某水库及取输水泵闸工程安保体系内审资料

某水库及取输水泵闸工程安保体系内审资料施工现场安全生产保证计划工现场安全管理工作，根据市工程建设规范《施工现场理体系》和基本要求，以便于我项目部贯彻局“精通过贯彻本管理计划，使我项目部能充分有控制和减少项目部施工现场的安全风险和不利环境因素绩，为工程施工创造良好的条件，最大限度地预防和安全生产保证计划审批表建设单位：xx投资建设发展有限公司监理单位：xx工程咨询管理有限公司设计单位：xx设计研究院、xx工程设计研究院施工单位：xx工程局编制人：xx编制时间：xx年8月10日项目部：该安全保证计划按照上海市标准DGJ08-903-2003《施工现场安全生产保证体系标准》进行编制，请予以审批。项目部有关各管理岗位：安全部：质量部：工程部：综合部：安全设备部：测量部：审核意见：同意此计划项目经理：公司有关各部(室)：（盖章）审核意见：同意此计划。为使本项目部施工现场的安全管理达到规范化、科学员共同努力编写了xx工程局xx水库及取输水泵闸工程XX标《安全生产保1、我们在工程实施过程中，根据各类危险源和不利环境因素的识别，2、预防为主、加强宣传、全面策划、合理防范、改进工艺。保证安全3、严格遵守国家和地方政府颁发的有关安全管理、环境管理法律、法1、在内审前对安保体系建立及运行工作进行一次全面的自查，找出存2、内审期间合理巡排好生产和管理活动，做好受检准备，并要求当事人（项目经理、项目副经理、技术负责人、安全3、内审期间认真接受内审人员的检查，及时提供所需资料，对内审组提出的不合格或整改意见，各相关部门及班组应及xx水库及取输水泵闸工程XX标审核组施工项目经理部公司内审组召集项目部有关人员召开本次内审首次会议，简要介绍此次审核的目查和评价。同时也是对项目部是否真正按照体系规受审核施工现场xx水库及取输水泵闸工程XX标审核编号受审现场地址长兴岛审核日xx年3月21日审核依据DGJ08-903-2003、施工现场安全生产保证计划审核组组长：xx组员：xx、xx、xx具体安排：08：30~08：50首次会议09：00~11：30现场巡视12：30~15：00xxxx3.2策划(项目经理、项目工程师、技术员、施工员、安全员)xx3.3实施(项目经理、项目工程师、技术员、施工员、安全员)xx3.4检查与改进(项目经理、项目工程师、技术员、施工员、安全员)15：00~15：20审核组内部交流15：30~16：00末次会议xx水库加高加固XX标施工现场负责人(签字)：xx年03月21日项目部安保体系内审组：组长(签字)：xx年3月21日B项目经理部是否建立了文件化的与项目经理交谈体系如何建立、策是否按要求要求对安保体系进行与项目经理交谈体系如何建立、策安全方针、目标协调一致，安全指标值和管理目标是否完整和切合项目经理部实际情况，是否可要求，在项目经理部内按层次和岗位在职能上分解、展开并实施什么-谁-如何-用什么-在哪里-什么时间-多少次-哪些B1、是否对施工不同阶段的危险源、不利环境因素进行识别、评查文件管理制度的清单、文件的学标准规范和其他要求的文件，收什么-谁-如何-用什么-在哪里-什么时间-多少次-哪些B整性、表达是否清晰，相互关系其中各项安全活动控制程序是否明1、是否规定了各岗位的职责权限、相毒草关系规定是否明确、合理，安全员能否正确有效地行查安全生产责任制和安全贯标职责项目经事如何发挥第一责任人和查机械设备清单，安全防护措施清什么-谁-如何-用什么-在哪里-什么时间-多少次-哪些B查项目经理等管理人员上岗证及复中小型机械操作工及监控人员上岗什么-谁-如何-用什么-在哪里-什么时间-多少次-哪些B3、现场是否配备文件的有效版查物资标识和检验状态标识(牌、表什么-谁-如何-用什么-在哪里-什么时间-多少次-哪些B协议;是否签订分包合同,合同是否符合要求;进行审批;安全物资进行验证和检验;什么-谁-如何-用什么-在哪里-什么时间-多少次-哪些B什么-谁-如何-用什么-在哪里-什么时间-多少次-哪些B6、是否对施工现场环境进行控什么-谁-如何-用什么-在哪里-什么时间-多少次-哪些B11、是否制定设备、设施的验收查保养计划及平时日常维修保养记查大型机械的企业内部验收记录及准备了救援物资并在事故发生时巡视现场；查救援人员组织网络名组织实施，是否配备了足够的救什么-谁-如何-用什么-在哪里-什么时间-多少次-哪些B查安全检查评分表原则上每月进三定原则进行了处置、纠正、重新检验和验证，并采取了纠正和正、预防并进行了实施、验证、什么-谁-如何-用什么-在哪里-什么时间-多少次-哪些B上岗，并与受审核的部门或岗位制定、实施、验证、纠正措施的况简述、主要存在的问题描述、纠正措施制定、实施与复查情况的记录，以及安全保证体系的有什么-谁-如何-用什么-在哪里-什么时间-多少次-哪些B性的描述，是否有安全保体系运行存在问题的描述及采取纠正、整、清晰、标志明确；是否追溯性；是否进行收集整理；是否对什么-谁-如何-用什么-在哪里-什么时间-多少次-哪些xx水库及取输水泵闸工程XX标审核组施工项目经理部通过此次审核，我们认为项目部的安全保证体系运行总体上是有效的，符合DGJ08-903-2003规范要求。但也存在着一些薄弱环节，主要是对体系的理解上还不够不合格项报告xx水库及取输水泵闸工程XX标原因分析由受审核方填写）纠正/纠正措施由受审核方填定）安保体系内部审核报告编制审核时间表准备审核内容确定各岗位要审核的具体要素编制审核时间表准备审核内容由审核组长批准确认通知项目部做好内审准备由审核组长批准确认通知项目部做好内审准备2、审核组分头由有关要素的具体负责