延长壳牌加油站PTW培训教材(工作许可证体系)

PTW系统培训ND2015年1月目录一、PTW系统概念二、PTW关键点三、PTW执行流程四、变更管理五、常见高风险作业讲解六、KCP及其执行流程一、PTW系统概念风险和风险矩阵图什么是PTW系统PTW系统适用性PTW版本4风险识别按作业内容确定风险风险评估确定风险频率和危害风险应对消除控制隔离风险控制采用相应的措施信息沟通及时获取和沟通监控风险管控措施落实风险管理流程风险和风险矩阵图（RAM）一、PTW系统概念思考题：结合风险管理流程回忆编制路书的要点PTW（PermittoWork）简称工作许可证系统即针对壳牌员工与负责壳牌加油站工程/維修的承包商，建立PTW系统，管理发生在壳牌加油站的所有类型的工作要求；简而言之在壳加油站牌的所有类型工作都应得到许可后才能实施；一种管理施工或维修安全风险的方法，目的是保障员工的人身安全！为何使用PTW？工作许可证可帮助工人：识别在工作现场面临的风险；采取自我保护措施；通过工作许可证的签发，许可证发行人与许可证持有人公开探讨与作业相关的危险及必须采取的控制措施通过工作许可证的签发，许可证持有可与工程队交谈，确保他们了解所面临的风险，以及必须采取的控制措施，而非仅仅在填写表格时勾选方框，即「TalkNotTick（交谈而非勾选）」5什么是PTW系统一、PTW系统概念所有在壳牌加油站业务所在地，根据此PTW系統向承包商分配工作的壳牌零售机构雇员所有在壳牌加油站业务所在地进行作业的承包商、分包商、卖方与第三方6适用性－本地法律进行各项作业时，须遵守该国的适用法律若此PTW系統与国家法律相悖，则PTW系統的相关部份不予采纳承包商必须依据此PTW系統的要求培训其雇员、工人及分包商，且需一如既往地遵守系统要求同样，油站经理必须依据此PTW系统的要求培训油站员工，包含助理、班长、一线员工适用性－培训PTW系统适应性一、PTW系统概念目前壳牌PTW4.1系统在合资公司已经批准实施。本次4.1版本主要依据壳牌新版工作许可证系统而进行更新。在原版3.0相比变化如下：

1、确定资产管理人为合资公司网络发展经理2、增加可作为监督人的岗位，例如HSSE经理3、增加可作为PI的岗位，例如PMC现场工程师、市场部承包商主管4、修改许可证有效期，有5个日历日调整为7个日历日5、调整高空作业风险等级，由中风险调整为高风险

7一、PTW系统概念PTW版本二、PTW系统关键点PTW系统关键点三类风险等级工作三类角色（管理人员）三个表格（管理工具）二、PTW系统关键点PTW系统关键点三类风险等级工作高风险工作中风险工作低风险工作三类角色（管理人员）

许可证发行人（PI）

许可证持有人（PH）现场代表（油站经理/代表）三个表格（管理工具）工作许可证表格（WCF）

作业危险分析（JHA）许可证PTW风险识别工具二、PTW系统关键点高风险等级工作中风险等级工作低风险等级工作10壳牌界定的加油站业务中涉及到9个高风险+12个中风险三类风险等级工作二、PTW系统关键点11三类风险等级工作—高风险二、PTW系统关键点12三类风险等级工作—中风险二、PTW系统关键点13三类风险等级工作—低风险二、PTW系统关键点14三个人员

许可证发行人（PI）

许可证持有人（PH）现场代表（油站经理/代表）二、PTW系统关键点许可证发行人（PI）的职责（

包含PMC项目经理，

壳牌工程师）每两年参加一次壳牌零售机构PTW系统培训，并通过PI资格测试了解获发行许可证的工作活动每两年为许可证持有人提供一次培训及测试在发行许可证前，确认许可证持有人是否已通过资格测试检讨由许可证持有人编制的作业危险分析确认工作相关危险是否已获确认及评估，以及已确定的控制措施是否足以使工作在安全及有益于环境的情况下执行确认许可证持有人是否已准备好实施所有已确定的控制措施验证所有必需的辅助文件、作业危险分析及图纸是否随附或已在许可证中说明，以及在工作执行过程中，可供现场随时取阅与许可证持有人一起检讨许可证，并验证其是否了解准确的工作地点、许可证条件、应急程序、已识别危险以及工作过程中必须采取的控制措施在许可证上详细注明工作过程中需要采取的任何附加预防措施识别拟定工作与区域内其他活动之间的任何矛盾之处，并通知所有可能受工作影响的人员在许可证持有人签署接收函后，现场签署并发行许可证工作一完成即取消许可证，并确认工作区域是否清洁、安全15二、PTW系统关键点持有承包商工作许可证持有人资格证的，承包商项目负责人/员工；检查其工作证或身份证，对应名单进行确认；16SCJV规定低/中/高风险等级工作的施工全过程，许可证持有人必须在现场。谁是许可证持有人？每两年参加一次壳牌零售机构PTW系统培训，并通过PH资格测试编制作业危险分析及任何其他所需文件在签署认收许可证前，与PI充分讨论作业为管理风险所必需的控制措施提供支持向工程队和油站现场代表介绍工作详情及任何潜在危险与控制措施强制遵守许可证，包括核实工作过程中是否始终做好预防措施，以及工作是否在许可证规定的限制及条件（区域、工作范围、时间等）范围内在许可证控制工作的整个过程中，亲临工作现场。若PH在执行工作过程中必须离开工作现场，许可证须取消，所有工作须停止，直至发行新的许可证为止将许可证及附件放于工作现场中易取阅之处，以供所有承包商雇员查阅如果现场情况发生改变，停止工作并寻求许可证发行人PI的建议采取必要措施清洁工作区域，并确认该区域是否安全完成或暂停工作时，将许可证退还予PI17确定作业内容识别中高风险填写PTW落实关键管控措施全程监控说到做到变更管理完工清洁二、PTW系统关键点许可证持有人（PH）的职责二、PTW系统关键点18每两年参加一次壳牌零售机构PTW系统培训，并通过测试油站代表确认手持PTW相关文件的人是否是合格的PH（合资公司定期更新PH名单发给油站）PH需要向油站经理讲述工作内容，工作风险，控制措施在所有工作开工前检查PH手持文件是否符合PTW系统规定油站代表检查确认工作内容与讲述相同、且现场符合安全标准、PH在现场，则签署相应表格，承包商开始工作。在低中高危险等级工作,在施工过程中，油站代表至少巡查一次，根据工作清单中填写的工作详情及控制措施进行检查，确认承包商实际作业中是否有进行不在清单中的作业和管控措施不完整的行为。若出现上述情况，立即勒令停工，要求承包商进行整改，甚至可以勒令停工。若在巡查过程中发现PH不在现场，立即勒令其停工；反馈承包商的表现给到TM/工程/HSSE作业完成后清理现场，油站代表检查后签名确认工作结束保留工作的所需的工作许可证表格/作业危险分析/许可证副本，存放在维修单中。检查身份确认承包商为合格的PH确认工作内容确认维修内容与报修一致确认风险管控确认文件与PTW系统规定一致，作业风险得到有效管控签字同意开工确认现场风险管控措施到位后，签字同意承包商开始工作过程巡查期间至少巡查一次，确保PH在现场、无不安全行为完工确认确认工作完成，签署完工确认。保存文件保留工作许可证相关表格和维修确认单至维修维护文件夹现场代表（油站经理/代表）的职责二、PTW系统关键点19PTW系统共有三个主要表格

工作清单（WCF）

作业危险分析（JHA）许可证工作许可证表格（WCF）所有在油站进行的作业均需要填写每次承包商到达现场时均须由许可证持有人填写，填写完成后，才能以开展工作用于确保所有工作均获现场代表（油站经理/代表)同意后开展如果存在任何可能影响承包商安全执行工作的情况或者出现工作环境的变化，现场代表（油站经理/代表)应告知承包商有效期：最长为1天20具体的填写请参看PTW的详细资料二、PTW系统关键点承包商承认工作已完工/暂停以及工地处于安全和满意的状态姓名：签名：时间：日期：油站代表见证工作已完工/暂停姓名：签名：时间：日期：6.现场代表（运营油站为油站代表,建设油站如果有监理则为监理员,如无监理则是工地安全员）现场代表见证承包商签名，若现场情况发生任何变化，例如油罐车交付，现场代表同意知会承包商。姓名：签名：时间：日期：5.承包商执行工作的承包商确认根据上文所列预防措施作业，同时确认已就全部拟开展工作与现场代表进行讨论，并同意将任何事故知会现场代表。姓名：签名：时间：日期：4.用以管理危险的控制／预防措施（如设置护栏、路障、上锁／挂牌等）3.工作相关危险（如有所列6项请打勾并填写关键控制表:高空坠落、吊装、触电、1.5M深以上挖坑、进罐作业、危险区域热工作业）1.油站地址2.当日拟开展工作（如为格棚髹漆、修复前院缺口等）21所有的部分必须

在现场完成.这个表格的有效期

最多.是1天工作清单的内容需要和工作组沟通—使用TNT工具!油站代表

必须

评估

&认可工作清单的内容工作范围,例如.工作简短的描述（使用移动脚手架给雨棚刷漆）作业风险,比如：高空坠落控制措施,比如.使用带有正确围挡系统的脚手架，使用安全带等完成所有的部分日期：执行工作人员：公司：作业／工作指令编号工作许可证表格（WCF）二、PTW系统关键点作业危险分析（JHA）高风险及中等风险活动所必需由承包商填写承包商负责对应作业的员工均应在了解施工内容、对应风险和相应管控措施后签字填写JHA的三个步骤为：

1-将工作分为若干作业步骤2-就所有作业步骤，填写危险评估

3-针对已识别危险确定控制措施（消除、隔离、最大程度降低）在填写许可证前，许可证发行人PH将会检讨JHA许可证将列出任何附加控制措施22二、PTW系统关键点作业危险分析（JHA）二、PTW系统关键点二、PTW系统关键点属高风险活动所必需描述拟开展的工作、拟使用的工具以及与工作相关的危险确定适当要求，以消除、隔离或最大程度降低危险承包商的JHA及许可证一并提供，应涵盖所有风险及确定适当的控制措施许可证仅在特定期间有效（最长为7个连续历日）在工作开始前，许可证须由许可证持有人接收并获许可证发行人现场批准24许可证25系统规则－许可证有效性许可证适用于：特定工作范围、特定场所、特定期间、特定许可证持有人许可证的有效期最长为

7个连续日历日总许可证涵盖多个地点的总许可证不获准许PTW系统文件最少须保存1年遥距许可及自我许可遥距许可及自我许可不获准许，因为其有悖于PTW系统的主要目标之一，即现场有第二双眼睛，以用挑剔的眼光检讨拟采取的控制措施二、PTW系统关键点三、PTW执行流程PTW执行流程油站工作对应使用程序三、PTW执行流程27检查身份确认承包商为合格的PH确认工作内容确认维修内容与报修一致确认风险管控确认文件与PTW系统规定一致，作业风险得到有效管控签字同意开工确认现场风险管控措施到位后，签字同意承包商开始工作过程巡查期间至少巡查一次，确保PH在现场、无不安全行为完工确认确认工作完成，签署完工确认保存文件保留工作许可证相关表格和维修确认单至维修维护文件夹确定作业内容识别中高风险填写PTW落实关键管控措施全程监控说到做到完工清洁PTW执行流程28项目工作清单/工作许可证表格（WCF）工作风险分析（JHA）许可证PI现场代表PH高风险工作√√√现场签署必须由油站经理现场签署，不得授权全程在现场，并现场签署中风险工作√√不需要不需要低风险工作√不需要不需要不需要仅油站经理不在现场时，可授权油站工作对应使用程序三、PTW执行流程四、变更管理变更管理如果发生以下任何事件，PH必须中止工作，并在适当的行动过程中重新咨询PI；由现场代表联系PH进行沟通，并由风险最高的施工方负责现场安全管控；如果发生事故或隔离失效，许可证应予以取消，所有工作应停止，直到签发新的许可证指定设备或工具不可用工作类型变动工作中断流程条件变动（如油罐车卸油或意外漏气）区域內出现紧急情况天气状况变化与另一名PH或承包商开展相冲突的工作30四、变更管理变更管理五、常见高风险作业讲解危险区域动火作业高空作业案例分析五、常见高风险作业讲解32维修区域热工作业五、常见高风险作业讲解33高空作业作业施工前

PPE施工平台许可证文件施工中斜撑脚手架有人严禁移动周边隔离刹车施工后斜撑周边隔离刹车案例分析五、常见高风险作业讲解案例1R103泸州安宁油站前正在修建龙马大道延长线，关于此次修路影响油站的相关点需向您报备：1油站同侧修路需打围施工，工期约3个月时间，施工面积较大，油站门口路段要挖断路面重新排下水管道、铺路面及沥青；2油站主标识牌、入口、出口指示牌均已在道路施工范围内，需将此类标识牌移动。规划的道路边缘线离油岛仅1.5-2m左右，不足一车位；3施工时间约为3个月，油站只有一出口供加油车辆通行，此情况将会极大地影响油站销量，油站会竭尽全力利用周围资源保证销量损失降到最低。

你作为油站管理者该如何来管理？有哪些关注点？对外部利益相关方如何管理？案例2成都琉璃厂中国石化加油站内一名中年男子飞到空中，落地后当场死亡。据调查该油站在油罐区域和加油机改造油气回收装置时使用非防爆工具；在作业前没有对油罐采取防护措施导致人井口及周边油气浓度超过极限值引起人井口闪爆；现场还发现有违规使用电焊作业的痕迹。