学校机械类实训耗材采购投标方案（技术方案）

学校机械类实训耗材采购投标方案

目录

14.1投标产品的性能、品牌、质量情况的整体评议.................3

14.2货物供应管理制度..........................................7

14.3售后服务方案............................................27

14.4方案应包含维修服务网点设置、维修人员配置、定期巡检安排、故障

响应及修复时限承诺、配件优惠承诺等内容......................35

14.5根据供应商提供的培训方案进行评议........................39

14.6应急预案.................................................41

14.7运输应急方案............................................44

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(十四)技术方案

14.1投标产品的性能、品牌、质量情况的整体评议

序号产品名称规格型号数量质量情况

1创可贴白云山药或同等档次及以上3000片优质

2碘酒棉签修正0.15ml2000支优质

3线手套400副优质

4洗衣粉5kg装120袋优质

5毛巾3000条优质

6扫把200个优质

7设备保洁剂10箱优质

8吸油纸25厘米宽10卷优质

9垫刀片1000片优质

10直柄立铣刀φ16400支优质

11直柄立铣刀φ12300支优质

12直柄立铣刀φ10300支优质

13拉钉BT40*4520个优质

14铝块100*100*20200块优质

15铝块100*100*50200块优质

16切槽刀MGEHR2020-4200把优质

17数控外圆刀刀杆MTJNR2020K1610把优质

18数控外圆刀刀杆SCLCR2020K1260把优质

19数控45°外圆刀刀杆PSSNR2020K1260把优质

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20数控内孔刀S12P-SCFCR06S2510把优质

21数控切槽刀刀片MGMN400-MNC3020800片优质

22●数控外圆刀片TNMG160404R-2GNX2525500片优质

TNMG331R2G

YBC151

23数控外圆车刀刀片CCMT120404-HF1000片优质

CCMT431-HF

YBC251

24数控外圆刀片45°SNMG120408-DF800片优质

SNMG432-DF

YBC152

25数控内孔刀刀片CCMT060204-HM300片优质

CCMT2(15)1-HM

2645钢φ50X903500根优质

2745钢φ50X1583500根优质

2812寸粗齿扁锉500个优质

2910寸中齿扁锉500个优质

308寸中齿扁锉500个优质

318寸细齿扁锉500个优质

扁锉刀(带柄)

326寸细齿扁锉500个优质

336寸细齿半圆锉500个优质

346寸中齿三角锉500个优质

356寸细齿三角锉500个优质

中齿(每25长度18牙，齿距

36锯条50000条优质

1.4)

37φ3mm1000支优质

38钻头φ3.5mm1000支优质

39φ5.1mm200支优质

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40φ5.8mm200支优质

41φ5.9mm200支优质

42φ6mm200支优质

43φ6.7mm200支优质

44φ7.8mm200支优质

45φ8mm200支优质

46φ8.5mm200支优质

47φ8.3(90°)50支优质

倒角钻

483刃25*90°柄10mm50支优质

49铰刀(手用)φ6H8200支优质

50M6200支优质

丝锥(手用)

51M8200支优质

52φ6H850个优质

通止规

53M850个优质

54扁錾刃宽约10—15150个优质

55锯弓93414150把优质

56划针250mm(直径4mm)250个优质

57样冲3×10×120mm250个优质

58长柄毛刷100个优质

59铜丝刷500个优质

60钢直尺200个优质

61毛刷3寸200个优质

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62Q235板料宽70×长150×厚84000块优质

63宽65.5×长70.5×厚72000块优质

64宽60.5×长80.5×厚72000块优质

Q235板料

65宽70.5×长70.5×厚72000块优质

66宽80.5×长80.5×厚72000块优质

67吸油纸20cm宽5卷优质

68外圆车刀SVJCR2020K1620把优质

69外圆车刀刀片VCGX160404-LC800把优质

70切断刀QEGD2020R2240把优质

71切断刀片ZTFD0404-MGYBG2020800优质

72螺纹刀SER2020K1620把优质

73螺纹刀片16ERAG60200片优质

743mm切槽刀MGEHR2020K-3140把优质

753mm切槽刀片MGMN300切铝300片优质

76内孔刀片CCGT060204-AKH01200片优质

77中心钻B2.550个优质

78杠杆百分表20个优质

79铝棒φ60×1101000根优质

80铝棒φ45×3502000根优质

81铝棒φ40×300400根优质

82铝棒φ30×350400根优质

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14.2货物供应管理制度

1、总则

(1)为了加强和规范公司物资供应管理工作，落实计划与采购、监督

与检查、指导与协调、服务与管理职能，实现物资供应管理工作的制度化、

规范化、标准化、信息化目标。制定物资供应管理办法。

(2)物资供应管理办法包括：计划管理、采购管理、供应商管理、仓

库管理、废旧物资管理、物资统计报表管理。

2、管理体制及职责

(1)管理体制

1)实行公司、采购供应部两级管理体制。

2)内部风险控制部负责对物资供应工作给予监督、检查及考核。

3)公司成立采购供应部，对供应商实行统一管理。

4)公司各部门负责需求计划的汇总上报工作。

(2)采购供应部门工作职责

1)负责贯彻、落实公司物资供应管理工作的方针、政策。

2)负责审核汇总各部门物资需求计划，并报内部风险控制部审批。

3)负责设备、配件、材料的统一采购、供应工作，并负责对各部门物

资供应工作给予指导、管理，服务生产，保障供应。

4)负责定期布置、安排、总结物资供应管理工作。

5)负责各部门废旧物资管理和仓库管理工作，积极推行代储代销工作。

6)负责物资统计报表和建立并完善供应管理信息系统。

7)完成领导交办的其它工作。

(3)流程

1)各部门上报计划：根据月作业计划及材料、配件消耗定额，由各部

门材料员和工程技术人员负责编制，并报采购供应部。

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2)调整汇总：采购供应部门对各部门上报的材料、配件计划进行审核、

调整并汇总

3)利库调整：采购供应部门汇总各部门使用计划后，进行利库，对计

划进行核对，形成汇总计划。

4)审批：采购供应部将各部门上报的物资需求计划审核汇总后，上报

内部风险控制部审批。

5)采购计划：采购供应部按照物资采购权限，确定物资采购方式，编

制采购计划，报内部风险控制部审批。

6)签订合同：按规定程序进行比价后，与供应商签订合同。

7)到货验收：到货后，由使用部门组织有关部门或技术人员进行验收。

8)入库：验收完毕后，办理入库手续，登帐上卡。

9)保管：按照不同物资的保管保养要求，对设备、材料、配件进行保

管。

10)出库：按各部门使用计划发放出库。

3、计划管理

(1)材料配件计划的编制

1)计划编制的原则：实事求是、保障供应、统筹兼顾、经济有效，严

禁错报、漏报和虚报。

2)计划编制的依据：物资采购计划要根据年度消耗量、前期库存量(含

代储代销物资)结合合理储备来确定，年度消耗量的确定要依据生产任务、

生产条件、消耗定额、工程计划等综合要素测定，并与年度各部门生产成

本、工程资金计划中有关预算指标相统一。

3)物资需求计划按计划提报的时间可分以下四种：

①年度物资需求计划；

②月度物资需求计划；

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③应急物资需求计划；

④临时急用物资需求计划；

(2)应急物资需求计划：

面对突发性生产安全事件及季节性灾害应急抢险救灾物资的需求，使

用部门提出申请，经采购供应部核准，先组织到货再补办相关手续。

(3)临时急用物资需求计划：

对生产临时急用的物资，使用部门在急用报告上必须有部门主要负责

人签字，写清物资的使用地点，急用原因，型号规格、物资编码、要求到

货时间等。填写计划类别时，报送时间超过当月5号的选择当月的"追加计

划",若超过当月的20号的选择下个月的"正常计划"。

(4)上报计划的审核汇总、审批：

采购供应部要及时审核汇总各部门申报的物资中请计划，报内部风险

控制部审批。要本着实事求是的原则，既尊重申请部门提报的申请量，又

要充分考虑当前库存结构及特殊物资的储存情况。在审核过程中，对需求

变更或有疑问的申请计划，采购供应部要在收到计划后的2个工作日内反

馈给上报部门，上报部门确认、修改后，在1个工作日内上报采购供应部。

采购供应部审核、汇总物资需求计划后，上报内部风险控制部审批。

(5)计划的执行：

采购供应部要严格按照审批后的计划组织进货，保证生产物资需求，

组织进货时，材料、备件、小型设备的通用部分10个工作日内到货，需

省外组织货源的，15个工作日内到货，特殊材料、大型、非标及加工周期

长的设备、备件，根据供需双方约定的时间供货。

1)为保证计划的准确性和严肃性，年度、月度计划的生产物资(品种、

金额)准确率要分别达到80%和90%以上。

2)为杜绝计划的盲目性和随意性，要求年度计划和月度计划在规定上

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报时间内一次性上报采购供应部。

3)有下列情况之一的，采购供应部有权不予受理计划，或视所申报的

计划为无效计划，由此造成的贻误生产、人为积压以及其他经济损失，由

计划申报部门负责承担，并追究有关人员的责任：

①上报申请计划不按规定期限及拖延时间较长的。

②漏报、错报、虚报申请计划的。

③在计划审核过程中，计划申报部门对需要变更或有疑问的计划拒不

确认、修改，或确认修改后不按时上报采购供应部的。

④随意变更已经审核、审批的需求计划的。

⑤补充计划每月超过两次，采购额度超过月度计划5%的。

⑥不按统一格式编制计划或在编制计划时故意空项、标注不明的。

⑦不按规定期限报库存物资明细报表，所报内容不符合实际库存的。

(6)采购供应部对各部门申报的申请计划未经审批实施采购或无计划

采购，每次扣罚100-300元，由此造成的资源浪费，人为积压以及其他经

济损失由采购供应部负责承担，并追究有关人员的责任。

(7)各部门要增强物资计划的准确性，严肃性，可执行性，任何部门

不得无计划订货，无计划结算，无计划发货，违者严肃追究相关人员的责

任。

4、采购管理

(1)物资采购遵循的原则：透明、公开、公平、公正，坚持技术先进、

质量可靠、经济合理和货比三家的原则。

(2)采购方法及方式

物资的采购可采用招标采购方式、竞争性谈判方式、单一资源商务谈

判方式以及比价方式，所有采购方式在执行过程中要实施集体性，精细性

商务谈判，通过阳光化的采购过程确定物资供应商(厂)及采购价格。

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1)采用招标方式采购

单项合同估算价在10万元以上的物资的采购采用招标方式，来确定

采购物资的供应商(厂)及价格，招标过程按公司规定的招标办法进行，

由采购供应部牵头，内部风险控制部和财务部参与。

2)采用竞争性谈判方式采购

①招标后没有供应商投标或者没有合格的或者重新招标未能成立的；

②技术复杂或者性质特殊，不能确定详细规格或者具体要求的；

③采用招标所需时间不能满足安全生产紧急需要的；

竞争性谈判由采购供应部牵头，内部风险控制部、财务部参与，共同

确认供应商(厂)及价格。

3)采用单一资源商务谈判方式采购

①只能从唯一供应商处采购的；

②必须保证原有采购项目一致性或服务配套的要求，需要继续从原供

应商处采购的；

③发生了不可预见的紧急情况不能从其它供应商处采购的；

④国家及地方法律法规政策有特殊要求的；

4)常规材料、标准备件的物资采购要由内部风险控制部和采购供应部

共同参与，确定出一段时间内(半年或一年)的供应商、价格，签订供货

协议，并遵循"挂账两个月付款"的赊销政策，在物资采购合同中约定。

(3)物资采购合同管理

1)合同的签订：工业品的买卖合同是规定和约束双方权利和义务的法

律之本，可保护双方经济利益，最大限度的减少经济纠纷，供应商及材料

价格确认后必须签订合同，签订合同由采购供应部起草，报内部风险控制

部审核后，方可签订。采购供应部及部门要妥善保管已签订合同及其技术

资料、变更文件或通知，要建立合同台帐，按类别、日期进行整理和保管。

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2)合同履行：

合同生效后，按合同交货进度，由采购供应部门及时催促卖方按时发

货。收到货物后，按验收程序及时进行，验收合格的货物办理入库手续。

3)问题处理：

①如发现货物品种、数量或重量与合同不符的，经检测，质最与合同

约定标准不符的，可拒绝接收或将货物退回卖方并及时告知卖方，就退货，

经济补偿，赔偿和罚款事宜按合同规定进行谈判。

②如发现缺货、供货延迟等问题，应及时上报物资供应部处置，寻找

替代品或供应商，并保留追究经济赔偿的权力。

(4)采购的付款与结算

1)采购付款：

①采购部门根据物资采购计划，物资采购合同，编制"采购资金支付计

划",财务部根据物资采购计划、物资采购合同和公司赊销政策审核"采购

资金支付计划",报总经理审批。

②采购部门根据物资采购合同的规定，填写"资金支付申请单",报内

部风险控制部审核后，按审批程序办理采购资金支付手续。

2)采购结算：采购部门应根据物资采购发票、物资验收单与相应的物

资采购合同、审批价格进行核对，核对相符后，填写"材料报销单",报内

部风险控制部审核合格后，交财务复核，总经理签批后，方可办理物资采

购结算。

(5)在采购招标、采购询议价、合同签订和采购过程中，内部风险控

制部全程参与。采购人员要自觉接受内部风险控制部对采购活动的临督和

质询，对采购人员在采购过程中发生的违犯采购管理制度的行为，内部风

险控制部有权对有关人员提出经济处罚、降级处罚、开除的处理建议，直

至追究法律责任。

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5、供应商管理

(1)供应商的准入

准入的方式

1)供应商的准入要与物资要求状况相结合，因供应商库内无满足要求

的供应商或可供物资供应商的产品质量、技术性能等不能满足采购需要时，

可新增供应商。

2)各部门推荐新增供应商时必须有推荐报告，报告中应有使用部门的

试用评价(或调研报告)及部门批示，方可进入采购供应部审查程序，对

供应商全面资质认定后，进入备选供应商库。

3)原厂配件供应商实行直接准入制度。

(2)通过准入方式进入的供应商必须具备以下条件：

1)具有法人资格或具有独立承担民事责任的能力；

2)注册资金50万元以上。

3)遵守国家法律、行政法规、具有良好的信誉。

4)具有履行合同的能力和良好的履行合同的记录；

5)具有良好的资金财务状况；

6)具有良好的售后服务条件和能力。

7)根据采购项目的特殊性，对供应商的其它特定要求条件。

(3)供应商的准入程序

1)通过准入方式进入的供应商，携带相关物资证件(按归档资料)填

写供应商基本资料调查表

2)对备选供应商进行调查，对供应商采取历史(业绩)评价、样品评

价、现场订价的方式进行。

①对供应商以往提供的类似产品或其它产品存公司的使用情况及其他

情况进行评价；

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②将供货商提供的样品进行试用，实际验证评价；

③赴供方所在地对其产品进行评价。合格后填写新增供应商审批表，

经相关人员审批后，确定为合格供应商。

(4)供应商的建档

1)新增的合格供应商，实行一厂(公司)一档，具体归档资料：

①供应商基本资料调查表；

②供应商营业执照(复印件并加盖公章)、税务注册登记证(复印件

并加盖公章);

③生产许可证(复印件并加盖公章);

④国家规定的有关入井产品的安全标志等证件(复印件并加盖公章);

⑤质量、环境、职业安全健康管理体系认证和其它有关证件(复印件

并加盖公章);

⑥其它有关证件(复印件并加盖公章);

(5)供应商的管理建立供应商管理库和供应商档案，对供应商库成员

实行动态监督，定期对供应商进行综合评价，确定资质等级。既要做到对

优秀供应商的适时准入，还要对不合格供应商进行淘汰，形成竞争机制。

1)建立健全供应商档案，加强供应商基础信息管理，完善供应商信息

数据库。

2)建立对供应商分类管理，根据以往业绩和评价将供应商划分为长期

战略伙伴、普通客户及备用客户，进行分类管理，对长期战略伙伴优先提

供招标、比价的机会，普通客户次之。

3)每年对供应商进行评价，对存在质量问题、不能满足供货要求的供

应商库成员进行质询、淘汰更换。对长期评价保持优良的可晋升为战略合

作伙伴关系。

4)所有的投标商都必须在合格供应商库中选取，如果供应商库中确实

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不能满足需要时，可以通过网上了解和实地考察增加投标商。

5)参于招标、比价的供应商必须资质证件齐全，涉及到井下安全生产

的产品必须有相应的生产许可证等。

6)选取供应商时，优先选取生产厂。如果供应商库中确实没有生产厂

的，可以选择代理商，但代理商必须有生产厂代理证书，否则不予选取。

7)对供应商实行专业化管理，明确供应商的供货范围，取消"万能供

应商"。

(6)供应商评价

1)供应商评价工作由采购供应部牵头组织，招标办、内部风险控制部

及使用部门共同参与。

2)通过评价划分长期战略合作伙伴、普通客户及备用客户。长期战略

合作伙伴必须是制造商，免于评价。

3)所有中间供应商要进行评价。

4)年度内有不良记录的厂家要进行评价。

5)每年进行一次供应商总评，对上年度供货的合格供应商进行综合评

价，主要评价其产品的质量、合格、履约能力、安全、环境、售后服务等，

评价结果分为四个等级优、良、合格、差、经评价，合格的继续保留、差

的淘汰。

(7)供应商的退出

1)凡因供应商品质不良或交期延误而造成的损失，由供应商负责赔偿，

并取消其合格供应商资格。

2)评价结果差的供应商直接淘汰。

3)凡有下列行为之一者，应立即终止供应商供货资格。

①产品相关证件无效，未及时补办的。

②进入合格供应商名单后连续三年未发生业务的。

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4)凡有下列行为之一者，应立即终止供应商供货资格，三年内不得进

入合格供应商名库。

①质量管理和技术水平下降，不能保证所供产品质量；

②提供的相关证件及资料有造假现象，所供物资以次充好，以假充真

等商业欺诈行为的；

③代理商用其他产品冒充所供应厂家产品的；

④报价不实事求是，采取低价策略进入后不能履约的；

⑤涉及各种违法行为，特别是经济犯罪行为的(包括在其他部门涉案，

并列入检察机关通报的供应商)。

6、仓储管理

(1)仓库布局与建筑

仓库平面布局和货物流程合理，仓库建筑坚固适用，符合采光、通风、

防尘、防潮、防火要求、库区、料棚平整，道路畅通。

(2)物资验收

1)物资验收依据

物资入库验收就是依据与供应商签订的合同或协议及供应商所附有关

质量证明书、合格证、技术图纸、装箱单、磅码单、发货明细表等，按有

关验收标准对物资进行晶名、规格、质量、数量、性能等指标的检验和确

认。

2)验收的准备工作

①熟悉精通验收标准，验收凭证等验收资料。

②配备、会用并经常保养好验收需用的器具，对所有的验收器具，必

须事先检查、校对、保证准确。

③对验收人员要定期进行物资验收知识的培训，使其熟练掌握应用。

④确定好物资的存放地点、堆码形式及保管方法。

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3)物资验收的期限

物资验收工作要求及时、准确、要求见物、见单后立即验收。一般物

资最迟不超过三天，大宗材料和大型设备不超过七天，验收无误后，要及

时签章、登卡、入账。机电设备需注明生产厂家和出厂日期。

4)数量的验收

根据合同、协议的规定，对到货入库物资的数量进行清查核实，确保

数量准确。验收方法一般有：检斤、检尺、点数、复合验收(采用两种或

两种以上的方法)。

①抽样验收：所有的物资到货，必须首先清点件数和数量。凡有下列

情况之一者，可采取抽样验收。

a、证件齐全，数大、件多、包装完整无疑者；

b、验收易损坏物资或包装破坏后不易恢复的物资，在抽样时，件数必

须清点，以生产批次或运输批次抽样5-10%以签别质量性能是否合格，数

量是否准确。

②理论换算：按国家规定和合同要求换算方法，换算验收。

③重量检斤：用国家规定的标准器具，称重验收。

④检尺验收：用国家规定的标准器具，按国标规定的检测方法或合同

要求进行验收。

⑤点数计重：统一重量的包装物资(如水泥)可点数计重验收。

⑥求积验收：进货时，可过磅称重，但验收盘点时，可堆成一形状后，

大量求积换算重量。

⑦数量验收误差

a、以个数为计量单位的不准有误差。

b、以重量为计量单位的准许有3‰误差；贵重金属不准有误差。

c、以长度为计量单位的准许有1%误差；坑木木材以m²为计量单位的，

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准许有1%误差。

d、一切物资验收，均需按合同规定的计量办法验收，在规定误差范围

内，按实发数量收帐。超过上述误差者，则做为数量不符验收。

5)规格质量的验收

①规格的验收：根据技术特征或合同的规定，对验收物资要全部进行

尺寸规格的验收。

②质量的验收：根据物资种类和属性，按有关质量标准和合同要求，

对到货入库物资进行外观和内在质量检验。

a、进行质量验收首先要对物资外观质量验收，验收人员通过感观对物

资的包装、外形是否损坏或污染等进行验收。

b、对一些需要进行物理、化学性质进行验收的物资，验收人员可通过

配备的检验设备进行检验，如不具备检验设备等工具，可送交具备资质的

专门或指定的检验部门代为检验。

6)物资验收责任的划分

①一般性材料，由仓库验收组验收。

②验收人员对所有物资验收都要做验收记录，并应妥善保管备查。

7)验收中发现问题的处理

①货物与凭证不符的不验收。

②发现数量不符、质量不合格、短缺、损坏、无质量证明和技术资料

不全的不验收。

③未经验收或验收不合格，不能动用。设立"待验收区"和"不合格区"。

④对上述情况要认真填写记录及时通知采购供应部，按有关规定及时

处理。

8)物资验收合格后，由验收人员或保管员在物资验收单上签字，填写

品名、规格、型号、单价、数量、以及来料部门，编号后登记入帐。

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9)填写物资验收报告

进行物资验收时，要做好验收记录，验收工作完毕，要及时填写验收

报告，验收报告包括以下内容：

①检验物资的品名、规格、数量(应收数量、实收数量)

②入库时的包装情况

③到库的日期与检验日期

④供方提供证件情况

⑤实物检验，如有短缺残损时，应写明残损程度与原因

⑥抽验的数量和标号，抽查结果

⑦供货单位名称

⑧处理意见：验收记录应有验收人签章，并经仓库主管审查核准盖章

后，方能生效。

(2)物资的保管保养

1)物资进库，按不同类别，不同规格及不同物资化学性质和存放时问

长短，分别存放在相应条件的仓库内保管。在库内货架存放的，每项物资

都要悬挂标签和卡片。

2)物资摆放要整齐，上架物资按上轻下重，中间常动进行存放。堆放

物资，垛与垛之间要留通风道，高度不能超过有关规定，做到定量包装，

分类存放，五十成行，过目知数。库存摆放要整齐划一，"四号定位",即：

库号、架号、行号、列号。"五五摆放",即：上架物资要五五成行、五五

成列、五五成垛、便于清查核对。

3)库存物资必须材料不混，品名、规格不错、不串，数量准确，做到

无差错、无丢失、无损坏、无霉烂变质和账、物、卡、资金四相符。

4)库内必须有干湿温度计，仓库管理人员根据库内温度变化，随时采

取措施调整。必须做到"十不",即：不锈、不潮、不冻、不腐、不霉、不

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变、不坏、不丢、不漏、不爆。

5)对一些物资的保管要求：

①钢材堆放要一头齐，存放环境应干燥，通风良好，场地干净无杂草、

杂物，上盖下垫，避免受雨、露、霜、雪的侵蚀。

②贵重物资要专柜加锁保管。火工产品、有毒、有害、高腐蚀产品的

存放要符合公安部门的规定和要求。

③化工产品要控制进货，定期检查，储存条件应满足化工产品的储存

要求。

④纤维材料存放在干燥、通风良好的库房内。

⑤水泥码垛不能超过10层，要存放在通风干燥库内，按保质期内用

量进货。

⑥生产基建及代储代销物资，要分帐保管，积压物资单独建帐，单独

存放，新旧物资要分库存放管理。

(3)仓库保管员的业务要求

1)每个保管员要做到"四懂",即：物资名称规格、物资性能用途、业

务流程、业务保安规程。"五会",即：会识货会换算，会保管保养，会使

用衡器，量具，会使用消防器材。"十过硬",即：收发过硬、识货过硬、

保管保养过硬、四对口五五化过硬、熟悉材料编号过硬、便用衡器和量具

过硬、使用消防器材过硬、执行制度过硬、换算过硬、帐目日清月结和编

报报表过硬。

2)账务处理规范化，做到"一坚持",即：坚持日清月结。"五不许",

即：不许草、不许涂改、不许挖补、不许污损、不许丢失。"八准确",即：

时间、用料部门、名称、规格、计量部门、单价、数量、金额要准确。

3)收、发等各种单据要按月整理，装订成册，妥善保管。四、熟悉"

四防"知识，即：防火、防汛、防盗、防破坏。

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(4)物资发放

1)发放出库要求

①核对出库凭证，保管人员在发货前必须审核领料单印签是否齐全，

数据是否清楚，核对无误后方可发货。

②复核。保管人员发货计量后，必须进行复核。

③点交和清理。物资经复核后，将物资和有关证件全部当面交给领料

人，办理交接手续。

④将发货的有关单据核实后及时交有关部门，办理结算手续。

2)一般物资的发放必须坚持先进先出的原则和先发回收复用物资，后

发新料的原则，充分利用超储积压物资。严禁白条发料和无证发料，要做

到"五不"出库，即：没有领料单不出库、超计划定额不出库、用途不明不

出库，手续不全不出库、发现疑问不出库。

(5)物资的盘点

1)物资的盘点以年终清点查库，定期抽查，永续盘存三种方式进行。

2)每年年末，都要做一次终点盘点，全面进行清仓查库。

3)定期抽查，检金内容包括库存物资的账、卡、物是否相符及保养等

有关制度的执行情况。

4)永续盘存，库存物资每发生一次收支时，保管员核对一次，保证帐、

卡、物、资金完全相符。

5)年终物资盘点和定期抽查盘点要做到：盘点有记录，盈亏有原因，

问题处理要及时。

(6)仓库安全卫生

1)建立仓库安全领导机构，定期对安全消防进行检查，发现隐患及时

处理。

2)每个仓库必须设置消防器材，消防水池要有足够的水源，建立消防

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组织，定期培训，掌握灭火知识，能够熟练地使用消防器材。

3)消防器材要有专人管理，严禁挪作他用。库区内要有消防道，保证

畅通无阻。

4)仓库建立每天巡回检查制度，保管人员下班时，要拉掉电闸，关好

门窗、封好门锁，上班时检查门、窗、锁，无异样时，方可开锁进库，发

现问题，及时报告。

5)安全工作应实行专人专库负责制，并将姓名和负责区域用牌板标出。

6)经常保持库内清洁卫生，做到"五净",即：地面、墙壁、门窗、货

架、货物干净。"五无",无灰尘杂物杂草、无虫害、无蛛网、无积水、无

污垢。"三条线"即：物资堆码一条线、料架摆放一条线、料签悬挂一条线。

7、废旧物资管理

(1)废旧物资的范围

1)凡是经过使用磨损失去原有使用效能或价值及淘汰报废的物资，统

称废旧物资，其中包括以旧领新交回的物资和开装以后的包装物品及施工

加工剩余的金属边角料，检修修理拆下来的缆线材、零配件等。

2)以旧领新的品种范围：

①对环境有污染的物资：如电池、电瓶、轮胎等。

②工具类

③低值易耗品：矿灯、电钻等。

④配件

⑤其它不是一次性消耗、不进入产品实体的物资。

(2)废旧物资回收方法

1)由各部门将回收物资做出记录，向收存部门办理移交手续。

2)开展群众性的回收活动，防止丢失、埋压等浪费再现发生。

3)建立交旧领新制度，指定交旧领新品种和交旧数额。

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4)建立废旧物资回收点，下达废旧回收任务。

5)包装物的回收，对有押金和有价值的包装物，要百分之百的回收。

(3)废旧物资的管理

1)对回收的废旧物资，要统一归口，由各部门统一管理。专人负责，

单独建账，记录回收和处理收、支、存情况，并逐月上报采购供应部"废旧

物资回收库存及处理统计报表"。

2)废旧物资回收以后，要有专人进行分类挑选，指定场地或库房存放，

可经过修复后再利用的物资不能作为废旧物资处理，坚持优先复用和先内

后外销售原则。

(4)废旧物资的处理

1)废旧物资处理权限：采购供应部负责废旧物资的处理工作，内部风

险控制部、财务部共同参与，各部门不准自行处理。

2)机电设备经公司批复报废后，由机电部门将已拆除有使用价值后的

残体回收全供应科指定地点，统一处理。

3)为了防止偏差，合理作价，采取邀请招标和比价会议相结合的方式

确定废旧物资让售价格。

8、物资统计报表管理

(1)为规范公司物资供应统计报表工作，完成企业物资统计任务，统

计工作必须贯彻统一领导、分工负责的原则，为企业管理和领导决策提供

可靠资料。

(2)采购供应部统一管理物资统计报表工作。统计台帐设计要科学、

完整，能满足统计报表和统计分析的需要，保障数据的真实可靠，及时、

准确完整。

(3)报送时间：要求各部门月末后2日前向采购供应部报送储备资

金报表，劳保用品消耗表，修旧利废产值报表、废旧物资回收处理报表、

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每月物资消耗计划等报表，

报表要求准确、及时，指标、计算口径、范围一致、格式统一，相关

领导要审核签字，加盖印章。

9、考核与检查

(1)物资供应工作的检查与考核由内部风险控制部牵头，采购供应部、

财务部共同参与。

(2)物资计划采购供应情况检查分析

1)检查分析时间：计划执行完毕后，对计划进行检查分析。

2)检查分析的主要内容：

①计划兑现率和领用率；

②物资采购质量与价格分析；

③物资验收、发放情况分析；

④物资储备量与资金占用量分析：

⑤物资节约与综合利用情况分析；

3)检查分析的主要手段是对物资的抽查物资抽查主要内容：

①物资的品种：企业消耗的主要物资和消耗量大或易发生问题的物

资。

②物资的使用方向：按生产任务、建设项目等分别抽查。

③物资的消耗数量：主要看各项任务的消耗最与计划需用量是否相符；

与消耗定额是否相符，差距有多大，是否合理，什么原因。

④抽查工作：由公司各部门组织各用料部门逐级审查汇总，同时做出

简要文字说明。

(3)物资供应系统全面预算管理检查

1)预算管理考核指标完成情况

2)是否按规定上报计划；

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3)是否在确定的供应商范围内采购；

4)自行采购物资是否由内部风险控制部批准；

5)仓库标准化管理情况；

6)廉洁、遵纪守法和执行规章制度情况

(4)对废旧物资管理的检查和考评

1)废旧物资回收情况；

2)废旧物资回收品种以旧领新执行情况；

3)废旧日物资处理及处理价格；

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14.3售后服务方案

1、售后服务理念

(1)售后服务理念

1)尊重客户，以诚相待；维护企业利益和保持良好客户关系的准则；

尊重客户的时间、尊重客户的尊严、尊重客户的劳动、尊重客户的秘密。

2)"10-1=0"的原则，往往会影响大批潜在客户。

3)设身处地的换位服务理念。我们常常设身处地的替客户着想，多问

自己几个为什么，这样我们的服务才能搞好。客户服务"六"部曲

(1)友好诚恳的招呼

(2)要让每个客户都知道他是受关注和重视的

(3)询问需求

(4)解决需求

(5)致谢，以便再次征询客户满意度

(6)把握时机，适时为客户提供额外服务，以超越客户满意度

4)售后服务以质为重：

(1)在当今日趋激烈的市场中，售后服务是保证业绩稳定的有力保障，

而服务是以质为重，不是以量取胜；

(2)售后服务要及时准确地解决客户的问题，保证货物的质量；

(3)要做到售前、售中、售后统一的服务质量，不可脱节、打折扣的

服务。

5)服务人员都必须明白我们的言行不仅仅是代表个人，而是代表着公

司的整体利益，一切的言行都要把团队、公司的利益放在心上，抛弃个人

英雄主义。

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2、售后服务的标准及要求

1)供应商保证所供应的产品及其所有部件必须是全新合格产

品，在中国境内采购人拥有合法的产权和使用权。如发生所供

的产品与合同不符，采购人有权拒收或退货，由此产生的一切

产品及服责任和后果由供应商承担。

务质量保证2)在所供应的产品交付时，供应商必须向采购人提供符合招

标文件货物技术标准要求的、具有最基本使用功能的所有资

料，包括但不仅限于：产品合格证、安装示意图及其它供用户

使用的必备资料。

质保期验收合格后保修期为至少一年(免费更换保修)。

出现故障等问题后，需1小时内快速响应问题，收到保修要求

后2小时内到场维护，如有特殊情况不能到场，需征求采购人

售后服务

同意。在质保期内供应商应免费上门对有质量问题的部件或设

备进行安装、更换、调试，包括配件费，材料费，人工费等。

产品质量必须执行国家相关标准、行业标准、地方标准或者其

它标准、规范；

质量标准1、具有国家标准及规范的，按最新的标准及规范执行；

2、具有行业标准及规范的，按最新的标准及规范执行；

3、具有其他标准及规范的，按照最新的标准及规范执行。

按照招标文件要求、中标人的投标文件(承诺)及签订的合同

验收标准

约定标准进行验收。

签订合同时中标通知书发出之日起30日内签订合同，具体签约时间以采

间购人通知为准。

1)合同签订后分2次(拟定6月、12月)供货结算，每次结

▲合同款项

算以实际供货清单数量为准，采购人于7个工作日内付款。

支付条件及

2)付款前需提供符合采购人要求的正规发票，否则采购人有

方式

权拒绝支付合同款。

在采购及合同执行过程中，供应商应承担由于其行为所造成的

其他人身伤害、财产损失或损坏的责任，无论何种原因所造成，采

购人均不负责。

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3、售后服务工作守则

1)总经理要以身作则、管理有序带头做好部门的职责。

2)各部门经理对部门人员和新员工做好产品知识培训、技术培训指导。

3)公司维修人员必须经培训合格后方可上岗。

4)负责公司所销售产品的售前宣传和售后服务工作。

5)兑现公司对客户承诺的售后服务体制，并建立好客户服务档案。

6)及时把客户和行业的各种信息反馈给公司，及时搜集和发布各种相

关信息。

7)一流的服务态度，超值的服务质量，宣传公司文化，树立公司形象，

做到诚心、精心、细心。

8)服务及时、快捷，最短的保修响应、等待时间，最少的维修耗时。

9)认真听取客户的服务咨询、意见和建议反馈、投诉处理，努力提高

服务质量和服务意识。

10)公司及各地经销商对每一次来电、来访，接待人员均应详细记录

填写登记表格，按规程和部门人员处理，紧急事件应及时上报。

4、售后服务制度

1)售后服务管理制度

(1)要建立规范的售后服务职责，要监督到位，要落实责任，实行奖

罚。售后服务部经理要经常走访客户，倾听客户对售后部门的建议、意见。

(2)对于客户反映的问题，要限时解决，要一个电话就把问题解决明

白，要实行首问负责制，凡是接待客户的售后人员要一竿子插到底，直到

把客户的问题解决好，让客户满意为止。

(3)售后服务部门要变被动为主动，对供应产品、服务等方方面面出

现的问题，要主动为客户解决好，即使客户一时还没有发现问题，售后服

务部门在发现问题后，也应该主动告知客户，并主动为客户解决问题，比

第29页

如对一些存在质量隐患的产品要主动召回等。

(4)要经常对售后服务部门的人员组织培训和考核，不断提高售后服

务的水平和质量。使售后服务人员最大限度的掌握公司的实际情况，以便

更好地服务好消费者。

2)客户投诉管理制度

(1)我方售后服务部通过电话、电子信箱，以及定期上门回访等方式，

向客户提供咨询服务，并完全接受客户的反馈意见和投诉；

(2)我方售后服务接待人员必须接受专业培训，经检验合格后方可上

岗；

(3)接待客户的过程中，接待人员必须按照公司规定的语言、行为和

服务流程热情礼貌地接待客户，不得怠慢任何一个客户；

(4)我方售后服务接待人员应详细记录客户的每一次来电、来信、来

访，认真填写相关记录表格，并按公司的相关规程转送到公司总部，并存

档；

(5)公司售后服务人员要对客户的每一次来电、来信、来访给予迅速、

满意的答复，并对提出建议的客户表示真挚的感谢；

(6)公司各地的售后服务小组，要定期整理客户的投诉、建议以及服

务记录等，并向公司总部汇报；

(7)公司定期或不定期地进行客户满意度调查，并根据调查结果对公

司的售后服务工作进行持续的改善，以满足不同客户、不同时期的售后服

务需要。

3)客户监督制度

为了给客户提供更优质的售后服务，我方特编制了客户监督制度，请

贵方对我方产品及服务提出宝贵意见和建议，我方将及时改进售后服务质

量。

第30页

5、售后处理程序

1)投诉处理的原则

(1)确保招标方在售后维权上的合法权益。

(2)积极同政府有关机构和新闻媒体配合。

(3)努力提高完善物流配送质量管理。

(4)采取统一的处理程序和解决方式。

2)建立投诉处理小组

(1)投诉处理小组由营销部、品质部、采购部抽出人员组成。

(2)营销部负责接受投诉，获取被投诉产品及投诉人的尽可能详细的

资料；及时通知品质部相关人员或公关经理；向招标方回复一般投诉的处理

结果；向招标方解释严重投诉的处理结果。

(3)品质部负责组织被投诉问题的调查并向投诉处理小组提供调查及

问题的危害分析结果；向招标方解释严重投诉的处理结果。提高对被投诉问

题的技术分析；协助对被投诉问题的调查。

(4)采购部负责提供对被投诉产品的采购记录记录；协助对被投诉问

题的调查。

3)处理投诉程序

(1)听取投诉并记录投诉内容

A、聆听招标方所提出的投诉；

B、将投诉的质量问题详细记录到《客户投诉登记反馈表》中：记录备

案编号、日期；投诉人详情；被投诉产品详情(产品名称、包装形式、投诉

量、生产批号、购买地点等);投诉原因详情(购买、储存、消费经过等)。

(2)调查被投诉问题产生的原因

A、调查人员现场初步调查被投诉问题产生的原因；

B、对于是否属于质量问题，调查人员应提交调查意见表，以内联单的

第31页

方式向被投诉责任区域的主管汇报，并提供处理意见，供上级主管决策；

C、属于产品质量问题，现场调查人员必须取得投诉产品的质量问题照

片，无论属于何人责任，都必须填写内联单阐述品质质量问题的鉴定结果；

属于明显产质量问题，则填写产品质量界定和产品退换货申请，并要求客

户协助将质量问题产品运输回公司总部，同时向客户承诺无条件更换新产

品的服务承诺，由此发生的运输费用由公司承担相关；

D、如果属于难以界定的品质质量问题，现场调查人员应该向客户解释，

并向公司申请暂时退回公司，由公司质量部门进行界定是否属于质量问题。

(3)就被投诉问题拿出具体解决方案和改进方法

A、明显的品质质量问题责任承担规定：公司给予无条件免费产品更

换；

B、不属于质量问题，由客户自己承担相关费用和损失；

C、如果客户投诉对于产品质量问题的界定和处理有异议，或者对公

司品管部门的裁决质量问题有异议，可以向国家有关部门投诉要求公司按

照服务承诺内容兑现，也可以要求相关部门做出产品质量的界定；

D、对于不良品处理和解决措施由投诉处理小组提出报告，报请管理者

代表和总经理审批，并监督改善措施的落实和质量管理的加强。

(4)资料的备档保存

A、所有投诉受理过程中生成的资料、品管部门审理鉴定的数据和批复

的处理意见书应整理后分类归档保存；

B、质量投诉资料的保管期限为五年。

6、服务响应方式

1)远程回访

在产品投入使用后，我方承诺每隔3个月将采取电话、邮件、传真、

网络等方式对用户进行远程回访，了解产品的使用情况及客户的最新需求

第32页

以及烦恼，并及时为客户解决这些问题。

2)上门走访

除远程服务外，我方还设立上门回访服务，由售后部经理带领工作人

员进行上门服务，更加深入了解产品的使用情况及客户的需求，主要服务

如下：

A、了解产品的使用情况；

B、为客户解决由于产品自身原因产生的问题；

C、了解客户的新需求。

第33页

8、售后服务流程

客服回访客户要求售后巡访

问题收集售后客服

副总经理

问题汇总(主管售后)

售后部署

现场售后处理常规售后同葱聚难售后问态专业技术处理

售后部

销售、采购部

解决问题

否

是

售后回访售后客服

否

是

客户满意度调查售后部

否

是

资料归档

第34页

14.4方案应包含维修服务网点设置、维修人员配置、定期巡检安排、

故障响应及修复时限承诺、配件优惠承诺等内容

1、维修服务网点设置

1)在使用方进行产品验收过程中，出现产品任何质量问题，我方将无

条件为使用方提供退换货服务，期间产生的所有费用均由我方承担；

2)在产品使用过程中，产品本身出现质量问题，经我方售后服务人员

确认符合免费退换货条件后，我方将为客户提供退换货服务，并以最快速

度为客户补齐所需产品，期间产生的所有费用均由我方承担；

3)若出现由于客户使用不当导致产品出现问题的情况，首先我方人员

将会热情地为客户服务，并承诺只收取少量成本费用为客户提供退换货服

务。

我公司在XX设有服务网点，出现问题可以随时拨打维修服务24小时

服务电马工。

2、定期巡检安排

定期巡检：每月定期到用户处巡检一次，规范化服务，要求用户与巡

检人员共同填写客户满意度调查表。

第35页

3、维修人员配置

配备人

岗位基本要求

数

1.熟悉设备维修业务，了解设备维修专业知识

企业维修管理负责及相关标准和规范，掌握设备维修相关的政策、

1

人法规、规章等规定，具备企业经营和管理能力。

2.持有设备维修企业管理负责人从业资格证

技术维修负责人3持有设备维修技术负责人从业资格证

1.取得设备维修或相关专业初级以上(含初级)

专业技术职称(或职业水平)证书，或高中以

上(含高中)学历并取得设备维修机修工或电

总质量检验维

2器维修工从业资格证2年以上(含2年)。

修员

2.取得与设备维修相适应的从业资格证，并有2

质年以上(含2年)维修经历。

量

检3.持有设备维修质量检验员从业资格证

验

员

1.取得设备维修质量检验员从业资格证2年以

上(含2年)。

2.取得与设备维修相适应的从业资格证。3.经

维修质检员2

专业培训，持有设备维修质量总检验员从业资

格证

1.取得高中以上(含高中)学历，熟悉设备维

修检测作业，从事设备维修工作3年以上(含3

业务维修接待员2年),具备丰富的设备技术状况诊断经验，熟

练掌握设备维修服务收费标准及相关政策法

规。2持有设备维修业务接待员从业资格证

1.取得高中以上(含高中)学历，了解设备维

修业务和相关政策法规，熟悉设备维修服务价

价格核算维修员1格的政策和标准，掌握设备维修工时定额和零

配件的计费方法。

2.持有设备维修价格核算员从业资格证

计算机操作维修人持有计算机基础知识和操作能力的计算机管理

1

员员从业资格证

第36页

4、故障响应及修复时限承诺

(1)质保期：货物验收合格后，提供3年质保。质保期自双方代表

在货物安装调试后验收合格证明文件上签字之日起计算，质保期满后成交

方应提供终身维修，优惠收费，并以书面形式承诺。

(2)质保期满后，瑕疵一旦确认为制造上之过失后，成交供应商应负

责采取修

正该瑕疵之补救措施，包括维修或免费更换必要零件，若该瑕疵导致

产品完全不能使