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文档简介

内审与评估管理制度第一章总则第一条为了加强企业管理，提高内部运营效率，确保企业长期发展，订立本规章制度。第二条本规章制度适用于公司内外全部岗位人员，包含全体员工和管理人员。第三条企业管理负责人应对内审与评估工作负责，并负责监督和推动其落实。第二章内审管理第四条内审的目的是对企业内部各项管理活动进行检查、评估和审查，发现问题并提出改进建议。第五条内审工作应由具备相应专业背景和经验的内审人员负责，并应独立、客观、公正地开展。第六条内审工作依据公司实际情况和管理需要，订立内审计划，并将计划报告上级审核和批准。第七条内审人员应在内审过程中保持独立、客观的态度，不得受到任何干扰或影响。第八条内审人员应依照内审计划进行工作，采取适当的内审方法和技术手段进行内审活动。第九条内审人员应对内审事项进行全面、深入的调查和检查，确保内部管理的合规性和有效性。第十条内审人员应及时记录和整理内审发现的问题，编写内审报告，并提出改进看法和建议。第十一条内审报告应准确、真实、全面地反映内审的情况和结果，并及时上报给企业管理负责人。第十二条企业管理负责人应认真研究内审报告，并及时采取适当措施解决内审发现的问题。第十三条内审报告应作为企业内部管理的紧要依据，依据内审结果进行对相应岗位人员绩效评定。第三章评估管理第十四条评估的目的是对企业的业务运作、财务情形和绩效进行综合评估，为企业决策供应依据。第十五条评估工作应由具备相应专业背景和经验的评估人员负责，并应独立、客观地开展。第十六条评估工作应依据公司实际情况和管理需要，订立评估量划，并将计划报告上级审核和批准。第十七条评估人员应在评估过程中保持独立、客观的态度，不得受到任何干扰或影响。第十八条评估人员应采取适当的评估方法和技术手段进行评估活动，确保评估结果准确可靠。第十九条评估人员应对评估对象进行全面、深入的调查和分析，确保评估结果具有科学性和权威性。第二十条评估人员应及时记录和整理评估发现的问题，编写评估报告，并提出改进看法和建议。第二十一条评估报告应准确、真实、全面地反映评估的情况和结果，并及时上报给企业管理负责人。第二十二条企业管理负责人应认真研究评估报告，并依据评估结果订立相应的管理措施和决策。第二十三条评估报告应作为企业内部管理的紧要参考，依据评估结果进行对相应岗位人员绩效评定。第四章责任追究第二十四条对于内审与评估工作中发现的问题，企业管理负责人要及时采取措施解决，并追究责任。第二十五条内审人员和评估人员在工作中发现问题应及时向企业管理负责人汇报，并提出解决方案。第二十六条内审人员和评估人员对于已报告的问题，应跟进确认解决情况，并出具后续报告。第二十七条对于严重违反内部管理制度和操作规程的情况，企业管理负责人有权采取相应的纪律处分。第五章附则第二十八条本规章制度的解释

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