供应链和采购管理制度

供应链和采购管理制度1.概述本规章制度旨在规范和管理公司的供应链和采购流程，确保物资采购的合法性、透亮度和高效性。全部相关人员应严格遵守本制度，履行各自的职责，并确保供应链和采购活动能够符合公司的战略目标。2.采购申请2.1采购申请的发起2.1.1全部部门需要采购物资时，应填写采购申请表，并认真描述所需物资的名称、规格、数量、用途等信息。2.1.2采购申请表需经部门负责人审核并签字确认后提交给采购部门。2.2采购申请的审批2.2.1采购部门收到采购申请后，将依据公司的采购政策和流程进行审批。2.2.2采购部门应及时向申请部门反馈审批结果，并依据需要提出合理的修改看法。2.2.3高价值、紧要性或常常性的采购申请，需报经公司高层主管审批。3.供应商选择与评估3.1供应商资质审核3.1.1采购部门应针对潜在供应商进行资质审核，确保其具备合法经营资质、质量掌控本领和良好的信誉记录。3.1.2供应商的资质审核结果应及时记录并备案。3.2供应商评估3.2.1采购部门应对已合作供应商进行定期评估，评估内容包含但不限于供货本领、产品质量、交付按时率等。3.2.2依据评估结果，采购部门可对供应商进行分类管理，并决议是否连续合作。3.3供应商选择3.3.1采购部门应依据供应商资质审核和评估结果，结合采购需求，选择合适的供应商进行采购。3.3.2采购部门需出具供应商选择和理由的报告，并提交给相应的管理层审批。4.采购合同管理4.1合同签订4.1.1采购部门与供应商之间的采购合同应明确双方的权益和责任，包含但不限于货物描述、数量、价格、交货时间、付款方式等。4.1.2合同签订前，采购部门应与公司法务部门进行确认，并依照公司流程进行审批。4.2合同履行和更改4.2.1采购部门应监督供应商依照合同的商定进行供货，并及时跟踪供货进度。4.2.2如需对已签订的合同进行更改，采购部门应及时与供应商沟通，并经过相应的审批流程。4.3合同验收和结算4.3.1采购部门应对收到的货物进行验收，确保其符合合同商定的质量和数量。4.3.2验收合格后，采购部门应及时向财务部门供应相应的验收报告，以便进行结算。5.供应链风险管理5.1风险评估和应对5.1.1采购部门应对供应链进行风险评估，并订立相应的风险应对措施。5.1.2常见的供应链风险包含但不限于供应商倒闭、原材料子价格波动、运输耽搁等，采购部门需及时应对并报告给上级。5.2库存管理5.2.1采购部门应依据市场需求和供应链情况，合理规划和管理物资库存。5.2.2库存清单应实时更新，并依据需求及时调整物资的采购计划。6.违规行为处理6.1违反规定的行为6.1.1对于违反本制度的行为，包含但不限于采购申请不实、违规选择供应商、泄露商业机密等，将予以相应的纪律处分。6.1.2对于涉嫌违法犯罪行为，将及时报案并搭配有关部门进行调查。6.2报告渠道和保护机制6.2.1公司将建立举报渠道，供员工举报违规行为或欠妥行为。6.2.2对于供应真实有效举报信息的员工，公司将保护其合法权益，并对举报内容进行保密处理。7.监督和改进7.1监督机制7.1.1公司将建立供应链和采购管理的监督机制，定期进行内部审计和风险评估。7.1.2监督部门应随时对相关流程和操作进行检查和监督，确保其符合规定要求。7.2改进措施7.2.1针对监督和审计发现的问题，公司将订立相应的改进措施，并督促相关部门及时落实。7.2.2改进措施的执行情况将进行记录和汇报，并进行评估和总结。8.附则本制度的解释权归公司管理层全部，对本规章制度的修改和解释有最终决议权。制度的具体实施细则由相关部门负责订立和修订，并提交公司管理层审批。企业管理负责人有权对相关人员的执行情况进行监督和检查，并依据需要提出相