ZT-QM-PS-项目竣工验收

项目竣工验收文档编号ZT-QM-PS-FC项目竣工验收发布版本A执行日期编制封卫、穆守文审核批准日期2006-07-17日期批准日期第1页共12页文档密级：普通文档状态：[]草案[√]正式发布[]正在修订日期版本描述作者变更请求20060605A01创建穆守文NA20060618A02按讨论意见修改流程、穆守文NA20060629A03按审核意见修改穆守文NA20060717A04合并软件项目验收要求，公司统一验收流程封卫NA20060718A05总经办审核总经办NA20060809A总经理审批、发布总经办NA

目录1 目的 32 范围 33 定义、缩写 34 参考文件 35 过程活动角色 35.1 过程负责人 35.2 客户/监理 35.3 验收组 45.4 客户经理 45.5 项目经理/项目组 45.6 高层经理 45.7 部门经理 46 流程图 47 过程的输入与启动准则 57.1 过程的输入 67.2 启动准则 68 过程活动描述 68.1 验收准备 68.2 执行验收 69 过程的输出与结束准则 79.1 结束准则 79.2 输出 710 裁减指南 711 过程的度量 812 过程的审核 8

目的为规范竣工验收活动，促进项目达到一次验收合格要求，确保实现公司“交验合格率”的质量目标，特制定本过程。范围适用于本公司进行合同验收的项目，非合同项目的验收可参照执行。定义、缩写验收要求：在合同文件及合同双方共同批准的需求文件中规定的、与验收有关的要求，是编制验收方案的依据。竣工资料：构成验收、交付及说明项目结果的全部项目管理与技术文件（文档）。第三方测试检验：由中立的、具备相关资质的专业机构对项目结果进行测试、检验，以客观评价其符合性。是否进行第三方测试检验由合同约定或合同双方协商确定。参考文件无。过程活动角色过程负责人本过程负责人由总经办担当。负责制定、维护和改进本过程，负责组织本过程的执行及相关人员的培训，负责本过程的审核、检查、评估、维持本过程的有效性。客户/监理负责按合同约定或协商确定的方式对项目结果组织验收，包括组织编制并批准验收方案、组建验收组、委托第三方测试检验等。验收组负责按验收方案对交验项目进行验收测试、检验、审核，确保项目结果符合验收要求。负责反馈并复核验收问题、提出验收意见、出具验收报告。客户经理负责竣工验收活动的整体组织、协调、安排，包括组织编制验收方案、协助并配合验收、协调解决验收问题，确保项目通过验收并获取正式验收报告。项目经理/项目组项目经理协助客户经理编制、审核验收方案，并负责验收准备，确保项目满足验收要求。项目经理及项目组成员向验收组交验项目并陈述项目结果、协助并配合验收、及时整改验收问题。高层经理负责决定项目的验收策略、指导并审核项目验收方案，负责协调解决验收活动中的重大问题。部门经理向项目组提供与验收活动相关的协调与支持。流程图过程的输入与启动准则过程的输入《试运行报告》合同文件、正式的需求文档、项目变更记录（参见变更管理过程）公司内部测试、检验报告（参见测试、检验过程）其它管理与技术文件启动准则项目完成试运行并通过公司内的测试、检验过程活动描述验收准备项目经理根据试运行的完成情况，提前与客户经理通报项目状况，提出验收请求。客户经理及时与客户/监理协商验收事项、商定验收方式或形式；在洽商验收事项过程中，客户经理应及时向高层经理请示、汇报，获取验收工作指导及验收策略的高层决策支持。客户/监理、客户经理负责组织验收方案的编制；项目经理应积极配合支持，包括明确验收要求并审核验收方案，必要时（为促进验收工作），项目经理可编制提出验收建议方案，验收建议方案在交付客户前应经高层经理或部门经理审核。验收方案由合同双方审核，经客户方审批发布后执行。项目经理及项目组执行验收方案、准备验收，包括准备竣工资料、准备交验的项目工作结果、编制项目工作（总结）报告，验收方案规定进行测试、检验的应准备相关环境、工具等；部门经理应协助支持项目验收准备工作。项目各方应协同进行验收准备；对此客户经理应负责协调配合，高层经理根据需要进行协调支持。执行验收客户/监理按验收方案组建验收组，选定验收负责人；因验收方式不同，验收组成员可能包括客户、监理、最终用户、行业专家、测试检验专业人员等；验收组按验收方案执行验收活动，可能包括：验收方案确定的测试、检验活动；验收方案确定的委托第三方的测试、检验活动；验收方案确定的对项目工作结果及竣工资料的检查、审核或评审。客户经理、项目经理及项目组积极配合、支持验收活动，必要时部门经理应协调、支持验收。验收组及时向客户经理、项目经理通报验收活动中发现的问题；客户经理、项目经理及项目组应记录验收组反馈的问题，对问题进行必要的说明，并及时安排问题整改，整改后的结果及时交验收组复核。根据需要，客户/监理组织验收会议；验收组宣读验收意见、出具验收结论、签署验收报告；由合同双方协商遗留问题的处理方式及期限。验收通过后，合同双方办理项目工作结果移交，项目正式运行；客户经理、项目经理及项目组执行结项流程。过程的输出与结束准则结束准则验收通过并获得验收报告向客户办理项目移交输出《项目验收方案》《项目竣工资料》《项目工作报告》《项目验收报告》测试、检验记录与报告、审核记录（参见测试、检验、评审过程）《项目移交清单》裁减指南依据项目类别、项目规模及具体项目的管理要求进行过程活动及输出的裁减，裁减指南见下表。项目类别、项目规模的定义参见《项目立项管理》。表中未列出的活动或输出原则上不能裁减，表中符号说明如下：●—必须执行，不能裁减；◎—依据管理要求或其他因素判断执行与否；○—非必须或建议执行；×—无需执行或不适用于项目。章条款号活动或输出项目分类项目规模备注软件定制软件产品软件其他内部项目集成综合大中小8.1.3组织编制验收方案◎◎◎◎◎◎◎◎×8.1.5编制竣工资料●●●●●●●●●8.1.5编制项目工作报告◎◎◎◎◎◎◎◎×8.2.测试、检验委托第三方测试、检验审核、评审◎◎◎◎◎◎◎◎◎8.2.6组织验收会议◎◎◎◎◎◎◎◎×8.2.6验收报告●●●●●●●●●8.2.7项目移交清单●●●●●●●●●过程的度量交验次数。过程的审核质量人员审核 质量人员检查过程和产品的质量，