仓库管理办理

制度编号制度编号版本号第21页共1页拟稿：审核：签发：仓库搬运管理办法目的:为了保证仓库物料搬运安全，提高工作效率，特制定本流程。适用范围:本流程适用于仓库全体员工(含搬运工人)。内容:(1)搬运工管理:A、搬运工应严格服从仓库管理，搬运工上岗前由仓库主管进行岗前培训，培训内容为《仓库管理规定》、安全注意事项、货品堆码知识、叉车使用说明、上下班时间安排等。B、在日常工作中，仓管员应监督搬运工工作，严格要求搬运工按要求作业，对于有不服从指挥、打架、偷盗产品、蓄意破坏等行为的搬运工，仓管员有权要求其停止工作，不予进入仓库，并报告主管予以辞退。C、对于搬运装卸过程中造成的物料损坏，仓管员要进行记录并要求当事人签字，按公司规定予以赔偿。D、搬运工不得在仓库内躺卧休息，不得在仓库内吃东西，不得在仓库内嬉笑打闹，互相追逐，不得在物料上、单据上、仓库地面、墙壁上乱涂乱画，不得坐于物料上休息。E、搬运着装应整齐、统一，不得赤脚、赤膊工作。F、备货时仓管员应带领搬运工至指定垛堆并指挥其作业，不得让搬运工一人进库拿货。多拿货品应放归原处并堆码放整齐。G、搬运工不得野蛮装卸，要按照仓库管理员指定的方式搬运，以保证作业安全。H、登高作业时应注意安全，防止摔伤。I、搬运工在做卫生清扫时应避免将水溅到物料上。J、在搬运易散物料时应用捆绑带捆绑；使用叉车动作应柔和，用坏叉车等用具要照价赔偿，不得在叉车上玩耍。K、搬运工工作时间应适应仓库运作需要，不可因各种理由，未经仓管员同意而擅自离开工作现场或罢工、怠工。L、仓管员对搬运工有监督管理之责，因监管不利造成损失，仓管员应负相应责任。一、仓库安全管理办法目的：为加强仓库有效管理及确保仓库存货的安全完整，特制定本程序；二、适用范围：本规定适用于各仓库。三、内容1、消防安全A、仓库部份员工抽出组成“义务消防队”，参加基地行政部组织的消防法规学习和消防知识培训；新员工上岗，须进行防火安全及各种灭火器材的性能、使用方法等消防安全培训；各仓使用的消防器材由各仓负责管理；B、库区内必须配备消防设施，包括：灭火器、消防栓、水枪、水带等，并处于正常状态；消防器材、设施不得擅自搬移或挪作他用；C、库区内通道及指定消防通道应保持畅通；D、库内物资堆码根据仓库管理五距要求进行管理：顶距50厘米，灯距50厘米，墙距10厘米，柱距10厘米，垛距10厘米，物资码放高度不得超过3.0米；对易燃物品还应留出适当防火距离；E、库区内的电源线路不得装明线，临时线路必须在专业电工的指导下安装，并随时检查，用后及时拆除；F、仓库内禁止吸烟、晾晒衣物，禁止使用明火、照明灯具取暖及携带火种。E、电、气焊等点火作业要严格遵守操作规程，选择安全地点，作业完毕离开现场时，要切断电源、气源，并仔细检查消防隐患；G、仓库发生火灾、被盗等异常状况时，及时通知负责人及业主；发生火灾时立即拨打报警电话（火警119），在消防队到达现场后进行协助和保护现场工作。2、仓库作业安全A、装卸使用的机动叉车、手动叉车、车辆实行定人定车管理；B、对机动叉车、车辆等特种设备的操作人员须持“特种设备操作证”、“车辆驾驶证”等方能上岗；C、未经仓库负责人批准，其他人员不得使用特种设备；D、叉车严禁载人、手动叉车货叉严禁站人。E、装卸时须按各仓库拟定的操作规程进行，保证人员安全、设备设施完整、物资无损坏。3、仓库外来人员管理A、原则上禁止来访客人进入仓库的物资储存区域；B、确因业务谈判需要，客人必须到库房时，要经仓库负责人批准，并限定其活动范围，且要仓库员工陪同；C、客人进入物资储存区域前，要事先做好接待准备工作，特别要注意保守商业秘密，谢绝客人参观其他物资和在物资储存区拍照或录像；D、客人及有关人员进入仓库时，仓库员工要有礼貌地向客人说明有关安全管理的规定：如不准携带火种和易燃、易爆物品，不准吸烟，未经许可不准拍照和录像等，以确保仓库安全；E、对客人进入仓库情况要详细登记，写明来人的单位和姓名、进库日期，停留时间，活动范围和仓库陪同人员的姓名等。物料储存管理办法目的:为了保证仓库物料安全、存放整齐，同时减少无效搬运，提高工作效率。适用范围:本管理办法适用于原料仓、包材仓、五金属仓、危险化学品仓等。三、内容：(1)区域规划:仓库主管根据仓库面积、物料系列、品种、数量以及进出量大小等因素规划仓库存放区域，并确定各物料库位。各仓管员在物料存放时原则上应按库位存放，遇到特殊情况需报告主管解决。(2)物料存放规定:A、物料存放基本原则按《仓库管理规定》执行。B、每卡板上码放高度依据物料说明而定。C、每行、每列卡板应排列整齐，并不超出定置线。D、物料入库时，必须按批号码放，同一卡板只可码放同批号物料，严禁不同批号物料码放于同一卡板上。E、物料进库摆放时应按每卡板批号的先后顺序摆放，以便发货时能将先生产批号先发出去。F、收发货记卡时应记录所收、发物料的批号，以便于检查先进先出的执行情况。G、对于存放时间超过半年的物料，仓管员核实后列表上报仓库主管，由仓库主管与相关部门协商处理。H、《仓库保管卡》及其相关标识悬应挂于每品种靠近通道处，高度一致。叉车、空地台板、清洁用品等应固定位置存放。（3)标识管理：仓库内的所有不同类别、不同状态的物料均应进行有效标示。不允许存在没有有效标识的物品。具体标识的类别及状态有:每一卡板、同一卡板上不同品种、不同版本、不同规格、不同批号、不同类别、过期物料、接通知限制发货品种、暂存物料、残破待退物料、未正式入库物料、优先发货物料、有尾数物料、待处理物料、已备货物料、各种辅料等等。标识应贴于显著位置，并且牢靠。标识不可损坏物料或造成歧义。标识要及时，应在状态发生改变时第一时间进行。标识内容要简练准确。如第N类、第N版、厂次、物料具体名称、规格等。(4)日常5S管理:A、仓管员每天应巡查仓库每处地方，认真检查物料情况，发现有变形、泄漏、破损、发霉、变色、浸湿等异常情况应马上将该物料隔离，视情况进行翻垛处理，并及时向主管反映。B、仓管员应经常检查物料批号情况，对有贮存期限要求的物料应半年报重检一次，做好记录并随时检查库存物料的保质期。对于超出保质期限以及各种残破、泄漏、变形、脏污、雨淋等物料经质量部门检验不可再用于生产或销售的，应隔离堆放做好标识，由仓管员汇总上报仓库主管，及时做好处理。C、仓管员应经常检查物料堆垛、标识情况，如有不符合要求的应及时纠正。D、仓库组长及仓管员应每天检查仓库设施是否完好。如有无漏雨、排水沟有无淤塞、地面有无破损、叉车、照明灯等工具有无损坏、丢失等情况，发现问题及时处理。E、仓管员应关注仓库温湿度情况，做好温湿度记录，温度高或湿度大时应进行通风换气。F、防火、防水、防盗、防霉、防鼠害等按《仓库管理规定》执行。G、仓管员应每天安排搬运工人进行卫生打扫，每天扫地，保持仓库地面地面干净、无积水、无杂物、无明显灰尘、物料没有积尘、仓库外地面应无杂物。仓库发料管理办法目的:为了规范仓库发料操作，减少发料的差错率，提高工作效率，特制定本管理办法。适用范围:本管理办法适合原材料仓、包材仓、五金劳保仓、危险化学品仓等。1、开领料单：车间根据生产计划提前一天开领料单，领料单必须填写规范，领用单位、日期、材料编码、材料名称、规格、计量单位、请领数量、领用人及其主管审核必须填写清楚。另外，计量单位必须和仓库来料入库计量单位一致。2、发料：仓管员收到车间领料单并审查无误后，立即备货到备货区并标识清楚。备货完成后通知车间领料人员到备货区清点交接，清点无误后双方在领料单上签名确认并回单。原则上，发料以整个包装发料，对于需要拆包物料，发料后必须注明尾数并包装好。3、登记《仓库保管卡》：仓管员在备货时，要在取走物料的同时登记《仓库保管卡》。登记内容为日期、数量、品种、规格、批号、版本、结余库存。4、整理盘点：发货完毕后要进行初步盘点，并将堆头进行整理。仓管员如发现库存数量与卡或帐不符，应立即查找原因，找不出的应立即报告主管解决。5、帐务处理：仓管员依据双方签名确认的领料单记手工帐。原则上当天发生的业务，当天记完帐。仓管员记完手工帐后必须在当天将手工帐本和单据上交帐务员，帐务员核查后记电子帐。6、单据管理：领料单一式四联，其中第四联由领用单位留存，其它三联仓管员记手工帐后交帐务员，帐务员分类保管，并分送相关部门。领料单严禁涂改。单据保管期限两年。仓库报表与盘点管理办法目的:为了保证仓库物料实数与帐面数相符，并让中心计划部、采购部、财务部等相关部门能及时准确了解仓库物料收发存信息，提高工作效率，特制定本管理办法。适用范围:本管理办法适合原材料仓、包材仓、五金劳保仓、危险化学品仓等。三、内容1、盘点:A、循环盘盘点由仓库主管根据实际情况编制盘点计划，仓管员根据计划分区进行。发现差异立即处理，并报告主管。B、抽盘:仓库主管每周必须对仓库物料进行一次以上抽盘。抽盘时随机挑选3个以上收、发货数量较大的品种，用系统的结存数据到仓库核对《仓库保管卡》结存数，并盘点实物。发现问题立即找相应仓管员进行核对，查找原因并报告仓库经理。抽盘情况要做记录备查。记录内容包括：日期、编码、品种、规格、帐面数、卡面数、实物数、差异数、差异原因、盘点人等。C、年终盘点：每年12月25日后，仓库必须进行一次彻底的盘点。盘点前一周，由财务部书面通知生产基地要求各部门派员协助及监盘。盘点当天上班时间由财务部经理、仓库经理召开盘点工作会议进行人员安排，原则上分三人一组进行盘点。由仓库主管于盘点前一日将盘点表打印出来分发到各小组。三人中任命一人为组长。三人分工为一人按盘点表记数，一人清点数目，一人复核数目并进行书面记录。盘点应全面仔细，不可遗漏或重复记数，确保盘点的准确性。盘点结束后进行数目核对并核对《仓库保管卡》数量。将结果交核算员打出正式盘点表，由盘点人员进行签字确认后上传至财务部门。盘点出现差异时应进行复盘，复盘仍出现差异的，报告仓库主管，由主管决定是否再次复盘。D、调帐：对于盘点出现的差异，在查找到原因并且采取对应措施后，由仓库主管申请，仓库经理同意后向财务部门申请调帐。2、报表A、日报表：帐务员把每天收发数据在第二天上午10：30前完成录入并制作日报表上传OA部门文件供相关部门查看。B、月报表：帐务员在每月28日前将月报表上传财务部。每月月报制作结束上传后第二个工作日，由帐务员制作呆滞品汇总表交仓库主管。C、报表存档：日报表必须保存电子版、月报必须书面存档。仓库收料管理办法目的:为规范仓库收料操作，减少收料差错，提高工作效率，特制定本流程。适用范围:本管理办法适用于原料仓、包材仓、五金属仓、危险化学品仓等。内容:(1)收料计划:由帐务员每天跟踪各种物料的到货计划，将各种物料的到货数量、品种提前知会各仓库人员。遇有特别要求物料到货应特别提示。到货计划信息来源为:中心计划部、采购部等。(2)仓容准备:仓管员接到到货计划后，根据库区规划要求进行区域整理，腾出足够空间以便收货。在到货异常或仓容不足时，应由仓库主管安排存放区域。(3)接单审核:仓管员在接收到送货单据后，必需认真审核送货单、入库单等单据上的物料品名、规格、数量、版本与送货单、入库单所列明的内容是否一致。经核实无误后，由仓管员指挥车辆停放于合适位置准备卸货。仓管员不可无单接货，严禁接收来历不明的物料，遇有无单送货或单据有误的物料，应立即报告仓库主管，由主管联系相关部门，予以解决。(4)卸货清点:单据审核无误后，由仓管员组织搬运工人将物料搬运到指定的待验区。仓管员在卸货时，应核对物料品名、规格、数量、版本等是否有误。搬运工在卸货时要注意以下几种情况:物料外包装是否破损、是否二次封箱、有无泄漏、污染、淋湿、变形、批号是否无法识别等现象。如发现上述情况应立即将其隔离放置，等收完货后随车带回厂家或退车间。另外，标识不清楚的物料，仓管员应及时标识清楚。仓管员卸货时应要求司机参与清点，如司机不参与清点，则以仓管员清点数据为准。仓管员发现到货有货差的，应在送货单、入库单等单据上注明实收数量，并签名确认，然后仓管员加盖仓库章确认。如遇差异较大或货不对版时应报告仓库主管，由主管处理。(5)堆码:搬运工人卸货同时进行堆码。堆码要求是:在指定的库位堆垛、堆垛四面整齐，标识一律向外，每一层数量一致，上层尽量能压在下层间隙，每一层应转换方向，物料不可倒置，每一整版数量一致，同品种高度一致。各品种码放高度视物料说明情况而定，总体要求是下层不变形，卡板移动时不散堆。（具体的堆垛方式由仓库管理员根据物料荷姿来定。）(6)收货手续:在确认收到的物料正确无误后，仓管员应在司机出具的送货单据上签名，并加盖仓库章确认收到此批物料。仓库管理员将留存单据联留存，其他联给司机带回发货单位，并在Ｅ－ＭＩＳ系统上按实收数办理收货并上OA留言板知会各相关部门。(7)物料送检:A、收货后仓管员在一个工作日内开具《报检单》给质量部门送检。B、仓库接到质量部门的《质量反馈单》后，对合格来料根据实收数量及质检扣数填制《材料收料单》，办理入库手续；不合格来料，隔离存放于不合格品区。C、在入库验收时应注意有无损坏。数量验收规则如下:单个包装、大包装内有小包装的物料，按来料数量的10％开箱严格清点，以重量计物料需进行磅重；如验收过程发现短少，则对来料总量按同比例进行扣减数量。产成品入库，按车间开具的产品入库单，仔细核对入库单列明的产品数量、品种规格、生产日期等方可签收入库。D、帐务员根据实收数记电子帐，物料仓管员根据实收数记保管卡、记手工帐。(8)标识:仓管员收料后根据来料日期、批次及时填写《产品标识卡》，并按要求张贴于实物上。仓库退料管理办法目的:为了规范材料退库操作，保证退库材料收发的准确性，保证月底财务报表的准确性，特制定本管理办法。适用范围:本管理办法适合原材料仓、包材仓、五金劳保仓、危险化学品仓等。1、车间生产退料：生产车间负责将需要退库的物料整理包装好，并标识清楚，然后送检。检验结果出来后将质量状态标识清楚。经品管检验合格或被判为次品的物料，车间点清数量后，用红笔填写领料单，经品管签字确认后，随同物料送到备料区通知仓管员验收。仓管员接到通知后，必须及时清点签收，并签回单。2、登记《仓库保管卡》：仓管员收货后，登记《仓库保管卡》。登记内容为日期、数量、品种、规格、批号、版本、结余库存，并在备注栏注明退库。3、其它同材料收料管理办法。4、假领假退：为保证月底财务报表的准确，车间必须在每月24日安排盘点，将车间所有剩余物料盘点清楚，并按盘点数办退库手续，同时以同样数量办理领料手续，但领料日期写25日，仓库以25日为入帐日期。仓库月报数量必须包含车间物料。假领假退，实物不发生转移。仓库资产管理办法目的:为了保证仓库所属资产安全，并对其合理利用与维护，特制定本管理办法。适用范围:本管理办法适合仓储部所有物流器具、办公用品、清洁工具等资产。三、内容A、物流器具以及低值易耗品主要资产包括叉车、地卡板、办公设备、打包工具、搬运工具、清洁工具、日常用品等。资产要建帐管理，帐目由指定人员登记。每一件物品均需确定责任人，出现非正常损坏、丢失，由责任人承担。资产责任人对所管资产有保管、维护的责任。对于易耗性资产及低值易耗品，建立领用登记手续，领用人向负责人提出领用申请，由负责人定期申购，仓库经理及直属上级审核后，报公司指定部门统一采购。仓库自有资产每半年清点一次。对于叉车等固定资产出现故障时，责任人应查找原因并提出维修申请，经仓库主管批准后进行维修。资产使用原则上由责任人所负责的工作范围使用，其他人借用时应履行手续并定期归还。资产管理的其他内容按公司相关规定执行。B、办公用品(1)申购:公用性办公用品及个人办公用品均由各员工申报，申报明细报主管统计汇总，经理审批后由主管派人向基地行政部申领。(2)领用：主管跟踪基地行政部办公用品领用时间并协商领用时间，统一办理领用手续将办公用品领回。建立办公用品领用登记本，每位员工领用时必须签字。(3)使用、保存：个人用办公用品由员工个人保存使用，由于丢失损坏等原因造成无法使用由个人解决。公用性办公用品由主管负责保管。各仓管员使用辅料由其自行保管。仓库用各种单据、保管卡等主管保管，领用人签字领用。办公用品其他情况按公司《办公用品管理规定》执行。仓库人员岗位职责仓库经理仓库经理主持部门全面工作，全面负责仓库存货及资产安全；负责员工的考勤、考核审核；负责盘点工作的组织及实施；负责仓库各岗位人员安排；负责制定仓库管理实施细则并督促实行；负责仓库规划设计确保仓库货物存放合理；负责仓库安全管理；负责日常收发存各项业务的核查；负责异常情况处理；负责各种上报报表的审核；负责对外的协调及业务编制；负责公司其他管理制度在本部门的宣贯执行；负责完成上级临时布置的其他工作。仓库主管负责安排调配管辖下各仓收发存工作；负责仓库内5S管理包括堆码规则、堆放规则、仓库卫生、先进先出管理、备货流程实施等；负责退货管理监督，保证退货仓帐实相符；负责各种开单帐目准确及时；负责仓库货物收货工作，保证收货及时准确、符合要求；负责仓库收发存的监督；协助主管进行员工考核及人员调度安排；协助主管对搬运工进行管理。负责每日到货数量跟踪提示及仓容准备。负责办公场所的管理。帐务员负责原材料、包材、成品、生产辅料仓记电子帐及各类报表、盘点表制作；负责到货、物料调拨等信息的收集、物料调拨安排及其运费核算、呆滞品管理及报表；负责抽查帐物卡相符性，保证帐、卡，卡、物相符；负责本部门办公用品管理；负责本部门人员考勤；负责邮购包裹的发放；负责仓库印章保管；负责完成上级临时布置的其他工作。仓管员负责仓库资产安全及存货安全，防止存货损失发生；负责日常收、发、存工作；负责退料的收货、清点、退供应商、报废等工作；负责《仓库保管卡》登记；负责仓库标识；负责指挥监督搬运工进行搬运作业；负责参加仓库盘点工作；负责仓库卫生清洁；保证库存帐、卡、物相符；保证货物存储符合《仓库管理规定》及《仓库工作流程》要求；保证发货及时性及准确性，不允许出现串货、少发、多发、错发的情况；保证先进先出原则实施。五、叉车司机负责仓库物资、生产物料的运送；负责所运输物料的安全、及时到位；危险化学物品的运输严格按《仓库管理规定》进行；负责运输物料数据及时汇总、记录，日清日毕；负责叉车的管理、使用和维护，确保安全生产。五、搬运工在仓管理员的指挥下，负责仓库各种物料的搬运；配合仓库管理员搞好仓库5S工作。仓库绩效考核管理办法1．0目的：为加强仓库员工管理，提高仓库管理质量，充分调动员工工作积极性，制定本管理办法。2．0适用范围：本管理办法适用于从化生产基地仓储部所有员工（包括搬运工人）。3．0考核办法：月末考核除按公司指定《管理办法》执行外，仓库绩效评比参考以下标准：以年度为一个考核时段，月份为考核基准点。120分为一年度，10分为一月，考核分以一个月累积统计，年度考核低于80分为不及格。4．0考核内容：4．1重大原则问题及重大失误：.2发生火灾4.1.3恶意破坏4.1.4聚众闹事4.1.5在工作场所打架斗殴4.1.6在仓库内吸烟或违规使用电器4.1.7未经同意开机动叉车4.1.8未经同意带领外来人员到仓库内参观拍照4.1.9多发货而无法追回数额巨大的4.1.10仓库被盗而未及时发现的4.1.11散播谣言，挑拔上下级关系的以上情况每出现一次，扣考勤分40分，并做开除处理。4.2较重工作失误:4.2.1发窜货4.2.2少发货4.2.3仓库物料短少不能说明原因4.2.4发现堆垛中有窜货的4.2.5未按先进先出原则发出造成物料呆滞的4.2.6未按物料管理要求造成物料损失损坏的4.2.7未按规定履行签字手续的4.2.8休息时间仓库有工作叫不到的以上情况每出现一次考核分直接打10分，情节严重的打20分4．3一般工作失误：4.3.1仓库物料有倒置的，4.3.2同一卡板有不同物料未作标示或标示不清的4.3.3有残损物料未及时隔离的4.3.4未按照区域存放物料的4.3.5同一卡板不同层物料数量不同的4.3.6有未标识物料的4.3.7未按规定记卡的4.3.8产品积尘严重的4.3.9物料有变形而未倒垛的4.3.10未经同意存放个人货品的4.3.11装卸及搬运过程造成货品损坏未及时发现的4.3.12按规定时间未完成工作而未有原因的4.3.13在仓库内躺卧睡觉的4.3.14擅自离岗的4.3.15未按规定及时锁门的4.3.16签单不规范造成投诉的4.3.17仓库用具非正常损坏而未及时发现的4.3.18应存档资料不齐的4.3.19未按先进先出原则发货未造成损失的4.3.20未按备货要求进行备货的4.3.21退货遗漏的4.3.22开单记帐出现错误而未改正的4.3.23上班时间播放音乐`玩游戏的4.3.24未及时报检或报检后资料收集不全延误发料的以上情况每出现一次扣5分，情节严重的扣10分4．4轻微工作失误：4.4.1仓库内有杂物的4.4.2仓库清洁工具`搬运工具`卡板未按规定区域存放的4.4.3物料码放不整齐的4.4.4标识不规范的4.4.5记卡不规范的4.4.6档案管理不规范的4.4.7其它违反《仓库工作流程》规定情节轻微的。以上情况发现一次扣2分。仓库经理及主管不定期巡视仓库，发现问题及时知会仓管员并做记录。每月末适当时间，由主管指定人员到各仓库进行核查，核查情况做记录。每月底仓库经理及主管将以上情况以及公司其它部门投诉情况做为考核依据，给各仓库员工平时工作表现进行打分。由于发错货、窜货引起的运费及相关损失由责任人承担；由于管理疏忽造成的损失由责任人承担。其他情况的处罚按公司《奖惩管理办法》执行。 贮存管理流程1.0目的确保物料在使用或交付前完好无损。2.0范围适用于所有物料的收、发、存管理。3.0职责3.1.储运部：负责生产物料的贮存、保管工作。3.2.生产部：负责在制品的收、发、存管理。3.3.品质部：负责对物品贮存环境的监控、检查。4.0工作程序4.1.仓库分为待检品区、合格品区、不合格品区、待退品区，用线条进行区域划分，用标识牌进行区域标识。4.2.原材料4.2.1.进仓.物料到货后，仓管员根据供应商的《送货单》，对来料进行核对。.仓管员将来料转运至相应的待检区，并将每批物料贴上待检标识（应注明来料日期），根据“来料数量验收规定”验收数量，登记《仓库保管卡》。.仓管员在收料后半个小时内开具《报检单》给品质部送检。4.2.2.入库.接到品质部《产品标识卡》后，对于合格来料，储运部根据实收数量及质检扣数填制《材料收料单》，办理入库手续。.对检验不合格的来料，仓管员将不合格品放于不合格品区，不合格品的处理按《不合格品控制程序》进行处理。4.2.3.库存管理.所有待检来料须放入待检区，摆放整齐，标识清楚。.检验后判定为合格的来料，仓管员依据品质部的《产品标识卡》将合格品放入合格品区，摆放整齐，由检验人员对标识进行检查。.检验后判定为不合格的来料，仓管员依据品质部的《产品标识卡》将不合格品放入不合格品区，摆放整齐，由检验人员对标识进行检查。.经评审后判定为退货的不合格品，仓管员依据品质部的《产品标识卡》将退货品放入待退区，摆放整齐，并挂上“待退牌”予以标识。.仓管员按《仓库卫生管理规范》的规定对库存物料进行清扫，品质部定期对仓库环境状况予以监督检查。4.2.4.发料.接到生产部开具的《领料单》后，仓管员根据先进先出的原则备料，并将备好的料放置在交接区。.储运部与生产部办理发料交接手续，填制《领料单》实发数并录入系统。4.2.5.退料.生产剩余物料由生产部开具负数《领料单》，将其退还储运部，仓管员检查标识是否完整。.生产部与储运部办理交接手续，签认《领料单》。.仓管员将合格退料放入合格品区，将不合格品放入不良品库。.每月月底，储运部汇总供应商生产次品报采购部。.每季度最后一个月前，储运部对库存呆滞物料及产品进行盘点，不能再利用物料填写“报废申请报告”，按公司的报废流程将不合格品报废。4.3.成品4.3.1.入库及库存管理.仓管员将生产部包装好以及有品质部《产品标识卡》予以标识的产成品运至储运部成品库，办理交接手续，确认《产成品入库单》。.仓管员根据《产成品入库单》，办理成品入库手续。.仓管员按《仓库卫生管理规范》的规定对库存物料进行清扫，品质部定期对仓库环境状况予以监督检查。4.3.2.合格成品的出库按《交付管理程序》执行。4.3.3.不合格品的处置按《不合格品控制程序》执行。4.4.退货4.4.1.按《退货管理流程》执行。4.4.2.退货依据《不合格品控制程序》进行处理。4.5.库存品复检4.5.1.储运人员填写《报检单》对库存原料到复检周期前一周予以报检。对库存成品每半年报检一次。4.6.帐务管理4.6.1.储运部按物品的不同品种及规格分别设置《仓库保管卡》，作为物品出入库的原始记录。4.6.2.储运部根据入库单与出库单及时填写《仓库保管卡》及记帐（电子帐、手工帐），保证所填数据与相关单据数据一致，并在当日结存。4.6.3.储运部人员根据《仓库管理规定》对仓库物品进行盘点。4.6.4.物品一经发现有盘盈或盘亏的情况，储运部应按相关财务管理制度进行处理。5.0相关文件/资料5.1.仓库卫生管理规范5.2.来料数量验收标准5.3.不合格品控制程序5.4.交付管理程序5.5.质量记录控制程序6.0质量记录6.1.贮存管理记录种类包括:a.退货实物清点表b.材料收料单c.报检单d.产品标识卡e.领料单f.产成品入库单g.仓库保管卡h.报废报告i.送货单j.市场退货申请单6.2.《退货实物清点表》、《材料收料单》、《领料单》、《产成品入库单》、《仓库保管卡》、《报废报告》《送货单》、《市场退货申请单》、由储运部予以保存。6.3.《产品标识卡》、《报检单》由品管部保存。《仓库保管卡》的保存期为一年，其他质量记录的保存期限为三年半。6.4.质量记录的控制要符合《质量记录控制程序》的规定。 仓库管理控制程序1．0目的确保原材料、包装材料、辅助材料等与生产有关或间接有关物料的出入库\o"管理"管理控制。2．0适用范围本公司所有物料的需求制定、采购、入库、储存、发料、退料与盘点过程\o"管理"管理。3．0工作职责3．1研发中心：负责物料编码的制定、物料储存要求管理。3．2\o"采购"采购部：负责物料需求的制定、供应商的挑选、评估、确认、采购订单申请、订单下达、交货进度跟崔等。3．3仓储部：负责物料接收入库、储存、安全、发放、盘点、统计管理。3．4品质部：负责物料品质的检验、信息收集、信息反馈管理。3．5计划部：负责物料交期控制、生产计划安排与物料BOM制作。3．6使用单位：负责原材料、包装材料、辅助物料等领用单证的填写、接收。3．7财务部：负责各种表单的收集、整理、统计、报结管理。4．0工作内容4.1区域划分与储存要求：4.1．0仓库主管负责储存区域的规划,对物料进行分类。4.1．1仓库须具备防盗、防火、防水、防虫、防潮等储存条件，以确保物料的储存安全。4.1．2对储存环境、储存期限有特殊要求的物料，应与质量保障部、品质部共同明确物品的贮存要求。4.2储存物品的堆放要求：4.2．0根据不同类别、形状、特点、用途分库分区；储存要做到“三清”，“二齐”，“四号定位”摆放。分区、分类排放整齐,标识清晰可见，当实际存储物品与规划不一致时,需挂牌明示。三清：材料清、数量清、规格清；二齐：摆放整齐、库容整齐；四号定位：按区、按排、按架、按位定位。4.2．1易损物品、危险