压力管道程序文件

目录

1文件控制程序.........................................5

1.1目的.................................................5

1.2范围.................................................5

1.3职责.................................................5

1.4程序.................................................5

2质量记录控制程序....................................7

2.1目的.................................................7

2.2范围.................................................7

2.3职责.................................................7

2.4程序.................................................7

3工程投标控制程序....................................9

3.1目的.................................................9

3.2适用范围.............................................9

3.3职责.................................................9

3.4工程程序.............................................9

4施工合同控制程序...................................12

4.1目的................................................12

4.2适用范围............................................12

4.3术语和定义..........................................12

4.4职责................................................12

4.5工作程序............................................12

5物资管理控制程序...................................15

5.1目的................................................15

5.2范围................................................15

5.3职责................................................15

5.4工作程序............................................15

6设备管理控制程序...................................23

6.1目的................................................23

1

6.2适用范围............................................23

6.3职责................................................23

6.4程序................................................23

7施工过程控制程序...................................25

7.1目的................................................25

7.2范围................................................25

7.3职责................................................25

7.4工作程序............................................25

8焊接质量控制程序...................................33

8.1目的................................................33

8.2范围................................................33

8.3职责................................................33

8.4程序................................................33

9工程质量控制程序...................................36

9.1目的................................................36

9.2范围................................................36

9.3术语和定义..........................................36

9.4职责................................................36

9.5工作程序............................................36

10无损检测质量控制程序...............................42

10.1目的................................................42

10.2适用范围...........................................42

10.3职责................................................42

10.4程序................................................42

11理化试验质量控制程序...............................44

11.1目的................................................44

11.2适用范围...........................................44

11.3职责................................................44

11.4程序................................................44

2

12热处理质量控制程序.................................45

12.1目的................................................45

12.2适用范围............................................45

12.3职责................................................45

12.4程序................................................45

13监视和测量装置控制程序.............................47

13.1目的................................................47

13.2适用范围............................................47

13.3术语和定义..........................................47

13.4职责................................................47

13.5工作程序............................................48

14不合格控制程序.....................................52

14.1目的................................................52

14.2选用范围............................................52

14.3职责................................................52

14.4程序................................................52

15附表................................................56

15.1供方能力调查表.....................................56

15.2供方评价表..........................................57

15.3合格分供方名册.....................................58

15.4质量保证、验证方法协议书..........................59

15.5合格供方年度考核表.................................60

15.6验收单..............................................61

15.7产品质量证书登记表.................................62

15.8物资采购合同签字确认单.............................63

15.9进货物资评审报告...................................64

15.10检测委托书..........................................65

15.11待验收物资记录.....................................66

15.12施工技术交底记录...................................67

3

15.13工程联络单..........................................68

15.14交工技术文件移交书.................................69

15.15检验和试验委托单...................................70

15.16焊缝质量检验委托单.................................71

15.17理化试验委托单.....................................72

15.18管道（设备）强度试验记录...........................73

15.19隐蔽工程（系统封闭）检查记录.......................74

15.20工序报验申请单.....................................76

15.21产品紧急放行报审表.................................77

15.22施工现场质量管理和工程质量检查记录................78

15.23项目质量检查总结....................................79

15.24阀门试验（清洗）记录...............................83

4

1文件控制程序

1.1目的

对与组织压力管道安装质量管理体系有关的文件进行控制，确保

各相关场所使用文件为有效版本。

1.2范围

适用于与质量管理体系有关的文件控制。

1.3职责

1、董事长负责批准发布质量手册。

2、管理者代表负责审核质量手册。

3、各部门负责相关文件的编制、使用和保管。

4、质检科负责组织对现有体系文件的定期评审。

5、各部门资料员负责本部门与负责质量管理体系有关的文件的收

集、整理和归档等。

1.4程序

1、文件分类及保管

（1）质量手册（包含了所有过程控制的程序文件），由质检科备案

保存。

（2）公司第二级质量管理体系文件分为两类：

a）部门工作手册，作为各部门运行质量管理体系的常用实施细

则：包括管理标准（部门管理制度等）；工作标准（岗位责任制和任职

要求等）；技术标准（国家标准、行业标准、企业标准及作业指导书、

检验规范等）；部门质量记录文件等。由各相关部门自行保存并报质检

科备案存档；

b）其他质量文件：可以是针对特定产品、项目和合同编制的质

量计划、设计输出文件或其他标准、规范等，文件的组成应适合于其

特有的活动方式。由各相应的业务部门保存、使用。

（3）公司级管理性文件，如各种行政管理制度、部分外来的管理

性文件，包括与质量管理体系有关的政策，法规文件等，由办公室保

存。

2、文件的编号

（1）质量管理体系文件的编号

a）质量手册

5

公司名称代号一zs一版次，手册中各章以章节号区分。

例如：JXJ—ZS—01,表示公司质量手册第1版。b)程

序文件公司名称代号一CX一版次，各程序以章节区

分。

c)质量记录：主要使用部门代号一质量手册中的文件章节号一记

录编号

例如：ZJ—5.6—01,表示质检科在质量手册中第5.6章《管理评

审控制程序》中的第1个质量记录文件。

d)各部门其他质量文件：部门代号一文件顺序号一年号例如：

SC-01-2005,表示生产科于2005年发放的第1号文件。

(3)文件的借阅、复制借阅、复制与质量管理体系有关的文件，

应填写《文件借阅、复

制记录》，由相关部门负责人按规定权限审批后向资料管理人借阅、复

制。复制的受控文件必须由资料管理人登记编号。

3、外来文件的控制

(1)收到外来文件的部门，需识别其适用性，并控制分发以确保

其有效。

(2)质检科负责收集相关国家、行业、国际标准的最新版本，统

一编号、加盖受控印章，分发到相关部门使用，并把旧标准收回。

(3)各部门要把上述标准及其他与质量管理体系有关的外来文件

填入“部门受控文件清单”，并报质检科备案。

4、每年三月由质检科组织对现在质量管理体系文件进行定期评

审，各部门结合平时使用情况进行适时评审，必要时予以修改，执行

相关规定。

5、对承载媒体不是纸张的文件的控制，也应参照上述规定执行。

6、作为质量记录的文件应执行《质量记录控制程序〉〉。

6

2质量记录控制程序

2.1目的

对压力管道安装质量管理体系所要求的记录予以控制。

2.2范围

适用于为证明产品符合要求和质量管理体系有效运行的记录。

2.3职责

1、质检科负责监督、管理各部门的质量记录。

2、各部门资料员负责收集、整理、保管本部门的质量记录。

3、档案室负责人负责批准本部门编制的质量记录格式。

2.4程序

1、各部门资料员负责收集、整理、保存本部门的质量记录。

2、质量记录的标识编号质量记录的标识编号按

《文件控制程序》执行。

3、质量记录填写

(1)质量记录填写要及时、真实、内容完整、字迹清晰，不得随

意涂改；如因某种原因不能填写的项目，应能说明理由，并将该项用

单杠划；各相关栏目负责人签名不允许空白。

(2)如因笔误或计算错误要修改原数据，应采用单杠划去原数据，

在其上方写上更改后的数据，加盖或签上更改人的印章或姓名及日期。

4、质量记录的保存、保护

(1)各部门的资料员必须把的有质量记录分类，依日期顺序整理

好，存放于通风、干燥的地方，所有的质量记录保持清洁，字迹清晰。

各部门按规定的期限保存记录，对于保存一年以上的记录交档案室保

存。

(2)质检科每三个月要检查一次各部门质量记录的使用、管理情

况。

5、质量记录发放、借阅和复制各部门填写《文件发放、回收记

录》，向质检科领用所需记录空白

表；

各部门保管的质量记录应便于检索，需借阅或复制者要经相应部

门负责人批准并填写《文件借阅、复制记录》，由记录管理人登记备案。

6、质量记录的销毁处理

7

质量记录如超过保存期或其他特殊情况需要销毁时，由档案室主

管填写《文件销毁申请》交质检科审核，报管理者代表批准，由授权

人执行销毁。

7、记录格式

(1)各部门的质量记录格式，由各部门经理负责组织编制，部门

经理审批，交质检科备案。

(2)各相关部门可根据工作需要提出记录格式设计更改，执行文

件《文件控制程序》有关文件更改的规定。

8

3工程投标控制程序

3.1目的

为了保证满足与压力管道安装工程投标有关的要求，增强顾客的

满意程度，公司制定《工程投标控制程序加

3.2适用范围

本程序适用于公司对工程投标有关要求的控制；

本程序适用于公司压力管道安装质量保证体系。

3.3职责

1、主管投标工作的领导负责确定公司承揽工程任务的目标及工作

措施；负责审定工程项目投标、报价和施工组织设计，决定相关的重

大事务。

2、生产经营科负责制定并组织贯彻实施本程序；负责收集、分析

工程投标信息，编制投标文件；负责组织工程投标有关要求的确认和

评审，并与招标方沟通；负责投标阶段从业主处获取环境保护和职业

安全健康方面的要求，获取市场对环境保护和职业安全健康发展的动

态信息，作好信息的收集和传递并记录；并在工程中标后对投标资料

进行移交。

3、财务科负责提供企业财务方面的有关资料，办理投标保函、担

保、预付款保函等有关业务。

3.4工程程序

1、工程投标信息决策

(1)生产经营科对工程信息初步论证后，对需参与投标或重点公

关的项目提出意见报公司总经理批准。

(2)对需要带资施工、贷款、担保等附加特殊条件的工程，由生

产经营科牵头进行论证，对甲方的资质、资信和承担法律责任的能力

进行调查；财务科负责审查、核实甲方的偿还债务和融资能力，并对

贷款担保及反担保提出意见。

(3)生产经营科负责将公司各职能部门的调查核实结果汇总后编

写投标意见，报公司总经理研究决策是否投标，并记录在《工程投标

信息调查审批表》中。

2、与工程投标有关要求的确定

(1)生产经营科对与工程投标有关的要求进行确认，包括：

9

a、招标方的要求(即招标文件的要求，如：质量、工期、环保、

安全、材料、设备等)；

b、招标方规定的项目用途或已知的预期用途所必须包含的要求；

c、与工程投标有关的法律、法规及其它要求；d、为增强招标方

满意作出的承诺。

(2)与工程投标有关的要求的确认方式包括咨询、答疑、会议、

审批等。

(3)确定投标后，对招标方的资格预审文件有关的要求进行识别，

编写资格预审文件，包括：

a、生产经营科负责组织招标方对公司施工现场及公司管理情况进

行考察。

b、生产经营科负责组织财务科等相关部门对招标要求需事先签订

的协议条款进行商定。

C、生产经营科汇总各部室提供的资料，编制资格预审表，报送招

标方。

(4)投标过程中，生产经营科有关人员、公司总经济师、总工程

师及分管投标工作的领导，依据招标文件、工程图纸、顾客口头和书

面的其他要求，对与工程投标的要求进行确定，并记录在《工程招投

标评审表》中。

(5)生产经营科在市场调研的基础上，在公司能力允许的条件下，

为增强招标方满意度，可以向招标方做出其它使其满意的承诺。

3、与工程投标有关要求的评审

(1)生产经营科依据工程招投标有关要求的确认结果以及公司承

诺进行评审，以确保：

a、工程招标的要求得到规定；b、与以前表述不一致的

协议或承诺的要求已得到解决；c、公司有能力满足与工

程招标的有关要求。

(2)与工程投标有关的要求评审的方式包括：会议、领导审批。

(3)生产经营科负责对投标信息调查核实的结果进行汇总，并编

写投标意见，报公司总经理研究决策是否投标。

(4)生产经营科组织编制投标文件(施工组织设计、投标概算、

投标辅助资料)，封标前，生产经营科有关人员、总经济师、总工程师

10

及公司分管领导对投标文件进行评审，确认满足招标文件的要求后，

由公司领导批准报标。

(5)以上评审结果均记录在《工程招投标评审表》中并由生产经

营科保存。

4、与工程投标相关资料的移交

(1)生产经营科在收到中标通知书后3个工作日内，将招标文件、

中标通知书、投标概算、答疑资料、图纸、协议书、承诺书等相关资

料原件存档，以作为商订施工合同、编制施工预算、经济承包、工程

结算负责等相关工作的依据。

(2)生产经营科在收到中标通知书后3个工作日内，将中标通知

书复印件各相关部门，以便公司及时组织施工交底、现场准备和组建

项目经理部。

(3)生产经营科将咨询协议送交财务科及承担工程的项目经理部。

(4)生产经营科负责以上资料的移交在《中标工程资料移交表》

中记录并保存。

5、与招标方的沟通

(1)信息的收集招标方信息的收集，可通过口头、书面、电话等

多种渠道获取，

包括：

a、招标方的反馈，包括抱怨投诉；

b、问卷调查；c、各种媒体报道；

d、工程相关方、政府部门的意见等。

(2)生产经营科保证在投标期间公司按照建设单位及法规的规定

参加投标的各种常规活动。

11

4施工合同控制程序

4.1目的

为了加强对压力管道安装建设工程施工合同的管理，适应市场竞

争需要，确保合同的履行，公司制定《施工合同控制程序》。

4.2适用范围

本程序适用于公司承建的所有工业及民用建筑压力管道安装工程

承包合同的签订与管理；

本程序适用于公司压力管道安装工程质量保证体系。

4.3术语和定义

建设工程施工合同：是法人之间的书面契约，发包人与承包人进

行经济活动的主要依据，具有法律约束力的书面文件。对外签订合同

的主体必须具有法人资格，签约人必须是法定代表人或持有法人授权

委托书的代理人。

建设施工合同：指施工合同、劳务合同。

4.4职责

1、公司总经济师负责施工合同的审核，报法人代表签署。

2、生产经营科负责制定和贯彻实施本程序。负责牵头商谈并签订

施工合同，并及时传递给公司相关职能部门。

3、生产经营科部负责建设工程施工合同的签订与管理，公司各职

能部门、项目经理部(分公司)均不能直接对外签订。

4、项目经理部(分公司)严格履行施工合同规定的权利和义务。

4.5工作程序

1、合同签订程序

(1)工程中标后，生产经营科妥善保管招标文件、中标通知书、

中标预算、答疑资料、图纸、咨询协议、承诺书等相关资料原件，以

作为签订施工合同、编制施工预算、经济承包、工程结算等相关工作

的依据。

(2)合同起草：生产经营科按照报标条件，招标文件及其它有关

规定和要求，起草拟定施工合同协议条款。

(3)合同会签：生产经营科组织有关部门对拟好的合同条款进行

评审，达成一致意见后，与发包方进行洽谈。评审情况记录在《合同

会签单》上，将来与施工合同、协议一并保存(100万元以下的项目

12

合同或特殊工程合同不组织评审)。

(4)合同洽谈：就会签的合同文本内容和条款与发包方进行洽谈、

协商。

(5)合同修订：经洽谈、讨论、协商达成一致意见后，对原施工

合同个别条款进行更改、修订。

(6)合同印制、成文：修订的正式文本经工程发包方确认无误后

印制正式合同文本并加盖正副本章。

(7)合同签订、生效：由双方法定代表人或委托代理人签字并加

盖双方法人用章，合同生效。

(8)合同备案、交税：由双方持有岗位证书的合同管理人员将正

式合同文本报送行业合同主管部门审查备案，并按规定由发承包双方

各自交纳合同印花税。

(9)大型工程项目、重点工程，在施工准备周期较长或经特别批

准允许先行开工，不具备签订施工合同时，应先签订施工协议书，协

议的主要内容应包括施工准备阶段工作内容，施工期间承发包双方的

权力、责任、和承包工程范围、工期和工程款拨付等基本条款。

(10)合同交底：由生产经营科组织相关职能部门参加，介绍合同

的主要条款及目标，并填写《项目施工合同交底内容表》。

2、合同的履行及管理

(1)合同签订后，生产经营科要及时编号，建立分类登记台帐并

交底。

(2)项目经理部负责合同的具体实施，生产经营科统一牵头组织

公司相关职能部门监督合同的履行。计划工期必须保证合同工期，并

充分留出工程验收整改时间。各相关部门负责施工方案审核、劳动力

调配、材料设备供应、大型机械的配备和施工方案、技术资料、资金

及技术资料的整理等都必须保证合同履行、服从合同工期。

(3)合同履行的检查工程施工过程中，生产经营科对合同工期、

文明现场目标进行监

督检查；质检科对合同约定的质量标准进行监督检查；财务科对合同

约定的付款情况进行监督检查。

3、合同变更的管理

(1)由于不可抗力因素，致使合同无法履行或无法继续履行，需

13

要变更或终止合同时，必须以书面形式通知对方。合同的变更或解除，

必须由法定代表人签署或授权委托代理人、承办人办理手续。

(2)对发包方、设计、监理提出的设计变更、洽商变更，每份变

更的经济数额达万元以上时，由项目经理部主管领导组织有关人员进

行评审，确定能够满足变更要求后，办理签证，并由公司分管领导签

字认可。评审记录(设计变更、估算书、洽商记录评审表)由项目经

理部保存；每份变更的经济数额不足万元的不评审，经主管领导签字

同意后，办理签证。

(3)项目经理部根据实际情况提出的设计变更、洽商或合同变更，

经发包方签证后实施，不再进行评审。

(4)合同在实施过程中修改、补充、变更时，项目经理部与发包

方签订《补充协议条款》，并及时传递到生产经营科。必要时，生产经

营科将《补充协议条款》的内容通知相关职能部门，并将其与施工合

同一并保存。

(5)项目经理部建立设计变更、洽商台帐、经济变更台帐，并分

别将变更记录在项目经理部相关职能人员中传递。施工图管理人员要

根据变更内容对图纸进行相应修改。

4、合同的评审合同履行完毕后，由生产经营科牵头组织公司相

关职能部门对合

同进行最终履约评审，各部门提出履约评审意见，并填写《施工合同

履约情况评审表》。

14

5物资管理控制程序

5.1目的

确保压力管道安装施工物资管理处于受控状态，所采购的产品满

足规定的要求，做好物资在搬运、储存、交付过程中的管理工作制定

本程序。

5.2范围

本程序适用于公司承建的压力管道安装工程项目的物资管理工

作。

5.3职责

组织部门：公司生产经营科、项目部对本程序的实施。

5.4工作程序

物资管理工作流程图

1、物资的分类

15

(1)按物资的性能，分为特类、一类、二类：

(2)特类物资包括：(1)化学品(2)有毒剧毒品(3)易燃

易爆(4)其他危险品。

(3)一类物资包括：(1)设备(2)仪器仪表(3)黑色金属(4)

有色金属(5)非丝接阀门(6)非丝接管配件(7)电缆电线(8)插

接母线(9)电器(10)焊丝焊条(11)消防器材(12)耐火材料(13)

保温保冷材料(14)灯具(15)桥架(16)线槽(17)通风空调

风口(18)散流器风阀(19)消音器(20)卫生洁具(21)装饰材料

(22)钢铝门窗(23)高强螺栓(24)橡胶制品(25)石棉制品(26)

电缆附件(27)仪表配件附件(28)承压铸管(29)油品(30)油

漆(31)通讯器材(32)水泥及其制品等。

(4)特类、一类物资以外的其他物资为二类物资。

2、合格供方的评审与建立

(1)对供方的调查采购员(或其他有关人员)通过书面调查、实

地考核、媒体、行

业协会评价、网络资料、间接询访等多种形式，按不同产品类别分别

向物资供应部门的供方评选小组推荐1〜5家供方，非独家经营的产品

至少推荐2家，并提交“供方能力调查表”和“供方评价表”，调查人

(采购员或有关人员)必须对两表中调查内容的真实性、全面性、可靠

性负责，同时另附表中所调查事项的有关证实资料，如营业执照、资

质等级、制造生产许可证、厂家信誉和业绩、质量管理体系、环境管

理体系和职业安全与健康管理体系的建立情况、检验试验报告、产品

介绍、安全鉴定证、准用证、售后服务水平、访谈记录、报价单等见

证资料。

对于在国内采购的进口材料，必须按上述要求认真调查国内代理

商，并要附委托代理证明。

(2)供方的评价方法合格供方分两

级：公司级和项目部级

a、公司级合格供方的评审由公司总经济师主持，生产经营科和质

量检验科等有关人员组成的供方考评小组参加召开供方评审会议，并

且填写“供方评价表”的有关内容，评审合格者经公司总经济师批准

成为公司合格供方，并列入公司“合格供方名册”。

16

(2)项目部级合格供方的评审由项目经理主持，项目部材料设备

责任人等有关人员参加召开供方评审会议，并且填写“供方评价表”

的有关内容，评审合格者即为该项目部的合格供方，列入该项目部“合

格供方名册”。

(3)生产经营科对项目部的合格供方进行抽审，对抽审合格的项

目部的合格供方，经公司材料设备责任人审核，公司总经济师审批后

列入公司合格供方。

(4)公司合格供方是各单位共享的资源，各单位可直接选择合作。

(5)计划员将“供方能力调查表”、“供方评价表”、“合格供方名

册”各表分类保管，以供查询。

3、合格供方的控制和重新评价的原则和方法

(1)项目部有关人员随时向供方考评小组口头、电话、传真、书

信等形式反映产品质量、价格、交货期、售后服务等与供方相关的问

题，供方评选小组的有关人员做好记录、资料收集工作。

(2)物资采购员要经常收集、整理、补充合格供方的最新资料交

供方评选小组。

4、合格供方控制和重新评价结果的处理

(1)每年年初(三月份前)由公司总经济师和项目部材料设备责

任人各自主持会议，对所有供方过去一年，在产品质量、安全、产品

环保、价格、按时供货、服务等方面的情况进行全面评价、复审，注

销不合格者，并写出年审报告。

(2)对严重违犯合同条款的供方，公司材料设备责任人、项目部

材料设备责任人据实各自分别上报公司总经济师、项目经理，并在全

面考虑综合分析实际情况后，由公司总经济师、项目经理审批确认，

注销其合格供方资格。

(3)被注销的供方至少一年内不能录用。若有特殊情况，项目部

有关人员、采购员以书面形式说明情况，经公司材料设备责任人审核，

报公司总经济师批准，破例录用。

(4)合格供方名册更新，每年4月以前发布更新后的“合格供方

名册”。

5、物资的采购

(1)项目部计划供应员按项目经理审批的物资需用量计划编制项

17

目“物资采购计划”(由业主供应的物资不在编制之列)。

(2)特类、一类物资的采购须在经过评审的合格供方内选择，若

无，必须按本程序相关规定建立合格供方后方能采购；二类物资的采

购要经过供方调查(可以不填“供方能力调查表”。

(3)采购员选择采购方式，按施工进度要求确定订货顺序。

(4)采购员负责落实货源，协助签订合同、催货、提运、卸货、

验收、入库。

6、物资采购合同

(1)范围：除以下情况之外者，均必须签订物资采购合同。

——专业商店购买的零星少量物资；

——公司范围内相互间的物资调拨；

——氧气、乙烘气、氮气、氮气等瓶灌气的经常性活动；

——非机电设备，属于一手交钱、一手交货可即时清结的物资采

购。

(2)采购合同签办

a、采购合同签订前必须履行“物资采购合同签字确认单”手续并

由单位分管领导(公司经理或其授权的委托人、项目经理经理或经其

授权的委托人)审批，在“物资采购合同签字确认单”上签字确认。

b、采购合同只有供应部门有权签订。

c、签订的采购合同必须使用合同专用章。采购合同除项目部采购

员自留外，送交财务科1份。

(3)合同内容

a、物资名称、规格、型号、数量、单价、总价、质量要求、检验

标准、包装要求、交货期限、交货方式、验收办法、定金(若有)支

付和结算方式、质保金、违约责任以及其他条款等。

b、合同签订时，根据合同标的物的具体情况，如需要，须另附“质

量保证、验证方法协议书”。

(4)物资计划员必须按时填写“物资采购合同台帐”。

(5)合同、台帐、发文记录须妥善保管，按相关规定执行。

(6)物资采购员要及时采购、催货、提货、经常深入现场，了解

施工进度，有必要时，有计划地调整交货期，以满足施工进度要求。

(7)物资计划员对到货物资必须综合考虑，既要满足施工进度要

18

求又要保持一个合适的库存水平，以此保证物资供应的经济性，加速

资金周转。特别是特类物资，尽量避免库存。并要求供方提供化学品、

易燃易爆品和危险品的性能说明资料。化学品、易燃、易爆品和危险

品上应有“危险品”、“防火”、“防爆”及“有害”等标识，或提供相

关颜色或图案标识。

(8)当受业主委托采购“甲供设备、材料”时，首先与业主签订

“物资代购协议”，并对代购范围、质量要求、价格确定和结算办法等

做出明确协议。

7、进货物资的验证根据国家施工及验收规范或采购合同的要

求，对进货物资进行验

证。验证方法主要为见证资料核查和实物核查。对于需要进行检验、

试验的物资，应按质量计划规定的物资种类和检验项目进行。

(1)进货物资的见证资料核查和实物核查a、进货物资的见证资

料核查和实物核查由物资检验员负责。b、进货物资需进行见证

资料核查和实物核查，必须具备一项或多

项能证明其物资质量的“产品质量证明”资料，如：产品合格证；材

质化验单；检验、试验数据报告、过程控制记录等能证明其产品质量

的资料。

c、见证资料核查和实物核查过程

检验员对采购员所采购物资进行见证资料核查和实物核查，主要

包括：审核“产品质量证明”资料的准确性，使用计量器具对物资的

外观、型号、规格、数量等方面进行检查核对。同时，对物资见证资

料核查和实物核查的结果进行记录，填写“验收单”。

d、保管员对检验员确认合格的物资验收入库并进行标识，按“材

料标识管理办法”或按“不合格品控制程序”执行。物资验收入库的

验收依据：

采购员提供的“验收单”或“进货物资验证单”。物

资(设备)的采购合同，产品说明书及装箱清单。

产品说明书、产品性能介绍、贮存注意事项。

e、物资验收前，待验收物资可暂寄存于库中，除应有醒目的标记

(牵拉带旗红绳并竖立红牌)外，还应填写“待验收物资记录”；虽经

验证合格的物资，在验收前若发现短缺、残次、损坏、变质等情况时，

19

立即通知采购员（或材料检验员）以便妥善处理。

f、因购货凭证（乙购发票或甲供拨料单）不能及时到达，影响填

报“验收单”时，仓库保管员可先填写“进货物资验证单”，作为填写“料

具保管台帐”和办理正式验收的依据，对于已办完“进货物资验证单”

的物资在其后的“进货物资验证单”上加盖“验证单”红章标记。

g、保管员在验收时，详细核对实物、名称、型号、规格、材质、

数量、外观、包装（有必要时核对检印章和检印号）确认无误后，接

收“验收单”或“进货物资验证单”。

h、保管员在验收时可用点数、检斤、检尺、过磅等方法，核对数

量。

i、保管员验收物资的同时，必须收集采购员正式移交的“产品质

量证明”资料，一类物资要有“产品质量证明”资料、特类物资还要

有产品性能说明等资料，否则，不能予以验收。保管员将验收入库的

物资还必须做到：

将该物资的“产品质量证明”资料编号；将此编号登记在“料具

保管台帐”上；将此编号登记在“验收单”或“验证单”上；将

此编号登记在“产品质量证书登记表”上。三个编号做到统一

一致，不得混淆。

j“产品质量证明”等资料原件由保管员保管，以便查询，待工程

竣工时，移交工程技术部门归档。

（2）进货物资的检验和试验：

a、需检验和试验的物资按“项目质量计划书”中规定进行，采购

员首先将物资交给保管员临时保管，保管员在进货物资保管台帐上注

明“产品质量证明”编号，采购员再将“产品质量证明”资料交给材

料检验员。

b、材料检验员评审“产品质量证明”资料，填写“进货物资评审

报告”。

c、由材料设备责任人（专业技术负责人）确定抽样比例、复检项

目、试验内容；由材料检验员填写“检测委托单”，按要求取样送有资

格的检测单位。

e、材料检验员在得到“检验、试验报告”后，报请材料设备责任

20

人(专业技术人员)进行综合评审并审批。如材料质量合格，由材料

检验员填写“材料质量传递卡”，经签章认可后，投入使用。如质量不

合格，按“不合格控制程序”进行处置。

f、“检验、试验报告”(或鉴定技术文件)由材料检验员分类保管。

8、可追溯性：在规定有可追溯性要求的场合，当物资被分割(或

加工)时，必须在物资标识失去之前，首先复印“材料质量传递卡”

表，再以物资检验员为主，保管员协助，进行标识移植，同时移植检

印章、检印号以确保该物资具有完整的可追溯性。

9、业主供应物资工程项目部业主供应的物资，亦必须按本程序相

关规定执行验证、

入库保管、标识，但须在“验收单”或“验证单”上加盖“甲供”红

章，予以区别。

10、保管

(1)入库物资的保管由仓库保管员负责。

11、发放

(1)物资发放由仓库保管员负责。

(2)发放原则：先进先

发、易损先发。

发放数量限制在审批量之内，如因包装容器限制或不可分割需要

超发时，应在得到物资供应负责人同意后，调整票据数据，再行发放。

(3)领用手续：由计划供应员填写“调拨单”，保管员凭“调拨单”

发料。

(4)物资发放必须做到“四不出库”：物资没验收、去向不明、白

条子、手续不全的物资不出库。

12、搬运

(1)物资装卸搬运前准备:搬运前应对所有机具进行检查，如有损

坏不得使用。

(2)特类物资的搬运要预见在搬运过程中可能发生的紧急情况，

做好必要的应急准备，如随车备好容器和吸水性好的棉纱、布。

(3)包装完好、牢固，放置平稳，防止碰撞、磨擦，避免抛、洒、

漏、滴、扬。

(4)装载合理，杜绝超高、超重。

21

13、防护：

(1)防护范围：原材料、设备、半成品等物资在验收后到形成工

程实体前的防护

(2)防护分工：原材料、设备、半成品等物资在验收后到发放出

库的防护由仓库保管员负责，当班组领用后在施工现场的防护，由班

组负责人指派专人负责。

(3)防护内容及方法：场地：地基平整、干净、牢固、干燥、排

水通畅良好，无污染、

运输方便。物资堆放：分类、分规格堆放，防止变形、倾覆、损坏，

并注意

防霉、防锈。库房：根据物资保管的要求，做好库房的温度、湿度控

制、防雨、

防晒、清洁卫生、安全防火、防盗等工作。

22

6设备管理控制程序

6.1目的

对压力管道安装工程所使用的设备进行有效控制。

6.2适用范围

适用于压力管道安装工程。

6.3职责

1、项目部经理负责批准压力管道施工设备购置计划，项目部材料

设备责任人负责压力管道安装工程施工设备的检查、监督、指导工作，

报公司材料设备责任人备案。

2、项目部材料设备责任人根据施工组织设计、设备资源配置压力

管道安装工程项目中的机具设备。

3、项目部材料设备责任人负责施工设备的日常管理工作

6.4程序

1、设备的购置

(1)压力管道安装施工设备(2000元以上)由项目部材料设备责

任人根据需要，编制购置计划，项目部经理批准，报公司材料设备责

任人备案。

(2)所购设备必须是经国家质量管理部门核发生产许可证的厂家。

(3)压力管道安装施工机具(2000元以下)由项目部材料设备责

任人提出购置计划，项目部经理批准后材料设备责任人采购，纳入项

目部台帐。

2、设备验证和管理

(1)采购的压力管道安装施工设备由项目部保管，并统一编号上

帐建卡，项目部固定资产类设备必须和公司固定资产台帐相符。有关

技术数据由项目部存档。

(2)采用的固定资产设备的验证，由购置部门按国家有关技术标

准，验证其使用性能，确认合格后方可使用。

(3)压力管道安装施工设备确认不合格时，由采购者负责退货。

3、压力管道安装施工设备的使用

(1)项目部工艺责任人按压力管道安装项目施工组织设计中确定

的设备资源，通知项目部材料设备责任人进行配置

(2)设备使用者应熟悉该设备的性能，使用前应查对标准与设备

23

是否相符，设备中的所有的计量器具是否在有效期内，必要时，在使

用前进行相应的技术培训方可进行操作。

(3)在设备使用中由使用人员负责日常设备的台帐记录和检验，

确认无损后入库。

24

7施工过程控制程序

7.1目的

为控制影响工程质量的过程，满足业主对压力管道安装工程质量

的要求，提高业主的满意程度，特制定本程序。

7.2范围

本程序规定了压力管道安装工程项目施工过程控制的一般方法和

原则，确立了过程控制的内容和步骤，适用于本公司承建的压力管道

安装工程项目。

7.3职责

项目经理部：按本程序的规定，负责压力管道安装工程施工作业

过程的控制。

生产经营科：是本程序归口管理部门，承担本程序中规定的职责。

相关部门：承担本程序中规定的职责。

7.4工作程序

工作流程如图1所示。施工过程由施工准备过程、施工生产过程

和交工验收过程三个大

过程组成，每个大过程又可分为若干个小过程，以及子过程等。

施工准备过程：从质量计划、施工组织设计审批完起，至工程具

备开工条件止；

施工生产过程：从批准工程开工起，至工程竣工止；交工验收过

程：从工程竣工起，至工程交工手续办理完毕止。对于分阶段、

分部位分别施工和交工的工程，上述三个大过程允

许出现“搭接”或“重叠”。

1、施工准备过程

(1)确定作业人员项目经理部按照劳动力需用量计划，在公司在

册作业人员中进行

选择、配置。作业人员必须按国家和地方政府有关规定，持证上岗。

必要时，项目部可对进场作业人员的技术等级进行抽查或考核。

25

图1施工过程控制流程图

(2)配置机械设备

依据机械设备需用量计划，按照有关规定进行机械设备的配备。

(3)配置监视和测量装置依据监视和测量装置需用量计划，按照

公司现行《计量管理手册》

的有关规定执行。包括环境监测和安全监测方面的监视和测量装置。

(4)物资准备按照物资需用量计划，项目部及时准备工程施工物

资，包括施工

现场救护所需要的设施、器材、车辆等。

(5)施工现场准备施工现场准备由项

目经理组织进行。

26

根据业主提供的基准点，确定现场的标高。按照基础设施、施工

环境的策划结果，进行临时生产和生活设施

的建设，包括预制场、办公室、料库货场、围墙和生活用房等，使基

础设施和施工环境满足施工生产的要求。

2、施工生产过程

(1)工程开工项目部在确认工程或前期工程具备开工条件之后，

提交“开工报

告”，经相关方批准后即可开工。

(2)施工技术交底

a、分部或分项工程施工前，项目技术负责人应组织专业技术人员，

按相关的施工组织设计和作业指导书向作业人员进行施工技术交底。

b、施工技术交底内容施工图的特殊或关键要求，图

纸会审纪要；主要分部分项工程的施工方法、程序和

质量标准；标高、轴线尺寸、预留孔洞和预埋件位置

等的说明；“四新”成果应用项目的施工工艺；冬雨

季或特殊环境下的施工措施和操作要点；对特殊材料

的规格、型号、标准和质量要求；

各工种、各工序穿插交接时可能发生的技术问题的预测；

关键部位或特殊过程的技术关键；环

境保护和健康、安全施工的要求；其

它需要交底的内容。

c、施工技术交底可以采用会议、文字图表、现场演示等形式，视

施工工艺的复杂程度和具体交底内容而定。

d、施工技术交底的目的是使作业人员明确技术要求和施工方法。

必要时，可以进行多次交底。

e＞施工技术交底要形成记录。

(3)机械设备的管理机械设备的操作、维护和保管等按照《设备

管理控制程序》执行，

必须保证施工现场的机械设备处于完好状态。

(4)监视和测量装置的管理监视和测量装置的管理按照有关规定

执行，必须保证监视和测量

27

装置的检测能力满足工程检测要求。

(5)物资的管理物资的管理按照《材料采购控制程序》执行，以

保证物资满足工

程施工的需要。

(6)基础设备与工作环境的管理按照有关规定执行，以保证施工

生产的适宜环境，减少对周边环

境的影响，控制安全风险。

(7)施工进度的控制

a、项目部应按照施工进度计划组织施工，必要时，应对施工进度

计划进行细化，如编制分区/分类，或周、日进度计划。

b、项目经理或其代表应及时参加业主组织召开的协调会，项目经

理部至少每周应召开一次由项目技术负责人、各专业技术人员、计划

统计员、材料员、质量安全员和施工班组长等有关人员参加的内部协

调会，对计划的执行情况进行检查，协调施工现场出现的各种问题和

矛盾，保证人力、物力的综合平衡。

c、在业主组织召开的施工协调会，项目经理要提出需业主协调的

现场问题，以保证施工按计划进行。

d、当业主有新的工期要求，或实际进度与计划进度明显不符合时，

项目部应及时调整进度计划，重新部署施工力量，以确保合同工期。

e、项目部内部协调会应形成记录。

(9)设计修改

a、当设计单位或业主在施工过程中提出设计变更，项目部应按其

签发的设计变更单进行施工。

b、项目部在施工过程中提出的设计变更意向，应采用工程联络单

提出具体的变更方案，经业主或设计单位签字同意后方可组织施工。

C、项目技术人员应及时在施工图的相应位置注明设计变更单号，

并在图纸的醒目处汇总设计变更单号及名称。

(1)作业过程的控制a、一般过程的控制作业人员必须按规定的

方法进行施工，并做好自检记录。如改变

规定的施工工艺，应得到原工艺批准者的批准。项目专业技术人员应

注意施工工艺的执行情况、工程质量情况，

28

发现问题及时纠正。b、关键过程的控制除执行上款要求之外，须针

对关键过程编制作业指导书，按规定

的要求进行控制。c、特殊过程的控制除执行上款要求之外，在作业

指导书中还必须：对过程的能力进行确认，确认的方法和步骤要

做出规定；对人员资格、机械设备和监视与测量装置的鉴定要求

做出规定；规定施工方法；

规定连续监控的方法和责任人员；

对质量记录表式做出要求；当人员变更、设备大修或监视和测量

装置重新鉴定，以及施工工

艺有实质性变化以后，必须重新进行过程能力的确认(如人员、设备

的再鉴定)，必要时，需修订作业指导书。

(11)技术复核项目部应对关键部位或重要工序的质量进行技术

复核，技术复核

的项目和复核方法应在专业/专题施工方案中列出。技术复核的步骤：

项目专业技术人员组织施工班组作完预检后，

由项目技术负责人组织复核。

(12)过程检验在施工过程中，项目部专职质量检查员应对已完

工序按《检验质

量控制程序》的规定进行检查和处理。一般情况下，上道工序完成

后，施工人员通知质量检查员进行质

量检查，质量检查员