某某省就业培训示范基地建设项目可行性研究报告

1 4 51.4项目概况 6 8 8 9 2.2项目背景 2.3建设的必要性 第三章市场分析 3.2市场预测 第四章项目地址选择及建设条件 4.2建设条件 第五章建设方案与规模 第六章工程技术方案 6.1总体规划 6.2建筑结构方案 第七章公用工程 7.1给排水 7.2供电工程 7.3采暖空调工程 第八章环境保护、消防安全与节能 8.1环境保护与有关环保措施 8.2节能与劳动安全 第九章项目管理与实施进度 9.1项目管理 第十章组织机构与定员 10.1组织机构 10.2组织机构图 11.1基础设施建设项目招标范围及招标组织形式 11.2投标、开标、评标和中标程序 11.3评标委员会的人员组成和资质要求 第十二章投资估算与资金筹措 12.1投资估算 12.2资金筹措 第十三章项目财务分析与评估 13.1分析评估依据 13.2总成本费用估算 13.3收入估算 13.5现金流量分析 13.7盈亏平衡分析 第十四章社会效益分析 14.1增收效益分析 14.2外部效果分析 某某省省公司接受某某省就业培训示范基地建设项目可2、《国务院关于解决农民工问题的若干意见》(国发育的决定》(中发(1999)9号);社部发(2006〕14号);育的决定的实施意见》(豫政(2006)19号);根据国家对建设项目可行性研究阶段的工作范围和深度风雨操场2847.41m²,教师公寓7242.18m²,学生宿舍57411.49m²,中心变电所(后勤楼内)168.00m²,体育场看台1100m²,锅炉房340m²,垃圾中转站81m²,门卫传达室150m²。1.4.3项目管理与实施本项目承办单位为某某省就业训练中心。为做好项目的征地和规划建设工作，中心成立某某省就业培训示范基地筹建处，负责征地手续的办理和培训基地规划、设计、报批与实施等工作。项目建设工期为两年。1.5投资估算与资金筹措本项目总投资17398.86万元，资金来源如下：万元，训练中心筹资2898.86万元)。1.6主要技术经济指标序号项目名称单位规模备注1学生规模人2占地规模折合333.739亩3总建筑规模4用水量5用电负荷6采暖热负荷7总投资万元8资金筹措万元地方财政资金万元银行贷款万元自筹资金万元其中：社会力量筹资3000万元，训练中心自筹2898.86万元9投资回收期年含建设期某某省就业培训示范基地是一所以提高劳动者就业技能我们建议建设单位加快项目前期工作，积极落实建设资某某省就业训练中心是武陟县劳动和社会保障局的下属18000平方米。校园绿化面积达50%,学校教学、生活设施齐其中专业教师副高级职称9人，中级职称23人。先后被省、教育是社会主义建设事业的基础工程，新中国成立50年过大专以上教育的仅占5%,受过中等技术教育的占20%,这经过20多年的发展，我国的市场经济体制已初步建立，四次人口普查时仅为2%,低于中下等收入国家8.8%的水平，也低于低收入国家2.7%的水平，甚至低于印度1981年2.5%的水平。在这2%受大学教育的人口中，约近20%的人所学专针对提高劳动者就业技能的职业教育是我国教育体系中高等教育和职业技术教育等，简称三类教育。到2005年三类教育的学校达4632所，在校生达1635.53万人，分别占高等教育学校数的66.96%和本专科在校生数的49.96%。职业我国的技术工人有7000多万，中级的占35%,高级的仅占以及我国拥有大量廉价劳动力和成体系的加工组装制造业的1996年净增20.1万人，在校生净增就业率达96.6%,10年来为社会输送中高等职业技能毕业生某某省的职业教育事业在建国以来，特别是改革开放20育的毛入学率约为8%,远低于全国平均数11%。在全省教育五位，但多项人均指标在全国居后列，人口负担还没有完全转化为人才资源。造成这种状况的一个重要原因，就是某某省省的教育水平落后，尤其是职业技术教育发展慢、规模小，远低于全国平均水平，成为制约某某省省经济发展和综合竞争能力增强的一个主要因素，严重制约某某省省经济和社会高质量、高效益、高水平的可持续发展。要使某某省在21世纪的激烈竞争中不断发展，使人民的生活水平质量不断提高，就必须深化教育体制改革，优先、超前、加快发展教育事业，切实把经济发展转到依靠科学技术进步和提高劳动者素质的轨道上来，变人口优势为人才优势，变资源优势为经济优势，为振兴某某省奠定坚实的人才和知识基础。按照《某某省省人民政府贯彻国务院关于大力发展职业教育的决定的实施意见》,“十一五”期间某某省省各类职业学校担负着为社会输送200多万名职业学校毕业生，每年培训城乡劳动者800万人次的任务。随着全市社会经济的不断发展，对劳动力自身的质量和素质提出了更高的要求。目前，焦作市富余劳动力增长较快，但培养专业技术性人才的学校规模较小，多数职业培训机构分布不均，场地狭小，不能形成规模化，另外专业设置不合理，一些急需的专业技能培训尚没有开展开来，有许多毕业生毕业后未能及时就业，对社会经济发展产生了一定的制约。综上所述，为响应国家政策、振兴某某省经济、促进全市指数仅居世界第59位。在技术工人方面，一些发达国家中，高级技师占35%,中级工占50%,初级工占15%。而我国技师和高级技师占1.5%,高级工占3.5%,中级工占35%,初级工占到60%,很多甚至连初级工都不是。在今后很长时间里，技术型人才的大量需求。项目所在地武陟县现有人口69万，1.1万人，每年新增劳动力2.6万人，农村目前有16万富余劳间，中国经济和社会发展对人才的需求将进一步增强。报告指出，从年均增长速度方面考察，1978-2003年，人才总量的增长速度年均为7.34%,实际经济总量(GDP)的增长速度年均为9.38%,经济增长对人才总量增长的弹性系数为1.28,即人才总量每增长1%,拉动经济增长1.28%。报告指出，中国学历人才占就业人员的比例与发达国家20世纪90年代中期最低水准(11%左右)相比，差距在2%-3%之间。报告并预测，专业技术人才供需缺口为1746-2665万人，其中第一产业缺口第四章项目地址选择及建设条件4.1项目地址选择4.1.1选址原则1、突出学科特色，立足发展。选址必须充分考虑保持和发挥重点学科的优势和特色，有利于项目的发展壮大。2、符合城市规划，推进互动。选址必须尽可能与城市建设整体规划相适应。同时，项目的建设必须坚持高起点、高标准、高质量，使之成为当地的形象建筑和城市亮点。3、整合各种资源，提高投资效益。项目选址必须坚持经济性原则，最大限度地合理利用城市现有的基础设施和规划条件，最大限度地减少投资规模，提高投资效益，减小投资风险。4、凝聚师生力量，体现众志成城。项目选址必须坚持以人为本，充分考虑师生的愿望和要求，最大限度地给学校师生营造优美、舒适、便利的工作、学习和生活环境。4.1.2选址评价因素选址工作，用系统分析的方法，结合培训基地发展目标，对建设选址方案进行了分析、决策，避免选址决策主观判断的随意性和局限性，提高了决策的科学性和可靠性，项目建设选址评价指标体系包括影响项目选址三大方面的因素，即社会、社会政治因素经济因素环境要素肉经济影响4.1.3项目场址确定根据武陟县城市规划及某某省就业培训示范基地实际情况，该项目选址位于武陟县县城，占地面积333.739亩，该项4.2建设条件4.2.1气象条件最大风速东北风4.2.2场地地质条件4.2.3水文条件过(入)境河流有15条，主要排水河道有6条，分属黄河、4.2.4地震烈度据《中国地震烈度区划图》(1990),该区地震基本烈度为VI度。4.2.5基础设施条件该地块位于武陟县城，有完善的给水和排水管网，可保证项目建设期及建成后的用水和排水需要。该地块有供配电线路，可满足项目用电需求。武陟县现已全部架设开通全国直拨程控电话及移动通讯，4.2.4建设材料及运输条件通过汽运，由当地建筑材料市场供应。第五章建设方案与规模劳动力占85%。包括年短期培训5000人，其中农民工4000(1)建设一支观念先进、业务精炼、开拓5.2.1依据见》(豫发(1999)28号);4、关于印发《技工学校(机械类通用工种)建筑规划面积指标(试行)》的通知(劳办培字(1991)18号);2004-2010年某某省省农民工培训规划的通知》(豫政办5.2.2建设方案根据焦作市武陟县教育发展规划，结合培训基地发展规有烹饪、城建、化医、机电4个系22个相关专业。培训基地车电子、车工、钳工、电工、焊工22个专业。设置200个教本项目根据《技工学校(机械类通用工种)建筑规划面积指标(试行)》的规定指标，并根据相关政策，扣除教师住宅本次新征土地面积为333.739亩(不含科研基地),基本可以总建筑面积为128658.80m²,其中：实训教学楼书馆4372.85m²,餐厅10157.58m²,后勤服务中心3205.44m²,风雨操场2847.41m²,教师公寓7242.18m²,学生宿舍57411.49m²,中心变电所(后勤楼内)168.00m²,体育场看台1100m²,锅炉房340m²,垃圾中转站81m²,门卫传达室150m²。序号项目名称位规模备注1学生规模人全日制支科在校2占地规模折合333.739亩3总建筑规模实训教学楼理论教学楼综合楼图书馆餐厅m后勤服务中心风雨操场教师公寓学生宿舍中心变电所2体育场看台锅炉房垃圾中转站门卫传达室6.1.1依据2、关于印发《技工学校(机械类通用工种)建筑规划面积指标(试行)》的通知(劳办培字〔1991〕18号);6.1.4规划结构本方案共设2个城市出入口，满足使用，方便培训基地管2、道路教学楼等，是学校日常理论学习的中心。总建筑面积2847.41m²的风雨操场，一个1000m²的单侧体育场6.1.6交通流线1、设计原则人车分流，步行优先，使校园更具人性化。2、道路系统规划基地内部主要车行环路为20m,次要车行道路为9m,各功能区内支路为7m,详见道路系统规划图。同时，按照《方便残疾人使用的城市道路和建筑物设计规范》,设置残疾人通行的无障碍通道，宽度不小于1.2m,纵坡坡度不大于2.5%。(1)车行联系各区，同时车辆在各区的外围亦可进入该区的各个建筑步行环境，创造安静的学习和生活环境。(2)人行以生态核和共享生态带为主体构成校园的第一层次绿化这一系统为师生在教学生活中创造了更多互相交流和接触自8、室外机动车停车位：150个9、自行车停车位：2000个类别建筑面积建筑层数建筑高度结构类型实操教学楼5层框架结构理论教学楼5层框架结构综合楼6层框架结构图书馆3层框架结构餐厅3层框架结构后勤服务中心3层框架结构风雨操场1层框架结构教师公寓6层砖混结构学生宿舍6层砖混结构中心变电所(位于后勤楼内)运动场400m标准跑道6.2建筑结构方案6.2.2建筑设计指导思想与原则同端正不苟的行为准则的结合，也和现代教育的终极目标相下力求创造出各单体建筑以及由相邻单体建筑所围合起来的6.2.3建筑平面设计50年，建筑耐火等级为二级，抗震设防烈度为7度，结构形功能要求，设50人标准教室134个，100人大教室每层一个共计5个，教师教研室15个，满足日常的教学要求；同时考 型号：GPS-II-L,M-1000kg/1m/s)楼梯直接对外开门，满足疏散宽度和疏散距离要求。本楼标准层1514.25m²,每层设一个防火分区，在每层楼梯间入口设甲级防火门。6、无障碍设计综合楼北入口西侧设残疾人专用坡道，方便残疾人出入。一层卫生间设有残疾人厕位，并设置残疾人专7、建筑用料做法标高±0.000以下砌体为实心砖；标高±0.000以上砌体均为加气砼砌块，M5混合砂浆砌筑。除特殊标注外，墙体厚度均为200。其构造和技术要求详见《加气混凝土砌块墙》(GB50207-2002),顶层不上人屋面为倒置式屋面，做法详见6.2.3.4图书馆1、工程概况本工程位于学校中部偏南，西侧邻学校实操教学楼，东侧邻风雨操场，环境优美，交通便利、快捷。整体外观充满培训13.70m,层高均为3.9m(大报告厅层高为6m)。建筑物依据《城市道路和建筑物无障碍设计规范》技术要求详见《加气混凝土砌块墙》(97YJ406) (GB50345-2004),上人倒置式屋面，做法详见05YJ1屋8 6.2.3.5餐厅建筑工程设计等级为二级，建筑设计合理使用年限50年，建筑耐火等级为二级，抗震设防烈度为7度，结构形式为以红色面砖装饰为主，白色涂料装饰竖向柱子及横向腰依据消防设计原则，该楼对外设置2个主要出入口和3个(梯速为0.4m/s,电动机动率为28KW,载重门加以分隔，每个防火分区面积均小于2500m2,符合规范要建筑物依据《城市道路和建筑物无障碍设计规范》(JGJ50-2001)进行无障碍设计，首层主入口处设置残疾人坡级为I级，防水做法根据《屋面工程技术规范》6.2.3.6后勤服务中心建筑工程设计等级为二级，建筑设计合理使用年限为50年，建筑耐火等级为二级，抗震设防烈度为7度，结2、平面设计一、二层设有学生浴池(一层为男浴室，共有浴位90个；二层为女浴室，共有浴位90个);小型商店(每个商店均设有 用年限为50年，耐火等级为二级，抗震设防烈度为7度。共建筑外观造型主要运用透空的阳台与大片的实墙面进行建筑层高为2.9m,厨房、卫生间及阳台均比同楼层低采用外墙外保温，保温材料为发泡聚氨酯，厚度30mm。采用平板中空玻璃塑钢门窗，建筑物耗热量指标为6.2.3.9学生宿舍学生宿舍位于学校培训基地西南部，分4人间宿舍和8人间宿舍。4人间宿舍共1栋，8人间宿舍共7栋，均为6层，建筑高度均为21.95m,总建筑面积为57411.49m²。(1)工程概况(2)平面设计(3)立面设计(4)剖面设计(5)消防设计宿舍楼每层为一个防火分区，每个单元建筑面积不超过300m²,使用人数不超过30人，设一部垂直疏散电梯，通至屋(6)节能设计30mm。外墙门窗均采用平板中空玻璃塑钢门窗。建筑物耗热(7)建筑用料做法 (GB50345-2004),屋面为上人倒置式屋面，做法详见05YJ12、八人间宿舍(1)工程概况本工程建筑工程设计等级为二级，合理使用年限为50年，(2)平面设计(3)立面设计(4)剖面设计(5)消防设计(6)无障碍设计(7)建筑用料做法为Ⅱ级，防水做法根据《屋面工程技术规范》(GB50345-2004),屋面为上人倒置式屋面，做法详见05YJ1屋4(7)节能设计6.2.4结构设计依据3、建筑结构荷载规范(GB50009-2001)4、混凝土结构设计规范(GB50010-2002)6、建筑抗震设计规范(GB50011-2001)10、建筑工程设计文件编制深度的规定(建设部2003年4月)6.2.5结构方案单项名称幢数房屋高度结构体系楼盖结构基础型式理论教学楼15框架现浇板柱下独基实操教学楼15框架柱下独基综合楼16框架柱下独基后勤服务中心13框架柱下独基餐厅13框架柱下独基教师公寓26砖混预制板墙下条基学生宿舍66砖混墙下条基风雨操场11框架现浇板柱下独基图书馆13框架柱下独基本项目各单项工程结构设计使用年限为50年，结构安全(1)混凝土框架结构：基础、梁板柱混凝土强度等级为C30,填充墙3、墙体(1)砖混结构：±0.000以下砖为MU10实心砖，M(2)柜架结构：±0.000以下砖为MU10实心砖，M5水4、承重结构体系第七章公用工程12、《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》7.1.2设计范围(1)水源(2)生活用水量1)综合生活用水量本项目按照教职工350人，在校学生10000人规模设计，最高日用水量：1570m³/d,最大小时用水量：163m³/h,平均小时用水量：65m³/h。2)浇洒道路广场和绿地用水量培训基地道路广场66603m²及绿化面积为：62598m²,用水定额按1.5L/m²·d,每日一次计，则用水量为：最高日用水3)未预见水量及管网漏失量培训基地的未预见水量及管网漏失量按最高日用水量的10%计，为176m³/D。4)合计用水量用水量估算表序号用水类别数量用水指标用水时间时)小时变化系数水量最大小时用量1生活用水量教职工350人学生10000人2道路及绿化23不可预见合计(3)管材(1)城市污水管道情况：位于本工程西侧市政道路有城(3)生活污水排水量：排水量取生活用水量的90%,则(4)生活污水汇集经化粪池、食堂及操作间产生的污水(5)室外排水管道采用承插式钢筋混凝土管，橡胶圈接(6)本工程采用砖砌检查井，全部采用重型球墨铸铁井(7)排水管均采用U-PVC管，连接方式：粘接。(1)本工程东侧的道路上设有城市雨水管道，允许本工(2)雨水量(4)本工程范围内雨水管设三根排出管，排入西侧路上(5)雨水管采用承插式钢筋混凝土管，橡胶圈接口。并(6)雨水口、雨水检查井均采用砖砌筑。(7)屋面雨水的排除均采用外排水。7.1.4消火栓系统培训基地西侧道路上规划有城市自来水管道，供水压力0.3Mpa,可以满足要求。在培训基地内设置效容积不小于(1)消防用水量1)各单体消防用水量室内消防用水量室外消防用水量实操教学楼理论教学楼综合楼图书馆餐厅后勤服务中心学生宿舍风雨操场教师公寓2)本工程室内消防用水量采用最大一栋建筑的室内外消危险等级火灾种类实操教学楼中A类理论教学楼中A类综合楼中A类图书馆严重A类餐厅严重、中A类后勤服务中心中A类学生宿舍严重A类风雨操场中A类教师公寓轻A类7.2.1设计依据7、《建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范》7.2.2设计范围7.2.3电源由基地外引来一路10KV电源。采用10KV交联聚乙烯铠建筑名称建筑面积负荷性质负荷容量备注实操教学楼照明用电1#区域变空调用电操作用电理论教学楼照明用电中心变空调用电综合楼照明用电1#区域变后勤服务中照明用电2#区域变风雨操场1#区域变教师公寓1~2#照共两栋餐厅照明用电2#区域变炊事用电学生宿舍1#照明2#区域变2~3#照共两栋4~8#照共五栋图书馆照明用电1#区域变计算机用体育场看台2#区域变室外及其它负荷分散Sjs=3425KVA(本校园对供电部门需求总量)7.2.5变压器设置1、在理论教学楼设置一个中心变电所，负责所有10KV配电；实操教学楼设置1#区域变电所；后勤服务中心设置2#2、变压器布置序号场所照度(1x)备注1报告厅2办公室3阅览室4普通教室5配电室6会议室7宿舍8商店9餐厅走廊1、本工程均为三类防雷建筑物，采用10#圆钢沿女儿墙通圈明敷做避雷带，屋面采用40×4热镀锌扁钢暗敷做避雷建筑名称容量(门)建筑名称容量(门)实操教学楼青年教师公寓理论教学楼学生宿舍综合楼图书馆后勤服务中餐厅培训基地总需电话1500门。超五类八芯对绞电缆传输，信息插座统一采用标准86面板(GB50176-93)房提供的95～70℃热水。室外热力管道采用直埋敷设方本工程拟采用额定蒸发量为2t/h和4t/h的蒸汽锅炉各一台(GB16297-1996)(GB10080-88)(GB8978-1996)(GB12523-90)在施工过程中开挖的土方和废弃的建筑材料等固体废弃再随冲洗用水排放。污水治理后符合《污水综合排放标准》 8.2节能与劳动安全8.2.1设计依据8.2.2节能措施3、合理配电，完善调节手段，防止轻载或过载(1)所有施工人员必须配戴好安全帽并系好帽带，不得(2)做好施工现场的生活生产设施布置，合理安排场地(3)施工现场的生产、生活区设置足够的消防水源及消(4)靠近施工现场的道路，应设置明显警告标志、加强(6)垂直运输系统各部位必须专人定期检查，并严格按(7)加强用电管理，做好安全用电。切实执行照明电力(8)施工用模板、支架等承重结构要经过结构验算，确(9)工地所有设备，必须定期保养，使其保持良好的工(2)培训基地领导和实验实训中心主任对实训中心安全(3)实训中心管理人员对所管辖实验室的安全负直接责(4)实训中心使用易燃、易爆和剧毒危险品，要严格按(6)实训中心的钥匙应由管理员人统一保管，不得私自(7)实训中心内要留有合理的安全通道，未经培训基地(8)需要在休息日、节假日及晚间进行实验时，应报请(9)实训后要切断电源、水源，关好门窗，保管好贵重(1)贯彻执行食品卫生法，后勤管理部门要加强对炊事(2)预防为主，常抓不懈，食堂的卫生检查与管理，必(3)采取有效措施，防止老鼠、蟑螂、苍蝇等害虫对食(5)建立严格的烹饪制作程序，非工作人员不得进入操时间(月)工程进度123456789101112131415161718192021222324总体规划设计备工设备安装及调试竣工验收第十章组织机构与定员基建规划处监察处公寓房管处教材编中组基建规划处监察处公寓房管处教材编中组各系办公室保卫处专家组电數保卫处专家组电數处宣教处统计处审计处委学院办公室学院党委办公室学院办公室学院党委办公室人事处科研处招生办总务处财务处学生处教务处人事处科研处招生办总务处财务处学生处教务处第十一章项目招投标方案鉴于项目法人单位目前尚不具备自行招标所具备的编制员会采用单数制，但最低不少于5人，并且技术、经济等方面评委会成员职称要求在副高工(副教授)以上，从事本专业至少在8年以上，对工程项目有较深入的研究，并且职业道第十二章投资估算与资金筹措(2)建设单位管理费：按豫财建(2002)125号文件规(3)工程勘查、设计费：按国家计委、建设部(计价格〔2002〕10号)及豫计收费〔2002〕294号文件规定计算；(4)工程监理费：按国家物价局、建设部价费字(1992)479号及豫价房字(1992)196号文件规定计算；(6)办公及生活家具购置：按学生和教职工人数以500元/人计入；(7)建设配套费用包括质量监督费、市政配套费、城市(8)其它建设前期费用该费用包括可研编制费、标底编(9)基本预备费率取5%。建设项目总征地面积333.739亩，总建筑面积项目名称建筑工程费安装工程费设备购置费其他费用合计合计(万元)占总投资3、自筹资金：5898.86万元(其中：社会力量筹资3000的60%,第二年投入总投资的40%。本项目财务评价根据《建设项目经济评价方法与参数》项目计算期按20年计，其中建设期为2年，经营期为18动力消耗一览表项見名称单位数量单价(元)备注1电力02煤吨3水立方米小计设备平均折旧年限按25年计算，残值率均取5%,固定资产产按50年平均摊销，年摊销额29.95万元。讯费用教师培训及其它费