北京平谷国家音乐产业基地管理委员会2019年部门预算情况说

PAGE4PAGE1北京平谷国家音乐产业基地管理委员会2019年部门预算情况说明一、部门基本情况（一）部门主要职责1、会同有关部门制定中国乐谷总体规划、控制性详细规划及交通、市政和环境景观等专项规划，并组织实施。2、负责制定中国乐谷发展规划、开发建设计划，以及规划招标、建设步骤与规模等工作计划，并组织实施。3、负责中国乐谷开发建设项目的审核、报批工作，并负责组织区域内开发建设项目和市政设施建设计划的实施。4、负责拟定中国乐谷土地流转、土地储备和一级开发计划，并配合相关部门实施。5、负责协调中国乐谷信息化建设工作。6、负责制定中国乐谷环境景观标准和管理规范，负责中国乐谷户外广告、配套服务设施、广场绿地和重要景观的管理工作。7、负责中国乐谷品牌策划、对外宣传、招商引资、投资融资管理和产业促进工作。8、承办区政府交办的其他事项。（二）部门机构设置本预算编制单位为本级，无独立核算二级单位。其中内设7个科室，分别是综合部、规划建设部、运营管理部、规划建设部、投融资发展部、招商部和财务室。（三）部门人员构成情况北京平谷国家音乐产业基地管理委员会编制总数18人，其中：行政编制8人，参公事业编制0人，工勤编制0人，事业编制10人；现实有在职15人，其中：行政7人，参公事业0人，工勤0人，事业8人；离退休人员0人，其中：离休0人、行政退休0人、事业退休0人。二、2019年收入及支出预算安排总体情况（本级预算和所属单位预算汇总）（一）收入预算安排总体情况北京平谷国家音乐产业基地管理委员会2019年收入预算安排7207188.32元，比2018年增加35066.32元，增加0.49%，主要原因是人员增加，基本支出收入增加。其中：财政拨款7207188.32元，比2018年增加35066.32元，增加0.49%。（二）支出预算安排总体情况北京平谷国家音乐产业基地管理委员会2019年支出预算安排7207188.32元，比2018年增加35066.32元，增加0.49%，主要原因是人员增加，基本支出增加。财政拨款7207188.32元，比2018年增加35066.32元，增加0.49%。按照支出管理类型，2019年支出预算主要包括基本支出和项目支出。其中：基本支出3325388.32元，主要用于职工工资福利支出、单位正常运转经费支出及对个人和家庭补助支出等；项目支出3881800元，主要用于乐谷展示中心运营维护、编制中国乐谷功能区市政综合方案及北京12330知识产权保护工作站平谷站的活动经费项目支出。三、部门“三公”经费安排情况（一）“三公”经费的单位范围北京平谷国家音乐产业基地管理委员会2019年因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括1本级和0个所属二级单位。（二）2019年“三公”经费财政拨款预算安排情况北京平谷国家音乐产业基地管理委员会2019年使用一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算20000元，比2018年减少30600元。其中：1.因公出国（境）费用。2019年预算安排0元，比2018年预算减少30000元，原因是19年没有安排此预算。2.公务接待费。2019年预算安排5000元，比2018年预算数增加5000元，原因是19年增加了公务接待事宜。3.公务用车购置和运行维护费。2019年预算安排15000元，其中，公务用车购置费0元，与2018年预算数持平；公务用车运行维护费15000元，比2018年预算数减少5600元，原因是厉行节约，减少公车出行使用。四、其他情况说明（一）机关运行经费说明北京平谷国家音乐产业基地管理委员会2019年使用一般公共预算财政拨款安排的机关运行经费597605.8元。（仅行政单位和参公单位填写，填写单位日常公用经费总额，包括公务交通补贴、福利费和工会经费）(二)政府采购预算说明（包括基本支出和项目支出安排的政府采购预算）北京平谷国家音乐产业基地管理委员会2019年政府采购预算总额40000元，其中：政府采购货物预算30000元，政府采购工程预算0元，政府采购服务预算10000元。(三)项目支出绩效目标情况说明2019年，北京平谷国家音乐产业基地管理委员会填报绩效目标的预算项目1个，占全部预算项目3个的33.33%。填报绩效目标的项目支出预算3000000元，占全部项目支出预算的77.28%。(四)国有资本经营预算财政拨款情况说明北京平谷国家音乐产业基地管理委员会2019年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。（五）国有资产占用情况说明截止2018年底，北京平谷国家音乐产业基地管理委员会固定资产总额533108元，其中：车辆2台，322492元；单位价值500000元以上的通用设备0台（套）、0元，单位价值1000000元以上的专用设备0台（套）、0元。五、名词解释（一）“三公”经费统计口径说明1.因公出国（境）费用：反映区级党政机关和全额拨款事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、培训费等支出。2.公务接待费：反映区级党政机关和全额拨款事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。3.公务用车购置：反映区级党政机关和全额拨款事业单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。包括执法执勤用车、特种专业技术用车和一般公务用车车辆等。4.公务用车运行维护费：反映区级党政机关和全额拨款事业单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（二）机关运行经费统计口径说明机关运行经费指：为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。六、预算编制报表北京平谷国家音乐产业基地管理委员会2019年预算编制报表共包括10张报表，分别是：1.2019年部门收支总体情况3张报表，包括2019年收支总体情况表、2019年收入总体情况表和2019年支出总体情况表；2.2019年财政拨款收支情况5张报表，包括2019年财政拨款收支总体情况表、2019年一般公共预算支出情况表