1运营生产作业流程 5.2主要设施和设备 5.3总平面布置 6.1项目对环境的影响 6.2环境保护措施 6.3节能 6.5消防 第七章实施方案 7.1客运站主要建设指标 7.2客运站主体建筑功能分区 7.3实施方案和建设工期 7.4组织机构和人员配置 7.5建筑与施工管理 第八章投资估算与资金筹措 8.1投资估算 8.2投资估算内容 8.3资金筹措 第九章财务评价及经济社会影响分析 9.1财务评价 9.2经济社会影响分析 9.3投资回收采取的管理形式 第十章风险分析 10.1风险评估 10.2风险防范对象 (一)项目背景1.1项目名称及建设单位1.2项目建设的必要性1、3、1编制依据☆《市城市总体规划(2001—2020)》☆《沈辽鞍经济带(段)发展规划》发【2007】681号(二)研究的主要结论1.5项目研究的主要内容1.5.2客运站工程项目市场定位1.5.3设计年限和建设工期年限为20年。拟定工程实施从2009年2月开始拆迁建设，2009年12月主体工程结束，2010年10月全部建成投入使用，建设周期为20个月。1.5.4项目站级标准及建设规模二期占地面积包括市客运站与运输处之间的铁路用地和十九局用地18900在一期建设工程中，停发车场区约25000平方米；新客运站总建筑面积为19598平方米，其中客运站主体建筑面积：8686平方米，司乘人员公票厅面积400-500平方米之间,日发客运量在16000人次以上，检车、洗人次(预测情况见表1.1)。年份营运车辆数(辆)年增长率%1.5.7建设方案：量及车流量的需求。新客运站总建筑面积为19598平方米(含附属配套设为25000m²,停车位130个。1.5.8投资估算和融资方案：1.5.9经济评价与投资回收期：长途客运新站投入运营后，预计每日可发送旅客20000人次，按照辽均营业收入3468万元(19000人×5.00元×365天=3468万元),利润总额502.68万元，净利润336.8万元。投资利润率17.1%,内部收益率16.05%,投资回收期5年。项目投资前景良好。1.6研究结论2.1项目外部环境发展现状及趋势分析,位於辽宁省中部，是辽宁省14个省辖市之一，处于辽宁中部城市群的中心位置。地处东经122°36′-123°41′、北纬4属大陆性温带季风气候。全市共辖7个县(市)区：县、灯塔市、白塔区、731个行政村。全市共有人口183万人，城市人口80万人，农村人口103全市辖境总面积4733平方公里，由西至东极端直线全长92.3公里，由南至北极端直线全长100.3公里。最早的城市，古称襄平，从公元前3世纪到公元17完善，生态环境明显改观；社保就业成效显著,人民生活进一步改善；社区生产总值实现585亿元，比上年增长16%,比2000年增加415亿元，。省第2位，煤炭储量居全省第5位，石膏储量居东北地区首位。地区。全市粮豆种植面积在180万亩以上，粮食平均年产75万吨，果树栽植面积31万亩，淡水鱼产量4万吨，总产居全省第二。年份总人口(万人)地区生产总值(亿元)其中人均地区生产总值(元/人)备注第一产业(亿元)(亿元)其中(亿元)工业年平均增长速度%2.1.2市地区自然概况地形地貌：位于辽宁省的中部，地理位置优越。东去63公里是煤铁之城本溪市、凤城、岫岩；南去25公里是全国最大的钢铁工业基地鞍山、海开放城市大连300公里；西接辽中、台安、盘锦；往北65公里是辽宁省省约占总面积的57%,是水稻、玉米、淡水鱼的重点产区。1、气候：居辽东半岛北部腹地，西南边陲距渤海岸70公里，东为10月1日，平均终霜日期为4月22日，年平均无霜期为1872、气温：地区年平均气温为8.7摄氏度。其中冬季平均气温为—8.6摄氏度；春季平均气温为9.5摄氏度；夏季平均气温为23.4摄氏度；秋季平均气温为9.5摄氏度。水平均为400—500毫米。地区年平均蒸发量为1649.9毫米。6、地震：市地震设防烈度7度。地处辽宁中部城市群中心，区位优势明显。境内铁路公路纵横交错，交通便利，运输业发达。哈大铁路、哈大铁路客运专线(在建)、沈大高速公路纵贯南北，本辽高速公路横贯东西。与大连港、营口鲅鱼圈港、沈阳桃仙国际机场近距直通。从二十世纪九十年代开始，全市交通基础设施建设取得重大进展，公路总里程已达到3210公里，比2000年增加公路里程1511公里。目前境路密度由2000年每平方公里的20.7公里提高到现在的65.22平方公里公凭借地处沈大高速公路黄金经济带和辽宁中部城市群，特别是毗货物周转量197221万吨公里。2007年比2006年公路运输客、货运量分别增加5.03%、6.11%;客、货运周转量分别增加6.02%、13.4%,这组数字还在保持着高速的增长，见表2.1。年份客运量(万人次)旅客周转量(万人公里)备注年平均增长速度%2.1.4市公路客运站现状及特点市现有市级客运站1个，县级客运站2个，乡镇客运站12个。在70初期建成了县客运站，“十一五”前三年建成了12个乡镇客运站。级客运站，始建于1973年，1974年投入使用，已经运行了35年，承载着市内的大部分客流量。客运站总占地面积16142m²,南北长174.2米，东西发车位6个，检票口5个。由于建设年代比现有客运线路427条，其中，跨省营运线路8条，跨市营运线路170条，跨县营运线路249条。站内有营运车辆600辆，年均日发班次1560次，站内日发客运量由建站时的2000人次，增加到现在的16000人次，高峰时可达32000人次。车情况十分严重，每天有近10,000人、150辆车无法进站，常造成入口处2.2市场需求分析市地处辽宁省中部，经过半个世纪的建设，市经济日益繁荣.特别是改革开放30年经济社会发展取得了辉煌成就。是经济结构发生历史性变化、国民经济实现历史性跨越的30年。30年来，始终坚持以经济建设为中心的思想不动摇，大力推进经济结构战略性调整，促进了全市经济持续快速健康发展，综合经济实力连登新高。2008年，全市地区生产总值实现585亿元，是1978年的39倍，年均增长12.6%。特别是从2003年开始，连续六年保持了16%以上的高速增长。全市财税总收入实现74.29亿元，是1978的63倍，年均增长14.8%。改革开放的30年，是各项改革取得重大突破、市场经济体制日臻完善的30年。农村改革率先突破，使农村压抑已久的旺盛生产力奔涌而出。企业改革大刀阔斧，国有企业在艰辛的改革进程中经历了脱胎换骨式的洗礼。民营经济异军突起，成为全省民营经济最活跃的城市的30年。30年来，共投入50多亿元，实施了大规模的城市建设和改专业客运车579辆，客运线路427条，其中，跨省营运线路8条，跨市营运线路122条，跨县营运线路213条，日发班次1290次，日发客运量1.9(三)项目建设的必要性(四)目标市场分析及项目功能研究2.5适站量预测2.5.1预测的依据2.5.2预测的方法交通运输发展的特点及两者之间的内在联系。对市内的社会经济和货运、确保预测结果的准确性。详见市客运量预测程序图(附表3.1)。2.5.3基本分析2008年，全市国民经济保持了持续健康快速增长。全市GDP总值585增长8.0%;第二产业增加值298.6亿元，增长18.6%;第三产业增加值139.9亿元，增长13.7%。人均生产总值25662元，按可比价格计算，年增长率15.9%。地方财政收入35.4亿元，增长28.2%;全社会固定资产投资180.5亿元，增长27.4%;社会消费品零售总额121.7亿元，增长17.5%。全市人口数量从2000年的180万人。发展到2008年183万人。而人2.5.4基础数据统计年份平均日发客运量(万人次)年增长率%市长途客运站历年营运车辆记录表表3.2年份营运车辆数(辆)年增长率%2.5.5预测结果根据对历年客运量及营运车辆统计数据的分析，得出市客运站过去十年客运量和营运车辆的年平均增长情况，结合市国民经济发展和人口数量的增长情况，预计十年后，上线营运车辆将达到770辆。现日平均发送旅客19000人次。考虑到站外中巴统一进站将增加10000—16000人次的发送量，依据《汽车客运站建筑设计规范》(JGJ60—99)的规定，新发送量预测为29000—35000人次/日，拟定建设为一级客运站。第三章规模需求分析客29000—35000人次设计。3.2建设规模指标新客运站总建筑面积为19598平方米(含附属配套设施)。客运站主楼位20个。停发车场面积为25000m²,停车位130个。3)建地下停车场面积10000平方米。小型车辆、出租车、私家车等其主要技术经济指标表3.1序号单位数量备注1客运站用地2停车场占地含发车区地下停车场占地3总建筑面积其中；客运站站房附属建筑4发车位个56建设工期月7近期旅客发送量人次8远期旅客发送量人次9总投资万元服务年限年序号单位数量备注量快速增长时，都能满足需求，并且二期客运站第四章站场位置及建设条件4.1站场位置根据国家建设部《汽车客运站建筑设计规范》的选址要求，选址既要考虑自然环境，又要考虑社会条件，要近期远期综合考虑。1符合城市规划的合理布局；2与城市交通系统联系密切，车辆流向合理，出入方便；3地点适中，方便旅客集散和换乘其它交通；4远近期结合，近期建设有足够场地，远期有发展余地；5有必要的水源、电源、消防、疏散及排污等条件；根据上述要求，我们提出了长途客运站两种建设方案。方案一:对原有客运站进行扩建改造为全市人民提供良好的乘车环境和服务环境。2009年开工建设，2010年竣方案二:整体搬迁方案1、计划占地75亩(5万平方米),建筑面积2.5万平方米，总投资需9500万元。两种方案都重点考虑了站址周边便捷的交通条件，方案二场地面装客运站运营所需的水源、电力、通讯、消防、排水等市政配套设施，需要投入大量资金用于配套设施建设；并且因为站址偏离市区中心地4.5建设条件市长途客运站扩建改造工程用地规模为31142平方米，位于市中心，供水：长途客运站用水来自于城市供水管网，站区内设直径200配水200米之间。地质水文：属华北地层区辽东分区、出露的主要地层比较复杂，由老至新可分为前震旦系、震旦系、寒武系、奥陶系、石炭系、二迭系、侏罗系、第四系等8个地层系。市境内共有流程5公里以上的大小河流86条，其中10公里以上的大小河流29条，这些河流组成了太子河、浑河两大水系。气候条件：气候为暖温带季风大陆性气候，四季分明、光照充足，年平均气温为摄氏17度。供电：站房用电估算量10w/m²,综合辅助部分用电，站区总用电约1180度/日。设置两路电源，分别来自于不同的变电所，用电负荷为二级。由第五章总平面布置及配套工程5.1.1主要功能：5.1.2生产作业流程：1、旅客进站——购票——候车或购物——检票——上车——发车出5.1.3建筑布局定位：5.2主要设施和设备排满足一级客运站使用功能和运营所需的主要设施和设备，见下表5.1。序号配套设施主要设备1检车厂房微机售票检票设备2洗车厂房行政办公设备3换热站行包搬运提升设备4变电所广播通讯设备5生活泵站6消防泵房候车、休息设备7制冷站消防监控设备8设备库房安全检测设备9设备管理用房停车场内照明设备其他站内消防设备5.3总平面布置客运站主体建筑临街部分东西方向长85米，南北方向宽350米，东临胜利路、北临站前广场，乘客主入口及站前广场在建筑南侧。发车场在候车大厅的正南侧，停车场在发车场的南侧。乘客出入口在场地的东侧，车辆主入口在场地的东侧，西侧设置10米宽消防通道。洗车场、检车场布置在场5、4土建工程和配套工程建设方案客运站主体建筑站房一层设置候车大厅1362平方米，层高9.9米。售票大厅400平方米。检票区含直接检票口18个。售票大厅含售票室及售票室等服务用房，并设置环廊，可以俯瞰一层候车大厅，层高为3.3米，面积1778.66平方米。三、四、五、六层设有站内行政管理办公室等内部用房，两部步行楼梯上下连通，层高为3.3米，面积1255.06平方米。盥洗室2.5kN/m²,设备机房15kN/m²,抗震设防烈度区7度，抗震等级为7级，2、结构选型(1)基础形式：基础形式暂定为人工挖孔桩，桩长不小于6米。(2)结构形式：本工程绝大部分采用现浇钢筋混凝土框架结构，柱网力求均匀，柱断面为600×600,现浇楼板厚度在180～220mm之间，梁(1)混凝土强度等级：一般框架梁、柱为C40,现浇楼板为C30,桩室为现浇钢筋混凝土剪力墙，±0.000以上采用MU5.0空心砖，M5混合砂浆砌筑，且容重不大于11kN/m³。(1)冷水系统：根据市政供水能力，本工程采用加压微机供水泵站与外网直供联合供水方式。站区主供水管线为DN200,以枝状布置形式相应管径的支管分送各用水点。供水方式：在地下室设备间内设一台热水油炉，由管道直接供应分别为20L/S,20L/S。立一套独立的消防供水体系，在附属用房设消防水池一座，容积为400kw/日。火灾延续时间按2小时计算。设消防泵房一座，微机恒压供水。室该客运站为一级客运站，其用电负荷为二级，站房部分用电量按10w /m²估算，总用电量估算为1180度/日。在站房附属用房设置配电室，要5、5信息系统5、6技术经济指标第六章环境影响、节能、劳动安全与消防6、1项目对环境的影响6、2环境保护措施6、2、1施工建设阶段6、2、2生产运营阶段三级过滤系统，废水回收利用率可达90%以上6、2、3环境绿化6.3节能2、屋面保温采用120厚阻燃型聚苯乙烯板，导热系数0.05w/m.k,屋面传热系数0.38.3、外墙保温采用60厚阻燃型聚苯乙烯板，导热系数0.03w/m.k,外墙传热系数0.46.6.4劳动安全“三不进站”:危险品不进站、无关人员不进站(发车区)、无关车“五不出站”:超载客车不出站、安全例检不合格客车不出站、驾驶6.5消防总平面布置中，设有消防安全通道且不少于2个。各建筑物间符合防第七章实施方案7、1客运站主要建设指标—2004)和《汽车客运站建筑设计规范》(JGJ60—99),结合本站2008年日平均旅客输送量19000人次，适度超前，按日均输送29000—35000人次，设备指标一览表见表7.1、表7.2。7、2客运站主体建筑功能分区功能分区，停车数100台，设置发车位20个。主体建筑详细面积划分见表7、3实施方案和建设工期(一)建设工期：新长客站项目拟定2009年2月开工，2010年10月全部建成投入使用，建设周期20个月。(二)实施计划：该项目于2007年6月开始市场调查，2008年8月开始工程项目可行性研究，2009年2月进行项目施工图设计，2009年3月进年10月客运站建成，竣工投入运营。7、4组织机构和人员配置客运站是公益性设施，是公益性企业单位，隶属于市交通局。新客运站管理和服务人员350人，客运站人员要切和实际定岗、定员合理安排，体配备岗位如下表7.1。新建市长途客运东站人员配备表：表7.1客运东站总定员：330人人数人数人数1失物招领5行包受理员5副站长34行包提取员518卫生保洁4购物店6行包保管、装运86门厅服务8修洗车间主任123修洗车间结算2综合办公室5修理工人稽查科6微机控制4洗车工人安检科6水暖电设备管理修洗车间财务286修洗车间统计284对外餐饮服务司乘餐厅司乘公寓服务员7.5建筑与施工管理第八章投资估算与资金筹措1、二00八年辽宁省建筑工程计价定额；2、二00八年辽宁省装饰工程计价定额；3、二00八年辽宁省安装工程计价定额；4、二00八年辽宁省间接费用计取标准(二类);7、二00七年投资预算有关规定；计说明中表述的工程概况编制投资估算。工程总投资包括工程中发生的所有费用，主要由六大部分组成，详见投资估算表(表8.1~表8.10):1、征地拆迁费(表8.2);2、主体建筑费(表8.3及表8.9、表.10);3、附属建筑费(表8.4);5、配套工程费(表8.7);总投资估算表序号工程费用分类名称计算单位平均单价费用总额(万元)1征地拆迁费2主体建筑费3附属建筑费4设备及其安装费台、套5配套工程费6前期工作及相关管理费7预备费8总计表8.2序号工程费用名称计算量值平均单价费用总额(元/m²)(万元)1征地费2拆迁费项13各种补偿费项14其他合计主体建筑费估算表表8.3序号工程费用分类名称计算量值平均单价(元/m²)费用金额(万元)1土建费2内装费3外装费4其他合计附属建筑费估算 序号工程费用分类名称计算量值平均单价(元/m²)费用总额(万元)1司乘人员公寓2地下停车场3三产配套设施4围墙360元/M5门卫房76安全检测站合计设备购置费明细表序号设备名称数量单价造价备注表8.61给水设备2消防设备3通讯设备(电话、电视、音响)4变电、发电设备5通风、热风幕、轴流6检票设备17电子屏、广播设备8固定座椅9三品检查台1寄存储柜1汽车检验设备2中央空调设备附属工程给水微机及服务器自动售票设备1监控设备1维修用升降机188货物叉车188锅炉及换热设备行李推车4垃圾清运设备3售票剪票护栏、扶手合计设备安装费估算表序号工程费用分类名称平均单价(万元)费用总额(万元)1锅炉设备安装182消防设备安装43空调设备安装4配电设备安装55微机及其服务器安装36电子屏、广播安装27售、检票机安装48通讯设备安装19安全检测设备安装144监控设备安装2通风设备安装4给水设备安装2其他设备及安装5合计配套工程费估算表序号工程费用分类名称计算量值平均单价(元/m²)费用总额(万元)1外设、水、电暖管网2停发车场地面工程3站前广场地面工程4绿化工程5其它合计前期工作及有关管理费估算表序号工程费用分类名称计算量值平均单价(元/m²)费用金额(万元)1地质勘察费2评审论证费345工程监理费6工程设计费7规划设计费8其它合计主体工程项目高级装修明细表序号工程项目名称造价(万元)工作内容及说明1外装饰工程(一)幕墙2外装饰工程(二)墙面幕墙花岗岩釉面砖3内部装饰工程、墙面大理石墙面及高级涂料6外地面工程大台阶及平台装饰7室内门窗及隔断地弹门、玻璃墙8室内天棚工程轻钢龙骨石膏板吸音板9卫生间装饰卫生间内部全部按低档装饰室内各地面装饰水磨石地面楼梯、面、扶手、栏杆9按普通楼梯栏杆计算其它标志牌、美术字、超高等零星合计工程造价明细表表8.10序号工程项目名称单位造价工作内容及说明1土方及基础工程万元挖土方、回填及外运土和平整场地及挖孔桩基础2砖石砌筑万元内外墙体、其它砌砖石工程3砼及钢筋砼工程万元梁、板、盖、柱、楼梯及钢筋和钢结构工程4楼地面工程万元楼、地面5屋面工程万元防水、保温、隔热6门窗工程万元包括普通塑钢窗及木门7一般抹灰万元工程中一般装饰8脚手架超高部分万元包括楼梯、栏杆等9采暖工程万元新型节能FTD对流辐射散热器及大厅地热采暖给排水工程万元普通排水管路、设备电气万元电气、动力、照明、通讯微机消防工程万元管道、喷淋空调工程万元管道、风机盘管零星工程万元塔吊、场外运输、轨道铺设、台阶、散水等合计万元8、3资金筹措根据投资估算得出的结果，拟建市客运站项目总投资11000万元，资1、向交通部申请2000万的枢纽客运站补贴费2、向省交通厅申请投资3500万元3、市交通局补贴1500万元4、市人防基建费3000万元，建设地下人防设施和地下停车场5、企业自筹1000万元第九章财务评价及经济社会影响分析9.1财务评价9.1.1企业经济效益分析一、客运站全年总收入5453万元。二、年营运收入5293万元(29000人×500元×365天=5292.5万元)。9.2经济社会影响分析9.2.1国民经济评价市长途客运站的社会效益主要体现在拉动市经济的发展，方便人民出行，提高运输行业管理质量和效益以及促进综合运输体系的形成、资源集区整个公路运输体系的形成提供有利支持。这势必将加快市物资、资金、9.2.1-1交通运输是国民经济的命脉，是社会生产、服务、流通各部门的桥梁。市长途客运站的建成，将使整个市长途客运站实现现代化管理，9.2.1-2市长途客运站建成后，不仅直接提供客运综合服务就业机会，而且也对市经济发展的推动起到新的就业机会，为解决企业下岗职工再就上摆脱了过去国家经济体制转变过渡时期因